2024年項目采購管理制度

2024年項目采購管理制度

項目采購管理制度1

"世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理

一、世行項目采購程序與招標原則

L經(jīng)濟性

世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過程進

行嚴格的監(jiān)控，并對其經(jīng)濟性進行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件

下，資金使用最經(jīng)濟。

2、有效性

項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所

購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。

3、競爭性

世行項目采購及工程招標屬于國際貿(mào)易范疇，必須按照國際貿(mào)易慣例進行，通過競爭招標采

購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量邛斜氐售價。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實

施項目建設的目的。

4、公平、公正性

為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規(guī)定,

采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現(xiàn)

象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規(guī)定，一經(jīng)查出將受到取

消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機關(guān)處理。

二、世行項目的采購及招標方式

世行在項目采購及工程招標中，根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標、國

內(nèi)競爭招標、有限國際招標、詢價采購(貨比三家)、直接采購、自營工程等方式。"廣西綜合

林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：

造林工程采取社區(qū)參與形式采購；貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國

際競爭性招標方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標方式采購。

10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。

三、詢價采購

詢價采購(俗稱貨比三家)，實際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商(至少

三家)報價的基礎(chǔ)上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中,

有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。

1、詢價采購的程序

(1)編制詢價邀請函

詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標要求，內(nèi)容應包括設備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)

參數(shù)等，并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

(2)發(fā)詢價邀請函

編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人，報價人可以是設備制造廠，也可以是取得設備制

造棧授權(quán)銷售的代理公司。

(3)報價和詢價截止

在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應的

內(nèi)容外，還應附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接

受遲交的報價書。

(4)審評報價書

首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀

請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點:

①主要技術(shù)參數(shù)相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。

②在價格相同情況下，如果報價書所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價書要求，合同應授予提供設

備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。

(5)編報評比結(jié)果報告

評比結(jié)束后，將報價書審核和評比結(jié)果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告，評

比報告應包含以下內(nèi)容：

①基本情況概述：采購物資設備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù)，到詢價

截止期共收到的報價書份數(shù)等。

②評比情況介紹：認定不合格報價書數(shù)量和理由，價格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報價人的

理由。

③附表：認真填寫報價評審結(jié)果記錄表

(6)詢價結(jié)果報審

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，"詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材

料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結(jié)果，才能簽定合同。兩個以夕伊嚴

格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。

(7)簽定合同

得出評比結(jié)果，前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并

約定時間進行合同談判和簽定合同合同應附上物資設備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。

(8)質(zhì)量驗收

物資材料設備交貨后項目單位要組織有關(guān)人員根據(jù)合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進行驗收，

并填報物資設備驗收證明。

格評比之外，使價格評比仍是勵氐報價中標。

②在進行價格比較時，要特別注意報價的價格構(gòu)成。如果其中一個報價中含有運費，其它報

價中也應加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。

③在出現(xiàn)兩個相同金額最低報價時，必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料

不能只寫質(zhì)量不好、服務不好等含糊概念，要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

(5)詢價和采購數(shù)量要一致

詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價

文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。

(6)出廠價、零售價要明確

報價書、合同和發(fā)票的價格要標明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世

行贈款的支付比例是,貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。

(7)認真建立采購憑證檔案

世行規(guī)定”詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按

要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范，就可能被

世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。

五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

(1)物資設備驗收

貨物到達港口和車站后，應按以下要求進行貨物提取和驗收工作：

①及時與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；

②收到貨物后馬上組織有關(guān)的專業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進行數(shù)量核對、外觀檢查、

性能測試；

③要根據(jù)裝箱單認真核對貨物數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發(fā)現(xiàn)破

損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據(jù)，向供貨商提出更挨和索賠；檢驗時出現(xiàn)無

法開機和機器運轉(zhuǎn)不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，通報情

況。

(2)物資設備登記

年度計劃中物資設備采購，包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區(qū)項

目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據(jù)分割通知單，對這部分物資設

備進行登記，按規(guī)定的財務管理辦法建帳。

(3)設備報修

招標采購的物資設備，采購合同均規(guī)定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5

萬公里，這些設備在使用過程中，如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保

修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦，情況報告要詳細、完整,

并說明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。

否則得不到應有的保修。

六、世行項目車輛國際招標采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡要介紹

(-)委托國際招標代理

根據(jù)財政部規(guī)定，世行項目的國際和國內(nèi)招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專業(yè)

貿(mào)易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關(guān)公司作為招標代理。我們正在選擇招標代

理公司。

(二)編寫和報審招標文件(標書)

招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。

因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規(guī)定、國家進出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需

要進行編寫。編寫好的招標文件，首先要報商務部機電設備進口審杳辦審有，審查通過后報世界

銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。

（三）登報招標通告

招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內(nèi)容，發(fā)標和投

標的時間和地點，開標日期等信息。

（四）開標和評標

在規(guī)定時間里由招標代理公司，組織用戶和投標商進行公開開標，當眾打開投標文件和宣讀

投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家?guī)炖镫S機抽取相關(guān)專家，參加由用戶、招標代

理和專家三方組成的評標組，對投標文件進行評審。

（五）評標結(jié)果報審

經(jīng)過評標小組評審得出的評標結(jié)果，由區(qū)項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務部機電設備

進口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結(jié)果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

（六）授標及簽定合同

由招標代理公司根據(jù)批準的評標結(jié)果，將該招標合同授予中標的投標商，并進行合同談判和

簽訂合同。

（七）辦理進口許可

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關(guān)部門申請辦理進口配額和進口許可證。

（八）辦理減免車輛進口關(guān)稅

根據(jù)國家海關(guān)總署署稅【1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無償

贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定，以及《海關(guān)總署關(guān)于

補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅

范疇的，則辦理減免進口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關(guān)。

辦理減免關(guān)稅程序如下:

代理公司與供貨商簽定合同后，區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料：

1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），

如果沒有贈送函或相關(guān)協(xié)定也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進

口物資的依據(jù)。

2、進口物資（車輛）清單。

3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）0

4、采購合同（英文復印件）。

5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）o

受贈單位申請材料如下：

1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

2、由受贈單位填寫從海關(guān)領(lǐng)取的《進口貨物征免稅申請表》。

3、受贈單位法人證書以及海關(guān)需要的其它單證（復印件）.

（九）報關(guān)及貨物提取

將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統(tǒng)一委托有關(guān)公司進行報關(guān)。

貨物到達港口后，區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單

位派員前往港口提貨（接車）。

項目采購管理制度2

第一章總則

第一條為規(guī)范學校工程建設項目采購與招投標活動，維護學校的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量,

根據(jù)《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院?；üこ陶型稑斯芾磙k法》等有

關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》，結(jié)合學校實際，特制定本實施細則。

第二條本細則所指工程建設項目包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、

拆除、修繕等;與工程建設有關(guān)，實現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘

察、設計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務;以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設備設施的

施工和安裝。

第三條工程建設項目招標采購工作在學校招投標工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下進行，由工程建設類

招投標工作小組（以下簡稱招投標工作小組）全面負責，后勤管理處負責招投標活動的具體組織與

實施，其中部分實驗室改造項目（實驗室家具、通風、潔凈等）由國有資產(chǎn)與實驗室管理處負責。

第二章招標采購前期工作

第四條工程建設項目在招標采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。

（一）基本建設項目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證，校長辦公會或黨委常委會討論同意后，由后

勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報批。

（二）維修改造項目按預算金額分類論證審批。

1.單項合同估算價在10萬元（人民幣，下同）以下的，由相關(guān)職能部門審批通過后組織實施;

2.單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的，由相關(guān)職能部口審核后報分管校領(lǐng)導

審批；

3.單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校

長審批；

4.單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報

校長辦公會議討論決定；

5.單項合同估算價在1000萬元及以上的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報黨委常委會討論

決定。

第三章招標采購的范圍及方式

第五條采購方式分為招標采購（公開招標、邀請招標）、談判和詢價等。招標活動的組織形式

分為有形建設市場委托代理招標和學校組織招標。

第六條單項合同估算價在5萬元以下的，可直接確定供應商。

第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的，通過談判或詢價方式進行采購。

第八條單項合同估算價在10萬元及以上的，以招標等方式進行采購。

（一）符合下列條件之一的，由學校組織招標：

L與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上，50萬元以下的；

2.施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

（二）符合下列條件之一的，由學校委托有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)在州蘇市（工業(yè)園區(qū)）建設

工程有形建設市場實施招標采購：

1.勘察、設計、監(jiān)理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元及以上的；

2.施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的；

3.與施工相關(guān)的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

第九條勘察、設計、監(jiān)理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元以下的，以協(xié)議服務

為主要形式。

第十條因特殊原因，無法進州蘇市（工業(yè)園區(qū)）建設工程有形建設市場公開招標的，經(jīng)校長辦

公會議審批同意后，可由學校組織招標。

第四章招標采購程序

第十一條有形市場委托代理公開招標的，由招投標工作小組負責辦理委托手續(xù)并按要求提

供所需材料。招標程序一般如下：

（一）編制招標文件，發(fā)布招標公告；

（二）接受潛在投標人報名；

（三）資格預審確定投標人并備案;

（四）招標人發(fā)放招標文件并備案；

（五）招標人組織投標預備會或澄清答疑；

（六）投標人送達標書、開標；

（七）評標委員會評標、定標；

（八）招標人提交書面報告；

仇）中標結(jié)果公示；

（十）招標人簽發(fā)中標通知書；

（十一）合同備案。

上述程序當中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條學校組織招標的，一般按下列程序進行：

（一）招投標工作小組編制招標文件，招標文件一般應包括下列內(nèi)容：

1.投標邀請函；

2.投標須知；

3.提交投標文件的方式、地扁口截止時間；

4.開標時間、地點和方式；

5.投標人的有關(guān)資格條件要求，應提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；

6.采用工程量清單招標的，提供詳細的工程量清單；

7.合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;

8.施工組織設計等技術(shù)性條款

9.設計圖紙和技術(shù)規(guī)范等；

10.投標報價要求及其計算方法（包括編制報價的依據(jù)、主要設備及材料品牌和工藝要求、

供應方式，未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等）;

11.是否全部響應招標文件所有內(nèi)容等承諾性說明;

12.投標保證金、履約保證金或擔保方式要求；

13.投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本；

14.評標的依據(jù)、標準、方法和定標原則。

（二）發(fā)布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標公告

或資格預審文件。

1招標公告一般包含下列內(nèi)容報名資格條件招標人的名稱和地址;招標項目的內(nèi)容、規(guī)模、

資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的地點和時間;對招標文

件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、

主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程，在建工程等業(yè)績情況材料。

2.資格預審文件一般包含下列內(nèi)容：資格預審申請書格式;申請人須知;需要投標申請人提供

的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝氤財務狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材

料。

招標公告發(fā)布之日至報名申請日應當不少于3個工作日，報名時間K少于半個工作日。

（三）組織資格預審。實行資格J5審的，由招投標工作小組組織進行。未通過資格預審的申請

人不具有投標資格。通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標。超過9個的，可采用

隨機抽簽等方式確定投標人。

（四）發(fā)售招標文件。

（五）踏勘現(xiàn)場與招標答疑。根據(jù)項目情況需要現(xiàn)場勘踏的，可由招投標工作小組統(tǒng)一組織。

如投標人對招標文件有疑問的.，須在招標文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交，招投標工作

小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。

（六）招投標工作小組接受投標文件。

（七）確定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組

成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)（項目合同估算價較大的，一般應7人及以上，須有校外專家參

加）。評標委員會成員的名單在中標結(jié)果確定前應當保密。與投標人有利害關(guān)系的應主動申請回

避。

（八）開標。開標由招投標工作小組主持。開標時，由學校紀監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情

況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)

容。在招標文彳牛要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆

封、宣讀。開標過程應當記錄，并存檔備查。

（九）評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較,

編制評標報告。

基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標價法、合理低價法、合理區(qū)間隨

機確定中標人法或者法律法規(guī)允許的其他評標方法。

評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。所有

投標被否決的，應當重新招標。

（十）定標。評標委員會推薦中標候選人，由招投標工作小組審核確定中標人。

（十一）發(fā)布中標公示。

（十二）簽訂并履行合同?；窘ㄔO項目學校與中標人訂立書面合同后7日內(nèi)應當將合同送建

設行政主管部門備案。

第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進行：

（一）成立談判小組。談判小組T殳由項目單位的代表、專家，以及后勤管理處、財務處、國

有資產(chǎn)與實驗室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)；

（二）制定談判文件。談判小組根據(jù)采購項目情況制定談判文件，文件中應明確談判程序、談

判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項；

（三）確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》第二十條，確定參加

談判的供應商；

（四）談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方

不得透露其他供應商的信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加

談判的供應商；

（五）確定成交供應商。談判結(jié)束后，應要求所有參加談判的供應商，在規(guī)定的時間內(nèi)進行最

后報價，談判小組根據(jù)談判情況以及價格等，綜合比較確定成交供應商；

（六）根據(jù)項目情況，發(fā)布中標公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應商；

（七）簽訂并履行合同。

第十四條采用詢價方式的，一般按下列程序進行：

（一）成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實驗室管理處、

財務處工作人員等組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù)；

（二）制定并發(fā)布詢價公告（文件）；

（三）確定成交單位；

（四）簽訂并履行合同；

第十五條協(xié)議服務商的確定。

（一）學校通過公開招標等方式確定協(xié)議服務商，明確其服務的價格和條件，并以協(xié)議書的形

式，由學校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務商及服務；

（二計辦議服務商一般不超過5家；

（三汁辦議服務商的協(xié)議服務期一般為1年。

第五章監(jiān)督檢杳

第十六條學校紀監(jiān)審辦公室負責對招標采購活動進行監(jiān)督，接受并處理招標采購活動中的相

關(guān)投訴。有關(guān)部門和當事人應如實反映情況，提供相關(guān)材料。

第十七條任何單位和個人均有權(quán)對學校招標采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控

告。

第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規(guī)避招標的，責令限期更正，并對相關(guān)責任人依照

有關(guān)規(guī)定給予相應處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學

校將依法追究紀律責任;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

第六章附則

第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規(guī)定審計。

第二十條未盡事宜，由學校招投標工作領(lǐng)導小組討論決定。

第二十一條本細則自公布之日起試行，由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

項目采購管理制度3

1.目的

控制采購過程，保證所采購物資和服務符合質(zhì)量要求.

2范圍

適用于公司內(nèi)各類物資和服務的采購管理.

3職責

3.1總會辦公室后勤主管負責物資采購的實施，行政副主任負責物資采購的管理控制.

3.2品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責采購物資和服務的驗收.

4

4.1根據(jù)采購物資對服務質(zhì)量的影響程序，將采購物資分為三類:

a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維

修使用物資等.

c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

4.2采購資料

421物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)

標準等.

422總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料，不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格

分供方名單》，并保存采購資料.

4.3采購計劃審批

43.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃，填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后

交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、

檢驗方法等內(nèi)容，必要時注明分供方名稱.

4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

4.3.4后勤主管審核公司《物費申請單》，并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)

理或其授權(quán)人審批.

4.3.5審批工作在每月28日前完成.

4.3.6采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中

采購于月底前完成.

4.3.7后勤主管及時才各各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

4.3.8應急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準

4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.

4.3.10各級管理采購物資審批權(quán)，按財務規(guī)定執(zhí)行.

4.3.11需要采購服務的部門提出服務采購申請，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審

批.

4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備（服務）合格分供方名單》選擇合格分供方.

4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約，合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

4.3.14嚴格履約.

4.4采購物資的，驗證

4.4.1物資購進后，采購員應及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項

目進行檢驗及入庫登記，填寫《入庫單》，做好臺帳記錄.

442質(zhì)檢員對物資進行驗收時，若發(fā)現(xiàn)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油

跡、破裂等異樣，必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告，填寫《物資驗收單》.

4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時，由后勤主管負責組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與

分供方聯(lián)系，實施現(xiàn)場驗證認真填寫《物資驗收單》.

4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時，由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見，但

客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.

445機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

446使用部門（人）在使用物資前應進行驗收，以確保其質(zhì)量符合要求.

4.4.7服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.

4.4.8當出現(xiàn)不合格物資時，由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》，并呈清部門經(jīng)理審批，由采

購員按審批意見處理執(zhí)行.

4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

4410采購完成后采購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

4411對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據(jù)合同等，要求分供方賠償或返工.

4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

5.監(jiān)督執(zhí)行

由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

6.支持性和相關(guān)性文件

bvpqs4.6-01-01《a、b、（:類物資合格供應商名單》

bvpqs4.15-01《倉庫管理程序》

bvpqs4.6-01-02《設備（服務）合格分供方名單》

7.質(zhì)量記錄及表格

bvpqs4.6-01-fl-01《物資申請單》

bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

項目采購管理制度4

第一條目的

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標

準，做到"非人管人，制度管人，:赧呈做事"的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制

定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責

(1)采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

(2)采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

(3)項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審

閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)

定日期上報，不按時間節(jié)點上報材料(領(lǐng)導特殊批示的除外)，視為無效計劃。在材料相關(guān)標準

不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

(1)材料總計劃。

(2)月度材料計劃。

(3)周材料計劃。

(4)急需材料采購計劃。

(5)特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

(1)材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，

標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做

出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。

采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

(2)月度材料計劃：每個月25號到30號,項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點,

上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大

型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務,

做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度

計劃。

(3)周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料，材料上報時需按

預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；

周二前一般材料進場，大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，不明確類材料完成定價、

采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材

料進場，大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，不明確類材料完成定價、采樣和確定進

場日期。

(4)急需材料采購計劃指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明

急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,

及時補報材料計劃。

(5)特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)

量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中，沒有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求

后開始詢價。本著"貨比三家，物美價廉"的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體

規(guī)定和要求如下：

(1)采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨

意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

(2)在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利

益，對相關(guān)責任人做開除處理，并承擔相關(guān)法律責任。

(3)所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息

透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1。00元的處罰。

(4)針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批

同意后購買；一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單后由預算部領(lǐng)導核實，總經(jīng)理審批同意

后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對

其負責抽查落實，公司抽查。

(5)詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之

內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

(6)針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時

優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

(1)材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或

高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明，簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導。

(2)材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

3、材料采購工作

(1)樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品

確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報，采購部協(xié)助退貨或退至

倉庫。

(2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式

等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

(3床購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。

合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,

合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

(4)針對材料采購,采購員需在4天的‘采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由

采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處

100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，

采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部

不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不

以受到處罰。

(5)針對大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完

成材料采樣，詢價，結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間，結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處

罰，對于項目上剩余材料過多，或由于變更造成材料剩余，由項目部負責，采購部協(xié)助辦理退貨或退

倉庫手續(xù).

(6)采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以

后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20%的，一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場價30%的，一次性罰款

1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程

中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部

應盡力保證以'為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公

司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

(7)采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項

目上所報材料的數(shù)量標海砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外\

在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)

濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到

貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

(8)采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗

收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟

處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實

際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

(9)材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時

跟進,掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

(1)每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，

及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫,后期本人核實

無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

(2)相關(guān)資料務必貨到資料到，資料要真實有效,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限

于合格證、檢驗報告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全,

后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應

商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

(3)項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后，對應

清單數(shù)量進行清點，發(fā)現(xiàn)問題做出記錄，需要測量的進行測量，同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,

需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議，在清單上簽字或開證明，材料清單或收據(jù)上必須有章或

供貨商簽字，否則視為無效票據(jù)，再辦理入庫手續(xù)，有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理，原

則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采

購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

(4)收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量

與相關(guān)供應商結(jié)算。

(5)采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比，做出預警，給項目及領(lǐng)導提供

參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預付款及定金

(1)針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手

續(xù)見財務制度),減少個人借款，卻有需要