3C產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)程序表格匯編

3C產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)程序表格匯編

(3C和CABR)

目錄

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

0.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放

0.4企業(yè)簡(jiǎn)介

0.5企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

0.6質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表

0.7質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

0.8質(zhì)量負(fù)貢人任命書(shū)

0.9范圍

0.10引用標(biāo)準(zhǔn)

0.11術(shù)語(yǔ)和定義

1.0職責(zé)和資源質(zhì)量管理體系

1.1職責(zé)、權(quán)限和溝通

1.2人力資源控制程序

1.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

2.0文件控制程序

2.1質(zhì)量記錄控制程序

2.2質(zhì)量計(jì)劃控制程序

3.0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

4.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序

4.1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序

5.0例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

6.0校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序

7.0不合格品控制程序

8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

9.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序

9.1認(rèn)證標(biāo)識(shí)管理控制程序

9.2關(guān)鍵元器件和原材料控制程序

10.0包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序

11.1程序文件目錄

11.2受控文件清單

11.3質(zhì)量表格目錄清單

11.3質(zhì)量表格匯編

0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

本手冊(cè)按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要

求》和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的要求，結(jié)合我公司特點(diǎn)編制，建立公司電采暖系列

產(chǎn)品從采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和借售全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，闡明了我公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)

的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施，以及工作人員職責(zé)、權(quán)限和溝通，保證我

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合3C和CABR產(chǎn)品認(rèn)證一致性認(rèn)證要求，是我公司各階段質(zhì)量管理和實(shí)施

工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則。

我公司從最高管理者到每個(gè)員工，既要共同協(xié)調(diào)，又要各自單獨(dú)承擔(dān)質(zhì)量體系的相關(guān)職責(zé)，

確保每個(gè)過(guò)程都受到控制。本手冊(cè)真實(shí)而充分地闡明了我公司適用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)等所有

工作過(guò)程。本手冊(cè)是根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)

量保證能力要求》和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容而編制的，規(guī)定了我公司質(zhì)量管理體系

的要求，證實(shí)我公司具有稔定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

本手冊(cè)作為管理性文件，指導(dǎo)我公司進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的管理，是我公司質(zhì)量管理體系

實(shí)施和保證產(chǎn)品質(zhì)量能力的有效法規(guī)性的文件。

本手冊(cè)發(fā)放和解釋權(quán)歸公司辦公室，手冊(cè)文本由公司辦公室建檔管理。手冊(cè)受控版本按

規(guī)定發(fā)給公司高層管理者和部門(mén)負(fù)責(zé)人使用和管理，并通過(guò)他們使每個(gè)部門(mén)及每個(gè)員工崗位

的工作符合手冊(cè)規(guī)定。當(dāng)手冊(cè)不適應(yīng)我公司質(zhì)量管理和質(zhì)量體系時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)人

員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行修改或換版。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。手冊(cè)修改或換版時(shí)只對(duì)受控手冊(cè)文本

實(shí)行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。

手冊(cè)的修改：根據(jù)我公司發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化，或者其他

重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)要作修改時(shí)方可進(jìn)行換版。手冊(cè)修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室改

寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)配合，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，我公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，每次修改要做好記錄，見(jiàn)《質(zhì)量

手冊(cè)修改頁(yè)》。

0.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放和頒布

我公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》闡明我公司的質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范我公司的質(zhì)量活

動(dòng)。本《質(zhì)量手冊(cè)》第版根據(jù)以下依據(jù)制定：

1.《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、《CABR產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和

GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求。

2.國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)；

3.產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB4706.1-2005>GB/T4706.23-2007JG/T236-2008；

4.市場(chǎng)運(yùn)行基本法則和我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行體制需要。

為強(qiáng)化質(zhì)量管理體系，使我公司達(dá)到長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),我公司質(zhì)量管理體系選定：3C

認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證要求的所有質(zhì)量管理體系過(guò)

程,GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求，本手冊(cè)全部采用。

為了適應(yīng)我公司的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，與國(guó)際接軌的需要.確保我公司長(zhǎng)期穩(wěn)定、高速發(fā)

展，生產(chǎn)出顧客滿意而具有競(jìng)爭(zhēng)力的安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，我公司根據(jù)3c認(rèn)證和CARR建設(shè)工程節(jié)

能產(chǎn)品認(rèn)證、CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求，建立起完善的

質(zhì)量管理體系，規(guī)定了我公司的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、運(yùn)作程序，描述了我

公司內(nèi)外各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系活動(dòng)的基本法規(guī)和

準(zhǔn)則，公司各級(jí)人員必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)文件，為穩(wěn)定和提高

產(chǎn)品質(zhì)量，增加我公司效益而努力奮斗。

經(jīng)我審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布！

總經(jīng)理簽名:

2014年9月20口

0.4公司簡(jiǎn)介

公司集產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一身的高新技術(shù)企業(yè)，我們的目標(biāo)是：用最成熟可靠的

技術(shù)完成產(chǎn)品制作和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)，推出一種高效節(jié)能的電暖氣產(chǎn)品，

目前，我公司正在積極實(shí)施3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證、CABR建設(shè)工程節(jié)能

認(rèn)證和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的質(zhì)量管理體系戰(zhàn)略，保證公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品達(dá)到

3c產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品一致性的要求，以科技服務(wù)社會(huì)為理念，憑借精良的技術(shù)

力量，務(wù)實(shí)求精的開(kāi)拓精神，道過(guò)鍥而不舍的努力，為廣大頤客提供最優(yōu)秀的產(chǎn)品利服務(wù)。

我公司全體員工必將盡心盡責(zé)，生產(chǎn)出顧客滿意并符合3C產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)

品，把滿意送給顧客，力爭(zhēng)做到超值服務(wù)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，振興我公司再創(chuàng)輝煌！我們?cè)敢?/p>

共同發(fā)展，誠(chéng)信合作的原則與廣大顧客攜手共進(jìn)、共創(chuàng)美好的明天！

0.5質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

0.6組織機(jī)構(gòu)職能表

質(zhì)

技

量

術(shù)

質(zhì)

采

辦

銷(xiāo)

總

負(fù)

檢

購(gòu)

公

售

生

3C產(chǎn)品和CABR技術(shù)建設(shè)工程節(jié)能經(jīng)

責(zé)

理

部

部

室

部

產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求產(chǎn)

人

部

文件控制程序O▲OO▲OO

質(zhì)量記錄控制程序O▲OO▲OO

人力資源控制程序▲OOO▲OO

設(shè)備和工作環(huán)境控制程序—▲O一O▲O

質(zhì)量計(jì)劃控制程序▲OOOO▲O

采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序O▲▲▲OOO

生產(chǎn)過(guò)程控制程序▲▲一OO▲O

生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序—▲▲O—▲O

校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序O▲▲O—O—

內(nèi)部審核控制程序O▲OO▲OO

例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序O▲▲OOOO

不合格品的控制程序▲▲▲O▲▲O

強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序O▲O▲OO▲

認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序▲▲O▲OOO

關(guān)鍵元器件控制程序O▲▲OOOO

包裝、搬運(yùn)儲(chǔ)存控制程序O▲O▲OO▲

▲：主管部門(mén)

O：C關(guān)部門(mén)

0.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命

任命同志為我公司質(zhì)量體系質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限是：

1.負(fù)責(zé)建立我公司滿足3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品

認(rèn)證質(zhì)量管理文本要求的質(zhì)量體系，確保其體系實(shí)施和保持；

2.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程

節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求，負(fù)責(zé)我公司3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)

工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)和的監(jiān)督管理及使用，確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合3C認(rèn)證和

CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。

3.負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用，保證我公司產(chǎn)品使用的關(guān)鍵性

原材料,元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)重新申報(bào)，經(jīng)審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方

可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)

證標(biāo)識(shí)。

4.負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合

3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性的產(chǎn)品不

加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

5.定期向我公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)要求；

6.在我公司上下促進(jìn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化；

7.為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門(mén)人員采取措施，停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要

求的行為；

8.代表我公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和交涉.

望我公司員工服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)、管理，各自履行質(zhì)量職責(zé)，確保我公司質(zhì)量管理體系

有效運(yùn)行，使我公司產(chǎn)品質(zhì)量有新的提高，讓顧客更加滿意。

總經(jīng)理簽名:

2014年9月20口

0.9范圍

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)我公司被高管理者審核批準(zhǔn)，由辦公室

負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，受控手冊(cè)由辦公室加蓋“受控”文件卬章，并以代號(hào)和發(fā)行的順序號(hào)標(biāo)

識(shí)在手冊(cè)的封面。本質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。本手冊(cè)的解釋

權(quán)屬辦公室，如需更改或換版，由我公司最高領(lǐng)導(dǎo)管理者批準(zhǔn)，并在原版本手冊(cè)上加蓋“作

廢”卬章，由辦公室統(tǒng)一處理。

本手冊(cè)發(fā)放范圍：

1.總經(jīng)理

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人

各使用部門(mén)人員不允許在手冊(cè)上書(shū)寫(xiě)及劃記號(hào)，須保持整潔、清晰、完好，并妥善保管。

手冊(cè)的修改：

根據(jù)我公司發(fā)展或產(chǎn)品法規(guī)要求，以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化，或者其他重大質(zhì)量事故

時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)要作修改，方可進(jìn)行換版。手冊(cè)修改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人，辦公室編寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)配

合，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，我公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，每次修改要做好記錄。

本手冊(cè)主要針對(duì)3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求進(jìn)行編制。

0.10引用標(biāo)準(zhǔn)

1.GB/T4706.23-2007

2.GB4706.1-2005

3.JG/T236-2008

4.GB/T19001：2008

5.與我公司適用的國(guó)家、行業(yè)、行政法律、法規(guī)。

6.《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》。

7.《CABR產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》

8.國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)

0.11術(shù)語(yǔ)和定義

1.我公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》采用GB/T19000：2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義

2.組織一一指我公司

3.供方一一為我公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

4.顧客一一我公司為其提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

5.產(chǎn)品一一包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和售后服務(wù)。

6.外包方一一為我公司提供產(chǎn)品加工的組織或個(gè)人

1.1職責(zé)、權(quán)限和溝通

1.目的

本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程各因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品認(rèn)證一致性的要

求。

2.適用范圍

適用于生產(chǎn)過(guò)程各要素的控制。

3.職責(zé)

我公司為確保內(nèi)部管理各相關(guān)部門(mén)職責(zé)權(quán)限及分工明確，有利于經(jīng)營(yíng)管理和質(zhì)量管理體系的

有效運(yùn)行。為確保各部門(mén)有職有權(quán)，明確我公司各部門(mén)職責(zé)如下：

3.1總經(jīng)理：

1.制定我公司經(jīng)營(yíng)管理理念；

2.授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)的制定、實(shí)施；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

3.核準(zhǔn)我公司組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任；

5.確保質(zhì)量管理的有效達(dá)成：

6.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性要

求，負(fù)責(zé)我公司3c產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理及使用，

相應(yīng)的產(chǎn)品變更時(shí)，執(zhí)行3C產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證產(chǎn)品一致

性要求的規(guī)定。

7.定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

我公司設(shè)立質(zhì)量負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)管理有關(guān)質(zhì)量事宜，職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)我公司按照3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體

系，確保其體系實(shí)施和保持；

2.負(fù)責(zé)保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)我公司3c標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管

理及使用，確保加貼認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)

品一致性要求的規(guī)定。

3.定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并與有關(guān)的管理層進(jìn)行溝通：

4.在全我公司上下促進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成和深化；

5.代表我公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。

6.負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善保管和使用，保證我公司產(chǎn)品使用的關(guān)

鍵性原材料、元器件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，經(jīng)審核通

過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

7.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品、不符合

3C一致性的產(chǎn)品不加貼3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

8.為確保產(chǎn)品質(zhì)量〃有權(quán)責(zé)向有關(guān)部門(mén)人員采取措施，停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文

件要求的行為。

3.3辦公室

1.負(fù)責(zé)我公司預(yù)算的編制與執(zhí)行；

2.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件控制、質(zhì)量記錄管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；

3.對(duì)外的行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與處理；

4.負(fù)責(zé)我公司內(nèi)后勒行政事務(wù)管理、消防安全管理；

5.負(fù)責(zé)人事政策的制定和人力資源開(kāi)發(fā)管理；

6.負(fù)責(zé)耿工教育培訓(xùn)的組織和管理；

7.負(fù)責(zé)人員招聘、考核、升降職及獎(jiǎng)罰管理；

8.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能

產(chǎn)品認(rèn)證一致性要求。

3.4技術(shù)生產(chǎn)部：

1.保證生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)的順利完成；

2.確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和工藝規(guī)定的要求；

3.保證我公司生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量符合3c?致性要求；

4.負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部過(guò)程。對(duì)生產(chǎn)人員的技能和質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)我

公司內(nèi)部技術(shù)、工藝的培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、基本操作技能及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)和保管，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制操作指導(dǎo)

書(shū)。

6.確保各種生產(chǎn)設(shè)施的完好和人員人身安全；

7.生產(chǎn)技術(shù)、工藝、工序、圖樣及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定：

8.負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)和編制工藝指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各類(lèi)生產(chǎn)所

需的操作規(guī)程。

9.生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)和工作效率提高的指導(dǎo)；

10.制定質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施,

11.負(fù)責(zé)我公司所有新產(chǎn)品的研發(fā)和試制工作。

3.5質(zhì)檢部：

1.保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量符合3c一致性要求；

2.負(fù)責(zé)關(guān)鍵性元器件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)記錄及異常情況處理；

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)、成品質(zhì)量的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；

4.對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理和制定改進(jìn)措施；

5.對(duì)各方面的質(zhì)量信息進(jìn)行收集；

6.對(duì)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備進(jìn)行控制和管理；

7.負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視、檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)記錄；

8.協(xié)助對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇。

3.6銷(xiāo)售部：

1.n

2.主持合同或訂單的評(píng)審和簽定；

3.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)資訊收集與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；

4.保證我公司售出的產(chǎn)品質(zhì)量符合3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證一致性要求;

5.售后服務(wù)的實(shí)施和顧客投訴的處理。

6.確保年度銷(xiāo)售計(jì)劃的完成；

7.負(fù)責(zé)成品的防護(hù)和交付；

8.保證不符合3C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼3C認(rèn)證和CABR建

設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

3.7采購(gòu)部：

1.采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和控制；

2.確保采購(gòu)關(guān)鍵性元器件和材料的質(zhì)量及交付，符合我公司生產(chǎn)的需求；

3.負(fù)責(zé)組織評(píng)審合格的供應(yīng)商，與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評(píng)價(jià)與選擇；

4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)與物料管理；

5.負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物料進(jìn)行退貨索賠處理。

4.內(nèi)部溝通

1.我公司就質(zhì)量管理工作的溝通有以下渠道：

2.在適當(dāng)時(shí)間召開(kāi)各種臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議決定質(zhì)量管理方面的一般事項(xiàng)；

3.各部門(mén)之間用通告或文件的形式進(jìn)行溝通；

4.定期召開(kāi)管理評(píng)審專(zhuān)題會(huì)議，研究討論專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量重大問(wèn)題；

5.其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。

6.1.2人力資源控制程序

1.目的:

為所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，全面提高人員

的素質(zhì)，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的技術(shù)能力。

2.適用范圍：

適用于我公司各級(jí)人員培訓(xùn)，新員工上崗前的培訓(xùn)及我公司內(nèi)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批；

3.2辦公室負(fù)責(zé)：

3.2.1編制員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；

3.2.2組織我公司員工培訓(xùn)；

3.2.3對(duì)我公司新員工進(jìn)行企業(yè)概況、職業(yè)道德以及規(guī)章制度等方面的培訓(xùn)。

3.3各部門(mén)負(fù)貨根據(jù)員工培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施我公司培訓(xùn)工作，棄做好詳細(xì)的《培訓(xùn)記錄表》。

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)我公司內(nèi)部技術(shù)、工藝的培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、基本操作技能及相關(guān)知識(shí)的

培訓(xùn)。

3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)GB/T19001：2000質(zhì)量體系、質(zhì)量控制及3c認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求等方面的培訓(xùn)。

3.6受訓(xùn)人員所在部門(mén)必須按培訓(xùn)計(jì)劃在人員、時(shí)間的安排上予以配合。

4.工作程序：

4.1培訓(xùn)對(duì)象包括：

4.1.1新員L；

4.1.2轉(zhuǎn)崗人員；

4.1.3生產(chǎn)工人；

4.1.4技術(shù)人員及生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量管理人員。

4.1.5檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量人員。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容

4.2.1新員工上崗前培訓(xùn)內(nèi)容：

1.國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、我公司《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)的質(zhì)量程序文件、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行文件；

2.職業(yè)道德及我公司規(guī)章制度；

3.本工種應(yīng)知應(yīng)會(huì)及安全知識(shí)；

4.本工種基本操作技能等。

4.2.2生產(chǎn)工人培訓(xùn)內(nèi)容：

1.質(zhì)量控制基本知識(shí)；

2.專(zhuān)業(yè)技能及專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)等。

423技術(shù)人員及生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理人員培訓(xùn)內(nèi)容：

1.GB/T19001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及3c認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；

2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝知識(shí)；

3.質(zhì)量管理基礎(chǔ)理論知識(shí)；

4.生產(chǎn)設(shè)備原理及檢修、維擰知識(shí)；

5.同行業(yè)先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，有關(guān)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。

424檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量人員培訓(xùn)內(nèi)容：

1.程序文件和質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)；

2.質(zhì)量責(zé)任；

3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

4.計(jì)量器具的使用及運(yùn)行校準(zhǔn)等計(jì)量知識(shí)。

4.2.5轉(zhuǎn)崗人員上崗前培訓(xùn)內(nèi)容：

5.新崗位的基本操作技能；

6.新崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的安全知識(shí)教育等。

4.2.6中層干部的培訓(xùn)。

4.2.7考核合格后方可上崗，辦公室填寫(xiě)《員工工作考核表》。

4.3提出培訓(xùn)申請(qǐng)

由部門(mén)提出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后由辦公室統(tǒng)?安排。

4.4年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制：

4.4.1辦公室每年12月中旬，招《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》發(fā)到我公司各部門(mén)；我公司各部門(mén)根據(jù)

本部門(mén)工作需要，填報(bào)下年度培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室將我公司各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃匯總后制定出下

年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

4.4.2年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容可包括：

1.培訓(xùn)對(duì)象，包括部門(mén)、崗位、人數(shù)；

2.培訓(xùn)內(nèi)容，包括理論知識(shí)及操作技能；

3.培訓(xùn)的費(fèi)用；

4.培訓(xùn)的時(shí)間安排；

5.培訓(xùn)形式，包括我公司內(nèi)部技術(shù)生產(chǎn)部上課、現(xiàn)場(chǎng)操作示范，聘請(qǐng)外單位專(zhuān)家講課、保

送員工到外單位或大專(zhuān)院校進(jìn)修等：

4.4.3培訓(xùn)的實(shí)施：

4.4.4由辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃蛆織技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)我公司各部門(mén)的培訓(xùn)|,培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行必要的考

核，并做好詳細(xì)的《培訓(xùn)記錄表》。

4.4.5《培訓(xùn)記錄表》包括：

1.培訓(xùn)時(shí)間及課時(shí)；

2.培訓(xùn)內(nèi)容及形式；

3.培訓(xùn)地點(diǎn)；

4.培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及主講人；

5.考核或考試成績(jī)；

6.受訓(xùn)人員名單等。

4.4.6每次培訓(xùn)后，由主持培訓(xùn)的部門(mén)做好培訓(xùn)記錄表。

4.4.7培訓(xùn)計(jì)劃的控制

培訓(xùn)計(jì)劃需要調(diào)整時(shí)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，由辦公室和受培訓(xùn)的部門(mén)協(xié)商解決。

4.4.8培訓(xùn)達(dá)不到要求的人員處理的辦法：限期重新學(xué)習(xí)，如果還達(dá)不到要求

則要進(jìn)行下崗培訓(xùn)。

4.4.9特殊人員的培訓(xùn)

1.特殊人員包括內(nèi)審員、質(zhì)檢員、駕駛員等；

2.特殊人員必須持證上崗；

3.此類(lèi)人員，辦公室要將證書(shū)復(fù)印件收集保存。

4.4.10資料的保存

辦公室建立我公司員工檔案，并把《培訓(xùn)記錄表》、《員工工作考核表》考試卷等妥善保存。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《員工工作考核表》

6.2《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》

6.3《培訓(xùn)記錄表》

6.4《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

1.3設(shè)備和工作環(huán)境控制程序

1目的：

1.1為了保證我公司配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，能滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

要求的產(chǎn)品需求，保證正常的生產(chǎn)能力，避免設(shè)備遭受不應(yīng)有的磨損損壞，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽

命，發(fā)揮設(shè)備潛力，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)完成。

1.2為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量因素的有效控制、建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備

的環(huán)境，確保質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)，特制定此程序。

2.適用范圍：

適用于我公司所有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的管理及各項(xiàng)質(zhì)量因素的控制。

3.職責(zé)：

3.1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的選型。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》的批準(zhǔn)。

3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的具體實(shí)施。

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)更新或改造會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的控制和監(jiān)督管理。

3.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境運(yùn)行的控制和監(jiān)督管理。

3.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查，并對(duì)其存在的質(zhì)量因素施加影響。

3.7各部門(mén)操作人員負(fù)責(zé)按各運(yùn)行控制程序或操作規(guī)程對(duì)質(zhì)量因素進(jìn)行控制。

3.8質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的控制和監(jiān)督管理

4.工作程序：

4.1設(shè)備采購(gòu)：

4.1.1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所須采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型，并提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告；

4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告；

4.1.3總經(jīng)理將批準(zhǔn)的《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》下發(fā)采購(gòu)部作為設(shè)備采購(gòu)指令；

4.1.4采購(gòu)部依據(jù)指令進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。

4.2設(shè)備的進(jìn)貨檢驗(yàn)：

421設(shè)備到貨后由技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)檢部對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括：

1.外觀檢驗(yàn)；

2.進(jìn)行必要的手動(dòng)檢驗(yàn)；

3.檢驗(yàn)隨同設(shè)備附帶的技術(shù)文件（如說(shuō)明書(shū)、合格證、附件清單、圖紙等）建立《設(shè)備檔

案》。

4.檢查隨同設(shè)備購(gòu)買(mǎi)的附件、備件及工具等。

4.2.2隨同設(shè)備附帶的文件資料由技術(shù)生產(chǎn)部保管；

4.2.3隨同設(shè)備附帶的附件、備件、工具由使用部門(mén)保管。

4.3設(shè)備的安裝調(diào)試：

4.3.1生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和調(diào)試；

4.3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試；

4.3.4技術(shù)生產(chǎn)部做好設(shè)備安裝調(diào)試記錄：

4.3.5在設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由采購(gòu)部會(huì)同質(zhì)檢部與制造公司

商按國(guó)家”產(chǎn)品三包規(guī)定”協(xié)商解決。

4.4設(shè)備的驗(yàn)收交接：

4.4.1技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)檢部、采購(gòu)部和使用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；

4.4.2技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重要設(shè)備編制《設(shè)備驗(yàn)收指導(dǎo)書(shū)》，質(zhì)檢部做好《設(shè)備驗(yàn)收記

錄》；

4.4.3設(shè)備未交接前使用部門(mén)不得使用設(shè)備.

4.5設(shè)備管理：

4.5.1設(shè)備交接后技術(shù)生產(chǎn)部要及時(shí)將設(shè)備編入《設(shè)備臺(tái)帳》；

4.5.2生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)《設(shè)備臺(tái)帳》上的我公司編號(hào)做好設(shè)備的標(biāo)識(shí)工作。

4.6設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)：

4.6.1每日上班前操作工要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查：

4.6.2下班前操作工對(duì)設(shè)備周?chē)h(huán)境進(jìn)行徹底清潔；

4.6.3設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)以操作工為主，維修工輔導(dǎo)，一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容包括；

1.對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢驗(yàn)；

2.清潔所規(guī)定的部件：

3.疏通油路；

4.更換密封件；

5.調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙緊固設(shè)備各部位。

4.6.4設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主操作工參加，二級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容包括：

1.對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體并檢查修理；

2.更換或修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度；

3.潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗、換油；

4.電氣系統(tǒng)檢查維修：

4.6.5生產(chǎn)中出現(xiàn)故障的設(shè)備車(chē)間要及時(shí)進(jìn)行維修；

466生產(chǎn)車(chē)間和維修工要做好《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》，包括維修內(nèi)容、維修人、工時(shí)、更

換零件、最終驗(yàn)收人。

4.7設(shè)備的封存和保管

4.7.1長(zhǎng)期停用的設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出《設(shè)備封存報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)：

4.7.2使用部門(mén)對(duì)封存設(shè)備做好以下工作：

1.切斷電源：

2.如封存超過(guò)半年以上，要將設(shè)備清潔干凈；

3.所有封存設(shè)備的滑動(dòng)表面要均勻地涂上防銹油脂。

4.8設(shè)備的報(bào)廢：

481設(shè)備因主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)，或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改裝，使用部門(mén)可以申

請(qǐng)報(bào)廢；

482設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)已具，《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告》，由技術(shù)生產(chǎn)部會(huì)同財(cái)務(wù)共同進(jìn)行

鑒定、評(píng)估報(bào)廢設(shè)備的殘值：

483經(jīng)我公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行消帳，并做好記錄存檔備查。

4.9附件管理：

4.9.1每臺(tái)設(shè)備的附件、工具由操作者負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)；

492對(duì)設(shè)備上必須添置的附件由操作者向本部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)；

4.9.3部門(mén)負(fù)責(zé)人編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)；

4.9.4各種設(shè)備附件由技術(shù)生產(chǎn)部登記列入《設(shè)備臺(tái)帳》。

4.10設(shè)備的檢查：

4.10.1我公司要定期對(duì)設(shè)備的衛(wèi)生、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查并進(jìn)行記錄。

4.11生產(chǎn)環(huán)境控制

4.11.1辦公室根據(jù)我公司生產(chǎn)環(huán)境管理目標(biāo)等，制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序或組織相關(guān)部門(mén)制

定相應(yīng)的操作規(guī)程，并將文件下發(fā)到相關(guān)崗位。

4.11.2技術(shù)生產(chǎn)部制定相應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行控制程序或組織相關(guān)部門(mén)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，

生產(chǎn)工藝使用的包裝材料，使用性能要滿足節(jié)能降耗的要求，包裝盡量選擇低污染或無(wú)污染、

易分解的材料。

4.11.3辦公室要對(duì)各環(huán)節(jié)的流程過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素要求進(jìn)行檢查督促。

5.相關(guān)文件

5.1《設(shè)備驗(yàn)收指導(dǎo)書(shū)》

6.質(zhì)量記錄

6.1《設(shè)備臺(tái)帳》

6.2《設(shè)備檔案》

6.3《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》

6.4《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》

6.5《環(huán)境信息反饋表》

6.6《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》

6.7《設(shè)備封存報(bào)告》

6.8《設(shè)備驗(yàn)收記錄》

6.9《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告》

2.0文件控制程序

1.目的

控制、管理質(zhì)量體系文件資料，確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。

建立并保文件化的程序，以對(duì)這些程序要求的文件和資料進(jìn)行有效的控制。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量體系文件、資料的管理和控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量管理體系文件發(fā)布和更改由受權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性。。

3.2辦公室負(fù)責(zé)文件管理工作，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，要使文件的更改和修訂狀

態(tài)容易識(shí)別，防止已經(jīng)作廢的文件被錯(cuò)誤使用。

3.3《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件管理，保證在使用文件的場(chǎng)合可以獲得有效版本的文件。

4.工作程序

4.1質(zhì)量體系文件資料的分類(lèi)及編號(hào)

4.1.1質(zhì)量體系文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件。

4.1.2質(zhì)量管理體系文件編號(hào)按文件編寫(xiě)中編號(hào)規(guī)定。

4.2質(zhì)量體系文件資料的編寫(xiě)

4.2.1由辦公室編制《質(zhì)量手冊(cè)》。

4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)編制《程序文件》。

4.3質(zhì)量體系文件資料的審批

4.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2《程序文件》根據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的426條款的規(guī)定，編入《質(zhì)量手冊(cè)》。

4.3.3支持性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

4.3.4所有放在辦公室的質(zhì)量管理體系文件均為經(jīng)過(guò)審批的正式文件。

4.4質(zhì)量體系文件的發(fā)放

4.4.1質(zhì)量體系文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。

4.4.2質(zhì)量體系文件的最新版本保存在辦公室里，所有的質(zhì)量體系文件都不允許私自復(fù)制，以

保證使用的文件的有效性。

4.5質(zhì)量體系文件資料的更改

4.5.1文件需更改時(shí)，由文件更改人或文件更改部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》說(shuō)明更

改原因和文件更改前后的條款及內(nèi)容。

4.5.2文件更改的審核

批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。

453部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管

理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、行標(biāo)、企標(biāo)及產(chǎn)品、項(xiàng)目技術(shù)文件資料、作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。

454其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其

他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成要適合于其特有的活動(dòng)方式。

4.5.5文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件,

定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.6文件的換版與作廢

461文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)要進(jìn)行換版，版次

原版文件作廢，換發(fā)新版本，例如：A版改為B版。

4.6.2作廢的文件由辦公室另處保管,超過(guò)保存期限的作廢文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)

毀。若有保留價(jià)值，在留用文件上加蓋：“作廢”印章辦公室留用。

4.7質(zhì)量體系文件資料的管理

4.7.1所有的質(zhì)量管理體系文件辦公室都要妥善保管。

4.7.2我廠以外人員需要查閱質(zhì)量體系文件時(shí)，要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可查閱。

4.7.3辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.7.4質(zhì)量體系文件資料的保管司使用要遵守我廠商業(yè)技術(shù)秘密保密合同中的有關(guān)規(guī)定。

4.8各部門(mén)接受到的外來(lái)文件包括但不限于：

各級(jí)政府部門(mén)和各級(jí)管理部門(mén)及各種行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的適用于我廠'業(yè)務(wù)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、資

料、管理性文件，合作伙伴提供的資料（含傳真、e-mail等〕，顧客提供的資料。

4.10文件編號(hào)方法：4.10.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)

DXCSCA/001——序號(hào)

________________版本

----------------------------手冊(cè)

__________________________________________公司

4.10.2文件編號(hào)

□□XXXXXX序號(hào)

組號(hào)

章節(jié)

部門(mén)代號(hào)

4.10.3部門(mén)代號(hào)

質(zhì)檢部：ZJ,

辦公室：BA,

采購(gòu)部：CG,

技術(shù)生產(chǎn)部：JS,

銷(xiāo)售部，XS,

5.相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量管理體系》

5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《受控文件清單》

6.2《文件領(lǐng)用登記表》

6.3《外來(lái)文件清單》

6.4《文件更改申請(qǐng)單》

2.1質(zhì)量記錄控制程序

1.目的

1.1保證質(zhì)量記錄建立標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的文件化程序。

1.2規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄保存期限，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。

1.3確保質(zhì)量記錄清晰、完整、以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的有效依據(jù)。

2.適用范圍

2.1適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的質(zhì)量記錄和部門(mén)。

3.職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄控制程序》并提供全部質(zhì)量管理體系的記錄清單。

3.2各相關(guān)部門(mén)按要求填寫(xiě)規(guī)定的質(zhì)量記錄。

4.工作程序

記錄識(shí)別一記錄收集一記錄標(biāo)識(shí)一記錄存檔一記錄查詢一記錄銷(xiāo)毀

4.1質(zhì)量記錄的識(shí)別：

4.1.1質(zhì)量管理體系方面的記錄包括：文件和記錄控制過(guò)程。

4.1.2管理職責(zé)方面的記錄：包括質(zhì)量管理、內(nèi)審、管理評(píng)審等運(yùn)作過(guò)程中

形成的記錄。

4.1.3資源管理方面的記錄：包括人力資源控制、設(shè)施和環(huán)境控制運(yùn)作過(guò)程中形

成的記錄。

4.1.4產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)方面的記錄：包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、合同評(píng)審、采購(gòu)控制、市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、

技術(shù)支持、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、主動(dòng)式服務(wù)、服務(wù)收費(fèi)、顧客投訴處理、測(cè)量和監(jiān)控裝置控制等運(yùn)作

過(guò)程中形成的記錄

4.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核、生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)試和監(jiān)督檢查（采購(gòu)物資進(jìn)料檢驗(yàn)、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)

品例行檢驗(yàn)、產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)），不合格控制運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。

4.2記錄的收集

4.2.1質(zhì)量管理體系的記錄：由辦公室負(fù)責(zé)收集文件和記錄控制過(guò)程的記錄

4.2.2管理職責(zé)的記錄：由辦公室負(fù)責(zé)收集包括質(zhì)量管理活動(dòng)、內(nèi)部質(zhì)量審核等運(yùn)作過(guò)程中

形成的記錄。

4.2.3資源管理方面的記錄：由辦公室負(fù)責(zé)收集人力資源控制和工作環(huán)境控制運(yùn)作過(guò)程中形

成的記錄。

4.2.4產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)方面的記錄：由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等負(fù)責(zé)收集包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、

設(shè)施、測(cè)量和監(jiān)控裝置控制等運(yùn)作過(guò)程中形成的記錄。

4.2.5測(cè)量、分析利改進(jìn)方面的記錄：由質(zhì)量部和辦公室負(fù)責(zé)收集包括顧客滿意測(cè)量、內(nèi)部

質(zhì)量審核、過(guò)程的測(cè)試和監(jiān)督檢查、產(chǎn)品的測(cè)試和監(jiān)控、不合格控制等運(yùn)作過(guò)程中形成的記

錄。

4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

4.3.1公司內(nèi)部信息管理平臺(tái)中的管理信息系統(tǒng)的記錄，由系統(tǒng)本身提供質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)，確

保質(zhì)量記錄的可追溯性。其它方式的各種記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保檢索便利。

4.3.2質(zhì)量記錄的保存期限由本部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況制定、匯總，報(bào)到辦公室填寫(xiě)在《質(zhì)量記

錄清單》上。與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為四年，與顧客有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為長(zhǎng)

期。

4.4質(zhì)量記錄的存檔

管理信息系統(tǒng)的記錄數(shù)據(jù)要采用適宜的備份方案，以保證數(shù)據(jù)即質(zhì)量記錄的完整性。其它方

式的記錄由相關(guān)部門(mén)保存，要使記錄保持清晰、易于識(shí)別檢索。辦公室負(fù)責(zé)編制公司《質(zhì)量

記錄清單》，對(duì)公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期、使用部」

等，匯總各部門(mén)的記錄原始樣本。

4.5質(zhì)量記錄的查閱、檢索、復(fù)制。

4.5.1管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的記錄可依據(jù)查詢者的查詢權(quán)限進(jìn)行其權(quán)限范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行

檢索和查詢。其它方式的記錄可通過(guò)手工方式憑記錄編號(hào)進(jìn)行查閱檢索。

4.5.2由于質(zhì)量記錄是唯一的客觀證據(jù)，因此復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，必須由復(fù)制人填寫(xiě)《質(zhì)量記

錄復(fù)制申請(qǐng)單》，本部門(mén)經(jīng)理審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。

4.6質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀

4.6.1記錄超過(guò)保存期限時(shí)，由辦公室批準(zhǔn)后方能銷(xiāo)毀或刪除。其它方式的記錄也通過(guò)《文

件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》的方式經(jīng)批準(zhǔn)后才能銷(xiāo)毀記錄。

5.相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量管理體系》

5.2《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》

6.2《質(zhì)量記錄清單》

6.3《質(zhì)量記錄復(fù)制申請(qǐng)單》

6.4質(zhì)量記錄樣本

2.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃控制程序

1.目的

建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品形成質(zhì)量計(jì)劃和文件，確保新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足質(zhì)量管理體

系、3c認(rèn)證產(chǎn)品、CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能認(rèn)證要求的所有質(zhì)量管

理體系過(guò)程,GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容要求一致性規(guī)定的要求。

2.適用范圍

適用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》并組織各部門(mén)完成計(jì)劃的實(shí)施。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，配合完成我公司制定的《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》。

4.工作程序

4.1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的制定

《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》由技術(shù)生產(chǎn)部組織編制，必要時(shí)交顧客確認(rèn)，顧客確認(rèn)后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、技術(shù)生產(chǎn)部備案。

4.2《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的內(nèi)容

a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、設(shè)計(jì)質(zhì)量和有關(guān)資源的要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)和服務(wù)確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程、需要的文件和資源配置的需求；

c）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的試驗(yàn)、檢測(cè)、確認(rèn)和活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，時(shí)間安排。

d）產(chǎn)品獲證后，如果產(chǎn)品有變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件），要按照3c認(rèn)證和CABR建設(shè)工程

節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件更改、標(biāo)識(shí)的使用管理規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不能低于有關(guān)該產(chǎn)

品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

e）做好為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足資源要求提供證據(jù)所需的所有質(zhì)量記錄。

4.4《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的實(shí)施

4.1.1各相關(guān)部門(mén)按《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》中規(guī)定承擔(dān)的工作任務(wù)和時(shí)間表要求組織實(shí)施。

4".2實(shí)施情況通過(guò)過(guò)程評(píng)審來(lái)檢測(cè)，需要時(shí)，技術(shù)生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》

中規(guī)定的檢查點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)并寫(xiě)出報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。

4.5《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的修改

4.5.1《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》根據(jù)需要可進(jìn)行修改，按《文件控制程序》修改審批程序進(jìn)行更改,

填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》。

4.5.2合同要求時(shí)，《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》的修改要經(jīng)顧客確認(rèn)。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.2《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》

6.3《文件更改申請(qǐng)單》

3.0采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

1.目的

對(duì)我公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定

和日常管理，確保我公司采購(gòu)物品的質(zhì)量、價(jià)格、交付等符合3c和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品

一致性的要求。

2.范圍

生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備、零配件的選擇、評(píng)審及日常管理和采購(gòu)商資格認(rèn)定等均適用。

3.職責(zé)

3.1采購(gòu)部：

3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施選擇、評(píng)定和日常管理的合格評(píng)審工作。

3.1.2結(jié)合供應(yīng)商年評(píng)分結(jié)果作采購(gòu)合格供應(yīng)商的相應(yīng)調(diào)整。

3.2質(zhì)檢部

對(duì)采購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)利驗(yàn)證.對(duì)一般采購(gòu)物資進(jìn)行抽樣檢測(cè)。

3.3生產(chǎn)部：

參與對(duì)供應(yīng)商的初審評(píng)定和日常管理的監(jiān)督評(píng)審。

4.工作程序

4.1采購(gòu)物品的分類(lèi)

A類(lèi)關(guān)鍵元器件和材料如：

檢測(cè)儀器、（包括設(shè)備、儀器配件、計(jì)量器具）。

B類(lèi)工具、五金、包裝材料、勞保用品。

4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審的時(shí)機(jī)

4.2.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)而現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)承制能力時(shí)。

4.2.2現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，配合度，價(jià)格不能符合我公司要求時(shí)。

4.3對(duì)供應(yīng)商評(píng)估與確認(rèn)

4.3.1采購(gòu)部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的要求，組織有關(guān)部門(mén)挑選對(duì)比，評(píng)審出合格的供應(yīng)商。

4.3.2經(jīng)確認(rèn)評(píng)審合格后的供應(yīng)商可納入《合格供應(yīng)商名單》做為今后采購(gòu)的依據(jù)。

4.3.3.采購(gòu)部向合格供應(yīng)商索取相關(guān)廠商資料：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、

產(chǎn)品3c認(rèn)證的證書(shū)、其他質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證書(shū)的復(fù)印件，建立《合格供應(yīng)商檔案》。

4.4工具和生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商，不需要進(jìn)行評(píng)審；但需對(duì)此供應(yīng)商提供物品進(jìn)行確認(rèn)和檢測(cè)。

4.5登錄：

4.5.1經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部登錄到《合格供應(yīng)商名單》中。

4.5.2顧客指定的供應(yīng)商，可直接登錄到《合格供應(yīng)商名單》中，并注明“顧客指定”字樣。

4.6供應(yīng)商年終評(píng)比：

4.6.1采購(gòu)部對(duì)A類(lèi)材料合格供應(yīng)商在交貨期間進(jìn)行每年終評(píng)審一次，以確定下一年是否繼

續(xù)定為合格供應(yīng)商。

4.6.2評(píng)審項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付貨期、售后服務(wù)、質(zhì)量管理體系保證等以供參考。評(píng)

審結(jié)果填入《供應(yīng)商供貨評(píng)審表》。

4.7對(duì)關(guān)鍵元器件利材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證

4.7.1采購(gòu)部每次召集有關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資按照《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，結(jié)果填

入《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》，以保證關(guān)鍵元器件和材料質(zhì)量持續(xù)一致，滿足3c認(rèn)證所規(guī)定的要求。

4.7.2如供應(yīng)商要求自己對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行檢驗(yàn)，可在總經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下派人到供應(yīng)商處

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，要提出具體的檢驗(yàn)規(guī)定要求。必要時(shí)可要求供應(yīng)商參加本廠的質(zhì)量管理體系

培訓(xùn)。

4.7.3要保存關(guān)鍵元器件的驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商的合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

4.8相關(guān)質(zhì)量記錄保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》

5.2《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》

5.3《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《合格供應(yīng)商檔案》

6.2《合格供應(yīng)商名單》

6.3《供應(yīng)商供貨評(píng)審表》

6.4《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》

6.5《供應(yīng)商調(diào)查表》

4.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1.目的

規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)和關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足3c

認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的要求。

2.適用范圍：

適用于生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)過(guò)程的控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的重大問(wèn)題的處理和最后裁決；

3.1.2協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

3.2.1協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作。

3.2.3解決生產(chǎn)關(guān)鍵工序過(guò)程中的比較重大問(wèn)題,必要時(shí)將重大問(wèn)題提交總經(jīng)理。

3.3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：

3.3.1編制生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施；

3.3.2協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn)；

3.3.3負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.3.4負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)工藝、技術(shù)文件、關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

3.5采購(gòu)部

負(fù)責(zé)提供合適的物資，供生產(chǎn)過(guò)程使用，包括關(guān)鍵元器件和材料、輔助材料等；

3.6辦公室

3.6.1負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)和關(guān)鍵工序所需的技術(shù)操作人員；

3.6.2負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和關(guān)鍵工序所需人員的培訓(xùn)并做好有關(guān)的記錄。

3.7質(zhì)檢部

3.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作；

3.7.2確保生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、重要過(guò)程的質(zhì)量檢測(cè)，編制有關(guān)的檢測(cè)文件；

3.7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢測(cè)過(guò)程的監(jiān)控。

4.工作程序

4.1技術(shù)生產(chǎn)部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件和關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。

4.1.1此類(lèi)文件包括：

《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》。；

《產(chǎn)品工藝流程圖》；

工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件和工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)生產(chǎn)部發(fā)放到質(zhì)檢部、采購(gòu)部等有

關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

4.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。

4.3技術(shù)生產(chǎn)部做好生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作，包括：

4.3.1按生產(chǎn)工藝要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)配備好工裝器具；

4.3.2提供各工序所需要的全部技術(shù)、工藝文件，工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并保證其正確性；

4.3.3對(duì)于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；使操作人員按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)

就能保證產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.4生產(chǎn)設(shè)備的控制：

4.4.1生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，建立《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備檔案》，保存設(shè)備的有關(guān)資

料。

4.4.2在技術(shù)生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修和日常管理

包括選型、安裝、調(diào)試，預(yù)防性維修和日常維修、潤(rùn)滑、加油、清潔、除塵以及設(shè)備零配件

的管理和做好《設(shè)備日常維護(hù)記錄》等設(shè)備管理的有關(guān)記錄工作；

4.4.3對(duì)新設(shè)備及重要設(shè)備、儀器、工裝的使用者進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)：

4.5技術(shù)生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，督促各工序崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件及有關(guān)規(guī)章制度.

4.5.1《安全文明生產(chǎn)管理制度》；

4.5.2《不合格品控制程序》。

4.6車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的控制

4.6.1技術(shù)生產(chǎn)部經(jīng)常組織有關(guān)部門(mén)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風(fēng)透氣良

好，用電設(shè)備及防火器具符合標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標(biāo)設(shè)完全，檢驗(yàn)狀態(tài)明顯，工、量

具及附件擺放正確，按不同設(shè)備及勞動(dòng)保護(hù)要求配備必要的設(shè)施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境；

4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流、人員要合理流動(dòng)，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行；

4.6.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.7關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程的控制

4.7.1由技術(shù)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部，根據(jù)各生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，制定關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程;

4.7.2關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程由技術(shù)生產(chǎn)部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時(shí)編制工藝

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程的控制文件；

4.7.3關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程的崗位操作工要做好過(guò)程參數(shù)記錄；

4.7.4質(zhì)檢員對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序、特殊生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；

4.8各有關(guān)職能部門(mén)協(xié)助辦公室按《人力資源控制程序》對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.9生產(chǎn)過(guò)程記錄的控制

4.9.1各生產(chǎn)有關(guān)人員，按有關(guān)工藝、技術(shù)文件、操作規(guī)程和《質(zhì)量記錄控制程序》認(rèn)真填

寫(xiě)生產(chǎn)程序記錄，并分類(lèi)裝訂成冊(cè)，加以妥善保存；

4.3.2填寫(xiě)記錄注意字跡工整、不能漏項(xiàng)，并簽寫(xiě)姓名。

5.相關(guān)文件

5.1《人力資源控制程序》

5.2《采購(gòu)控制程序》

5.3《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《質(zhì)量記錄控制程序》

5.6《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》

5.7《安全文明生產(chǎn)管理制度》

6.質(zhì)量記錄

6.1《生產(chǎn)計(jì)劃》

6.2《設(shè)備臺(tái)帳》

6.3《設(shè)備日常維護(hù)記錄》

6.4《工序質(zhì)檢報(bào)告》

4.1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序

1.目的

為有效檢測(cè)生產(chǎn)適當(dāng)階段的產(chǎn)品質(zhì)量，減少不合格品的產(chǎn)生，保確零部件利最終產(chǎn)品符合3c

和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品一致性認(rèn)證要求。

2.適用范圍：

適于用我公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并對(duì)其處理進(jìn)行跟蹤，防止

不合格品流入下一道工序；

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保證每道工序的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

4.工作程序：

4.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，制定工藝文件，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定過(guò)程檢驗(yàn)

規(guī)程：

4.2生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)合同和生產(chǎn)計(jì)劃安排、組織生產(chǎn)；

4.3生產(chǎn)人員按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，做好自檢、互檢工作；

4.4下道工序生產(chǎn)人員檢查上道工序生產(chǎn)人員生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合工藝要求。檢驗(yàn)不合格和

未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下道工序；如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗(yàn)缺項(xiàng)或其它疑問(wèn)立即向質(zhì)檢員報(bào)

告，填寫(xiě)《工序質(zhì)檢報(bào)告》；

4.5質(zhì)檢員定期或不定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)和定點(diǎn)抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員進(jìn)行記錄；

4.6質(zhì)檢員定期匯總質(zhì)量記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，出具《工序質(zhì)

檢報(bào)告》上報(bào)質(zhì)檢部。

4.6.1采購(gòu)部按計(jì)劃組織好原材料、輔助材料采購(gòu)及外協(xié)件加工工作。

4.6.2質(zhì)檢部對(duì)原材料及輔助材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》，確保供應(yīng)給各車(chē)間的關(guān)

鍵元器件和材料、輔助材料及工裝器具為合格品。

4.6.3生產(chǎn)人員檢驗(yàn)出的不合格品，按《不合格品控制程序》處理；

4.7質(zhì)檢員按《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)產(chǎn)品實(shí)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)記錄》，

如發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的問(wèn)題，及時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正措施；

4.8經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定為不合格品按《不合格品控制程序》處理，并作好標(biāo)記進(jìn)行隔離；

4.9質(zhì)檢員做好過(guò)程檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量記錄是3C質(zhì)理體系有效運(yùn)行的重要證實(shí)性文件，由質(zhì)檢

部保管。

5.相關(guān)文件：

5.1《不合格品控制程序》

5.2《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》

5.3《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》

6.質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》

6.2《產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)記錄》

5.0例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

1.目的：

通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)最終階段的例行檢驗(yàn)利定期的確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足3C和CABR建設(shè)

工程節(jié)能產(chǎn)品一至性，并驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，符合質(zhì)量保證能力的有效性。

2.適用范圍：

適用于所有3C認(rèn)證產(chǎn)品C認(rèn)證和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。

3.職責(zé)：

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)檢查工作，其他部門(mén)配合。

4.工作程序：

4.1產(chǎn)品例行檢驗(yàn)

4.1.1裝配組在產(chǎn)品上加貼標(biāo)簽前包裝的工作全部完成后，報(bào)送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。

4.1.2質(zhì)檢部接到裝配組的通知后，按照《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)規(guī)程》及時(shí)安排檢驗(yàn)人員按不同產(chǎn)品

的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)已加工好的產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢驗(yàn)。

4.1.3質(zhì)檢部在產(chǎn)品例行檢驗(yàn)過(guò)程中，如檢驗(yàn)出不合格項(xiàng)，通知生產(chǎn)部進(jìn)行返工、返修。

4.1.4質(zhì)檢部對(duì)不合格項(xiàng)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，確認(rèn)已返工合格后，填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》送交倉(cāng)庫(kù)。質(zhì)

檢部保存《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》。

4.2產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求

4.2.1對(duì)產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。

4.2.2實(shí)施的時(shí)機(jī)

庫(kù)存的關(guān)鍵元器件和材料接近俁管期限時(shí)。

4.2.3頻次及項(xiàng)目

頻次執(zhí)行《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》的取樣規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目執(zhí)行《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定。

4.2.4委托定期確認(rèn)檢驗(yàn)

供應(yīng)商（供方）提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)量?jī)?nèi)容小于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外

部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

4.2.5供應(yīng)商（供方）提供的關(guān)鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我廠定期確認(rèn)檢驗(yàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，

在供應(yīng)商（供方）不認(rèn)可的情況下委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

4.2.6在我廠的最終產(chǎn)品中，對(duì)于復(fù)雜的技術(shù)參數(shù)，例如：電氣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度等，如我廠不

具備檢測(cè)的能力，按照《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》將產(chǎn)品委托國(guó)家認(rèn)可的有關(guān)檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行抽樣

檢測(cè)。

5.相關(guān)文件

5.1《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》

5.2《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)規(guī)程》

5.3《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》

5.4《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》

6.質(zhì)量記錄

6.1《確認(rèn)檢測(cè)報(bào)告》

6.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》

6.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》

6.0校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序

1.目的：

對(duì)我公司校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、檢定、維護(hù)、保養(yǎng)等進(jìn)行有效控制，以保證

校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性，滿足檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?c認(rèn)證產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)

能認(rèn)證產(chǎn)品一致性使用的要求。

2.適用范圍

適用于我公司所有校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、檢定和維護(hù)保養(yǎng)的控制。

3.職責(zé)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的檢定、驗(yàn)收工作：

各使用部門(mén)負(fù)責(zé)校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維護(hù)工作。

4.工作程序：

4.1校準(zhǔn)和檢定設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收

4.1.1質(zhì)檢