中國采購流程

中國采購流程演講人：日期：采購計劃制定采購詢價與談判采購合同簽定與執(zhí)行采購材料進場驗收與結(jié)算供應商管理優(yōu)化策略采購流程持續(xù)改進舉措目錄CONTENTS01采購計劃制定CHAPTER明確所需采購的物品、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。確定采購需求將各部門需求進行整合，形成統(tǒng)一的采購需求清單。內(nèi)部需求整合在采購過程中，若需求發(fā)生變更，需及時進行調(diào)整并重新審批。需求變更管理需求分析010203市場調(diào)研市場信息收集通過網(wǎng)絡、展會、行業(yè)報告等途徑收集市場信息。了解潛在供應商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等情況。供應商調(diào)研評估市場波動、供應商穩(wěn)定性等因素對采購的影響。采購風險評估根據(jù)采購需求和調(diào)研結(jié)果，制定供應商篩選標準。篩選標準制定對潛在供應商進行資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量等方面的評估。潛在供應商評估將篩選過程及結(jié)果進行詳細記錄，以備后續(xù)參考。篩選結(jié)果記錄供應商初步篩選采購計劃編制根據(jù)采購計劃，制定相應的采購預算。采購預算編制審批流程采購計劃需經(jīng)過相關部門審批，確保采購活動的合規(guī)性和合理性。根據(jù)需求、調(diào)研和篩選結(jié)果，編制詳細的采購計劃。采購計劃編制與審批02采購詢價與談判CHAPTER詳細列出所需采購的物料、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。編制詢價單通過電子郵件、傳真、電話等方式向供應商發(fā)送詢價單。發(fā)放詢價單確保所有供應商都在規(guī)定時間內(nèi)回復，并收集所有詢價單?；厥赵儍r單詢價單發(fā)放與回收將各供應商的報價按照統(tǒng)一格式進行整理，便于比較。報價整理價格分析報價比較對各供應商的價格進行詳細分析，了解其價格構成和成本。將各供應商的報價進行比較，選擇性價比最高的供應商。報價分析與比較談判策略制定與執(zhí)行010203談判目標設定明確采購目標和底線，制定談判策略。談判技巧運用運用各種談判技巧，如博弈、讓步、威脅等，爭取最優(yōu)采購條件。談判過程記錄詳細記錄談判過程，作為后續(xù)合同簽訂的依據(jù)。根據(jù)談判結(jié)果，起草合同條款，明確雙方權利和義務。合同條款協(xié)商與確定合同條款起草與供應商就合同條款進行協(xié)商，達成一致意見。合同條款協(xié)商雙方簽字蓋章，確認合同生效。合同簽訂03采購合同簽定與執(zhí)行CHAPTER明確雙方的權利和義務，約定采購物品、數(shù)量、價格、質(zhì)量、交付方式等條款。確立合同內(nèi)容審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性和嚴密性，預防合同風險。審核合同條款與供應商進行協(xié)商，就雙方關心的條款達成一致，并修改合同文本。協(xié)商和修改合同文本起草與審核010203合同簽定程序辦理簽訂合同雙方就合同內(nèi)容達成一致后，正式簽署合同。合同文本需要加蓋公章或合同專用章，并存檔備案。蓋章和存檔采取必要的保密措施，確保合同內(nèi)容不被泄露。保密措施要求供應商提供履約保證金，以確保其履行合同的誠意和能力。履約保證金按照合同約定支付預付款，保障供應商生產(chǎn)和供應的順利進行。預付款支付對履約保證金和預付款進行監(jiān)管，確保其不被挪用或濫用。資金監(jiān)管履約保證金或預付款支付安排交貨驗收對供應商履行合同的情況進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。履行監(jiān)控合同變更與調(diào)整因市場變化或其他原因需要變更或調(diào)整合同時，及時與供應商協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。按照合同約定的標準和時間進行交貨驗收，確保采購物品符合要求。合同執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整04采購材料進場驗收與結(jié)算CHAPTER根據(jù)采購計劃和供應商的生產(chǎn)周期，提前確定材料進場時間。確定進場時間向相關部門和供應商發(fā)布進場通知，確保各方做好準備。發(fā)布進場通知與供應商協(xié)調(diào)卸貨地點，確保卸貨順暢。協(xié)調(diào)卸貨地點進場時間安排與通知發(fā)布對采購材料進行嚴格的質(zhì)量檢查，包括外觀、規(guī)格、型號等。質(zhì)量檢查對部分材料進行抽樣檢測，以確保整體質(zhì)量符合要求。抽樣檢測按照采購合同約定的數(shù)量進行核對，確保到貨數(shù)量與采購數(shù)量一致。數(shù)量核對材料數(shù)量核對與質(zhì)量檢查異常情況報告發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時向相關部門和供應商報告。緊急處理措施根據(jù)異常情況的嚴重程度，采取相應的緊急處理措施，如退貨、換貨等。索賠與追責對造成的損失進行索賠，并追究相關責任人的責任。異常情況處理機制啟動結(jié)算單據(jù)準備整理好采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關單據(jù)。結(jié)算款項支付審核通過后，按照合同約定支付結(jié)算款項。提交審核將結(jié)算單據(jù)提交給財務部門或結(jié)算中心進行審核。結(jié)算單據(jù)準備及提交審核05供應商管理優(yōu)化策略CHAPTER包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務和信用等方面。評價標準制定采用定量和定性相結(jié)合的方法，如問卷調(diào)查、實地考察等。評價方法選擇作為供應商選擇、合作級別調(diào)整、優(yōu)勝劣汰的依據(jù)。評價結(jié)果應用供應商評價體系建設010203供應商分類管理實施供應商分類標準根據(jù)采購金額、風險等因素將供應商分為戰(zhàn)略、優(yōu)先、普通等類別。分類管理措施分類管理效果評估針對不同類別的供應商采取不同的管理策略，如戰(zhàn)略供應商建立長期合作關系，優(yōu)先供應商給予更多訂單等。定期評估分類管理的效果，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整分類標準和管理措施。在雙方互惠互利的基礎上，建立長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。供應商關系發(fā)展探索多種合作方式，如聯(lián)合開發(fā)、共享資源等，提高合作效益。合作方式創(chuàng)新加強風險預警和防范措施，確保合作過程中的雙方利益。風險防范與應對戰(zhàn)略合作伙伴關系構建風險識別與評估根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的預警指標和預警機制。預警機制建立應對方案制定針對可能出現(xiàn)的風險，制定相應的應對措施和應急預案，確保采購活動的順利進行。對采購過程中的潛在風險進行識別和評估，如供應商破產(chǎn)、質(zhì)量問題等。風險預警及應對方案制定06采購流程持續(xù)改進舉措CHAPTER采購流程梳理對采購流程進行全面梳理，包括采購計劃、采購詢價、采購合同簽定、采購材料進場等環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)職責和流程。瓶頸識別與分析通過數(shù)據(jù)分析和流程評估，識別采購過程中的瓶頸環(huán)節(jié)，如采購周期長、采購成本高、供應商質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，并制定改進措施。流程梳理及瓶頸識別引入先進的采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程的信息化、自動化和可視化，提高采購效率。信息化系統(tǒng)建設建立采購信息共享平臺，加強內(nèi)部協(xié)同和外部供應商合作，實現(xiàn)采購信息的及時傳遞和共享。數(shù)據(jù)共享與協(xié)同信息化手段引入提升效率團隊培訓和能力提升計劃技能培訓針對采購流程中的關鍵環(huán)節(jié)，開展技能培訓，提高采購人員的實際操作能力和解決問題的能力。專業(yè)知識培訓定期組織采購人員參加專業(yè)知識培訓，提高采購人員的專業(yè)素