膠業(yè)公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施手冊

6 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 8 92.3.1范圍 92.3.2總體目標(biāo)要求 92.3.3工作目標(biāo) 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5.1風(fēng)險(xiǎn) 2.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 2.5.4危險(xiǎn)源識(shí)別 2.5.5風(fēng)險(xiǎn)評估 2.5.6風(fēng)險(xiǎn)分級 2.5.7風(fēng)險(xiǎn)管控措施 2.5.9風(fēng)險(xiǎn)信息 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別 2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 2.7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估 2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 20 26 2.7.3.5分級管控 27第3頁共297頁2.8風(fēng)險(xiǎn)管控 28 2.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控 2.10持續(xù)改進(jìn) 2.11資金保障 2.12溝通 2.14風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)頻次 2.15風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 3 32.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 3 32.15.3.9評審、總結(jié) 2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 2.16.2適用范圍 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4內(nèi)容與要求 2.16.4.1危險(xiǎn)作業(yè)的定義 2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.6危險(xiǎn)作業(yè)安全管理 2.17風(fēng)控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.4體系建立與考核 2.17.5.1員工考核 40第4頁共297頁2.17.5.3企業(yè)考核 2.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 42 2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度 43 2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求 2.20專項(xiàng)資金使用管理制度 442.20.2適用范圍 42.20.3職責(zé) 42.20.4具體要求 42.21安全生產(chǎn)檢查制度 44 42.21.2適用范圍 45 2.21.4檢查的組織及頻次 452.21.4.1日常檢查 452.21.4.2周檢查 2.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 462.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 2.22教育培訓(xùn)制度 47 47 482.22.3培訓(xùn)要求 2.22.4考核獎(jiǎng)懲 2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 482.23.1評審 482.23.2更新 49 四.作業(yè)活動(dòng)清單(工作危害分析法(JHA)辨識(shí)危險(xiǎn)源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識(shí)危險(xiǎn)源) 九.崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表(風(fēng)險(xiǎn)巡查) 254第5頁共297頁十.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公告(風(fēng)險(xiǎn)四色圖) 十一.重大危險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 297第6頁共297頁一.企業(yè)概況XXXX膠業(yè)有限公司涂裝、油墨、顏料及類占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):DD否第7頁共297頁2.1目的為貫徹落實(shí)《國務(wù)院安委辦出臺(tái)意見推進(jìn)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制》的意見，要求堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動(dòng)各類企業(yè)制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。根據(jù)評估結(jié)果，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。建立完善隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級安委會(huì)結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。各地區(qū)、各有關(guān)部門組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行整體評估，針對不同風(fēng)險(xiǎn)等級的企業(yè)，實(shí)行差異化、精準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管。組織對公共區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，嚴(yán)格高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)安全審核把關(guān)，明確高危行業(yè)企業(yè)最低生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)提升企業(yè)整體安全保障能力。三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、推動(dòng)建設(shè)一批重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控工程、保護(hù)生命重點(diǎn)工程和隱患治理示范工程，大力推進(jìn)實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)合懲戒，深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓緊建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合智能化平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測、自動(dòng)化控制、自動(dòng)預(yù)警和緊急避險(xiǎn)等設(shè)施設(shè)備的使用，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況的信息化管理。第8頁共297頁意見要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位切實(shí)加強(qiáng)組《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號(hào)修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號(hào)，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號(hào)，中華人民共和國主席令第48號(hào)修訂，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號(hào)，國務(wù)院令第645號(hào)修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號(hào))《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020第9頁共297頁準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度。2.3.3.2開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(臺(tái)賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2.3.4基本原則第10頁共297頁2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)(2)也可以咨詢或者外聘機(jī)構(gòu)為企業(yè)建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，并成立2.4.2職責(zé)(1)組長職責(zé)：組長為“風(fēng)控”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“風(fēng)控”小組其他人員職責(zé)，批準(zhǔn)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單、督查“風(fēng)控”工作開展情況，(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有第11頁共297頁2.5術(shù)語及管理要求風(fēng)險(xiǎn)伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)固有的潛在危險(xiǎn)，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的組合來表達(dá)，可能性，是指事故發(fā)生的概率；嚴(yán)重性，是指事故發(fā)生后所造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失等后果的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合?？赡軐?dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、物因風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。人因風(fēng)險(xiǎn)，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。物因風(fēng)險(xiǎn)，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)第12頁共297頁督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)分級的目的是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。第13頁共297頁2.5.9風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。2.5.10風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。2.6.1“一圖”完成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。包括風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖、風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險(xiǎn)因素名稱、部位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。2.6.2“一單一表”建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、第14頁共297頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控責(zé)任人、管控層級等內(nèi)容，并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示風(fēng)險(xiǎn)等級。2.6.3“一卡一單”建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”?！耙豢ā钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在部門/崗位、風(fēng)險(xiǎn)等級(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險(xiǎn)因素、管控措施、應(yīng)急措施、安全標(biāo)志等，并且上傳該崗位的風(fēng)險(xiǎn)圖片綜合后制作成崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡張貼所在崗位使用。建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表”。“一表”的內(nèi)容，包括排查表的日期、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控級別、排查人、排查內(nèi)容、檢查項(xiàng)目及步驟、排查方法、排查頻次周期等。表格還需增加異常情況記錄，方便在排查時(shí)候發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)或者隱患可以記錄在表上，供后續(xù)查看及制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.7.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。2.7.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。2.7.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。建立《設(shè)備設(shè)施清單》。(1)部位、場所、區(qū)域如生產(chǎn)車間、庫房等。第15頁共297頁(2)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、公輔設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)施、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施。2.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》。作業(yè)活動(dòng)主要按區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)或部門劃分。主要包括：(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動(dòng)等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有(受)限空間等危險(xiǎn)作業(yè)、設(shè)備檢維修、供配電作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、電工作業(yè)等其他作業(yè)等。(5)管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。2.7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的分布和可能發(fā)生的位置等。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)分為全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。企業(yè)應(yīng)定期對下列因素開展辨識(shí)：1.全面辨識(shí)(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中安全條件評價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評價(jià)等專業(yè)評價(jià)由中介機(jī)構(gòu)完成。(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測情況。設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識(shí)包括：設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢測、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測情況。(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件：①建筑物、構(gòu)筑物。②企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境可能產(chǎn)生的影響等。③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時(shí)存放物等)第16頁共297頁(4)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為：崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查有無職業(yè)禁忌，個(gè)體防護(hù)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過程是否依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況：①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂及落實(shí)情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識(shí)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度。(6)其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素等。2.專項(xiàng)辨識(shí)(1)在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。(2)高危作業(yè)實(shí)施前，如：①一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況；對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況；對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量、現(xiàn)場清理和人員撤離、安全設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收。②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分(3)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對實(shí)際情況成立專項(xiàng)部門負(fù)責(zé)完成危險(xiǎn)源辨識(shí)，必要時(shí)可以由專業(yè)評價(jià)機(jī)構(gòu)完成。(4)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)，事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實(shí)。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識(shí)評估。2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)(1)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，如，第17頁共297頁造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。(2)考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐2.危害因素造成的事故類別和后果及事故原因：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作的物體2車輛傷害3機(jī)械傷害4起重傷害5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)可燃物火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物質(zhì)其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電素場所；建筑物、構(gòu)筑物、第18頁共297頁生產(chǎn)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)，充分考慮“三種狀態(tài)"下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類危險(xiǎn)源辨識(shí)重點(diǎn)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面：(1)能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；(2)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量；(3)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；(4)意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識(shí)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故原因，(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)；(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。常見的事故原因見下表；事故原因(1)操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；第19頁共297頁事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良；(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識(shí)；(3)勞動(dòng)組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。2.7.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評估方法2.7.3.1評估原則制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄第20頁共297頁④本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；⑤相關(guān)方的投訴。2.7.3.2評估方法宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS);作業(yè)條件危險(xiǎn)性法(LEC);風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES);工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗(yàn)法等方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評估，根據(jù)評估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評估級別。方法如下；(1)工作危害分析法(JHA)1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。2.作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。3.工作危害分析(JHA)評價(jià)步驟評價(jià)步驟如下：將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故(件)的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析(JHA)評價(jià)記錄》中。第21頁共297頁工作危害分析(JHA)記錄表分析人員：審核人：序號(hào)工作件改進(jìn)員工勝查防范控制制度、操作LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)1.方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。3.安全檢查表(SCL)分析步驟分析評價(jià)步驟如下：列出《設(shè)備設(shè)施清單》;依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；第22頁共297頁對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化對每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析(SCL)評價(jià)記錄》序號(hào)發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法(LEC)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即LEC法(D=LEC),通過對危險(xiǎn)源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險(xiǎn)值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法是對人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評第23頁共297頁完全會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的后果事故造成的后果7嚴(yán)重傷殘3有傷殘一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級別1重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)2較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色)3一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)4低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)第24頁共297頁作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風(fēng)險(xiǎn)評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級(S)等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁共297頁表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度(S)判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)度R、風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理第26頁共297頁風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)等級重大較大一般低采用LEC法C級1級2級3級4級危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色——注：以下情形直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。2.7.3.3評估與分級(1)評估根據(jù)確定的評估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受，重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過程記錄文件，如不能立即增加(調(diào)整)控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定第27頁共297頁2.7.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)(3)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的(6)企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。2.7.3.5分級管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別可以進(jìn)行分級管控部門對應(yīng)如下表；風(fēng)險(xiǎn)級別管控部門重大風(fēng)險(xiǎn)\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風(fēng)險(xiǎn)\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風(fēng)險(xiǎn)\黃色部門、班組、崗位班組、崗位第28頁共297頁2.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施(1)按照風(fēng)險(xiǎn)等級，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員；(2)對較大及以上等級的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案；(3)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；(4)班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查；(5)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別對照表風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時(shí)間；監(jiān)測監(jiān)控；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、第29頁共297頁法規(guī)、危險(xiǎn)源知識(shí)、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識(shí)等個(gè)體防護(hù)依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(7)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。(8)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時(shí)，應(yīng)以工程技術(shù)、安全管理措施為主，個(gè)體防護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置為輔，管控措施應(yīng)具體可行，不應(yīng)籠統(tǒng)、寬泛。①措施的可行性和有效性；②是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；③是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；④是否已選定了最佳的解決方案；⑤是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。2.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施見下表；風(fēng)險(xiǎn)等級色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng)險(xiǎn)紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，如不能立即采取充防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、企業(yè)、安全部門、車間、班組第30頁共297頁險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措施。按照風(fēng)險(xiǎn)等級，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施，結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。(1)設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措(2)作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)等。對較大及以上等級的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制第31頁共297頁定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法按照風(fēng)控建設(shè)工作考核制度執(zhí)行。應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(臺(tái)賬)等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。企業(yè)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開展評估，評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理所需資金的保障結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識(shí)，其他工貿(mào)企業(yè)及其其他行業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識(shí)”的規(guī)定對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評估，每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。2.15.1目的為提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事故的應(yīng)急處置能力對突發(fā)事故做出科學(xué)、有效、快2.15.2適用范圍企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。2.15.3管理規(guī)定2.15.3.1工作原則(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時(shí)，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時(shí)采取措施。(4)分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)企業(yè)應(yīng)急指揮部全面負(fù)責(zé)安全事故的應(yīng)急處置管理工作，企業(yè)安全管理委第33頁共297頁2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辨識(shí)、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識(shí)、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。企業(yè)各班組定期組織各崗位操作人員學(xué)習(xí)本崗位安全操作規(guī)程、安全常識(shí)、應(yīng)急救援器材的使用知識(shí)、事故處置措施與方法、基本救護(hù)知識(shí)、避險(xiǎn)常識(shí)、逃生自救等，全面提高員工的應(yīng)急處置能力。2.15.3.5應(yīng)急演練企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障根據(jù)應(yīng)急預(yù)案做好應(yīng)急通訊裝備、應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺(tái)賬》,并定期檢查。各級管理人員要定期對各風(fēng)險(xiǎn)崗位的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所并立即上報(bào)給上級領(lǐng)導(dǎo)。2.15.3.8應(yīng)急處置事故發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救援人員應(yīng)配備相應(yīng)的防護(hù)裝備，采取安全防護(hù)措施，保證自身安全；要采取一切必要措施，杜絕事故擴(kuò)大化，要立即通知有關(guān)單位，進(jìn)行組織救援，并及時(shí)匯報(bào)。第34頁共297頁應(yīng)急救援行動(dòng)或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動(dòng)進(jìn)行評審、總2.15.3.10善后處置在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)備設(shè)施，盡快恢復(fù)正常工作，統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，查明原因，對事故造成的損失和影響以及恢復(fù)重建能力進(jìn)行分析評估，仿真制定恢復(fù)重建計(jì)劃，迅速組織實(shí)施。辦公室要妥善安置遇難或傷亡人員家屬，組織負(fù)責(zé)做好傷亡人員的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)資料，要按照規(guī)定給予撫恤、補(bǔ)助或補(bǔ)償，并提供其他必要的援助。要及時(shí)與政府勞動(dòng)和社會(huì)保障部門、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，做好有關(guān)單位、傷亡人員和其他保險(xiǎn)理賠工作。其他有關(guān)部門要提供必要的人員和技術(shù)、物資和裝備以及資金的支持，并將善后處置的有關(guān)情況報(bào)應(yīng)急指揮部和安委會(huì)。2.15.3.11事故調(diào)查在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事故調(diào)查組，在當(dāng)?shù)卣捌溆嘘P(guān)部門配合下，對事故的發(fā)生和處置過程進(jìn)行全面的調(diào)查，查清事故的發(fā)生的原因及人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，根據(jù)問責(zé)制的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人員做出處理。2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度根據(jù)安全管理有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)安全管理，保障員工的生命安全與健康，特制定本制度。企業(yè)通常范圍內(nèi)的以下作業(yè)：1)高處作業(yè)；2)臨時(shí)用電作業(yè)；3)動(dòng)火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；第35頁共297頁5)受限空間作業(yè)；6)動(dòng)土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險(xiǎn)作業(yè)。2.16.3管理職責(zé)(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。2.16.4內(nèi)容與要求凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)的作業(yè)，稱為危險(xiǎn)作業(yè)。(1)凡時(shí)間允許的情況下，危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險(xiǎn)或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。(2)危險(xiǎn)作業(yè)的審批視危險(xiǎn)程度而定，特別危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門審批。(3)危險(xiǎn)作業(yè)審批前，有關(guān)人員必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢查或檢測數(shù)據(jù)，落實(shí)好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。(4)危險(xiǎn)作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。(5)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。第36頁共297頁2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限②在輕質(zhì)物面上的作業(yè)由部門主管審批。由主要負(fù)責(zé)人審批。④有中毒窒息等危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批。⑤臨時(shí)用電作業(yè)由部門主管審批。⑥其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門審批。2.16.4.4從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的基本條件(1)年滿18周歲2.16.4.5危險(xiǎn)作業(yè)安全要求2.16.4.6危險(xiǎn)作業(yè)安全管理(1)在危險(xiǎn)作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人和安全員要負(fù)責(zé)對技術(shù)進(jìn)行安全技術(shù)交底、作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查、現(xiàn)場的安全監(jiān)督，對違反規(guī)定的作業(yè)人員可責(zé)令立即改正第37頁共297頁或停止作業(yè)。重大危險(xiǎn)作業(yè)的技術(shù)方案及安全技術(shù)措施方案由主要負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人指定的人員負(fù)責(zé)審批。(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅(jiān)守崗位，如監(jiān)護(hù)中途需要離開或更換其他人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，必須對接替者重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。在作業(yè)過程中，監(jiān)護(hù)人員如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即通知作業(yè)人員停止作業(yè)，作業(yè)人員離開作業(yè)點(diǎn)，待處置安全后再重新作業(yè)。(3)危險(xiǎn)作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施的，必須采取臨時(shí)保障措施以保證作業(yè)人員的安全。作業(yè)人員要系好安全帶，帶好工具袋和安全繩，工具物料應(yīng)使用安全繩吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意拋擲。遇有大風(fēng)、雷暴、雨雪天氣時(shí)，應(yīng)停止戶外的高處作業(yè)。作業(yè)場所要有足夠的照②臨時(shí)用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作業(yè)。作業(yè)時(shí)要佩戴好絕緣防護(hù)用品，使用合格的絕緣工具、用具，掛設(shè)禁止合閘等標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，線纜要做好防護(hù)，接頭用絕緣膠布包好，嚴(yán)禁電線接頭裸露。所接回路應(yīng)裝設(shè)好漏電開關(guān)。③動(dòng)火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動(dòng)火分析，做好動(dòng)火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)前清除作業(yè)現(xiàn)場及周圍的可燃物，如動(dòng)火點(diǎn)附近有電線電纜等，應(yīng)做好可靠防護(hù)，必要時(shí)應(yīng)停電后再作業(yè)。準(zhǔn)備好相應(yīng)的滅火器材后再進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)；檢查好焊機(jī)、氣割等作業(yè)設(shè)備，禁止設(shè)備“帶病”工作。④有中毒或窒息的危險(xiǎn)作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組織作業(yè)，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁作業(yè)。⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。第38頁共297頁在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。企業(yè)的所有工作人員和管理人員。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總2.各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)第39頁共297頁工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會(huì)辨識(shí)所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；第40頁共297頁不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員(包括安全管理員、班組長)進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級；未對已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。(2)部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員(包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；第41頁共297頁增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。(1)企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。(2)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險(xiǎn)源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。(3)對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估制度企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。第42頁共297頁企業(yè)所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動(dòng)態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評估。2.在組織動(dòng)態(tài)評估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評估結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。第43頁共297頁2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。企業(yè)及所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予第44頁共297頁2.20專項(xiàng)資金使用管理制度為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財(cái)務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。第45頁共297頁適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中及設(shè)備的安全檢查。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。第46頁共297頁頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱(柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜(箱)內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。第47頁共297頁在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項(xiàng)檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬(主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等)內(nèi)容的文件成果。適時(shí)和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。第48頁共297頁1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法、分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查?！帮L(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。第49頁共297頁根據(jù)以下情況對風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。第50頁共297頁三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬1設(shè)備設(shè)施火災(zāi)，其他傷害2作業(yè)活動(dòng)3內(nèi)燃式叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害，火災(zāi)，其他傷害4作業(yè)活動(dòng)5作業(yè)活動(dòng)6作業(yè)活動(dòng)7作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息，其他爆炸8臨時(shí)接引線作業(yè)活動(dòng)觸電，火災(zāi)9作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)，其他爆炸設(shè)備設(shè)施觸電，火災(zāi)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施觸電，機(jī)械傷害作業(yè)活動(dòng)空壓機(jī)操作作業(yè)活動(dòng)成品入庫作業(yè)活動(dòng)打捆作業(yè)活動(dòng)噴碼作業(yè)活動(dòng)觸電，其他傷害作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)叉運(yùn)膠桶作業(yè)活動(dòng)空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施火災(zāi)，其他傷害，其他爆炸，灼燙，觸電第51頁共297頁容器爆炸觸電，火災(zāi)，機(jī)械傷害觸電，火災(zāi)，機(jī)械傷害觸電，火災(zāi)，機(jī)械傷害叉運(yùn)周轉(zhuǎn)桶作業(yè)活動(dòng)高速機(jī)制膠作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)螺桿混合機(jī)操作作業(yè)活動(dòng)第52頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型1機(jī)械傷害2真空罐內(nèi)積液未排出其他傷害3冷水水溫異常灼燙4小料加注錯(cuò)儲(chǔ)罐火災(zāi)5火災(zāi)6開機(jī)操作設(shè)備開啟順序錯(cuò)誤其他傷害7未開啟真空系統(tǒng)灼燙8觸電9其他傷害出膠其他傷害第53頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型管道閥門關(guān)閉不嚴(yán)密其他傷害其他傷害觸電火災(zāi)，其他傷害觸電閥門啟閉錯(cuò)誤火災(zāi)，其他傷害叉車運(yùn)輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害火災(zāi)，其他傷害行車吊卸桶料墜落觸電其他傷害第54頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型膠缸未鎖定觸電未開啟真空火災(zāi)，中毒和窒息料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅(jiān)硬物品其他傷害取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機(jī)械傷害觸電膠缸未鎖定調(diào)整壓盤時(shí)，擠傷機(jī)械傷害第55頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型觸電壓膠灼燙，火災(zāi)閥門啟閉錯(cuò)誤其他傷害觸電未開啟循環(huán)冷水系統(tǒng)灼燙調(diào)整壓輥后，手輪未鎖閉機(jī)械傷害上料研磨機(jī)械傷害機(jī)械傷害出料機(jī)械傷害第56頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型機(jī)械傷害推運(yùn)盛料盤時(shí)擠壓、磕碰手腳觸電其他傷害空壓機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位傷人觸電空壓機(jī)三角帶斷裂、掉落火災(zāi)火災(zāi)泵入液體料未關(guān)閉高速混合機(jī)出料閥火災(zāi)粘度泵及管線泄漏液體輸送管線閥門啟閉錯(cuò)誤第57頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型制膠加熱套導(dǎo)熱油泄漏灼燙未開啟冷卻水灼燙觸電其他傷害車輛傷害車輛傷害卸桶卸桶時(shí)，膠桶傾倒車輛傷害車輛傷害第58頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型卸桶卸桶時(shí)，膠桶傾倒觸電未停機(jī)更換包裝袋機(jī)械傷害未停機(jī)更換封口絲機(jī)械傷害停機(jī)斷電觸電電動(dòng)調(diào)節(jié)壓膠裝置機(jī)械傷害觸電停機(jī)斷電觸電打捆未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品灼燙觸電叉車行駛中撞到人、物車輛傷害第59頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型閥門啟閉錯(cuò)誤其他爆炸觸電自控系統(tǒng)失靈其他爆炸觸電灼燙其他傷害觸電關(guān)泵觸電帶電接引線路觸電火災(zāi)第60頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型噴碼未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害觸電中毒和窒息，其他爆炸車輛傷害卸車不慎從車上墜落高處墜落物料坍塌高處墜落叉車行駛中撞到人、物車輛傷害第61頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型移動(dòng)電動(dòng)工器具絕緣性不良觸電叉車行駛中撞到人、物車輛傷害不慎從車上墜落高處墜落物料坍塌高處墜落車輛傷害起重傷害第62頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型升降臺(tái)未升至平臺(tái)高度高處墜落手動(dòng)液壓叉車托運(yùn)物料時(shí)擠壓、磕碰手腳卸完粉料后，未關(guān)閉平臺(tái)安全護(hù)欄高處墜落其他傷害料袋掉落到投料孔中其他傷害叉運(yùn)膠桶叉桶叉裝時(shí)，膠桶傾倒叉運(yùn)周轉(zhuǎn)桶叉桶叉裝時(shí)，膠桶傾倒成品入庫打捆觸電火災(zāi)，其他爆炸高速機(jī)制膠其他傷害辦理危險(xiǎn)性作業(yè)票證火災(zāi)，觸電，中毒和窒息第63頁共297頁作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型空壓機(jī)操作設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐、管線及閥門其他爆炸臨時(shí)接引線線路鋪設(shè)高度不夠或沿地敷設(shè)無防護(hù)觸電螺桿混合機(jī)操作視鏡內(nèi)污損其他傷害叉車運(yùn)輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害噴碼觸電軟支包裝裝置膠桶中毒和窒息叉車運(yùn)輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害車輛導(dǎo)引車輛傷害啟泵觸電壓膠研磨觸電裝置膠桶制膠第64頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1管線流向介質(zhì)標(biāo)識(shí)清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害2觸電3螺桿機(jī)電機(jī)接引線規(guī)范觸電，火災(zāi)4觸電5螺桿機(jī)電機(jī)無異響、過熱其他傷害6螺桿機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩齊全機(jī)械傷害7螺桿機(jī)本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害8自控儀表、閥門完好、動(dòng)作靈敏其他傷害9其他傷害第65頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型其他傷害觸電真空系統(tǒng)其他傷害容器爆炸管線、閥門處無漏點(diǎn)其他傷害水溫適宜其他傷害灼燙，其他傷害機(jī)械傷害觸電儲(chǔ)罐本體完好，無泄漏、滲漏點(diǎn)其他傷害管線流向介質(zhì)標(biāo)識(shí)清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害第66頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型高處墜落電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)良好，無異響、過熱現(xiàn)象；接引線規(guī)范配電過熱，異響觸電，火災(zāi)線完好，無皸裂、破皮灼燙，觸電，火災(zāi)配電過熱，異響觸電，火災(zāi)空壓系統(tǒng)氣密性嚴(yán)密響、過熱現(xiàn)象觸電，火災(zāi)起重傷害吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形起重傷害安全附件限位器、導(dǎo)繩器等齊全，良好起重傷害第67頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型響、過熱現(xiàn)象觸電，火災(zāi)響、過熱現(xiàn)象觸電，火災(zāi)響、過熱現(xiàn)象觸電，火災(zāi)安全附件安全閥完整，啟閉靈活；壓力表指示清晰，靈敏容器爆炸減荷閥啟閉靈敏，無滲漏其他爆炸其他爆炸吸氣口網(wǎng)完整，無破損，無過多積灰火災(zāi)，其他傷害其他爆炸配電箱響、過熱現(xiàn)象觸電，火災(zāi)觸電電氣元件火災(zāi)第68頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型動(dòng)作靈敏，接引線規(guī)范，觸點(diǎn)緊固觸電電機(jī)觸電液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)車輛傷害墻體完整，無裂痕、傾斜，破損其他傷害溫度指示靈敏，準(zhǔn)確火災(zāi)活，無異響過熱觸電，機(jī)械傷害高速機(jī)電機(jī)及減速機(jī)異響，過熱、缺油觸電加熱管線電加熱管完好火災(zāi)圍堰完好，完整其他傷害空壓機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范灼燙，觸電基料輸送泵及管線機(jī)械傷害第69頁共297頁設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型內(nèi)燃式叉車火災(zāi)，其他傷害安裝合規(guī)，表面潔凈觸電機(jī)械傷害序機(jī)械傷害配電箱觸電行車支架固定牢固，無開焊、變形坍塌機(jī)械傷害線完好，無皸裂、破皮灼燙，觸電，火災(zāi)本體及管線片齊全，螺栓設(shè)置齊全，緊固；閥門啟閉靈活容器爆炸電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范第70頁共297頁(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施機(jī)1及管線整機(jī)械傷害167險(xiǎn)2管線流向介質(zhì)標(biāo)識(shí)清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害167險(xiǎn)3觸電167一般4螺桿機(jī)電機(jī)接引線規(guī)范觸電，火災(zāi)167險(xiǎn)5觸電167險(xiǎn)6螺桿機(jī)電機(jī)無異響、過熱其他傷害167險(xiǎn)7全機(jī)械傷害167險(xiǎn)8螺桿機(jī)本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害167險(xiǎn)9自控儀表、閥門完好、動(dòng)其他傷害167險(xiǎn)第71頁共297頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(螺桿混合機(jī))(場所/設(shè)施/部位)其他傷害167險(xiǎn)其他傷害167險(xiǎn)觸電167險(xiǎn)真空系統(tǒng)其他傷害167險(xiǎn)容器爆炸167險(xiǎn)管線