HerZ績(jī)優(yōu)公司管理文件控制程序

WORD版

IBMsystemofficeroom[A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8]

Her公司程序文件一覽表

頁(yè)碼

IS09001：2000條款

序號(hào)文件程序名稱號(hào)文件編號(hào)

1管理文件控制程序4.2.3HERQMQP4012

2技術(shù)文件控制程序4.2.3HERQMQP4024

3質(zhì)量記錄控制程序4.2.4HERQMQP4036

4管理評(píng)審控制程序5.6HERQMQP5018

5生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作控制程序5.4.2+7.1HERQMQP50212

6設(shè)備管理程序6.1+6.3+7.5.1HERQMQP60115

7員工培訓(xùn)工作程序6.2HERQMQP60418

8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序5.4.2+7.1HERQMQP70120

9與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3HERQMQP70222

序

10產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3HERQMQP70325

11模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3HERQMQR29

711

12包裝控制程序7.3+755HERQMQP70632

13采購(gòu)控制程序7.4HERQMQP70434

14供應(yīng)商評(píng)審程序7.4HERQMQP70536

15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.3HERQMQP70738

程序

16檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序7.6HERQMQP70840

17產(chǎn)品的防護(hù)和交付控制程7.5.1f+7.5.5HERQMQP70942

序

18檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制7.5.3HERQMQP71044

程序

19顧客滿意度管理程序8.2.1HERQMQP80146

20內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程8.2.2HERQMQP80248

序

21檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.2.3+824HERQMQP80350

22零配件的驗(yàn)證程序8.2.3+824HERQMQP80453

23不合格品控制程序8.3HERQMQP80554

24數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制8.4+8.5HERQMQP80656

程序

25糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+853HERQMQP80758

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP401

標(biāo)題：版本：B/l

管理文件控制程序頁(yè)碼：1/2

1.目的

對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。

2.適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。

3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.4辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及

原稿的保存。

3.5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件

的審核。

4.工作程序

4.1新文件的編號(hào)

文件的類別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式。

由品質(zhì)管理部根據(jù)《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件

及其他各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及版本號(hào)。

4.2文件的編寫

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。

422公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件）由辦公室組織編寫。

423部門制度等三級(jí)文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。

424程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。

4.3文件的審批

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2公司級(jí)其它管理文件由辦公司負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.3.3檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫，品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.4其他部門級(jí)管理文件、部門制度由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.5質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：

A.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)

B.標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整

C.受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由文件批準(zhǔn)人確定。

4.4.2文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。

4.4.3文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。

質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。記錄復(fù)印稿不蓋

章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。

4.4.4文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在《管理類受控文件分發(fā)回收

記錄》簽字。

4.4.5質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存

放。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP401

標(biāo)題：版本：B/1

管理文件控制程序頁(yè)碼：2/2

446當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫《文件

和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理

領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責(zé)任。

4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（在表中說(shuō)

明丟失原因）。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記

錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止

誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。

452以舊換新的文件，文件管理員要在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記，并

注明原因。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。

4.6文件的修改

文件在使用過(guò)程中應(yīng)鼓勵(lì)根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?。文件修改?/p>

須經(jīng)過(guò)使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后，方可修改。文件修改

后由品質(zhì)管理部進(jìn)行版本修改。新文件發(fā)放的同時(shí)收回舊的文件，并按照規(guī)定登

記。

4.7文件的換版

文件的初版為A/0版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0至I]9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅

度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。換版依次序號(hào)為A、B、C、D……。

4.8文件的作廢

作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。作廢文件

原稿加蓋紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部

門統(tǒng)一銷毀。

4.9文件的管理

4.9.1文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長(zhǎng)期保存。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。

4.9.4借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由

文件所在

部門負(fù)責(zé)人收回。公司編制的原版文件一律不外借。

4.9.5文件管理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理

4.10文件的評(píng)審

每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。

5.支持性文件

5.1《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》HERQMWI401

6.相關(guān)記錄

6.1《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》HEREDQR405

6.2《文件和樣品借用登記表》HEREDQR402

6.3《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》HERQMQR411

6.4《文件歸檔編目清單》HERQMQR412

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP402

標(biāo)題：版本：B/1

技術(shù)文件控制程序頁(yè)碼：1/2

1.目的

對(duì)與技術(shù)管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。

2.適應(yīng)范圍

適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。

3.職責(zé)

工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。

模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。

各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。

4工作程序

4.1文件的編號(hào)

產(chǎn)品圖編號(hào)詳見(jiàn)《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》，相關(guān)技術(shù)資料編號(hào)與產(chǎn)品圖相同。

4.2文件的編寫

421工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM

表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

422同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。

4.3文件的審批

4.3.1設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫，工程技術(shù)部項(xiàng)目主管工程師校對(duì)或?qū)徍?，工程技術(shù)部經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件原稿在提交資料室前,文件編制人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：

A.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)

B.標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整

C.受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由工程部經(jīng)理審批確定。

4.4.2資料管理員將收到的原稿作好編目登記,填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版

本號(hào)。

4.4.3資料管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件加蓋“受控文件”印章。

4.4.4資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門,并要求文件領(lǐng)用人在《受控文件分發(fā)回收記錄》

上簽收。

4.4.5受控文件的原稿存放在資料室。

4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫《文件和

樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,到資料室辦理領(lǐng)用手

續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由資料

室收回。

447當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。資料管理

員在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分

發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門,防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對(duì)于在使用過(guò)程中損壞的文件,使用部門可到資料室換取新文件。

452以舊換新的文件,資料管理員要在《受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記，并注明原

因。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。

4.6文件的更改

461文件需要更改時(shí),應(yīng)填寫《資料更改單》，說(shuō)明更改原因?！顿Y料更改單》由工程技術(shù)

部經(jīng)理審批。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP402

標(biāo)題：版本：B/1

技術(shù)文件控制程序頁(yè)碼:2/2

462更改后的技術(shù)資料連同《資料更改單》交資料室。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收

記錄》的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及《資料更改單》，同時(shí)回收作廢的舊文件(圖

紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)

工藝文件由資料員采用劃改方式更改)o

4.7文件的換版

文件經(jīng)多次修改（修改態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件

作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新《歸檔文件總目錄

表》。新文件發(fā)放的同時(shí)收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。

4.8文件的作廢

作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。作廢文件原稿加

蓋紅色“作廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。

4.9文件的管理

4.9.1文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

4.9.3國(guó)家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。

4.9.4借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》，應(yīng)在指定日期歸還，到期不還，由文件

所在部門負(fù)責(zé)人收回。

公司編制的原版文件一律不得外借。

模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4.4?4.9過(guò)程執(zhí)行；但現(xiàn)場(chǎng)使用的零件圖則作為

參考文件不受控。

4.10外來(lái)文件的控制

4.10.1總部來(lái)的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)加蓋“外來(lái)

文件”印章，資料室進(jìn)行登記，發(fā)放時(shí)由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.10.2資料室應(yīng)存一份備案。

4.10.3為保持外來(lái)文件的有效性,在每年的管理評(píng)審前，工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有

效性進(jìn)行審查。對(duì)于國(guó)標(biāo)等外來(lái)文件的版本狀況要及時(shí)跟蹤。

4.11外發(fā)文件的控制

4.11.1提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件（如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供

給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）,分別由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或品質(zhì)管理部填寫《文件和樣品領(lǐng)

用申請(qǐng)表》，工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn),資料室應(yīng)填寫《文件分發(fā)回收記錄》，作好登

記、更改和作廢的控制。

4.11.2提供給客戶的文件，由市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，不

加蓋受控印章,不做更改（換）控制,但需做好發(fā)放記錄。

5.相關(guān)文件

5.1《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》HEREDWI402

5.2《技術(shù)文件管理辦法》HEREDWI401

6.記錄

6.1《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》HEREDQR405

6.2《文件和樣品借用登記表》HEREDQR402

6.3《受控文件分發(fā)回收記錄》HEREDQR401

6.4《資料更改單》HEREDQR404

6.5《歸檔文件總目錄表》HEREDQR407

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP403

標(biāo)題：版本：B/1

質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼：1/2

1目的：

建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為

產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。

2適用范圍

與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄，執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量文件及活動(dòng)的記錄.

3職責(zé)

3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記，備案及使用情況檢查。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制,填寫,保管。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。

3.4質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。

4作業(yè)程序

4.1質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式

4.1.1需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型：

A.與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格

供應(yīng)商評(píng)定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。

B.與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。

4.1.2質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤、照片等形式。

4.2格式的制訂與修訂

421記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循《管理文件控制程序》。由使用部門負(fù)責(zé)，內(nèi)容應(yīng)包括

主題、編號(hào)、日期、正文，按《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》給質(zhì)量

記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》

后發(fā)放使用。

422按《管理文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā)放與管理。

423修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn)，給予新的版號(hào),向品質(zhì)

管理部重新登記后發(fā)行,并收回和銷毀原版本。

4.3記錄的管理

431在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。

4.3.2書寫要清晰,并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄

的內(nèi)容如需修改或刪除,須在填寫正確內(nèi)容后,在改動(dòng)旁簽名、注日期。

4.4收集和歸檔

4.4.1每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。

4.4.2各部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對(duì)原件進(jìn)行分類裝訂后歸檔。

4.4.3已歸檔的質(zhì)量記錄，按《管理文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。

4.4.4所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。

4.5質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保存與銷毀

4.5.1對(duì)質(zhì)量記錄，各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存并選擇合理的環(huán)境,防止遺失或受潮，

建立清單,根據(jù)性質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時(shí)間標(biāo)識(shí)。

4.5.2超過(guò)一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。

453對(duì)超過(guò)保存期限的記錄，每年清理1-2次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。

4.6外來(lái)質(zhì)量記錄的控制

4.6.1供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保管。

4.6.2顧客的質(zhì)量投訴，由市場(chǎng)營(yíng)銷部或國(guó)際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP403

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質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼：2/2

5相關(guān)文件

5.1《管理文件控制程序》HERQMQP401

5.2《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》HERQMWI401

6記錄

4.8.1《質(zhì)量記錄一覽表》HERQMQR401

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP501

標(biāo)題：版本：B/l

管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼：1/4

1.目的

確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制《管理評(píng)審報(bào)告》；提供全面的質(zhì)量管理

體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況）;對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.3公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)

施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.工作程序

4.1評(píng)審頻次

4.1.1一般情況下，公司于每年的12月份進(jìn)行一次管理評(píng)審。

4.1.2當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)

境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2評(píng)審人員

4.2.1管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評(píng)審

有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

4.2.2參加管理評(píng)審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。

4.2.3必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。

4.2.4每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃

4.3.1通常在每年的11月份編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。如發(fā)生4.1.2之情況，則計(jì)劃應(yīng)適時(shí)編

制。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。內(nèi)容包括：評(píng)審目的、內(nèi)容、人員、時(shí)間、方法

和輸入的準(zhǔn)備等。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。

4.3.3管理評(píng)審計(jì)劃審批原件由管理者代表歸檔保管。

4.4管理評(píng)審的輸入

4.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備

好所需提交的資料。通常情況下，各職能部門應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總

結(jié)性報(bào)告和資料。

a.品質(zhì)管理部

▲糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；

▲產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；

▲生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告；

▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

b.工程技術(shù)部

▲新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告;

▲產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告；

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP501

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▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

c.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(車間)

▲生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告；

▲生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告；

▲生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告;

▲倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告；

▲設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告；

▲供應(yīng)商情況報(bào)告；

▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

d.辦公室

▲組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告；

▲人員培訓(xùn)情況報(bào)告；

▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

e.市場(chǎng)營(yíng)銷部

▲服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息）;

▲本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告；

▲合同的執(zhí)行狀況；

▲新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；

▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

f.國(guó)際貿(mào)易部

▲服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息）;

▲本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告；

▲合同的執(zhí)行狀況；

▲改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

g.總經(jīng)理

必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場(chǎng)占有率、信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平)的評(píng)價(jià)、企

業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略的要求提交報(bào)告。

h.管理者代表

管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情

況報(bào)告”，內(nèi)容包括：

▲質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況；

▲前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；

▲內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；

▲質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；

▲改進(jìn)建議。

4.4.2評(píng)審輸入資料的提交

a.各職能部門準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審前一周提交給管理者代表，管

理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP501

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b.各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中確定的參加人數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評(píng)

審，一份交管理者代表存檔。

4.5召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)

451管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，

作好會(huì)議簽到和記錄并予以保存。

4.5.2管理評(píng)審的內(nèi)容

參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)

的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

a.內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

b,糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。

c.過(guò)程控制情況（包括過(guò)程是否受控？某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化?）。

d.產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問(wèn)題）。

e.顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。

f.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)的

程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。

g.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹？質(zhì)量

目標(biāo)是否能夠達(dá)到。

h.質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

i.資源是否配置得當(dāng)。

j.組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。

k.有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

1.改進(jìn)建議的合理性。

4.5.3管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部

門。

4.5.4評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出）

總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。

評(píng)審結(jié)論包括：

A.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。

B.組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。

C.質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。

D.資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。

E.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。

F.需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。

4.6管理評(píng)審報(bào)告

4.6.1管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出《管理評(píng)審報(bào)告》。

內(nèi)容包括：評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論(采取

的

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施)。

4.6.2《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束后7個(gè)工作

日內(nèi)，

分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門/人員。

4.7改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證

4.7.1對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)

施與驗(yàn)證。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP501

標(biāo)題：版本：B/1

管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼：4/4

4.7.2對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措

施跟蹤卡》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)

證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.8管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記

錄。

4.9由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》HERQMQP807

5.2《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》HERQMQP806

5.3《質(zhì)量記錄控制程序》HERQMQP403

5.4《管理文件控制程序》HERQMQP401

6.相關(guān)記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》HERQMQR620

6.2《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》HERQMQR801

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告

6.5產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

6.6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告

6.7產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告

6.8生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告

6.9生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告

6.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告

6.11倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告

6.12設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告

6.13供應(yīng)商情況報(bào)告

6.14生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告

6.15組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告

6.16人員培訓(xùn)情況報(bào)告

6.17服務(wù)情況報(bào)告

6.18本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告

6.19合同的執(zhí)行狀況

6.20新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議

6.21質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP502

標(biāo)題：版本：B/1

生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序頁(yè)碼：1/3

1.目的

對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。

對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

2.適用范圍

本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。

3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新

貨號(hào)或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。

3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要

求）組織供貨及生產(chǎn)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制零部

件的合理庫(kù)存。

3.4各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢

驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。

3.5模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。

3.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，操作規(guī)程的編制及發(fā)

放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。

3.7各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工

的培訓(xùn)。

3.8國(guó)際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單，及時(shí)發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

3.9市場(chǎng)營(yíng)銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計(jì)劃編制國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評(píng)審。

3.10倉(cāng)庫(kù)（材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)）提供原材料、成品、半成品的庫(kù)存情況。

3.11生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。

4.工作程序

4.1計(jì)劃流程

4.1.1國(guó)際貿(mào)易部匯總月度定單，安排《出運(yùn)計(jì)劃》、編制《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》并于每月18

日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

4.1.2國(guó)際貿(mào)易部接收臨時(shí)定單后，立即檢查倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)

貨；如沒(méi)有，則組織合同評(píng)審，然后編制《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

4.1.3國(guó)際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時(shí)定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運(yùn)計(jì)劃》并于每周三

12:00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

4.1.4市場(chǎng)營(yíng)銷部每月編制《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理(或授權(quán)

人)批準(zhǔn)后，與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總接到的國(guó)內(nèi)訂單，制訂《**月生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人

審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)

品生產(chǎn)以《**月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)依據(jù)。

4.1.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)每周《出運(yùn)計(jì)劃》、《**月生產(chǎn)計(jì)劃》及其他因素編制《生產(chǎn)排班

表》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃?！渡a(chǎn)排班表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送

總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易部及市場(chǎng)營(yíng)銷部等部門。

4.1.7部件車間根據(jù)《生產(chǎn)排班表》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。

4.1.8裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP502

標(biāo)題：版本：B/1

生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序頁(yè)碼:2/3

4.1.10生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共

享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)各車間、部門有關(guān)人員簽收。

4.1.11《制造命令單》發(fā)材料倉(cāng)庫(kù)、車間、采購(gòu)、財(cái)務(wù)。

a.材料庫(kù)、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。

b.裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限

額領(lǐng)料單》，超出部分填寫《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料

單》。

c.采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、《制造命令單》、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的

相應(yīng)技術(shù)文件、庫(kù)存情況、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量制定《物料采購(gòu)計(jì)劃表》。

4.1.12采購(gòu)員根據(jù)《物料采購(gòu)計(jì)劃表》結(jié)合物資采購(gòu)的提前期，制訂訂購(gòu)單。具體采購(gòu)程

序見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》

4.1.13《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

4.2計(jì)劃變更

421在生產(chǎn)過(guò)程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫

《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部視情況與國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷

部協(xié)商后變更。

422對(duì)于臨時(shí)接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審議后視情況會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部、及相關(guān)車

間、部門進(jìn)行合同評(píng)審后變更。

4.2.3如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)

度會(huì)，討論決定計(jì)劃變更。

424生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部修改《生產(chǎn)排班表》，將更新后的《生產(chǎn)排班表》審批

后重新發(fā)放，并收回原《生產(chǎn)排班表》。

425生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《生產(chǎn)排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照4.1.6、

4.1.7執(zhí)行，編制《制造命令單變更通知》請(qǐng)各車間、部門有關(guān)人員簽收。

對(duì)于單一制造命令單更改編制對(duì)應(yīng)的制造命令變更單，對(duì)于整體計(jì)劃更改的編制《制

造命令單》，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。

4.3生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤

4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。

432各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入《**車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

表》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。

4.4質(zhì)量控制

441原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格

的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.4.2生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)

文件。

4.4.3測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》。

4.5人員管理

451各部門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的

具有資格的人員。

452員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。

執(zhí)行《員工培訓(xùn)工作程序》。

4.6模具加工流程具體見(jiàn)《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》

5支持性文件和制度

5.1《采購(gòu)控制程序》HERQMQP704

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP502

標(biāo)題：版本：B/l

生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序頁(yè)碼：3/3

5.2《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》HERQMQP702

5.3《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》HERQMQP708

5.4《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》HERQMQP803

5.5《不合格品控制程序》HERQMQP805

5.6《模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》HERQMQP711

5.7《員工培訓(xùn)工作程序》HERQMQP602

5.8《材料收發(fā)及保管制度》HERPPWI401

5.9《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》HERPPWI701

6相關(guān)記錄

6.1《**月生產(chǎn)計(jì)劃》HERPPQR718

6.2《生產(chǎn)排班表》HERPPQR719

6.3《制造命令單》HERPPQR751

6.4《制造命令單接收清單》HERPPQR716

6.5《制造命令變更單》HERPPQR752

6.6《制造命令單變更通知》HERPPQR717

6.7《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》HERSDQR502

6.8《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》HERPPQR720

6.9《原材料限額領(lǐng)料單》HERPPQR755或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》HERPPQR

762

6.10《原材料超額領(lǐng)料單》HERPPQR756或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》HERPPQR

763

6.11《訂購(gòu)單》HERMPQR750

6.12《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》HERSDQR501

6.13《物料采購(gòu)計(jì)劃表》HERMPQR758

6.14《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》HERPPQR799

6.15《車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》

6.16《出運(yùn)計(jì)劃》

Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HERQMQP601

標(biāo)題：版本：B/1

設(shè)備管理程序頁(yè)碼：1/3

1.目的

規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品

品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。

2.適用范圍

本程序適用于公司機(jī)器設(shè)備的購(gòu)買、使用、維護(hù)、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。

3.2總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。

3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度計(jì)劃，制定設(shè)備的

采購(gòu)、維修改造、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對(duì)新購(gòu)設(shè)備和大型工裝夾具，由工程

技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購(gòu)合同或協(xié)議上簽字同意。

3.5設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。

4.工作程序

4.1設(shè)備采購(gòu)

4.1.1設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)使用部門需要提出。

4.1.2使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后，交總經(jīng)理審

批。

4.1.3新購(gòu)設(shè)備理由：擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，

改進(jìn)工藝的需要，沒(méi)有維修價(jià)值必須更新。

4.L4設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效率先進(jìn)性、可靠性及可維修性。

4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)備的選型，與廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、洽談，簽定《訂

購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。

4.2設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

4.2.1設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行拆包、搬

運(yùn)，安裝。

4.2.2設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參

加。

4.2.3比較復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系廠家進(jìn)行調(diào)試,4.2.2也同樣適用。

4.2.4驗(yàn)收合格后，各部門人員在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)備主管人員負(fù)

責(zé)將設(shè)備歸類管理，并填寫《設(shè)備分類臺(tái)帳》。

《設(shè)備分類臺(tái)帳》注明：

a.設(shè)備編號(hào)；

b.型號(hào)規(guī)格；

c.進(jìn)廠日期；

d.制造廠；

使用部門。

4.2.5如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。

4.2.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)設(shè)備使用說(shuō)明書、附件，保修卡的管理工作。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP601

標(biāo)題：版本：B/1

設(shè)備管理程序頁(yè)碼：2/3

4.3自制設(shè)備或大型工裝夾具

4.3.1使用單位根據(jù)需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行

設(shè)計(jì)、審核、制造。

4.3.2自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理

部各部門相關(guān)人員參加

4.3.3驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備分類臺(tái)帳》，對(duì)自制設(shè)備進(jìn)行歸類管

理。

4.3.4如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部

一起查找原因，直到解決問(wèn)題。

4.3.4技術(shù)員負(fù)責(zé)自制設(shè)備使用說(shuō)明書的編制工作。

4.4設(shè)備的安全使用及維護(hù)保養(yǎng)

4.4.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)《設(shè)備操作規(guī)程》的編制工作。

4.4.2設(shè)備使用單位根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行日常檢查工作，并認(rèn)真填寫《機(jī)床維護(hù)

保養(yǎng)記錄表》

4.4.3維修人員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對(duì)設(shè)備不安全

的隱患部位進(jìn)行整改。

4.5維修改造

4.5.1維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；

作業(yè)過(guò)程中設(shè)備出現(xiàn)異常或故障需要排除；依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或使用說(shuō)明書要求

必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。

4.5.2只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書

面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。

4.5.3維修所涉及的零件采購(gòu)、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。

4.5.4設(shè)備維修時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)生產(chǎn)可能造成很大影響時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與設(shè)備使用

單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對(duì)生產(chǎn)造成的不利影響。

4.5.5設(shè)備的改造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要

求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造。

4.5.6改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。

4.5.7生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的維修過(guò)程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家為主，使用

單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家的維修工作。

4.5.8維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)《維修任務(wù)書》（自行維修改造）、《設(shè)

備維修記錄單》（委外維修改造）的填寫工作，并存檔保管。

4.6設(shè)備報(bào)廢的管理

4.6.1設(shè)備報(bào)廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大；因

設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無(wú)大修價(jià)值。

4.6.2只要有上述一條理由，即可申請(qǐng)報(bào)廢，填寫《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.6.3出售與報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷。

4.7設(shè)備事故的管理

4.7.1設(shè)備事故的定義：因?yàn)樵O(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象。

Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HERQMQP601

標(biāo)題：版本：B/1

設(shè)備管理程序頁(yè)碼：3/3

4.7.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備事故管理工作制度》，并負(fù)責(zé)組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查,

分析，總結(jié)。

4.7.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備事故處理報(bào)告單》。

4.8閑置設(shè)備的管理

4.8.1超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。

4.8.2閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后進(jìn)行封存。

4.8.3閑置設(shè)備要有明顯的標(biāo)記，長(zhǎng)期閑置設(shè)備必須作出處理。

4.8.4處理方式：整體出售變現(xiàn)價(jià)值；作報(bào)廢處理，回收可利用的備件。

4.8.5對(duì)閑置、報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.9設(shè)備操作者的培訓(xùn)

4.9.1設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)

實(shí)施。

4.9.2培訓(xùn)工作在本單位進(jìn)行的，由本單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。

4.9.3特殊工種人員的培訓(xùn)|,由權(quán)威部門進(jìn)行培訓(xùn)I,持證上崗。

5.支持性文件

5.1《設(shè)備事故管理工作制度》

5.2《設(shè)備日常定期維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》

5.3《設(shè)備操作規(guī)程》

6.相關(guān)記錄

6.1《訂購(gòu)單》HERMPQR750

6.2《采購(gòu)申請(qǐng)單》HERMPQR751

6.3《設(shè)備分類臺(tái)帳》HERMPQR770

6.4《機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表》HERMPQR620

6.5《維修任務(wù)書》HERMPQR722

6.6《設(shè)備維修記錄單》HERMPQR723

6.7《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》HERMPQR721

6.8《設(shè)備驗(yàn)收單》HERMPQR766

6.9《設(shè)備事故處理報(bào)告單》HERPPQR622

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP604

標(biāo)題：版本：B/1

員工培訓(xùn)工作程序頁(yè)碼：1/2

1、目的

對(duì)從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要

求。

2、適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。

3、職責(zé)

3.1力、公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并

監(jiān)督培訓(xùn)效果。

3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)、法規(guī)、檢驗(yàn)技能的培訓(xùn)。

3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。

3.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)操作者操作技能的培訓(xùn)。

4、程序

4.1培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容

4.1.1基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、

IS09001知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。

中高級(jí)管理人員要了解IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的由來(lái)，掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和實(shí)質(zhì)，理解貫

徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。其他員工要學(xué)習(xí)IS09001的基礎(chǔ)知識(shí)。

4.1.2崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，

熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，

并進(jìn)行書面或操作考核，合格后方可上崗。

4.2培訓(xùn)方式

4.2.1公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)I。

4.2.2外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會(huì)議等。

4.2.3委托有關(guān)單位培訓(xùn)。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃的制定

4.3.1季度培訓(xùn)計(jì)劃

每季度末，各部門根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)策略需要擬定本部門職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)計(jì)劃

報(bào)送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)計(jì)劃，列入公司員工培訓(xùn)計(jì)

戈IJ,并報(bào)送總經(jīng)理審批。

各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。

4.3.2臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃

如果部門需對(duì)其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒(méi)有列入《季

度

培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)需求表》交辦公室，由辦公室組織實(shí)施。

4.5培訓(xùn)的實(shí)施

4.5.1新進(jìn)員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施，上崗

前應(yīng)進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。

4.5.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。

4.5.3員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其進(jìn)行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。

Her(ZJ)有限公司文件編號(hào)：HERQMQP604

標(biāo)題：版本：B/1

員工培訓(xùn)工作程序頁(yè)碼：2/2

4.5.4特殊崗位人員培訓(xùn)

A、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后

方能上崗。

B、內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。

4.6培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可

4.6.1基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)

由實(shí)施部門組織必要的考核。

4.6.2內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核并取證。

4.6.3司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車工需取國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書。

4.7培訓(xùn)|記錄

4.7.1每次培訓(xùn)時(shí)，參加培訓(xùn)的人必須在《員工培訓(xùn)記錄》上簽名(人多時(shí)可以附相應(yīng)

名單)，辦公室《員工培訓(xùn)記錄》進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。

4.7.2辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。

5.支持性文件

6.相關(guān)記錄

5.1《季度培訓(xùn)計(jì)劃表》HERADQR602

5.2《員工培訓(xùn)需求表》HERPPQR604

5.3《員工培訓(xùn)記錄》HERADQR605

Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HERQMQP701

標(biāo)題：版本：B/1

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè)碼：1/2

1.目的

針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的特殊要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計(jì)劃確保特定的產(chǎn)

品、項(xiàng)目或合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達(dá)到滿足顧客的要求和期望。

2.適用范圍

本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的編寫、實(shí)施和控制。

3.職責(zé)

3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)

劃。

3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。

3.3質(zhì)量計(jì)劃所涉及的部門必須組織實(shí)施。

4.程序

4.1質(zhì)量計(jì)劃的編制

市場(chǎng)營(yíng)銷部或國(guó)際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）進(jìn)行評(píng)

審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）進(jìn)行質(zhì)量策

戈L并編制質(zhì)量計(jì)劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需

的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、驗(yàn)證方法等。

4.2質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求

4.2.1所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之

O

4.2.2質(zhì)量計(jì)劃是原有質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分

應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)

先執(zhí)行。

423制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的計(jì)劃具有可

操作性。

424同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一

致。可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。

425質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。其中，有原則性的計(jì)劃，如目標(biāo)、要求、資源配

備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。

426質(zhì)量計(jì)劃的格式無(wú)固定的要求，凡是能滿足對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）明確

地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。表達(dá)形式一般采用文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式。

4.3質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容

4.3.1質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包括：

a.應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。

b.按順序列出應(yīng)進(jìn)行的主要質(zhì)量活動(dòng)以便達(dá)到適應(yīng)性。

c.明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。

d.列出說(shuō)明每一項(xiàng)工作應(yīng)何時(shí)開(kāi)始和何時(shí)完成的時(shí)間表。

e.需配置的資源。

￡滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序

質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。

g.確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。

h.適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。

4.3.2質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不同，在4.3.1的基礎(chǔ)上增加或減少。

4.4質(zhì)量計(jì)劃的審批與發(fā)放

4.4.1質(zhì)量計(jì)劃的審批

質(zhì)量計(jì)劃