員工出差及生活補(bǔ)貼管理規(guī)定

員工出差及生活補(bǔ)貼管理規(guī)定第一條目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及分公司全體員工。第三條出差審批權(quán)責(zé)1.員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理審核并報總經(jīng)理審批。2.部門經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理審批。第四條出差管理原則1.出差人員應(yīng)遵循高效、經(jīng)濟(jì)、安全便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，杜絕浪費行為。2.未經(jīng)批準(zhǔn)或安排的出差，不予報銷差旅費。3.提倡節(jié)約，差旅費用超支部分由個人承擔(dān)。第五條出差審批1.出差需填寫《因公出差審批表》，經(jīng)有權(quán)審批的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.出差人員憑《因公出差審批表》向財務(wù)部預(yù)借差旅費，返回后十日內(nèi)報銷并核銷借款。未按時報銷者不予再次借款，超過一個月未報銷的，財務(wù)部有權(quán)從工資中扣除。3.出差途中變更路線需報直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需附說明。4.除因病、意外災(zāi)害或工作需要經(jīng)批準(zhǔn)外，不得因私事延長出差時間，否則不予報銷差旅費。第六條差旅費構(gòu)成本制度涵蓋的差旅費包括：1.交通費：飛機(jī)、輪船、火車、長途客車及市內(nèi)公共交通費用。2.住宿費：異地出差過夜住宿費用。3.膳食補(bǔ)助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差天數(shù)計算。4.交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等費用。第七條出差費報銷標(biāo)準(zhǔn)員工出差應(yīng)節(jié)約開支，報銷費用不得超出規(guī)定限額：1.住宿費：按實際住宿天數(shù)限額報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。2.交通費：實報實銷，包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、出租車票等。3.膳食補(bǔ)助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。4.交際費：需提前申請并經(jīng)批準(zhǔn)后憑據(jù)報銷。第八條出差住宿費報銷審核1.住宿費按實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)審核，超標(biāo)部分自理。2.因外事或重要業(yè)務(wù)需提高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，需事先報告并經(jīng)批準(zhǔn)。3.總經(jīng)理級以上管理人員可住單人間，同性員工應(yīng)同住一間房。第九條膳食補(bǔ)助報銷審核1.膳食補(bǔ)助按出差天數(shù)計算，早餐占20%，午晚餐各占40%。2.對外業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定執(zhí)行，陪同人員減發(fā)膳食補(bǔ)貼。第十條交通費報銷審核1.出差交通工具應(yīng)按不超過規(guī)定等級執(zhí)行，憑有效票據(jù)報銷。2.市內(nèi)交通費報銷需附有效憑證。3.多人同乘一輛出租車，由一人代為報銷。4.未經(jīng)同意擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具或因私事增加交通費的，不予報銷。第十一條出差期間公休與延期的處理1.出差遇公休日應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。2.因不可抗力超期停留的，按實際差旅費報銷，需附情況說明。3.出差期間需保持通訊暢通，及時報告公務(wù)進(jìn)展。第十二條差旅費報銷違規(guī)與失職追究1.禁止虛報差旅費，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。2.虛報者需退回金額并處以三至五倍罰款。3.