企業(yè)內(nèi)部管理制度（匯編4）

采購部規(guī)范化管理工具

目錄

第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)...................................................5

第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu)................................................5

一、采購部職能..........................................................5

二、采購部組織結(jié)構(gòu)....................................錯誤!未定義書簽。

第二節(jié)采購部責權(quán)........................................錯誤!未定義書簽。

一、采購部職責........................................錯誤!未定義書簽。

二、采購部權(quán)力........................................錯誤!未定義書簽。

第三節(jié)采購部管理崗位職責...............................錯誤!未定義書簽。

一、采購總監(jiān)崗位職責.................................錯誤!未定義書簽。

二、采購經(jīng)理崗位職責.................................錯誤!未定義書簽。

三、采購主管崗位職責.................................錯誤!未定義書簽。

四、采購稽核員崗位職責...............................錯誤!未定義書簽。

第二章采購計劃管理.........................................錯誤!未定義書簽。

第一節(jié)采購計劃崗位職責.................................錯誤!未定義書簽。

一、采購計劃主管崗位職責.............................錯誤!未定義書簽。

二、采購計劃專員崗位職責.............................錯誤!未定義書簽。

三、采購預算專員崗位職責.............................錯誤!未定義書簽。

第二節(jié)采購計劃管理制度....................................................7

二、采購預算管理制度...................................................19

第三節(jié)采購計劃管理表格...................................................21

一、采購申請單.........................................................21

二、生產(chǎn)請購單.........................................................22

三、設備采購申請表.....................................................23

四、物資采購計劃表.....................................................24

五、訂單采購計劃表.....................................................24

第三章供應商開發(fā)與管理......................................................24

第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責..........................................24

一、招標采購主管崗位職責...............................................24

二、供應商管理主管崗位職責.............................................25

三、供應商管理工程師崗位職責.........................................25

四、供應商開發(fā)專員崗位職責.............................................26

五、供應商管理專員崗位職責.............................................26

第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度...............................................27

一、供應商管理制度....................................................27

二、供應商篩選制度.....................................................31

第三節(jié)供應商開發(fā)與管理表格...............................................33

一、供應商調(diào)查表.......................................................33

二、供應商篩選表.......................................................34

三、合格供應商列表.....................................................34

四、供應商登記變動申請表...............................................35

第四章采購價格、談判與合同管理..............................................36

第一節(jié)采購價格、談判與合同管理崗位職責..................................36

一、采購合同主管崗位職責...............................................36

二、采購詢價專員崗位職責...............................................36

三、采購談判專員崗位職責.............................................37

四、合同管理專員崗位職責...............................................37

第二節(jié)采購價格、談判與合同管理制度......................................38

一、采購合同管理制度.................................................38

第三節(jié)采購價格、談判與合同管理表格......................................41

一、詢價單.............................................................41

二、采購詢價記錄表.....................................................42

三、采購談判計劃表.....................................................42

四、采購談判記錄表.....................................................42

五、合同簽訂審批單.....................................................43

六、合同信息統(tǒng)計表.....................................................43

第五章采購進度控制...........................................................44

第一節(jié)采購進度控制崗位職責...............................................44

一、采購進度控制主管崗位職責..........................................44

二、采購跟單員崗位職責.................................................44

第二節(jié)采購進度控制管理制度...............................................44

一、采購進度控制制度...................................................44

第三節(jié)采購進度控制管理表格...............................................46

一、采購訂單...........................................................46

二、采購進度控制表.....................................................46

三、采購物資跟催表.....................................................46

第六章采購質(zhì)■控制...........................................................47

第一節(jié)采購質(zhì)量控制崗位職責...............................................47

一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責..........................................47

二、采購檢驗專員崗位職責...............................................47

第二節(jié)采購質(zhì)量控制管理制度...............................................47

一、采購物資檢驗制度...................................................47

第三節(jié)采購質(zhì)量控制管理表格...............................................51

一、采購檢驗報告.......................................................51

二、采購質(zhì)量控制表.....................................................51

第七章采購結(jié)算管理...........................................................52

第一節(jié)采購結(jié)算崗位職責...................................................52

一、采購結(jié)算主管崗位職責...............................................52

二、采購結(jié)算專員崗位職責...............................................52

第二節(jié)采購結(jié)算管理制度...................................................53

一、采購結(jié)算付款管理制度...............................................53

第三節(jié)采購結(jié)算管理表格...................................................55

一、預付申請表.........................................................55

二、付款申請表.........................................................56

三、采購付款進程表.....................................................56

第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)

第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu)

一、采購部職能

采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負責人領導，在相關職能部門的配合協(xié)助下，嚴格制定并執(zhí)

行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利進行。采購部在企業(yè)中行使下列

職能。

（-）建立采購部組織

結(jié)合企業(yè)實際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設計，明確職責分工，優(yōu)化

人員配置，提高采購工作績效。

（-）建立健全采購管理制度體系

根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務，制定并嚴格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。

（三）采購計劃管理

在調(diào)查和分析采購需求的基礎上進行采購決策，編制采購計劃與采購預算，指導采購活

動。

（四）供應商管理

根據(jù)采購計劃進行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案。

（五）采購價格管理

建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案,指導采購作業(yè)與價格談判，提高采購績效。

（六）采購合同管理

組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。

（七）采購進度控制

監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進行交期管理，嚴格控制采購進

度，確保供應及時。

（八）采購質(zhì)量控制

建立采購認證體系，對供應商及采購物資的質(zhì)量進行檢驗、認證，確保采購物資符合企

業(yè)要求。

(九)采購成本控制

嚴格執(zhí)行采購預算，監(jiān)督采購詢價、議價、訂購過程費用的使用情況，開展成木分析,

有效控制采購成本。

(+)采購績效管理

定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進行績效考核，并根據(jù)采購結(jié)果實施獎懲，分析采購

過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進計劃，提高采購績效。

二、采購部組織結(jié)構(gòu)

不同的企業(yè)，其采購部職位設置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實現(xiàn)，在設計采購部組

織結(jié)構(gòu)時，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水

平，供應市場結(jié)構(gòu)，物資價格彈性，產(chǎn)品技術，客戶需求等方面的影峋，確保采購組織的高

效性、靈活性C

(-)按企業(yè)規(guī)模設計采購部組織結(jié)構(gòu)

1.中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)

中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。

圖1-5按采購物資類別設計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖示例

（五）按采購地區(qū)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)

按采購地區(qū)的不同來設計，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-6所示。

圖1-7按采購渠道設計的采購部組織結(jié)構(gòu)示例

（七）按行業(yè)設計的采購部組織結(jié)構(gòu)

1.超市采購部組織結(jié)構(gòu)

超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。

圖1-8超市采購部組織結(jié)構(gòu)示例

2.酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)

酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)一般如圖1-9所示。

圖1-9酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)示例

3.工程項目采購部組織結(jié)構(gòu)

房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項目采購包括項目承包、分包招標采購和工程材料采購。

同時，工程項目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項目采購、統(tǒng)一采購與項目采購相結(jié)合三種采購

方式，工程項目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。

圖170工程項目采購部組織結(jié)構(gòu)示例

第二節(jié)采購部責權(quán)

一、采購部職責

（-）生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責

從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量管理的角度來看，采購部承擔的職責始于接請購單之前，并延

至填寫訂單之后,包括審核采購申請、采購談判、采購議價、訂貨、驗收、退貨等。其崗位

職責如圖1-11所述。

IgII根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃:經(jīng)批準后實施

編制采購預算，經(jīng)批準后實施

審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當

實施采購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等

做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存

收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標

負責國外采購的進口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理工作

職

責

10

圖1-11生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責

(-)商場、超市采購部職責

對商場、超市而言，采購部主要負責新商品、新項目的開發(fā)和引進，商品的補充、退換

以及商品資料的維護工作。其具體職責如圖1T2所述。

確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的陳列效果

根據(jù)市場需要，組織、審核并落實商晶促銷活動，跟蹤促銷效果，提島市場競爭力

跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時補充貨源

及時處理滯銷、損壞的商品

管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息

其他相關職責

圖1T2商場、超市采購部職責

二、采購部權(quán)力

采購部的權(quán)力如圖1T3所示。

建立采購部規(guī)章制度，并對公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議

----------------------------------------------------------------------------！

團設定采購方式、支配額度內(nèi)資金

權(quán)

力代表公司選擇、評估、確定合格的供應商

IV

J---------------------------------------------------------------5

權(quán)

力在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同

LZJi--------------------------------------------------------------------------------------------------------:

I權(quán)[[

對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關系的權(quán)力

（權(quán)1

力對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制有監(jiān)督權(quán)

6[1----------------------------------------------------------------.

II-------------------------------------------------

在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進行物資調(diào)配的權(quán)力

____J

行處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力

對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級及工作任務的重新分配有建議權(quán)

其他相關權(quán)力

圖173采購部權(quán)力

第三節(jié)采購部管理崗位職責

一、采購總監(jiān)崗位職責

采購總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關

服務的采購，確保物資供應及時，所采購物資質(zhì)量達標，降低采購成本。采購總監(jiān)的崗位職

責如圖1-14所示。

參與企業(yè)規(guī)劃目標、規(guī)章制度、重點工作計劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)吁

匯總、審核下級上報的月度預算，并參加企業(yè)月度預算分析和平衡會設

,職Ik

111審查部門預算外的臨時性采購需求，審核臨時采購計劃，報總經(jīng)理批潴后執(zhí)行

組織建立物資采購的供應系統(tǒng)，多方面開拓供應渠道，并對供應商進行管理

指導、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費用和人員編制

完成上級領導交辦的其他工作

圖1-14采購總監(jiān)崗位職責

二、采購部經(jīng)理崗位職責

采購部經(jīng)理主要負責企業(yè)所需物資的采購及采購部的日常管理工作，其崗位職責如圖

1-15所示。

職

責執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行

1

職r、

責

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，制訂物資采購計劃與采購預算，以滿足經(jīng)營活動的需要，降低庫存成本

21

監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務的洽談工作，監(jiān)督采巡合同的執(zhí)行和落實情況

職[

ill參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理

職

責

組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢

5

職

責主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬

6

負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領導交辦的任務

職

責

完成上級領導交辦的其他任務

13

圖1T5采購部經(jīng)理崗位職責

三、采購主管崗位職責

采購主管的崗位職責是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理及部門管理等工作，具體如圖

1T6所示。

，在采購部經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用

參與供應商信息的分析以及供應商的選擇與評估工作

簽訂和送審小額采購合同

I弋I［協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益

制作物資入庫相關單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫

編制單項采購活動的分析總結(jié)報告

完成上級領導交辦的其他工作

圖1-16采購主管崗位職責

四、采購稽核員崗位職責

采購稽核員的崗位職責是負責稽核采購人員及其采購行為，以確保采購人員的行為符合

公司規(guī)范，具體如圖177所示。

對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進行稽核

對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務價格進行稽核

職

責對供應商選擇與評審、采購價格談判進行稽核

職

責檢杏招標、比價、議價等各種方式的決定是否依據(jù)相關規(guī)定辦理

］審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況

I1II完成上級領導交辦的其他工作

圖1T7采購稽核員崗位職責

第二章采購計劃管理

第一節(jié)采購計劃崗位職責

一、采購計劃主管崗位職責

采購計劃主管在采購經(jīng)理的指導下全面管理企業(yè)的采購計劃，組織編制采購計劃和采購

預算，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。采購

計劃主管的崗位職責如圖2-1所示。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計劃，組織制訂年度、季度、月度采購總體計劃與預算

職

責匯總企業(yè)物資材料的月度申購計劃，結(jié)合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃

組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進度，組織編制增補計劃或臨時計劃

平衡采購沖劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實際情況隨時調(diào)整采購供貨期

監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平

定期向采購經(jīng)理匯報采購訂劃的執(zhí)行情況及存在的問題

深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道

醫(yī)2-1采購計劃主管崗位職責

二、采購計劃專員崗位職責

采購計劃專員的崗位職責是協(xié)助采購計劃主管編制采購計劃，具體如圖2-2所示。

52-2采購計劃專員詢位職費

三、采購預算專員崗位職責

采購預算專員的崗位職責是協(xié)助采購計劃主管編制采購預算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況,

具體如圖2-3所示。

協(xié)助采購計劃主管編制企業(yè)年度采購預算方案并報相關領導審批

職

責

根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預算修正案，層層上報

52-3采購預算專員崗位職責

第二節(jié)采購計劃管理制度

一、采購預算管理制度

下面是某企業(yè)采購預算管理制度，供讀者參考。

制度編號

采購預算管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

為加強對公司采購預算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。

第2條適用范圍

本公司采購預算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。

第3條職責

1采購部負責根據(jù)采購計劃編制采購預算，并嚴格執(zhí)行。

2財務部協(xié)助采購部制訂采購預算，整合公司整體預算，并監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況。

3公司總經(jīng)理負責審批采購預算。

第2章采購預算的編制

第4條編制采購預算的目標

1采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用的支出。

2方便財務部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性.

第5條采購預算的編制依據(jù)

1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。

2預計的物資期末庫存量。

3本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期

進行確認。

4物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)物資的當前價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素

進行確定。

第6條在編制采購預算時，相關負責人應充分考慮以下五項影響采購預算的因索。

1采購環(huán)境。

2公司銷售計劃。

3物資使用清單。

4存量管制卡。

5物料標準成本的設定。

第7條采購部須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動

預算、增量預算、零基預算和定期預算等。

第8條采購部應采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預算數(shù)，并據(jù)此編制采購預算草案，報財

務部審核。

第9條采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預算整體的基礎

上，綜合平衡采購預算草案。

第10條采購部應根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。

第11條在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔?，以應付可能出現(xiàn)的緊急采購情

況。

第3童采購預算的執(zhí)行與調(diào)整

第12條采購預算的執(zhí)行

1經(jīng)核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關手續(xù)。

2未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后，補辦追加相關手續(xù)。

3采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。

第13條預算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采

購預算相關內(nèi)容辦理采購。

第14條遇有下列情況之一者，采購預算需要進行調(diào)整。

1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。

2受重大自然災害的影響。

3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。

4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策的調(diào)整等。

5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致公司經(jīng)營目標需要調(diào)整。

第15條采購預算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。

第4章附則

第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。

第17條本制度由采購部負責解釋。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

第三節(jié)采購計劃管理表格

一、采購申請單

編號：日朋：_年_月一日

申請部門部門編號項目編號

聯(lián)系人

需求時間收貨地址

聯(lián)系電話

申請理由

□固定資產(chǎn)口生產(chǎn)用料口辦公用品（家具、文具）

采購對象

□辦公用品（其他）□低值易耗品口其他

名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預計單價金額

采購項目

描述

年度預算已用預算部門可用預算預算編號尚余預算

預算情況

財務部申請人

審核

使用部門經(jīng)理預算負責人

二、生產(chǎn)請購單

編號：日期：年月日

品名規(guī)格料號部門數(shù)量

請

需要日期預算編號

購用途

總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理

項說明

采購總監(jiān)經(jīng)辦人

目

料別□原料□物料口設備口零配件□其他

交貨情況口一次交貨口分批

供應商單交貨期供應商可用

總價庫存量

名稱價及品質(zhì)選擇參天數(shù)

考可用

請購量

資天數(shù)

詢

料前次購買供應

價

單價商

記

采購

錄

總經(jīng)理部經(jīng)

理

主管采購

副總專員

三、設備采購申請表

型號零件參考要求到購買

序號名稱數(shù)量單位備注

規(guī)格編號單價貨時間單價

1

2

???

申請經(jīng)辦人

備注

部門負責人

審批設備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理

意見

_月_日

預計

訂貨期一年一月一日訂貨人（如在—月一日前收不到

到貨期

貨，請與訂貨人聯(lián)系）

完成數(shù)量型有無合格證

情況收貨期一年一月一日收貨人號是否

有無說明書

相符

收貨情

況簡述

名稱聯(lián)系人

供應商地址郵編

資料電話傳真

開戶行賬號

四、物資采購計劃表

編號：填寫日期：—年—月—日

全年每月采購計劃

物資規(guī)部單金

采購1月2月3月......

名稱格門價額

總量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額.........

批準日期：一年一月一日審核日期：一年一月一日編制人:

五、訂單采購計劃表

編號：年月

物資品名適用上旬中旬下旬

庫存量訂購量

名稱規(guī)格產(chǎn)品單號用量單號用量單號用量

第三章供應商開發(fā)與管理

第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責

一、招標采購主管崗位職責

招標采購主管的崗位職責是在采購部經(jīng)理的指導下全面負責招標采購的各項工作，建立

招標采購工作規(guī)范,編制招標文件，開展投標評審，簽訂招標合同等，具體如圖37所示。

f'

參與編制并嚴格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標采購管理制度和流程

責卜制訂采購招標工作計劃并及時組織落實

職

[負責從邀標、資格預審、考察、標書編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標，到評標、清標、議

責

3[標、定標等全過程的組織管理工作

職卜

31組織招標后合同的談判、起草、評審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況、

根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運苜計劃分析資源供應市場，制訂并實施供應商開發(fā)與管理計劃

負責定期對供應商的技術能力、質(zhì)量保證能力、牛產(chǎn)及交付能力進行考察與評估,形成評怙報

告，經(jīng)審批后傳遞給相關部」

結(jié)合企業(yè)運營需求，建立完善合格的供應商資料庫

'm'171J口口VP4、界與JW7F，7工

建立、維護與供應商之間的關系，解決存在的問懣

負貨企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關政策法規(guī)和道德規(guī)范

]小a人/什玄Thfc;XL大卜/H?母曲:在.二坐心?

參與產(chǎn)品的詢價、比價、議價，負責樣品價格的確認與維護工作

17版/升武；病也1月一僦：右吏右1辛9快生i【扒口卜&0?1止也：、.15]]]74>1壬~&年生1【七而出]|：71的；幢知山西

職

責協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關部門的工作

7

XJL:/<卜田的|日海而口八：期：#的由/H■田曲2:Q66底每去甘Ht'.FlhW"?/：府淚■右5g馬口屆總

負責指導、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率

.......................................................................................................................................................................................?:

完成上級領導交辦的其他工作

責對供應商進行考核評估，并根據(jù)供應商的考核結(jié)果進行等級管理

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

21|向本部門或其他部門人員提供相關的培訓支持

[.................................................................................................................

I職|

完成上級領導交辦的其他工作

四、供應商開發(fā)專員崗位職責

供應商開發(fā)專員的崗位職責是在供應商管理主管的領導下，負責供應商開發(fā)的日常管理

工作，提高企業(yè)對供應商的管理能力，具體如圖3-4所示。

!?|協(xié)助供應商管理主管制訂和實施供應商開發(fā)計劃

負責潛在供應商的拜訪和評依工作，選擇和推薦潛在供應商

、

職

責制定和完善供應商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況

3

/

職

責

4協(xié)助產(chǎn)品的詢價、比價、議價.負責樣品價格的確認及維護工作

職

責

參與制定和完善供應商開發(fā)管理資料庫

5

1<--_--_---_---_--_---_---_--_---_---_--_---_---_---_--_---_--_---_---_--_---_---_---_--_---_---_--_---_---_--_---_---_--_---_---_----

參與供應商定期評價活動

7_____________________________________________________________、

完成上級領導交辦的其他工作

供應商管理專員的崗位職責是協(xié)助供應商管理主管處理相關日常事務，建立并完善供應

商檔案庫，協(xié)助進行供應商開發(fā)，維護與供應商的關系，及時完成上級安排的工作任務，具

體如圖3-5所示。

酊負責協(xié)助供應商管理主管進行供應商關系的維護與拓展工作

第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度

一、供應商管理制度

下面是某企業(yè)供應商管理制度，供讀者參考。

制度編號

供應商管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

第2條適用范圍

本程序適用丁給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。

第3條權(quán)責

1采購部、質(zhì)量管理部、設計部負責對供應商進行評價。

2采購部、質(zhì)量管理部負責對供應商進行考核。

3總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。

第2章合格供應商的標準

第4條評價合格供應商

公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。

2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。

3對于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。

(1)進料的檢驗是否嚴格。

(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

(4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

(5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格'信譽較高，主要客戶最好是

知名的大型企業(yè)。

4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。

5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售后服務措施，且令人滿意。

7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近.

8樣品通過試用且合格。

第3章供應商的評價程序

第5條供應商初步評價

1質(zhì)量管理部、采購部、設計部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的

資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資

料表”。

2采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、

質(zhì)量管理部及設計部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表

3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,

對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。

第6條供應商的現(xiàn)場評審

1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，

對不同級別實行不同的控制等級。

2對于提供關鍵與重要材料的供應商，采購部組織質(zhì)量管理部、設計部對供應商進行現(xiàn)場評審，并

由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設計部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到

70分。

3對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。

第7條《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

1采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》。

2《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。

第8條提出樣品需求

1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質(zhì)量管理部相關人員需對樣品提出

詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。

第9條樣品的質(zhì)檢

1樣品在送達企業(yè)后，由設計部、質(zhì)量管理部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面

的檢驗工作，并填寫“樣品檢險確認表”。

2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，件為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，件為

今后檢驗的依據(jù)。

第10條確定合格供應商的名單

1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”

四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。

2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇,

3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單

4接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購。

客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到

客戶的書面批準。

5適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的

“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

第4章供應商的監(jiān)督與考核

第11條考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法

公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。

第13條考核頻率

對關鍵'重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。

第14條考核結(jié)果的處理

1考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

2考核結(jié)果在80?89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供

應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。

3考核結(jié)果在70?79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供

應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。

4對考核結(jié)果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。

5考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應商。

第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督

采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成的超額費用。

第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督

1質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連

續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

2對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。

第5章供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更

第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋

供應商管理相關部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策

執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。

第18條供應商政策的臨時性變更

1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。

(1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。

(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

(3)重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

(4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。

(5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。

2臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)

整時限。

3一旦調(diào)整結(jié)束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季

度在供應商評審會議上通過。

第6章建立供應商質(zhì)?體系

第19條對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)

每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認

證。

第20條供應商質(zhì)量體系的評定

1重要、關鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一次。

2質(zhì)量管理部制訂評定計劃，采取評定小組(物控、開發(fā)、質(zhì)量)現(xiàn)場評定，或供應商自我評定的

辦法。

3按質(zhì)量體系制定“供應商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。

4如果供應商通過了質(zhì)量體系的第二方