IATF16949-2016體系管理質(zhì)量手冊（壓鑄行業(yè)）

質(zhì)量手冊

（依據(jù)IATF16949:2016標準編制）

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發(fā)布日期：2022年4月11日實施日期：2022年4月11日

XXX壓鑄模具有限公司發(fā)布

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第2頁共56頁

目錄

章節(jié)標題相關(guān)過程名稱頁碼

0.1封面1

0.2目錄2-7

0.3修更登記頁8

0.4質(zhì)量手冊頒布令9

0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令10

0.6公司簡介11

0.7任命書12

0.8組織機構(gòu)圖13

0.9部門職能矩陣14-17

1.1質(zhì)量管理原則18

1.2過程方法簡述18

1.3PDCA簡述19

2規(guī)范化引用文件20

3術(shù)語和定義20

4組織環(huán)境21

4.1理解組織及其環(huán)境21

4.2理解相關(guān)方的需求和期望21

4.2.1理解相關(guān)方的需求和期望-補充21

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍21

4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補充21

4.3.2顧客特殊要求21

4.4質(zhì)量管理體系及其過程21-21

4.4.1組織應(yīng)建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體23

系

4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性23

4.4.1.2產(chǎn)品安全23

4.4.2必要時23

5領(lǐng)導(dǎo)作用23

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.1.1公司責(zé)任

5.1.1.2過程有效性和效率

5.1.1.3過程擁有者

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用23

5.2方針

5.2.1建立質(zhì)量方針

5.2.2溝通質(zhì)量方針

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補充

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第3頁共56頁

目次

章節(jié)標題相關(guān)過程名稱頁碼

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇MP2：策劃24

6.1.2策劃應(yīng)對措施與評價應(yīng)對措施

6.1.2.1風(fēng)險分析

6.1.2.2預(yù)防措施

6.1.2.3應(yīng)急計劃

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃

組織應(yīng)對相關(guān)職能、層次、過程設(shè)定質(zhì)量目

6.2.1

標

6.2.2組織策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標

6.2.2.1質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃-補充

6.3更改的策劃

7支持24

7.1資源24

7.1.1總則24

7.1.2人員24

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃

SP5：基礎(chǔ)設(shè)施25

7.1.4過程操作的環(huán)境

7.1.4.1過程操作的環(huán)境-補充

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1總則

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析

7.1.5.2測量可追溯性SP8：監(jiān)視和測量資源管

26

7.1.5.2.1校準/驗證記錄理

7.1.5.3實驗室要求

7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室

7.1,5.3.2外部實驗室

7.1.6組織知識26

7.2能力

7.2.1能力-補充

SP2：培訓(xùn)與人力資源27

7.2.2能力-在職培訓(xùn)

7.2.3內(nèi)部審核員能力

7.2.4第二方審核員能力

7.3意識

7.3.1意識-補充

7.3.2員工激勵和授權(quán)

7.4溝通

目次

章節(jié)標題相關(guān)過程名稱頁碼

7.5形成文件的信息28

7.5.1總則

7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件

7.5.2編制和更新

7.5.3形成文件的信息的控制

SP1：文件與記錄28

7.5.3.1獲得與保護形成文件化的信息

7.5.3.2控制形成文件化的信息

7.5,3.2.1記錄的保存

7.5.3.2.2工程規(guī)范

8運行29

8.1運行策劃和控制29

8.1.1運行策劃和控制-補充29

8.1.2保密29

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求29

8.2.1顧客溝通

C0P1：市場營銷29

8.2.1.1顧客溝通-補充

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補充C0P2：合同管理30

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

確保其有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服

8.2.3.1

務(wù)的要求

8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審-補充

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.1.3組織制造可行性

8.2.3.2適用時

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

8.3.1總則

8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)-補充

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃

8.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃-補充

8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)

C0P3：產(chǎn)品和過程的設(shè)

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入31

計開發(fā)

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入

8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入

8.3.3.3特殊特性

8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制

8.3.4.1監(jiān)視

8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認

8.3.4.3原型樣件方案

目次

.±z^-4-b

早下標題相關(guān)過程名稱頁碼

8.3.4.4產(chǎn)品批準過程

C0P3：產(chǎn)品和過程的設(shè)

8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出31

計開發(fā)

8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)的輸出-補充

8.3.5.2制造過程輸出

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改

8.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改-補充

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.1.1總則-補充

8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程

8.4.1.3顧客指定的貨源

8.4.2控制的類型和程度

8.4,2.1控制的類型和程度-補充

8.4.2.2法律和法規(guī)的要求

SP3：供應(yīng)商與采購管理32

8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)

汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車

8.4.2.3.1

產(chǎn)品

8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視

8.4.2.4.1第二方審核

8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)

8.4.3外部供方的信息

8.4.3.1外部供方的信息-補充

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.1.1控制計劃

C0P4：產(chǎn)品制造33

8.5.1.2標準化作業(yè)-操作指導(dǎo)書和目視標準

8.5.1.3作業(yè)準備驗證

8.5.1.4停工后的驗證

8.5.1.5全面生產(chǎn)維護

生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備管SP6：設(shè)備與工裝管理34

8.5.1.6

理

8.5.1.7生產(chǎn)排程C0P4：產(chǎn)品制造33

8.5.2標識和可追溯性

8.5.2.1標識和可追溯性-補充

8.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn)SP7：顧客財產(chǎn)35

8.5.4防護SP10：產(chǎn)品防護與倉庫

36

8.5.4.1防護-補充管理

8.5.5交付后的活動

8.5.5.1服務(wù)信息的反饋

8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議C0P5：產(chǎn)品交付與反饋

37

8.5.6更改控制處理

8.5.6.1更改控制-補充

8.5.6.1.1過程控制的臨時更改

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第6頁共56頁

目次

.3^.-++-

早不標題相關(guān)過程名稱頁碼

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補充

8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗

8.6.3外觀項目SP5：產(chǎn)品和服務(wù)的放行38

8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收

8.6.5法律法規(guī)符合性

8.6.6接收準則

8.7不符合輸出的控制

8.7.1確保對不符合要求的輸出進行識別和控制

8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)

SP9：不合格口口控制39

8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制

8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制

8.7.1.5顧客通知

8.7.1.6不合格品的處置

8.7.2保留形成文件的信息

9績效評價40

9.1監(jiān)視、測量、分析、評價40

9.1.1總則40

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量40

9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定40

9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用40

9.1.2顧客滿意

SP11：顧客滿意度40

9.1.2.1顧客滿意-補充

9.1.3分析和評價

MP5：分析和評價41

9.1.3.1優(yōu)先級

9.2內(nèi)部審核

9.2.1應(yīng)按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核

9.2.2應(yīng)策劃、制定、實施和保持審核方案

9.2.2.1內(nèi)部審核方案MP3：內(nèi)部審核42

9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核

9.2.2.3制造過程審核

9.2.2.4產(chǎn)品審核

9.3管理評審

9.3.1總則

9.3.1.1管理評審-補充

9.3.2管理評審的輸入MP4：管理評審43

9.3.2.1管理評審的輸入-補充

9.3.3管理評審的輸出

9.3.3.1管理評審的輸出-補充

XXX壓鑄模具有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

文件編號XXX-QM2016頁碼第7頁共56頁

目次

早下標題相關(guān)過程名稱頁碼

10改進

10.1總則

10.2不合格和糾正措施

若出現(xiàn)不合格，包括由投訴所引起的不合

10.2.1

格，組織應(yīng)：

10.2.2保留形成文件的信息

MP6：改進44

10.2.3問題解決

10.2.4防錯

10.2.5保修管理體系

10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析

10.3持續(xù)改進

10.3.1持續(xù)改進-補充

附件

附件一職責(zé)和權(quán)限45-50

附件二生產(chǎn)工藝圖51

附件三程序文件清單54

附件四法規(guī)清單53

附件五過程與標準條款對照表54

附件六過程與指標對照表56

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第8頁共56頁

修更登記頁

序號更改章節(jié)頁碼更改原因更改單號批準人修訂狀態(tài)

XXX壓鑄模具有限公司文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

文件編號XXX-QM2016頁碼第9頁共56頁

0.4質(zhì)量手冊頒布令

本公司質(zhì)量手冊是按照IATF169492016服務(wù)于本公司的詳細要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品

特點而建立的質(zhì)量管理體系文件。

本手冊頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系所需

過程及過程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。

本手冊規(guī)范了本公司為實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進等采用的過程方法，管理的

系統(tǒng)方法。質(zhì)量手冊是實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)使本公司的質(zhì)量管理有章可循，

有法可依，對外用以證實本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)對顧客的承諾，并取得顧客的

信任。

希望本公司全體員工認真學(xué)習(xí)并堅決貫徹執(zhí)行，為提高管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，技術(shù)水平，企業(yè)文

化水平，為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標而作出更多的貢獻！

現(xiàn)予頒布并正式施行。

總經(jīng)理:

年月日

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第10頁共56頁

0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令

1）質(zhì)量方針

1.1）本公司的質(zhì)量方針是：

以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、鑄造名牌。

1.2）質(zhì)量方針內(nèi)涵：

a）人是質(zhì)量活動的主體，也是質(zhì)量活動的客體，而21世紀是質(zhì)量的世紀，有質(zhì)量的企業(yè)才有生命力，

才會有市場。人的積極性、主觀能動性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，人的素質(zhì)的全面發(fā)展和提高，既是質(zhì)量管

理的基礎(chǔ)條件，也是應(yīng)達到的效果之一。人人充分參與企業(yè)良好運作的必備條件，當每個人的才干得到

充分發(fā)揮并能創(chuàng)新和持續(xù)改進時，企業(yè)才能獲得最大收益。

b）市場上挑戰(zhàn)與機遇并存，變化莫測的國內(nèi)外市場及越來越高的質(zhì)量標準要求向企業(yè)發(fā)起了新的挑戰(zhàn)，

也給企業(yè)提供了新的機遇。企業(yè)只有提高質(zhì)量意識，實施創(chuàng)新發(fā)展和品牌戰(zhàn)略，才能大大提高企業(yè)的競

爭能力。所以企業(yè)必須把質(zhì)量管理制度和人文精神有機結(jié)合在一起，通過“高質(zhì)、低耗、周期短、效率高”

的管理機制，增長公司效益，從而讓企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)、抓住發(fā)展機遇。

1.3）經(jīng)營理念：

易宏實業(yè)全體員工以滿足每個顧客的需求和期望為目標，以高品質(zhì)和一流的顧客服務(wù)為宗旨，鑄就名

牌。

2）質(zhì)量目標

1.年銷售量增加10%；

2.產(chǎn)品售后市場PPM值990,每年遞減10PPM；

主機配套產(chǎn)品交付合格率56%；

3.最終出貨交付及時率85%以上；

4.顧客反饋處理及時率95%以上；

5.年重大安全事故0起，

年一般性安全事故（指造成傷殘等級）2起，

年工傷事件（指未達成傷殘等級）小于10起，

每次安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患小于2次。

本公司總經(jīng)理和全體員工承諾在企業(yè)的一切活動中恪守本質(zhì)量方針，并通過質(zhì)量目標的分解與實施,

確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)。

總經(jīng)理:

年月日

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第11頁共56頁

0.6公司簡介

地址：

郵編：

法人代表:

網(wǎng)址：

郵箱：

電話：

傳真：

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第12頁共56頁

0.7任命書

顧客代表任命

任命書

任命XXX為顧客代表,確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，其職責(zé)和權(quán)限如

下：

1.代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標及相關(guān)的培訓(xùn)；

2.代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設(shè)計、開發(fā)，參與顧客確定的和我公司確定的特殊特性的評審;

3.參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性；

4.負責(zé)向組織及時傳達顧客要求和顧客反饋(包括報怨)；

5.負責(zé)向總經(jīng)理報告顧客對質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；

6.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；

7.參與裁決質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量方面的重大問題，并負責(zé)通知顧客；

望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以增強顧客滿意。

總經(jīng)理:

年月日

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第13頁共56頁

0.8組織機構(gòu)圖

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第14頁共56頁

0.9部門職能矩陣

能部門總經(jīng)常務(wù)生產(chǎn)品牌總工技術(shù)商務(wù)米購生產(chǎn)質(zhì)量綜合財務(wù)

體系要求理副總副總副總程師部部部部部部部

4組織環(huán)境▲▲▲▲▲△△△△△△△

4.1理解組織及其環(huán)境▲▲▲▲▲△△△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求

▲▲▲▲▲△△△△△△△

和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系

▲▲▲▲▲△△△△△△△

的范圍

4.3.2顧客特殊要求▲▲▲▲▲△△△△△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其

▲▲▲▲▲△△△AA△△

過程

4.4.1.1產(chǎn)品和過程符

▲▲▲▲▲△△△△A△△

合性

4.4.1.2產(chǎn)品安全▲▲▲▲▲△△△△△△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用▲▲▲▲▲△△△△A△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲▲▲▲▲△△△△△△△

5.1.1總則▲▲▲▲▲△A△△△△△

5.1.1.1公司責(zé)任▲▲▲▲▲△△△△△△△

5.1.1.2過程有效性和

▲▲▲▲▲△A△△△△△

效率

5.1,1.3過程擁有者▲▲▲▲▲△△△△△△△

5.1.2以顧客為關(guān)注焦

▲▲▲▲▲△△△△△△△

點

5.2方針▲▲▲▲▲△△△△△△△

5.3組織的作用、職責(zé)

▲▲▲▲▲△△△△△△△

和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲

措施

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)

▲▲▲▲▲△A△△A△△

的策劃

6.3更改的策劃▲▲▲▲▲△△△△△△△

7支持

7.1資源▲▲▲▲▲△△△△△△△

7.1.1總則▲▲▲▲▲△△△△A△△

7.1.2人員△▲△△△△△△△△▲△

713基礎(chǔ)設(shè)施△A▲△△△△△AA△△

7.1.4過程操作的環(huán)境△△▲△△△△△▲A△△

7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△△▲△△△△▲△△

7.1,5.1總貝IJ△A△△▲△△△△▲△△

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分

△A△△▲△△△△▲△△

析

7.1.5.2測量可追溯性△A△△▲△△△△A△△

7.1.5.2.1校準/驗證記

△△△△▲△△△△▲△△

錄

7.1.5.3實驗室要求△A△△▲△△△△▲△△

7.1.6組織知識▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

7.2能力△A△△△△△A△△▲△

7.2.2能力-在職培訓(xùn)△A△△△△A△△A▲△

7.2.3內(nèi)部審核員能力△△△△△△△△△△A△

文件名稱質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

文件編號XXX-QM2016頁碼第15頁共56頁

0.9部門職能矩陣

只能部門總經(jīng)常務(wù)生產(chǎn)品牌總工技術(shù)商務(wù)米購生產(chǎn)質(zhì)量綜合財務(wù)

體系要求理副總副總副總程師部部部部部部部

724第二方審核員能

△△△△△△△△△△▲△

力

7.3意識△△△△△△△△△△A△

7.3.2員工激勵和授權(quán)△△△△△△△△△△▲△

7.4溝通△△△△△△A△A△▲△

7.5形成文件的信息△△△△△△△△△△▲△

7.5.1總則AA△AA△AA△△▲△

7.5,1.1質(zhì)量管理體系

△△△△△△△△△△▲△

文件

7.5.2編制和更新△△△△△△△△△△▲△

7.5.3形成文件的信息

△AA△A△△△△△▲△

的控制

7.5.3.2.1記錄的保存△△△△△△△△△△A△

7.5.3.2.2工程規(guī)范△AA△▲▲△△△△△△

8運行

8.1運行策劃和控制▲▲▲▲▲△AA△A△△

8.1.2保密▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求A▲AAA△▲A△A△△

8.2.1顧客溝通△▲△△△△▲△△△△△

822產(chǎn)品和服務(wù)要求

△▲△△△△▲△△△△△

的確定

823產(chǎn)品和服務(wù)要求

△▲△△△△▲△△△△△

的評審

8.2.3.1.2顧客指定的

△▲△△▲▲▲△△△△△

特殊特性

82313組織制造可

A▲▲△▲▲AA△△△△

行性

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求

△▲△△△△▲△△△△△

的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計

△△△△▲▲△△△△△△

和開發(fā)

8.3.1總則△△△△A▲△△△△△△

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃△△△△▲▲△△△△△△

832.2產(chǎn)品設(shè)計技能△△△△▲▲A△△△△△

8.3.2.3帶有嵌入式軟

△AA△▲▲△△A△△△

件的產(chǎn)品的開發(fā)

8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入△△△△A▲△△△△△△

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入△AA△▲▲△△A△△△

8.3,3.2制造過程設(shè)計

△△△△A▲△△△△△△

輸入

8.3.3.3特殊特性△△△△▲▲A△△△△△

8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控

AAA△▲▲AA△△△△

制

8.3,4.1監(jiān)視△△△△▲▲△△△△△△

8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確

A△△△▲▲AA△△△△

認

8.3.4.3原型樣件方案△△△△▲▲A△△△△△

8.344產(chǎn)品批準過程△△△△▲▲A△△△△△

8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸

△△△△▲▲A△△△△△

出

8.3.5.2制造過程輸出△△△△▲▲△△△△△△

質(zhì)量手冊版本A/0

XXX壓鑄模具有限公司

XXX-QM2016頁碼第16頁共56頁

0.9部門職能矩陣

只能部門常務(wù)生產(chǎn)品牌總工技術(shù)商務(wù)米購生產(chǎn)質(zhì)量綜合

總經(jīng)理財務(wù)部

體系要求副總副總副總程師部部部部部部

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改△△△△▲▲△△△△△△

8.4外部提供的過程、

△▲△△▲AA▲△△△△

產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則△▲△△▲△△▲△△△△

8.4.1.2供應(yīng)商選擇過

△▲△△▲△△▲△△△△

程

8.413顧客指定的貨

△▲△△▲△△▲△△△△

源

8.4.2控制的類型和程

△▲△△▲△△▲△△