2024年餐廳采購規(guī)章制度條則

2024年餐廳采購規(guī)章制度條則

餐廳采購規(guī)章制度范文一

第一條采購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供

貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物

品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員

變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、

客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

7、采購部禁止采購任］可未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及

時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時乜為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本

及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價

格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物斐動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經營情

況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調直。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工

作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期

的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽速用部門對物資采購工作的意見,及

進改進采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。

對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原

料的新鮮度。7、

8、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀

守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：

臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的'某些需求和酒店

本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的

名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時物品的采購審批

部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

1、臨時物品的采購實施：

采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門

所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、臨時物品的采購驗證：

采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門

領用。

第四條采購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采

購人員辦理入庫瞼收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結

算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動

請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退

貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、

共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

餐廳采購規(guī)章制度范文二

1、制定采購計劃

(1)餐飲企業(yè)廚房部門及經營部門每天經營結束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預算

并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由

領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核;

⑴付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或鑿據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者

可支付現(xiàn)款。

(2)報銷：

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單(入庫單)，經出納審核是杳經批準或在計

劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方

寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務

總監(jiān)批準后方可給予報銷。

采購部業(yè)務操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù).

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同；

8、將貨物采購申請單.發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結

算手續(xù)。

餐廳采購規(guī)章制度范文三

物品的采購，必須按每月使用計劃及合理庫存需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準,

不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員在采購物品時，應根據(jù)請購單的‘數(shù)量，規(guī)格質量要求，用途、審核同意后報總經

理及董事長審批方可采購，管理用物品的采購，如固定資產，X器、工具、辦公用品等。由各部

門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理及董事長批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單，購銷合同，請購單已經董事長審批的付款計劃或購貨合

同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚，數(shù)量、產品規(guī)格、保質日期、

名稱等。

購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓，變質，沉淀、列表清查,

處理，對造成不必要的損失負直接責任。