（9）IT運(yùn)維管理：ITIL先鋒論壇-某組織配置管理流程實(shí)施方案

***********公司頁(yè)碼2/11文件名稱(chēng)配置管理流程手冊(cè)文件編號(hào)版本1.0*****************公司PAGE密級(jí)分類(lèi)：密級(jí)分類(lèi)：********配置管理流程手冊(cè)文件編號(hào)：版本：1.0編制/日期：XXX編制/日期：XXX/2018-X-X審核/日期：/2018-X-X2018-X-X頒布2018-X-X實(shí)施文檔修訂記錄版本號(hào)版本日期修改人審批人修改章節(jié)修改記錄

目錄71351.概述 432481.1.目標(biāo) 4320541.2.范圍 4144392.術(shù)語(yǔ)、定義 480593.角色和職責(zé) 590824.輸入 587645.輸出 588066.流程描述 657636.1.管理定義 6242046.1.1.配置項(xiàng)的分類(lèi) 6211876.1.2.配置項(xiàng)的屬性 694346.1.3.配置項(xiàng)的關(guān)系 6100646.1.4.配置項(xiàng)的狀態(tài) 6263516.2.管理策略 7326406.3.CMDB更新維護(hù)流程 8271846.3.1.識(shí)別和控制 873976.3.2.日常審核 9155246.4.配置審核流程 9177286.4.1.配置審核 1014266.4.2.匯總回顧 11166667.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 11143928.相關(guān)文件和記錄 11概述目標(biāo)通過(guò)制定該流程手冊(cè)，可以幫助*****公司規(guī)范配置管理流程的相關(guān)策略及活動(dòng)，確保配置管理流程的執(zhí)行質(zhì)量和執(zhí)行有效性。范圍管理流程適用范圍管理范圍*****公司提供外部服務(wù)以及內(nèi)部信息化管理相關(guān)的配置信息的錄入、管理、審核等活動(dòng)術(shù)語(yǔ)、定義序號(hào)術(shù)語(yǔ)定義1配置一種通稱(chēng)，用于描述一組配置項(xiàng)，它們共同提供服務(wù)，或可識(shí)別的部分服務(wù)。配置也用于描述一個(gè)或多個(gè)配置項(xiàng)的參數(shù)設(shè)置。2配置管理負(fù)責(zé)維護(hù)提供服務(wù)所需配置項(xiàng)（包括它們的關(guān)系）有關(guān)信息的流程。此信息在配置項(xiàng)的整個(gè)生命周期得到管理。3配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)(CMDB)專(zhuān)用于保存配置項(xiàng)信息的數(shù)據(jù)庫(kù)，配置項(xiàng)信息包括所有配置項(xiàng)的屬性、狀態(tài)及配置項(xiàng)間的關(guān)系。4配置記錄包含配置項(xiàng)詳細(xì)信息的記錄。每個(gè)配置記錄記錄了一個(gè)配置項(xiàng)的生命周期。配置記錄保存在配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中。5配置項(xiàng)(CI)為提供服務(wù)而需要進(jìn)行管理的任何組件或其它服務(wù)資產(chǎn)。每個(gè)配置項(xiàng)的有關(guān)信息記入配置管理系統(tǒng)內(nèi)的配置記錄，并由服務(wù)資產(chǎn)和配置管理在信息的整個(gè)生命周期內(nèi)維護(hù)。配置項(xiàng)受變更管理的控制。配置項(xiàng)通常包括服務(wù)、軟硬件、建筑、人員和正式文件。角色和職責(zé)角色職責(zé)描述對(duì)應(yīng)崗位配置流程經(jīng)理設(shè)計(jì)和改進(jìn)配置管理流程；協(xié)調(diào)、監(jiān)控、跟蹤流程執(zhí)行情況；規(guī)劃和部署配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)（CMDB）；組織人員定期執(zhí)行配置審核；收集匯總流程信息，編制管理報(bào)告，反映存在問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，制定改進(jìn)計(jì)劃。配置管理員維護(hù)配置庫(kù)中的配置項(xiàng)，包括配置項(xiàng)的添加、修改、刪除及配置項(xiàng)間關(guān)系的維護(hù)等；統(tǒng)計(jì)、記錄、儲(chǔ)存CMDB配置項(xiàng)相關(guān)的信息。配置審核員在配置流程經(jīng)理的組織下，執(zhí)行配置項(xiàng)審核。對(duì)配置管理員日常更新的配置項(xiàng)信息進(jìn)行審核。輸入編號(hào)輸入項(xiàng)來(lái)源周期由變更管理流程、新服務(wù)設(shè)計(jì)觸發(fā)的CMDB配置信息更新請(qǐng)求變更管理流程、新服務(wù)設(shè)計(jì)發(fā)生時(shí)配置審核中發(fā)現(xiàn)的CMDB信息更新需求配置審核每年日常工作中發(fā)現(xiàn)的CMDB信息更新需求日常工作發(fā)生時(shí)輸出編號(hào)輸出項(xiàng)去向周期配置審核記錄表配置管理流程每年配置審核報(bào)告配置管理流程每年流程描述管理定義配置項(xiàng)的分類(lèi)配置項(xiàng)分類(lèi)代表著CMDB中配置管理的廣度，配置項(xiàng)的分類(lèi)詳見(jiàn)《配置項(xiàng)分類(lèi)屬性表》。配置項(xiàng)的屬性配置項(xiàng)屬性代表著配置管理的深度，如每個(gè)配置項(xiàng)的名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)等，配置項(xiàng)的屬性詳見(jiàn)《配置項(xiàng)分類(lèi)屬性表》。配置項(xiàng)的關(guān)系不同的配置項(xiàng)之間，存在從屬、關(guān)聯(lián)等各種可能存在的關(guān)系，定義如下配置項(xiàng)關(guān)系代碼：關(guān)系定義示例連接描述物理實(shí)體間的連接關(guān)系服務(wù)器連接交換機(jī)；運(yùn)行于描述軟件或硬件實(shí)體物理運(yùn)行于硬件設(shè)備之上服務(wù)器運(yùn)行于機(jī)柜上；軟件運(yùn)行于服務(wù)器上。關(guān)聯(lián)描述服務(wù)、應(yīng)用或物理實(shí)體間的邏輯關(guān)系某應(yīng)用軟件與數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)。備份描述兩個(gè)配置項(xiàng)之間的備份（熱備、冷備）或并行的關(guān)系服務(wù)器之間的備份關(guān)系配置項(xiàng)的狀態(tài)對(duì)于軟件和硬件配置項(xiàng)，定義如下配置項(xiàng)狀態(tài)代碼：狀態(tài)定義使用中正在生產(chǎn)環(huán)境中正常使用的配置項(xiàng)上線(xiàn)中在上線(xiàn)實(shí)施中的配置項(xiàng)廢棄已經(jīng)廢棄的配置項(xiàng)庫(kù)存庫(kù)存中的未使用的配置項(xiàng)管理策略應(yīng)至少每年對(duì)配置項(xiàng)執(zhí)行一次配置審核。對(duì)配置項(xiàng)的審核建議執(zhí)行抽樣審核，根據(jù)審核的需求，對(duì)配置類(lèi)型和每個(gè)類(lèi)型的數(shù)量進(jìn)行抽樣。配置流程經(jīng)理發(fā)起配置審核，可能觸發(fā)配置項(xiàng)審核的條件包括：到達(dá)配置審核周期；CMDB配置項(xiàng)大量登記后；新系統(tǒng)上線(xiàn)或重大變更后；其他特殊情況。配置審核員應(yīng)將配置審核的內(nèi)容匯總記錄至《配置審核記錄表》中。匯總至配置流程經(jīng)理處，生成《配置審核報(bào)告》，由配置流程經(jīng)理召集管理層和質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。若在配置審核或日常工作中發(fā)現(xiàn)配置項(xiàng)信息與實(shí)際情況不一致，配置管理員應(yīng)盡快對(duì)配置信息進(jìn)行糾正，糾正的歷史信息應(yīng)可被追溯。配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)（CMDB）的備份策略：確保配置信息任何變化應(yīng)記錄；配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)（CMDB）每天23:00做自動(dòng)備份；日常配置項(xiàng)信息的更新和錄入由配置管理員進(jìn)行，錄入后由配置審核員進(jìn)行日常的審核。CMDB權(quán)限控制：CMDB結(jié)構(gòu)（分類(lèi)、屬性、關(guān)系）：配置流程經(jīng)理經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理評(píng)審后有權(quán)修改CMDB的結(jié)構(gòu)。查看權(quán)限：有登錄系統(tǒng)權(quán)限的員工原則上都擁有查看權(quán)限；增刪改權(quán)限：配置管理員擁有對(duì)應(yīng)分類(lèi)的配置項(xiàng)的增刪改權(quán)限。CMDB更新維護(hù)流程識(shí)別和控制序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人說(shuō)明1.1主動(dòng)更新需求配置管理員配置管理員在日常工作中發(fā)現(xiàn)的對(duì)配置項(xiàng)的主動(dòng)修正的需求。1.2CMDB更新維護(hù)配置管理員配置管理員在系統(tǒng)中對(duì)配置項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行更新。1.3是否需要修改CMDB結(jié)構(gòu)？配置管理員當(dāng)更新維護(hù)的需求來(lái)自于變更的實(shí)施以及新服務(wù)設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)配置項(xiàng)的更新可能涉及到對(duì)配置分類(lèi)、屬性等的修改。若是，則配置管理員需要提交至配置流程經(jīng)理處進(jìn)行確認(rèn)。若否，則直接進(jìn)行更新。1.4修改CMDB結(jié)構(gòu)配置流程經(jīng)理配置流程經(jīng)理對(duì)CMDB結(jié)構(gòu)的修改需求進(jìn)行判斷，若確認(rèn)修改，需上報(bào)管理層。審批通過(guò)后通知配置管理員進(jìn)行修改。日常審核序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人說(shuō)明2.1審核配置項(xiàng)信息配置審核員配置審核員對(duì)配置管理員更新后的內(nèi)容進(jìn)行審核。配置審核流程配置審核序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人說(shuō)明1.1發(fā)起定期配置項(xiàng)審核配置流程經(jīng)理配置流程經(jīng)理應(yīng)根據(jù)流程規(guī)定定期安排組織配置審核員進(jìn)行配置項(xiàng)審核的工作。1.2審核配置項(xiàng)信息配置審核員配置審核員按照定義的審核抽樣率對(duì)各配置項(xiàng)進(jìn)行抽樣審核。1.3反饋審核結(jié)果配置審核員配置審核員將審核結(jié)果反饋至配置流程經(jīng)理和配置管理員。1.4是否需要修改？配置審核員若審核發(fā)現(xiàn)有需要修改的配置項(xiàng)，配置審核員需及時(shí)通知配置管理員進(jìn)行修正。1.5修改、更新配置項(xiàng)配置管理員配置管理員對(duì)配置審核員反饋的修改需求進(jìn)行修改和更新。匯總回顧序號(hào)步驟名稱(chēng)責(zé)任人說(shuō)明2.1匯總統(tǒng)計(jì)表配置審核員配置審核員將審核結(jié)果匯總至《配置審核記錄表》中。2.2生成報(bào)告配置流程經(jīng)理配置流程經(jīng)理根據(jù)《配置審核記錄表》撰寫(xiě)《配置審核報(bào)告》。2.3會(huì)議評(píng)審配置流程經(jīng)理、管理