現(xiàn)代商務(wù)管理的工作制度與流程分析

現(xiàn)代商務(wù)管理的工作制度與流程分析綱要工作制度

商務(wù)管理制度GSP管理制度工作流程商務(wù)管理制度對(duì)經(jīng)銷商的分級(jí)管理制度合同簽定制度新建商業(yè)客戶審核制度隨貨開票制度中轉(zhuǎn)庫管理制度商業(yè)單位信譽(yù)額度指標(biāo)回款記錄傳送制度退貨制度超時(shí)回款處罰制度調(diào)貨管理制度建立報(bào)表對(duì)帳制度對(duì)經(jīng)銷商的分級(jí)管理制度商業(yè)分級(jí)指標(biāo)

特級(jí)商業(yè)：年銷售額1000萬元，覆蓋能力直轄市，資信情況當(dāng)月回款、發(fā)貨/回款95%，合同限制辦事處年銷售3000件以上。一級(jí)商業(yè)：年銷售500萬元，覆蓋能力全省或省會(huì)城市及周邊地區(qū)，資信情況當(dāng)月回款、發(fā)貨/回款95%，合同限制辦事處年銷售2000件以上。二級(jí)商業(yè)：年銷售300萬元，覆蓋能力省會(huì)及周邊地區(qū)、地級(jí)市及周邊地區(qū)，資信情況兩個(gè)月回款、發(fā)貨/回款90%，合同限制辦事處年銷售1000-2000件三級(jí)商業(yè)：年銷售200萬元，覆蓋能力地級(jí)市及周邊地區(qū)，資信情況兩個(gè)月回款、發(fā)貨/回款90%，合同限制地級(jí)市年銷售300件以上新建商業(yè)客戶審核制度對(duì)于新戶的建立，必須先考慮其銷貨能力，避免過多的商業(yè)之間產(chǎn)生惡性競爭，也為避免產(chǎn)生過多的應(yīng)收帳款。經(jīng)認(rèn)真考察后，填寫新戶申請(qǐng)單，附三證復(fù)印件，上報(bào)公司審批。隨貨開票制度貨物一經(jīng)出庫，必須隨貨開票，除設(shè)立分庫房的大區(qū)外，不允許有在途貨物。中轉(zhuǎn)庫管理制度現(xiàn)設(shè)有中轉(zhuǎn)庫的為北京、上海，北京復(fù)方丹參滴丸、養(yǎng)血清腦顆粒存貨各50件，上海復(fù)方丹參滴丸存貨100件，養(yǎng)血清腦顆粒存貨50件。中轉(zhuǎn)庫的管理人員必須做好發(fā)貨的記錄，自覺遵守公司的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格隨貨開票制度。定期通過電子郵件準(zhǔn)確向公司報(bào)告發(fā)貨的數(shù)量、單位、批號(hào)、小號(hào)、送貨單位。出入庫帳、每月盤點(diǎn)按公司庫房管理規(guī)定執(zhí)行，定期上報(bào)。商業(yè)單位信譽(yù)額度指標(biāo)超時(shí)回款處罰制度發(fā)貨半年未回款，從第七個(gè)月開始按如下條款進(jìn)行處罰：7-12個(gè)月，每月從費(fèi)用中扣除拖欠貨款的1%；13-18個(gè)月，每月從費(fèi)用中扣除拖欠貨款的2%；19-24個(gè)月，每月從費(fèi)用中扣除拖欠貨款的3%；第25個(gè)月，余款全部扣除。所有扣款在貨款收回時(shí)，全部返還。其它處罰執(zhí)行財(cái)務(wù)部規(guī)定。調(diào)貨管理制度公司規(guī)定所銷售的藥品一律不得跨區(qū)域壓價(jià)調(diào)貨,一旦發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。辦事處發(fā)現(xiàn)調(diào)貨后，提供有效調(diào)貨證據(jù)，如裝箱單、醫(yī)院藥劑科證明等。每次上報(bào)時(shí)附上調(diào)貨證明備查表，詳細(xì)列清上報(bào)情況，向公司報(bào)告。辦事處在接到公司調(diào)貨自查通知后,應(yīng)在一周內(nèi)自查所轄區(qū)醫(yī)藥公司和醫(yī)院調(diào)貨事實(shí)。對(duì)于惡性低價(jià)調(diào)貨（低于11.28元/瓶）,無論直銷或易貨方式，對(duì)于參與調(diào)貨并有涂改說明書批號(hào)等惡劣行為者,市場(chǎng)經(jīng)理要配合公司認(rèn)真調(diào)查,上報(bào)公司,公司根據(jù)具體情況追究有關(guān)人責(zé)任.凡屬蓄意調(diào)貨者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，解除職務(wù)，并嚴(yán)肅處理。報(bào)表對(duì)帳制度每月辦事處收到對(duì)帳單后必須認(rèn)真核對(duì)，無誤后，辦事處主任簽字，一份留檔，另一份于每月月底前寄回。對(duì)于公司定期的對(duì)帳，各辦事處應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)回復(fù)。對(duì)于公司上次對(duì)帳發(fā)出的詢證函，返回率不高，各市場(chǎng)應(yīng)仔細(xì)檢查是否已返回。GSP管理制度業(yè)務(wù)經(jīng)營管理規(guī)程首次經(jīng)營品種的質(zhì)量審核管理規(guī)程藥品入庫質(zhì)量驗(yàn)收及出庫符合管理規(guī)程藥品保管養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程特殊管理藥品和貴重品種的管理規(guī)程效期藥品的標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程不合格藥品管理規(guī)程退貨藥品標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程各項(xiàng)工作流程庫房管理入庫驗(yàn)收流程發(fā)貨流程退貨管理流程調(diào)貨查處流程報(bào)表管理庫房管理入庫：庫管員憑公司進(jìn)貨通知單對(duì)供方送貨進(jìn)行接收。出庫：庫管員憑經(jīng)審核員及財(cái)務(wù)員簽字的出庫單按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。退庫：庫管員憑退貨通知單對(duì)退貨進(jìn)行接收，若有特殊情況，先將藥品接收入庫。驗(yàn)收：驗(yàn)收員對(duì)入庫產(chǎn)品和退庫產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。養(yǎng)護(hù)：養(yǎng)護(hù)員對(duì)庫房按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。對(duì)庫存藥品按季檢查，做好養(yǎng)護(hù)，有詳細(xì)記錄，建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。GSP要求：質(zhì)量驗(yàn)收員要依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同條款對(duì)商品質(zhì)量逐批驗(yàn)收，并有記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整、規(guī)范。在驗(yàn)收合格藥品的入庫憑證、付款憑證上簽章。發(fā)貨發(fā)貨人員必須見合同發(fā)貨，特殊情況需經(jīng)相應(yīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。發(fā)貨前必須先對(duì)商業(yè)單位的應(yīng)收帳款進(jìn)行確認(rèn)，商業(yè)單位應(yīng)收帳超過商業(yè)單位檔案管理庫設(shè)定的信譽(yù)額度范圍，公司原則上停止向該商業(yè)單位發(fā)貨。貨物一律發(fā)到購方單位，辦事處均不得存貨。設(shè)立分庫房的大區(qū)，由商業(yè)主管或地區(qū)主管送貨或送發(fā)票到購方，要有購方經(jīng)理或主管在送貨單上或發(fā)票簽收單上簽字。GSP要求：1、不得將藥品售給無“證照”或“證照”不全的藥品經(jīng)營單位和無醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的單位。所有經(jīng)營單位都必須有帶紅章三證復(fù)印件存檔。2、依據(jù)出庫憑證所列項(xiàng)目對(duì)藥品進(jìn)行出庫復(fù)核并有記錄，記錄內(nèi)容完整。內(nèi)容包括：購貨單位、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號(hào)、質(zhì)量情況、發(fā)貨日期、發(fā)貨人及復(fù)核人簽名。3、藥品購銷雙方必須簽訂購銷合同。4、對(duì)銷售的藥品必須有明確的流向，以保證藥品的可追蹤性。退貨屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，在廠負(fù)責(zé)期內(nèi)可正常換貨。其他原因原則上不予退貨，特殊情況需退貨時(shí)，向商務(wù)部遞交書面申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可退貨。責(zé)任人扣罰運(yùn)費(fèi)每件20元。退貨接近效期半年內(nèi)，扣罰貨款的50%，退貨已過效期的，扣罰全部貨款。開增值稅發(fā)票的單位需要退貨時(shí)，必須將原發(fā)票退回或取得購貨單位在當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門開出的“進(jìn)貨退出索取折讓證明單”，亦可由退貨方給我方開具等值增值稅發(fā)票。否則，按退貨貨款中的增值稅額扣罰當(dāng)事人。退貨處理流程退貨待驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)不合格區(qū)合格合格區(qū)不合格合格品發(fā)出供方退回GSP要求退回藥品應(yīng)專人保管、單獨(dú)存放，有退貨記錄并保存三年。退回藥品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能入合格品區(qū)。不合格藥品應(yīng)專區(qū)存放，有明顯標(biāo)志。不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

報(bào)表管理銷售日?qǐng)?bào)表由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)制表,于每日上午完成.該表包括前一日每筆發(fā)貨、開票、回