房地產(chǎn)集團監(jiān)察審計中心部門及崗位職責

房地產(chǎn)集團監(jiān)察審計中心部門及崗位職責房地產(chǎn)集團的監(jiān)察審計中心是確保公司合規(guī)性、風險控制和內部管理的重要部門。該中心的主要職責是對公司各項業(yè)務進行監(jiān)督和審計，確保各項工作符合相關法律法規(guī)及公司內部規(guī)章制度。以下是該中心各崗位的具體職責。一、監(jiān)察審計中心主任崗位職責1.全面管理：負責監(jiān)察審計中心的整體工作，制定年度工作計劃和審計方案，確保各項工作有序開展。2.政策制定：根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定和完善公司內部審計制度和工作流程。3.風險評估：定期對公司各項業(yè)務進行風險評估，識別潛在風險并提出相應的控制措施。4.審計報告：組織撰寫審計報告，向公司高層管理層匯報審計結果及建議，推動整改措施的落實。5.團隊建設：負責審計團隊的建設與管理，提升團隊專業(yè)素養(yǎng)和工作效率。二、審計經(jīng)理崗位職責1.審計計劃實施：根據(jù)審計方案，組織實施各項審計工作，確保審計任務按時完成。2.數(shù)據(jù)分析：對審計過程中收集的數(shù)據(jù)進行分析，識別問題并提出改進建議。3.現(xiàn)場審計：負責對重點項目和關鍵環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場審計，確保審計的真實性和有效性。4.溝通協(xié)調：與被審計部門進行溝通，協(xié)調審計工作，確保審計過程的順利進行。5.培訓指導：對審計人員進行培訓和指導，提升其專業(yè)能力和審計水平。三、審計專員崗位職責1.資料收集：負責收集和整理審計所需的各類資料，確保信息的完整性和準確性。2.審計執(zhí)行：按照審計計劃，參與具體審計工作，執(zhí)行審計程序，記錄審計發(fā)現(xiàn)。3.問題反饋：及時向審計經(jīng)理反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助制定整改方案。4.報告撰寫：參與撰寫審計報告，整理審計結果和建議，確保報告的準確性和可讀性。5.跟蹤整改：對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，確保整改措施的落實和有效性。四、合規(guī)專員崗位職責1.合規(guī)檢查：定期對公司各項業(yè)務進行合規(guī)性檢查，確保業(yè)務操作符合相關法律法規(guī)及公司政策。2.政策解讀：對新出臺的法律法規(guī)進行解讀，及時向相關部門傳達合規(guī)要求。3.培訓宣傳：組織合規(guī)培訓，提高員工的合規(guī)意識和法律意識，確保全員知法守法。4.合規(guī)報告：撰寫合規(guī)檢查報告，向管理層匯報合規(guī)情況，提出改進建議。5.風險防控：協(xié)助制定合規(guī)風險防控措施，降低合規(guī)風險對公司的影響。五、內控專員崗位職責1.內部控制評估：定期對公司內部控制制度進行評估，識別控制缺陷并提出改進建議。2.流程優(yōu)化：參與公司各項業(yè)務流程的優(yōu)化，提升內部控制的有效性和效率。3.監(jiān)控執(zhí)行：對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保各項控制措施得到落實。4.報告反饋：定期向管理層反饋內部控制的執(zhí)行情況，提出改進意見。5.培訓支持：為相關部門提供內部控制方面的培訓和支持，提升全員的內控意識。六、審計助理崗位職責1.文檔管理：負責審計相關文檔的整理和歸檔，確保文檔的完整性和可追溯性。2.數(shù)據(jù)錄入：協(xié)助審計專員進行數(shù)據(jù)錄入和整理，確保數(shù)據(jù)的準確性。3.會議記錄：參與審計會議，負責會議記錄，整理會議紀要并及時分發(fā)。4.日常事務：協(xié)助處理審計中心的日常事務，確保部門工作的順利進行。5.學習提升：積極學習