冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS13.100

D09

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3191—2018

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

體系實(shí)施指南

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerce

andtradehiddenrisksofworksafetyaccidents

2018-04-28發(fā)布2018-05-28實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

,?X■,

刖5

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫金玲、蔣文志、劉建新、姜濤、汪向明、李忠、王學(xué)功、李建華、顧克慶、

由通、崔小滿、孫紅亮、劉自民.

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體

系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故險(xiǎn)患排杳治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和冶

金行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省冶金行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安

全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)

安全發(fā)展。

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟、確定同類

型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確隱患排查的組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收及相關(guān)配套制度、記錄文

件的具體要求等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排杳治理體系通則

DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建

設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。專業(yè)部門和

各分廠應(yīng)結(jié)合實(shí)際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施。企業(yè)各級管理人員、

安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實(shí)施中，確保隱患排查活

動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。

隱患排杳治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等緊密結(jié)合，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深

化，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，成為各部門、各層級、各專

業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

一一企業(yè)法人是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；

——確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；

一一明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理；

——審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實(shí)施；

一一確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。

4.1.2安全管理部門職責(zé)

一一主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況,

并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

一一負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展；

——負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、

檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況：

——負(fù)責(zé)公司級重大事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況，并對事故隱患排查

治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作；

4.1.3專業(yè)管理部門職責(zé)

各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)公司級重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)

重大事故隱患掛牌督辦工作。

4.1.4各生產(chǎn)單位職責(zé)

各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)

組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行整改；

4.1.5崗位人員職責(zé)

——崗位人員應(yīng)掌握本崗位的排查隱患的標(biāo)準(zhǔn)；

——熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的管控措施，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象；

一一發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生；

——對因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危

險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

4.2制定實(shí)施方案

為確保隱患排查治理體系建設(shè)作有序的開展，企業(yè)應(yīng)編制具體的隱患排查治理體系建沒實(shí)施方案，

明確隱患排查治理體系建設(shè)目標(biāo)、工作任務(wù)、建設(shè)步驟和實(shí)施流程，明確各部門、各基層單位工作職責(zé)。

4.3宣傳發(fā)動

可與風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)宣傳工作一同進(jìn)行。宣傳內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)中對隱患排查治

理工作的規(guī)定，企業(yè)員工應(yīng)履行的工作職責(zé)，開展隱患排查治理的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟等，

引導(dǎo)全體員工深刻認(rèn)識隱患排查治理工作的重要性。

4.4制度建設(shè)

4.4.1隱患排查治理制度

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，在制度中明確排查類型、組織級別、排查周期及實(shí)施流程，確定隱

患整改、驗(yàn)收工作流程，做到賁任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管

理。示例：建立崗位（班組）、車間、分廠、公司四級隱患排查治理體系，實(shí)行崗位（班組）日常性隱

患排查、車間日常性隱患排查、分廠綜合性隱患排查、公司綜合性排查、季節(jié)性防患排查、專項(xiàng)隱患排

查等全面隱患排查機(jī)制。

4.4.2培訓(xùn)教育制度

可與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系培訓(xùn)教育制度一并制定并有效進(jìn)行。

4.4.3運(yùn)行管理考核制度

可與風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行管理考核制度一并制定并有效進(jìn)行。隱患排查治理體系重點(diǎn)考核各

部門、各單位隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況，主要包括：排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、驗(yàn)收審核

和信息檔案管理等內(nèi)容。確保隱患排查治理工作落到實(shí)處，并實(shí)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系有機(jī)銜接和

高效運(yùn)行。

4.5實(shí)施全員培訓(xùn)

4.5.1編制培訓(xùn)計(jì)劃

可與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系培訓(xùn)計(jì)劃一并制定并有效進(jìn)行。

4.5.2培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施

a）企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之前組織全員培訓(xùn)，對隱患排查清單編制的方法和標(biāo)準(zhǔn)，以及

隱患排查、治理流程，重大事故隱患判定、治理方案制定和信息報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，并對企

業(yè)制定的隨患排杳治理制度、運(yùn)行管理考核制度等進(jìn)行傳達(dá)落實(shí)，促使每位職工熟練掌握隱患

排查治理體系的建設(shè)步驟及運(yùn)行工作流程；

b）企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之后，根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行情況，以及隱患報(bào)告、整改落實(shí)情況，及

時(shí)的調(diào)整完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保隱患排查治理體系各項(xiàng)制度有效落實(shí),

隱患排查治理工作可靠運(yùn)行。

4.5.3培訓(xùn)考試及考核

可與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系培訓(xùn)考試及考核一同實(shí)施。

4.5.4培訓(xùn)記錄

可與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系培訓(xùn)記錄一并建立并留存

5隱患分級與分類

5.1DB37/T2883-2016中6隱患分級與分類內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

5.2冶金企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患：

一一違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定且整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；

一一涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；

——鐵水、鋼水與液渣，未設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\(yùn)輸?shù)模?/p>

一一會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運(yùn)影響范圍內(nèi)的；

——吊運(yùn)鐵水、鋼水與液渣起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求；煉鋼廠吊運(yùn)鐵水、鋼水或液

渣鑄造起重機(jī)，未使用固定式龍門鉤；龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件,

未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理的；

-盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進(jìn)行深傷檢測的；

一經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等盛裝、運(yùn)輸容器，未按設(shè)計(jì)要求砌

筑、未按設(shè)計(jì)規(guī)定的烘烤曲線烘烤的；

一一高爐爐基周圍，轉(zhuǎn)爐、電爐、精練爐爐下區(qū)域，連續(xù)鑄造漏鋼事故可能波及區(qū)域，鐵合金冶煉

出鐵、出渣、澆鑄區(qū)域，鐵水耀、鋼水罐、渣罐吊運(yùn)、倒罐等相關(guān)作業(yè)區(qū)域及裝載車輛運(yùn)行區(qū)

域的地面存在積水，放置有易燃易爆物品的；金屬鑄造、連鑄流程未設(shè)置溢流槽、事故罐等高

溫熔融金屬緊急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施的；

-爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損

壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用的；

——高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機(jī)、加熱爐及相關(guān)水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的；

一氧槍、水冷爐壁、爐蓋等水冷元件，未配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測、報(bào)警裝置及溫度監(jiān)

測，未與爐體傾動、冶煉電源（電弧爐）、氧氣開閉等聯(lián)鎖的：

-煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設(shè)施的；附屬設(shè)備

設(shè)施未按防火防爆要求配置防爆型設(shè)備的；柜頂未設(shè)防雷裝置的；

-煤氣生產(chǎn)、凈化（回收）、加壓混合、儲存、使用等設(shè)施附近有人值守的崗位，未設(shè)置固定式

一氧化碳監(jiān)測報(bào)警裝置；

—轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道未設(shè)可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施的。

一一煤氣放散塔的高度低于50米或未點(diǎn)火放散；

——休息室、浴室、更衣室設(shè)在風(fēng)口平臺和出鐵場的下部，操作室、值班室設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒器、除

塵器清灰口等可能泄漏煤氣的區(qū)域的；

-煤氣分配主管上支管引接處，未設(shè)置可靠的切斷裝置的：車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，未在車間入II

設(shè)總管切斷閥的；

——容易聚集窒息性氣體的底吹閥門站、室等通風(fēng)不良場所，未設(shè)置通風(fēng)裝置的：

一一有限空間作業(yè)：未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，未落實(shí)

作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)的，未按照“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的；

一一因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的隱患。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清廷，隱患排查

項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（參見附錄0和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄B）。

6.2制定排查計(jì)劃

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定陷患排杳計(jì)劃見表1,明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排

查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

表1企業(yè)隱患排查計(jì)劃-

序組織排查備

排查類型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍注

號級別人員

及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除按照隱患排查對所分管或負(fù)責(zé)的區(qū)崗位

日常隱患即組

每天常的事故隱患，清單進(jìn)行檢查域、設(shè)備、安全設(shè)施、

1車間

排查E

確保安全生產(chǎn)。和巡查。等進(jìn)行全面排查。

對各級安全生產(chǎn)責(zé)任

通過全面排查，發(fā)車間

二月份制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度

綜合性隱現(xiàn)和消除各類事按照隱患排查分廠

2五月份和安全生產(chǎn)管理制度落

患排查故隱患，確保安全清單進(jìn)行檢查。公司

實(shí)情況為重點(diǎn)，進(jìn)行全

生產(chǎn)。

面排查

-表1企業(yè)隱患排查計(jì)劃（續(xù)）

序組織排查備

號排查類型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍

級別人員注

及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除車間

對所屈區(qū)域內(nèi)的煤氣設(shè)

分

煤氣專業(yè)三月份煤氣系統(tǒng)存在的按照隱患排查廠

3備、管道及附屆設(shè)施等

公

隱患排查各類問題和隱患，清單進(jìn)行檢查。司

進(jìn)行全面檢查。

確保安全生產(chǎn)，

防范和消除熨季

對所屬區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、車間

夏季四防六月份可能造成的各類按照隱患排查

4設(shè)施、人員等進(jìn)行全面分廠

隱患排查隱患，確保安全生清單進(jìn)行檢查。

檢查。公司

產(chǎn)。

6.3隱患排查

6.3.1排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)

假日隱患排杳、專家診斷性檢查、事故類比隱患排杳等。

6.3.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢、班中巡回檢查，以及基層單位

領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。

6.3.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以各級安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和

安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面排查。

6.3.1.3專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

——對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查：

-根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)

境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；

一一在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。

6.3.1.4各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)陶患檢查，主要包括：

——春季以防雷、防風(fēng)、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；

——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

——冬季以防火、防煤氣中毒、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

6.3.1.5節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行

檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落

實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

6.3.1.6專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱

患。

6.3.1.7事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

6.3.2排查要求

6.3.2.1以排杳項(xiàng)目清單為排查主要內(nèi)容，按照“分級負(fù)責(zé)”的原則開展排查，且上級負(fù)責(zé)排查的內(nèi)容,

下級同時(shí)負(fù)責(zé)排查。

6.3.2.2隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，確保橫到邊、縱到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。

6.3.2.3排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

6.3.2.4隱患排查的結(jié)果要與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.3.3組織級別

6.3.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。組織級別一般包括公司級、廠（部

門）級、車間級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。

示例1：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司、廠（部）、車間、班組，其排查組織級別可為公司級、廠（部門）級、車間（科）

級和班組（崗位）級。

示例2：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司（廠）、車間、班組，其排查組織級別可為公司（廠）級、部門級、車間（科）級、

班絹（崗位）級C

6.3.3.2各排查類型的組織級別：

一一日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級、車間級；

——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級；

一一專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級或?qū)I(yè)科室，按照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備、

電氣，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等；

一裝置開、停車、危險(xiǎn)化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級

別為公司級、分廠級、車間級，按照類別劃分，如：加熱爐停爐、開爐前專項(xiàng)檢查由設(shè)備部門、

安全部門和車間負(fù)責(zé)：

-新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級別為公司級、分廠級，按照職責(zé)分

工。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備部分，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等：

一一液態(tài)金屬冶煉及吊運(yùn)、煤氣、危險(xiǎn)化學(xué)品、構(gòu)建筑物、機(jī)電、供配電、發(fā)電、特種設(shè)備、消防

等專項(xiàng)排查的組織級別為公司部門級；

一一季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級：

——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、分廠級；

——事故類比隱患排查組織級別為部門級、分廠級。

6.3.4排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患

排查類型的周期。具體包括：

——操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實(shí)際情況確定，升對風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵裝置、要害

部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，宜采用不

間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢；

一基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表等專業(yè)人員每

天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；

—班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和口常交接班檢杳和班中巡回檢

查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（車間）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次

綜合性隱患排查；分廠廠長或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等職能部門應(yīng)每月至少開

展一次有針對性專業(yè)隱患排查；

——應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展次有針對性的季節(jié)性隱患排查：重大活

動及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；

——工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性

陷患排杳至少每季度組織一次；

——當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及煤氣中毒、高溫熔體灼燙、轉(zhuǎn)爐爆炸、火災(zāi)爆炸、窒息中毒等事故

時(shí)，企業(yè)應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隙患專項(xiàng)排查；

一一對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化,

應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

6.3.5確定排查項(xiàng)目

6.3.5.1實(shí)施隱患排杳前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級別和排杳周期，在排杳項(xiàng)目清單中確定具體排杳

項(xiàng)目，據(jù)此形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。

6.3.5.2隱患排杳可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

6.3.6排查結(jié)果記錄

DB37/T3011-2017中第6.3.6條內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

DB37/T3011-2017“6.4.1隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

6.4.2隱患治理流程

事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)的患整改通知、實(shí)施除患治理、治理情況反饋、治理

驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

a）通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織單位應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、

隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)；

b）下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織單位負(fù)貢制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達(dá)給治理貢任

單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)包括隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的

“五落實(shí)”和閉環(huán)管理的要求；

c）實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參照治理建

議制定可靠的治理措施并組織實(shí)施；

d）治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗(yàn)

收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；

e）治理驗(yàn)收。按照“誰檢查誰驗(yàn)收”的原則，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)

收并在隱患整改通知書上出具驗(yàn)收意見。

6.4.3一般隱患治理

由企業(yè)各車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠M即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，

整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。

6.4.4重大隱患上報(bào)及治理

6.4.4.1經(jīng)判定為重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)

當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議

等內(nèi)容。

6.4.4.2根據(jù)評估報(bào)告書，安全總監(jiān)應(yīng)組織隱患存在單位及相關(guān)人員（如工藝、設(shè)備、電氣、儀表、

安全、消防等）制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

a）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b）采取的方法和措施；

c）治理的費(fèi)用和物資；

d）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e）治理的時(shí)限和要求；

f）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施（含應(yīng)急措施）。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)

閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)?/p>

縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

7文件管理

DB37/T3011-2017中7文件管理內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

8隱患排查的效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；

-依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查

項(xiàng)目清單；

——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；

一一隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

——重大事故隱患編制評估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理,治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h

（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

9持續(xù)改進(jìn)

DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

10信息化管理

企業(yè)在隱患排查清單形成以后，應(yīng)根據(jù)省安監(jiān)局要求，將隱患排查清單內(nèi)全部風(fēng)險(xiǎn)信息錄入山東省

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系信息平臺，并投入正常運(yùn)行。

附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行考核制度

為確保隱患排查治理體系建設(shè)工作有效運(yùn)行，企業(yè)應(yīng)制定運(yùn)行管理考核制度，并嚴(yán)格按照考核制度

進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，確保隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行工作落到實(shí)處。各單位嚴(yán)格落實(shí)《生產(chǎn)安全事故隱患

排查治理管理規(guī)定》的要求，成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系組織機(jī)構(gòu)，做好隱患排查

治理等各項(xiàng)工作，公司根據(jù)各廠部落實(shí)情況給予相應(yīng)獎懲，并納入月度安全績效考核。

一、未按照要求成立兩體系組織機(jī)構(gòu)、制定兩體系管理制度，并明確相應(yīng)職責(zé)的考核廠部負(fù)責(zé)人

500元：未按要求組織全員開展兩體系建設(shè)的，未建立隱患排查計(jì)劃、隱患排查清單、隱患排查治理

臺帳等相關(guān)體系文件的考核責(zé)任單位500元/每項(xiàng)，由分管廠部長承擔(dān)50%、車間級管理人員承擔(dān)

25%、班組級管理人員承擔(dān)25%o

二、未將“兩個(gè)體系”建設(shè)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容、參加人員，并組織全員培

訓(xùn)和考試的考核責(zé)任單位200元/每次；各管控層級崗位人員不清楚本層級、本崗位管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存

在的各類危險(xiǎn)有害因素或潛在危險(xiǎn)事件、職業(yè)病危害因素及其健康損害、管控措施的考核責(zé)任人50元/

每次。

三、公司、廠部、車間、班組四級管理人員必須嚴(yán)格按照管控層級、檢查頻次、檢查要求對所轄

區(qū)域的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并做好記錄，不符合要求的考核責(zé)任人200元/次；每天如實(shí)向安全環(huán)保部

反映重大危險(xiǎn)源的運(yùn)仃情況，遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)或誤報(bào)的考核責(zé)任單位200兀/次。

四、未按照要求對兩體系建設(shè)情況進(jìn)行系統(tǒng)評審，及時(shí)更新除患排查清單，并按清單編制排查表，

及時(shí)實(shí)施隱患排查的考核責(zé)任單位200元/每次，由分管廠部長承擔(dān)50%、車間級管理人員承擔(dān)

25%、班組級管理人員承擔(dān)25%o

五、各廠部嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理規(guī)定》，履行各自職責(zé)，對所查內(nèi)容分為一

般事故隱患和重大事故隱患，并下發(fā)整改通知限期整改，一般隱患考核屬地單位200元/項(xiàng)，重大隱

患考核1000元/項(xiàng)；考核由分管廠部長承擔(dān)50%,車間級管理人員承擔(dān)25%,班組級管理人員承

擔(dān)25%o

六、針對重大事故除患未進(jìn)行評估并出具評估報(bào)告書、未制定和實(shí)施重大隱患治理方案、未建立

重大隱患檔案的，考核責(zé)任單位廠部長1000元/每項(xiàng)，由分管廠部長承擔(dān)50%,車間級管理人員承

擔(dān)25%,班組級管理人員承擔(dān)25%。

附錄B

（費(fèi)料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專業(yè)性揖龍保合性排查

慕礎(chǔ)管理

序號行任單位排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)部門聯(lián)合備注

項(xiàng)目班4L/工段部門公司公司聯(lián)合

每周八次每月/I次每季度門次每季季度次每季疫/I次

按規(guī)定取得合法的去業(yè)執(zhí)照、消防的收〈生案）文件，涉及危險(xiǎn)化

1筋成證照安全部、保衛(wèi)部Jq

學(xué)品的企業(yè)需要取得安全生產(chǎn)許可證等資助證照.

2人力資源部按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)）.J4

安全生產(chǎn)V

人力資源部、各技規(guī)定配翁安全管理人員（含職業(yè)更生管理人員）,按規(guī)定M齊注J

3

管理機(jī)構(gòu)單位冊安全工程師。

及人員按登求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會,安委會成員及時(shí)更新，安委會應(yīng)制定J4

\安全邵、行中位

和執(zhí)行工作制度和例會制度等.

建立破全涵前全員?全慣位的安全生產(chǎn)把任制，并制定量化考核標(biāo)J4

5安全部、各單位

準(zhǔn).定期進(jìn)行考核.

安全生產(chǎn)建立各欲領(lǐng)導(dǎo)的安全肥職記錄,定期對各徽液導(dǎo)的安仝履職情況進(jìn)VJ

6各單位

資任制行監(jiān)俗檢過.

對安全生產(chǎn)資任制進(jìn)行更新、修訂和不斷完善：組織對安全生產(chǎn)資VV

7安全郃、各單位

任制進(jìn)行培調(diào).

按規(guī)定建立、fit全安全管理制發(fā),安全生產(chǎn)管理制發(fā)應(yīng)當(dāng)油曲本單JV

位的安全生產(chǎn)會議.安全生產(chǎn)投入'教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、

勞動防護(hù)用品、安金設(shè)施和設(shè)住管理、職業(yè)筋防治管理、危險(xiǎn)作業(yè)

8安全部、各單位

安全管理管理、風(fēng)除分級管控和除忠排隹治理、血大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、安全

酬度生產(chǎn)獎懣、事故報(bào)行、成熟救援以及法律、法規(guī)、境章規(guī)定的共他

內(nèi)容.

應(yīng)定期對安全生產(chǎn)五任制及規(guī)章制度進(jìn)行評審，及時(shí)更新和完善.VV

9安全郃.各單位

確保有效和適用.

專業(yè)性撲杳保令性如&

序號幕礎(chǔ)管理項(xiàng)目責(zé)任單位拌宜內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)班姬/工段部門公司部門聯(lián)合公司聯(lián)合備注

每周/1次每月/1次仔季度八次仔季度/I次好季度/I次

制定管理制度編;M、發(fā)布、修訂等M度，制度編制、發(fā)布、

修訂等過程規(guī)范,制度（文件）試行、現(xiàn)行有效，制度（文

10安全管理M度安全部、各單位J

件）發(fā)辦后宣受、執(zhí)行、檢查到位：記錄（臺賬、檔案》的

數(shù)H、格式、內(nèi)容明附?填寫規(guī)范等.

應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)裁和標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)范，制定涵趣本單位生

11各單位7V

產(chǎn)羥背仝過程、全愣位的安全操作境程.

應(yīng)定期:寸安全操作規(guī)程進(jìn)行評審.修訂，及時(shí)更新和完善，

12安全操作戰(zhàn)程安全部、各單位JJ

確保有效和適用。

安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊.并組織進(jìn)行培訓(xùn),確保各崗位職

13各單位J4

工熟練箕握其內(nèi)容.

人力資源部、安全郃、特種作業(yè)人仍、主要負(fù)貢人、安全管理人處應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行取

14JJ

各單位證.復(fù)札取證后按年度進(jìn)行培訓(xùn)教培訓(xùn)資料齊全.

人力資沏部、安全制、制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃,按計(jì)劃完成各類安全教育培訓(xùn),需

15V

安全培訓(xùn)教W各單位設(shè)資料與全.

H然教與、“二奴”教育.“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、水新上崗、

人力資源部、安全部、

16新入廠等安全培訓(xùn)敕仃,培訓(xùn)教療達(dá)到規(guī)定學(xué)時(shí)，培調(diào)內(nèi)容JV

各單位

符合要求，培訓(xùn)資料齊全.

公司及不華位威每月4開一次安委會會議.研究.協(xié)潮和肝

17安全生產(chǎn)會議安全部、各單位決安全生產(chǎn)工作中的重大同:S.部署安全生產(chǎn)工作任務(wù).交JJ

委會會議應(yīng)有特字、書面記錄等。

按國家相關(guān)規(guī)定提取安仝投入費(fèi)金，保證必要的安全投入

18財(cái)務(wù)部74

等.

安全投入

19安全部、財(cái)務(wù)部安全投入使用范困或使用金額符合要求等.JV

20人力資海部按規(guī)定為職」:購買工傷保險(xiǎn)等.JV

對相關(guān).“有關(guān)安全資質(zhì)和能力進(jìn)行審查，胡認(rèn)相美方具備臺

21VJ

裝備部、安全部、各單格資質(zhì).

機(jī)關(guān)方管理位按規(guī)定笠訂安全協(xié)議,或在勞動、租賃合同中妁定8自的交

22JJ

全生產(chǎn)管理職員等.

23各柒位按規(guī)定H相左方人員進(jìn)行安全救行、然外管理等.JJ

件值位應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括安生孔

24村案管理安全部、各單位J

構(gòu)、安登人員、安全規(guī)章制度、安全檢會表、城大危險(xiǎn)源監(jiān)

u?業(yè)性辯*綜合性排瓷備注

字號耍礎(chǔ)管理項(xiàng)目貨任單位推笈內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)班組/工段部門公司簿門聯(lián)合公司聯(lián)合

每周/1次每月八次儲季度/I次每季度/I次每季度八次

控管理.安全教育培訓(xùn)、安全經(jīng)冼使用、特種設(shè)的、安全殳

24安全部、在單位

施、勞動防護(hù)用品、除患宜治理、事故議位處理等內(nèi)容.

檔案備理H

安全生產(chǎn)檔案應(yīng)由&人管理,定期進(jìn)行收集、整理、分類和

25安全部'各單位JJ

歸檔。歸檔資料應(yīng)規(guī)范、完整、系統(tǒng),符合檔案管理現(xiàn)定，

26安全部進(jìn)行顯大危險(xiǎn)源辨識評估，辨識評估準(zhǔn)確.JJ

27田大危險(xiǎn)源管理安全部按規(guī)定進(jìn)行申報(bào).登記、建檔、備宴等.qV

28安全部按規(guī)定加吸大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)工作正常.J4

29安全部、各單位按規(guī)定招標(biāo)采購.配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備.JJV

個(gè)體防護(hù)裝備按規(guī)定對個(gè)體防護(hù)用品和裝缶實(shí)施登記建賬、周期檢定等有

30各單位JJ4

效管理.

按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員.按現(xiàn)

31辦公室、安全部JJ4

定建立（,兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍〃

按規(guī)定劃定各類應(yīng)急預(yù)案.對預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評

32安全部JJJ

審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)答》

應(yīng)急管理

安全部、生產(chǎn)制、各單按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練.并對應(yīng)急演練進(jìn)行評估和總緒、對頊

33JJ4

位案進(jìn)行評審等.

按規(guī)定配在應(yīng)為裝在、物資,建立應(yīng)急物寬、設(shè)施臺賬.我

34各單位JJ4

故!定進(jìn)廳羥常性的檢臺、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等.

35申放報(bào)告、調(diào)查各單位按規(guī)定及時(shí)報(bào)告各類事收.并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等，J■J

36和處理安全部、各單位對“故進(jìn)行調(diào)杳、處理、分析令.