安通管理制度

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制

覆

編制：____________

審核：____________

二零一五耳十二月十日

目錄

R錄--------------------2-2

第一部分：部門、崗位職責------------------------------3-20

-：部門職責--------------------------------------------3-15

二、崗位職責---------------------------------------15-20

第二部------------------------------------------21-30

一、印章管理辦法----------------------------------21-23

二、文件管理辦法----------------------------------24-30

第三部分：--------------------------------------------31-117

一、質(zhì)量管理制度------------------------------------31-44

二、試驗檢測管理制度--------------------------------45-50

三、現(xiàn)場管理辦法------------------------------------50-60

四、進度管理辦法------------------------------------61-71

五、施工組織設計管理辦法-------------------------------72-76

六、首件工程認可制管理辦法-----------------------------77-85

七、大宗材料管理制度----------------------------------86-90

八、倉庫管理制度及流程---------------------------------91-94

九、物資管理制度-------------------------------------94-117

鳳縣安通公路工程管理有限公司管理制度

第一部分

一.部門職責

(1)、董事長職責

一、負責主持股東會，召集和主持董事會會議，報告董事會工

作。

二、檢查董事會成員工作。

三、督促、檢杳董事會決議的執(zhí)行情況，并向董事會報告。

四、簽署董事會重要文件。

五、根據(jù)公司財務規(guī)定或董事會授權，批準和簽署相關的項目

投資合同和款項。

六、在董事會的授權額度內(nèi)，審批抵押和擔保融資貸款的有關

文件。

七、在董事會的授權額度內(nèi)，批準公司財產(chǎn)的處理方案和固定

資產(chǎn)購置計劃。

八、根據(jù)公司財務規(guī)定和董事會授權，審批和簽發(fā)公司有關財

務支出或撥款。

九、審批公司董事會經(jīng)費計劃。

十、根據(jù)董事會決議，簽發(fā)公司高級管理人員的任免文件或聘

書。

十一、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務

行使符合法律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權，并在事后向董

事會和股東會報告。

十二、董事會授權或公司《章程》規(guī)定的其他職權。

(2)、總經(jīng)理職責

在公司董事會的領導下，按照集體領導的原則，全面負責公司

日常事務，并向董事會負責。

一、主持公司的建設、經(jīng)營及管理工作，組織實施董事會的決

議。建設期間負責對項目的全面管理，即對項目建設的質(zhì)量、安全、

進度、投資控制、環(huán)境保護等建設要素全面負責，對項目的經(jīng)營負

直接管理職責。

二、擬訂并組織實施公司年度建設、經(jīng)營計劃、養(yǎng)護方案、投

資方案。

三、擬訂并實施公司內(nèi)部管理機構設置方案。

四、擬訂并組織實施公司的基本管理制度。

五、制定并組織實施公司的具體規(guī)章制度。

六、決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的

人員。

七、公司章程和董事會授予的其他職權。

(3)、黨委書記職責

一、負責召集并主持公司黨委委員會議和黨員大會。討論決定

公司的重大問題；組織傳達、貫徹落實黨在公司的路線、方針、政

策和上級黨委的決議；討論安排黨委的工作計劃并組織實施。

二、負責與地方政府的溝通和土地征遷協(xié)調(diào)工作。

三、了解和掌握本公司黨的建設情況，及時發(fā)現(xiàn)并幫助解決存

在的問題。

四、負責檢查本公司黨委委員、黨員大會決議的執(zhí)行情況，對

存在的帶有全局性的重大問題，及時提交黨委會、黨員大會討論；

定期向黨的委員會和黨員大會及上級黨委報告工作。

五、負責組織研究決定本公司政治、經(jīng)濟及其他各項工作中的

重大問題；支持總經(jīng)理依法獨立負責地開展工作。

六、負責組織制定本公司加強思想政治工作和精神文明建設的

長遠規(guī)劃和年度計劃，總結交流企業(yè)建設經(jīng)驗，搞好企業(yè)精神文明

建設。

七、負責組織指導協(xié)調(diào)公司工會、共青團、婦女等群眾開展工

作C

(4)、副總經(jīng)理(主管生產(chǎn))職責

在董事會和總經(jīng)理的領導下，負責做好工程管理部、計劃合同

部和組織調(diào)度工作。

一、在公司總經(jīng)理領導下，負責組織項目部的施工生產(chǎn)、安全

生產(chǎn)工作，參與項目部重大問題的決策。

二、建立健全生產(chǎn)管理和安全管理體系，組織制定生產(chǎn)計劃和

各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行，確保工程的順利進行。

二、主持召開生產(chǎn)會議，部署生產(chǎn)計劃，搞好綜合平衡，掌握

生產(chǎn)進度，確保生產(chǎn)計劃的完成。

四、主持召開安全工作會議，部署安全工作，強化安全保證體

系，嚴格現(xiàn)場監(jiān)控，層層落實責任，確保安全生產(chǎn)。

五、負責做好項目的安全保通和綜合治理的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，取

得各級政府相關部門的理解支持，為工程建設創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

六、抓好分管職能部門的各項工作。

七、參加重大技術方案和施工組織設計的會審。

八、定期向總經(jīng)理匯報工作，并完成其交辦的其它臨時工作。

(5)、副總經(jīng)理(主管合同)職責

在董事會和總經(jīng)理的領導下，分管計劃合約部，負責公司的合

同管理、計劃管理，組織項目的招標工作。

一、負責制定項目實施計劃，并負責批準后的項目實施計劃的

組織實施。

二、負責組織編制工程的招標計劃、招標實施方案。

三、負責組織合約會談、合同管理，檢查履約程序。

四、負責審理工程費用、計劃、進度、合同管理情況，提交總

經(jīng)理決策。

五、負責組織辦理計量支付、交工支付及竣JL結算。

六、參與審理工程費用，參與對監(jiān)理的管理，參與工程建設的

質(zhì)量、進度管理工作。

七、參與項目工程資料的建檔、保管和移交，組織編制項目竣

工決算文件。

八、參與工程建設質(zhì)量管理、進度管理工作。

九、組織制定分管部門的規(guī)章制度，報總經(jīng)理批準。

十、參與組織項目交工驗收、交工總結報告的編寫。

十一、完成總經(jīng)理安排的其他工作。

(6)、總工程師職責

在董事會和總經(jīng)理的領導下，負責做好工程項目的技術及質(zhì)量

管理工作，參與工程項目的重大決策。

一、貫徹執(zhí)行與項目有關的現(xiàn)行技術標準、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量

法律、法規(guī)和上級的各項質(zhì)量管理規(guī)章制度。

二、在確保工程質(zhì)量、工程進度和安全的前提下，組織項目部

技術人員完善和優(yōu)化設計，節(jié)約投資，降低工程造價。

三、主持審定各標段項目部編制的施工組織設計和重大方案，

大力組織開發(fā)、推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料，提高

工程技術人員的科學技術和施工管理水平。

四、建立和保持與上級主管部門、監(jiān)理、設計單位及各施工單

位的工作關系，研究并解決有關施工和技術問題。

五、按國家有關規(guī)定負責組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、

處理工作。

六、配合質(zhì)監(jiān)站及上級質(zhì)量監(jiān)督部門對本項目進行質(zhì)量檢查。

七、定期向總經(jīng)理匯報工作，并完成其交辦的其它臨時工作。

(7)、總會計師職責

一、根據(jù)國家法律、法規(guī)、公司財務會計制度和各項規(guī)章制度

建立健全相應的內(nèi)部財務會計管理細則。

二、加強會計基礎工作，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工

作有序進行。

三、負責項目建設資金的籌措和調(diào)度，督促股東資本金落實到

位。

四、負責公司財務預算編制，測算公司現(xiàn)金需求，編制資金計

劃

五、定期組織對公司各項資產(chǎn)進行清查盤點，報告清查盤點結

果，提出處理意見和建議。

六、負責各類合同支付計劃的監(jiān)控與實施，保證各方資金需求

的及時、足額到位，確保項目順利實施。

七、參與重要經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂，并督促執(zhí)行。

八、負責賬目設置和登記總賬，建立健全各類臺賬。

九、及時掌握投資情況和往來資金撥付情況，嚴格審批往來單

位的結算和支付業(yè)務。

十、編制投資計劃，實施投資控制，定期對投資完成情況進行

分析。

十一、對各往來單位建立計量和支付臺賬，并要求相關部門協(xié)

助配合，對每月投資完成情況進行分析，及時向領導和上級單位提

供投資完成情況及下一步投資控制的要點。

十二、保管部門銀行預留印鑒，負責資金的收支，統(tǒng)籌安排、

合理調(diào)配資金，使資金配置達到最優(yōu)化。

十三、定期進行經(jīng)濟活動分析，向領導提供相應的會計信息，

提出改進財務狀況的措施和意見。

十四、建立財務收支審批和定期自檢制度，不管提高發(fā)現(xiàn)問題

和解決問題的能力，完善內(nèi)部會計核算和財務管理制度。

十五、組織和帶動財務人員不斷學習業(yè)務知識，提高工作效率

和工作質(zhì)量，協(xié)調(diào)財務部與其他部門的工作關系。

十六、負責公司依法納稅的監(jiān)督和檢查，并對稅企關系進行協(xié)

調(diào)。

十七、負責會計檔案的保管和移交工作

十八、完成領導臨時交辦的任務。

(8)工程管理部崗位職責

負責施工進度管理；負責施工現(xiàn)場管理；負責施工期間技術管

理工作，包括工程施工過程變更管理、施工技術管理、施工科技攻

關、施工技術應用研究推廣等工作。

一、貫徹執(zhí)行國家、交通部和陜西省公路工程施工技術規(guī)范、

施工技術質(zhì)量標準。

二、負責施工進度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場管理。

三、負責對重要的施工技術方案、特殊技術處理措施和施工工

藝、難點技術和關鍵技術組織審查、攻關及相關試驗。

四、負責施工中的新技術、新工藝、新材料和新設備的推廣應

用。

五、負責在施工過程中組織有關技術學習和技術培訓。

六、負責組織施工過程的設計變更,對設計變更進行方案審查、

評估和比選，建立設計變更臺帳。

七、負責施工過程中的圖紙會審、技術交底工作。

八、負責本部門有關文件資料的收集、整理和歸檔工作。

九、參與對設計單位履約情況進行管理，參與相關設計文件審

查、發(fā)放，參與設計技術交底、現(xiàn)場交樁、設計答疑。

十、參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，參與制定技術處理方案。

十一、配合計劃合同部做好招投標工作，配合制定招標文件的

技術規(guī)范和計量規(guī)則，配合做好計量工作。

十二、配合征遷協(xié)調(diào)部做好征遷協(xié)調(diào)相關工作。

十三、承辦領導交辦的其他工作。

（9）綜合辦公室職責

一、負責督促、檢查各部門對上級指示、公司規(guī)章制度和總經(jīng)

理辦公會及總經(jīng)理決定的貫徹執(zhí)行。

二、負責組織起草公司綜合性文件、工作報告、會議紀要、工

作計劃等，匯總公司年度綜合資料；負責組織總經(jīng)理辦公會議、員

工大會及綜合性會議的籌辦工作。

三、負責公司0A辦公系統(tǒng)管理，負責公文起草、流轉等管理工

作，并做好過程控制。

四、負責公司招聘、培訓、績效、薪酬等人力資源管理工作。

五、負責本部門的文件資料的收集、整理及公司檔案管理工作。

六、負責公司各部門之間的組織協(xié)調(diào)，負責對外聯(lián)絡、等信息

管理工作。

七、負責公司行政印章等印鑒的保管、使用與監(jiān)印等管理工作。

八、負責公司接待、受理來信來訪，督辦各參建單位有關信訪

案件的查處，參與重大責任事故的查處。

九、負責公司法律事務的處理、風險管理工作。

十、負責公司車輛、食堂、宿舍及其他辦公設施的管理工作。

十一、負責公司辦公駐地安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

十二、完成公司領導交辦的其他任務。

（10）技術咨詢部職責

一、負責編制完善本項目各項技術規(guī)定、技術要求、及技術管

理措施，并貫徹實施。

二、負責本項目初步設計，施工圖設計，初測、定測的跟蹤和

監(jiān)督檢查。

三、負責本項目的設計管理工作，主持圖紙會審、技術交底、

設計優(yōu)化。

四、負責本項目技術管理工作，指導項目總體施工組織設計及

施工單位關鍵工程施工組織設計的審查工作。

五、負責對工程變更設計方案的論證、初審，按權限跟蹤變更

審核的全過程，并進行管理。

六、負責組織技術攻關、嚴格工藝要求、強化科技創(chuàng)新，加強對

科研項目的組織管理工作。負責新技術、新材料、新工藝的推廣和

應用，組織研究課題的立項、申請、實施和鑒定工作。

七、協(xié)調(diào)、監(jiān)督設計單位作好后續(xù)服務工作，及時組織設計回

訪。

八、配合相關部門做好工地巡檢，參加施工調(diào)度會，及時解決施

工過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

九、參與工程重大事故的分析、鑒定和處理工作。

十、負責本部門檔案管理，參與竣工文件的編制工作；協(xié)助組

織工程交、竣工驗收工作。

十一、完成領導交辦的其它工作。

(11)安全環(huán)保部職責

一、認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方主管部門安全生產(chǎn)、環(huán)境

保護、職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)、標準的有關

規(guī)定。

二、是公司安全生產(chǎn)與環(huán)境保護工作的管理部門，對公司其他

職能部門的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護管理工作進行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負

責公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護領導小組的日常工作，監(jiān)督、指導各參

建單位的安全環(huán)保業(yè)務工作開展。

三、負責制定和落實公司安全環(huán)保管理制度、編制危險源與環(huán)

境因素清單及控制措施、編制安全技術操作規(guī)程、定期組織召開安

全生產(chǎn)工作會議，下達公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護計劃及控制目標，

并監(jiān)督各參建單位落實。

四、負責公司安全生產(chǎn)環(huán)境保護監(jiān)督體系、生產(chǎn)安全事故預警、

應急救援體系建設；指導、協(xié)調(diào)各參建單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理

體系的正常運行，收集有關信息反饋，做到持續(xù)改進。

五、負責組織公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)

的不安全因素和隱患做出整改要求，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為和

對安全生產(chǎn)做出貢獻的人，有權給以處罰和獎勵。

六、負責公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的宣傳教育、培訓工作，及

時通報公司安全生產(chǎn)形勢和事故情況。

七、參與審核各施工單位的安全專項方案和各監(jiān)理辦的安全監(jiān)

理實施細則；監(jiān)督檢查各參建單位安全生產(chǎn)措施的制定和實施。

八、負責對各參建單位職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境保護管理

體系的運行情況進行檢查；負責本部門的文件資料的收集、整理和

歸檔工作；指導各參建單位對安全、環(huán)保資料的收集管理。

九、負責審查經(jīng)駐地監(jiān)理辦審核的施工單位安全生產(chǎn)經(jīng)費計量

支付申請。

十、組織公司安全生產(chǎn)活動，對安全生產(chǎn)中的先進經(jīng)驗和突出

事跡進行總結、交流、推廣、表彰，行使評選先進中的安全生產(chǎn)一

票否決制。

十一、按照公司有關規(guī)定定期對各參建單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保

護工作進行考核，將考核結果進行通報并按照公司相關制度進行獎

懲和整治。

十二、參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、處理，分析原因，提出改進

意見。

十三、完成公司領導交辦的其它工作。

(12)質(zhì)量監(jiān)督部職責

一、在執(zhí)行總經(jīng)理的領導下，負責項目質(zhì)量管理與考核工作，

督促施工單位、監(jiān)理單位制定工程質(zhì)量保證措施及管理辦法并督促

其執(zhí)行。

二、負責編制完善本項目各項質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量目標和要求、

及質(zhì)量管理措施，并貫徹實施。

三、指導、檢查、監(jiān)控工程施工質(zhì)量活動，定期或不定期地巡

視工地，抽查工程質(zhì)量，掌握工程質(zhì)量動態(tài)。

四、負責總監(jiān)辦、駐監(jiān)辦的日常管理與考核。

五、負責組織相關單位治理質(zhì)量通病，組織有關工程質(zhì)量管理

方面的業(yè)務學習和交流。

六、組織調(diào)查、處理工程質(zhì)量缺陷和事故，監(jiān)督整改措施的落

實。

七、組織相關單位及部門對特大橋梁、特殊路基和隧道進行試

驗檢測和監(jiān)控量測工作。

八、對駐地監(jiān)理辦試驗室及中心試驗室進行不定期檢查，并提

出整改意見；及時解決試驗中出現(xiàn)的技術問題，敦促和組織上一級

試驗室對下一級試驗室的日常檢查。

九、參與中心試驗室對工程所需原材料的生產(chǎn)企業(yè)進行考察和

調(diào)研，并擬出原材料生產(chǎn)企業(yè)及其在工程中的使用范圍。

十、負責業(yè)務范圍內(nèi)的文件編寫以及本部門文件資料的收發(fā)、

整理、歸檔工作，參與竣工文件的編制工作；參加工程項目的中間

檢查、交工驗收、竣工驗收和缺陷責任期驗收工作。

十一、參與公司綜合檢查與考評工作。

十二、完成領導交辦的其它工作。

(13)計劃合同部職責

一、貫徹執(zhí)行國家及交通部頒發(fā)的相關技術標準、技術規(guī)范及

工程建設和管理方面的政策、法規(guī)及本公司的有關合同文件。

二、負責本公司的招標管理和合同管理工作，處理合同糾紛和

索賠等事項，建立、健全合同管理、計量支付、變更費用和索賠等

管理臺帳。

三、協(xié)助領導審查初步設計概算及施工圖預算，審核變更的數(shù)

量和費用，負責工程索賠的審核工作。

四、負責對施工單位、監(jiān)理單位和設計等單位合同執(zhí)行情況的

履約檢查，參與綜合質(zhì)量、安全、進度等檢查評比工作。

五、根據(jù)合同文件要求和工程進度，審定計量支付工作。

六、參與公司重要節(jié)點目標的工程施工計劃的制定及對應的考

核管理工作，并提出獎罰建議。

七、做好各類統(tǒng)計和計劃報表，編制項目投資計劃及施工產(chǎn)值

計劃。按董事會要求，上報各類報表及投資完成情況。加強與財務

管理部溝通，及時提出本公司年度、季度等資金需求計劃。

八、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位、檢測單位及施工單位的人員是否履行

合同和職責，完善人員變更手續(xù)。

九、做好本部門文件、資料的收集整理和歸檔工作。

十、參與工程的交、竣工驗收工作。

十一、完成公司領導交辦的其他各項工作。

(14)征遷協(xié)調(diào)部職責

一、在安通公司總經(jīng)理和黨委書記的領導下，負責協(xié)調(diào)與本項

目涉及的各州(市)、縣高速公路指揮部及公路沿線有關征地拆遷

部門的關系。

二、組織宣傳、貫徹和執(zhí)行政府有關征地拆遷政策法規(guī)和標準。

三、負責公路建設過程中永久性征地拆遷協(xié)調(diào)工作，依法辦理

項目建設用地預審及永久性征地手續(xù)和權證。協(xié)助施工單位做好臨

時性征地拆遷的協(xié)調(diào)工作。

四、按照項目進度要求，編制本項目征地拆遷工作計劃；草擬

征遷文件，會同計劃合同部完成征遷協(xié)議的簽訂，做好實施過程中

的協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查、驗收工作，依法依規(guī)做好征遷工作。

五、督辦公路建設過程中占用工業(yè)、民用建筑、墳地、電力、

管道、林業(yè)、水利等設施拆遷的協(xié)調(diào)工作。

六、負責牽頭完成本項目的土地報建工作。

七、負責本部門的文件資料的收集、整理和歸檔工作。

八、協(xié)助其他職能部門做好一些臨時協(xié)調(diào)工作。

九、完成公司領導交辦的其他工作。

(15)財務管理部職責

一、貫徹執(zhí)行國家財稅政策、法規(guī)和公司各項管理制度，建立

健全財務內(nèi)部控制制度。

二、籌集項目建設資金，審核辦理資金收、付業(yè)務，保證項目

建設的資金需要。

三、組織會計核算，編制財務會計報告，提供真實可靠的財務

信息。

四、組織編制公司財務預算，并監(jiān)督、分析?、報告、考核和評

價預算執(zhí)行情況。

五、負責現(xiàn)金資產(chǎn)管理，參與其他資產(chǎn)管理，組織進行資產(chǎn)清

查盤點。

六、負責項目融資、稅務籌劃、工程險的投保與索賠、委托審

計、評估等合同管理，參與其他經(jīng)濟合同管理，控制財務成本費用

開支，防范支付風險。

七、指導承包商和地方協(xié)調(diào)指揮部門的財務工作，審查承包商

資金使用計劃，監(jiān)督控制項目建設資金的使用。

八、接受股東、金融機構、稅務、審計和其他有關部門、中介

機構的監(jiān)督，協(xié)調(diào)處理相關財務關系。

九、負責有關財務、會計以及項目建設相關文件資料的收集、

歸檔、立卷工作，并定期交辦公室存檔。

十、完成領導臨時交辦的任務。

二.崗位職責

(1)工程管理部部長職責

一、主持工程管理部全面工作。

二、負責施工進度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場管理。

三、負責對重要的施工技術方案、特殊技術處理措施和施工工

藝、難點技術和關鍵技術組織審查、攻關及相關試驗。

四、負責施工中的新技術、新工藝、新材料和新設備的推廣應

用。

五、負責在施工過程中組織有關技術學習和技術培訓。

六、負責組織施工過程的設計變更，對設計變更進行方案審查、

評估和比選，建立設計變更臺帳。

七、負責施工課題研究和技術學習、交流工作。

八、參與技術事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領導交辦的其他工作。

(2)工程管理部副部長職責

一、在工程管理部部長領導下負責石阡分部工程管理部職責范

圍內(nèi)的全面工作。

二、負責月亮灣隧道分部施工進度管理、施工組織管理、施工

現(xiàn)場管理。

三、協(xié)助工程管理部部長對重要的施工技術方案、特殊技術處

理措施和施工工藝、難點技術和關鍵技術組織審查、攻關及相關試

驗。

四、協(xié)助工程管理部部長對施工中的新技術、新工藝、新材料

和新設備的推廣應用。

五、協(xié)助工程管理部部長在施工過程中組織有關技術學習和技

術培訓。

六、協(xié)助工程管理部部長組織施工過程的設計變更，對設計變

更進行方案審查、評估和比選。

七、參與課題研究和技術學習、交流工作。

八、參與技術事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領導交辦的其他工作。

(3)現(xiàn)場工程師職責

一、協(xié)助部長完成部門內(nèi)的各項工作。

二、負責管段內(nèi)施工進度管理、施工組織管理、施工現(xiàn)場管理。

三、參與對重要的施工技術方案、特殊技術處理措施和施工工

藝、難點技術和關鍵技術組織審查、攻關及相關試驗。

四、參與施工中的新技術、新工藝、新材料和新設備的推廣應

用。

五、參與在施工過程中組織有關技術學習和技術培訓。

六、參與組織施工過程的設計變更,對設計變更進行方案審查、

評估和比選。

七、參與施工課題研究和技術學習、交流工作。

八、參與技術事故的調(diào)查，處理方案的制定。

九、完成公司領導交辦的其他工作。

(4)隧道工程師職責

一、認真審核施工圖紙、熟悉設計文件、合同文件、技術規(guī)范、

監(jiān)理辦法與規(guī)程等項目通用技術資料，復核合同文件中工程量清單

及施工圖中詳細的工程數(shù)量。

二、參加開工前的貫通測量工作，深入現(xiàn)場踏勘，根據(jù)設計文

件核對隧道平面、縱斷面設計，洞門位置、襯砌類型等，合理布置

棄渣場地，繪制施工場地總布置圖，編制隧道總的施工方案并以此

編制進度計劃，并編制詳細的施工組織設計。

三、深入施工現(xiàn)場指導現(xiàn)場技術工作，嚴格按照施工技術圖紙

組織現(xiàn)場施工。嚴把工序質(zhì)量關，對關鍵、特殊過程，施工疑難、

重要控制過程編制施工方案、管理方案或作業(yè)指導書。

四、做好監(jiān)控量測工作，指導現(xiàn)場施工。

五、嚴格控制測量精度，洞外、洞內(nèi)的導線點水準點布設穩(wěn)固，

并定期符復核。

六、做好施工記錄，技術資料填報工作，認真填寫工程日志，

及時進行工程小結、工程總結，按時匯總各分項工程的施工原始資

料，送交內(nèi)業(yè)主管工程師歸檔。

七、按月及時統(tǒng)計實際完成的工程數(shù)量，做好驗工計價的工程

量提報及計量統(tǒng)計工作的工程量計算和匯總，建立工程臺賬。

八、參與法律法規(guī)及其他要求的識別、評價和環(huán)境因素、危險

源的辨識。根據(jù)自己的工作流程，提出自己的意見和建議，并根據(jù)

分工對評價出的重要環(huán)境因素、不可接受的風險制訂目標、指標、

管理方案、應急預案。

(5)路基工程師職責

一、在項目總工、工程處負責人的領導下，對施工現(xiàn)場進行直

接管理，復核工程數(shù)量，做好施工日記。

二、負責指導和監(jiān)督施工隊伍的具體施工工作，并嚴格執(zhí)行施

工組織計劃。

三、熟悉設計文件，施工合同、施工規(guī)范，參加現(xiàn)場調(diào)查核對，

提出變更設計建議并負責基礎資料的收集。

四、負責繪制必要的細部大樣圖輔助工程施工圖紙。

五、負責制定各分部、分項工程的可施性施工方案。

六、負責配合做好各分項工程的測量放樣工作。

七、配合施工隊做好現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作。

八、配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量管理工作。

九、按照管生產(chǎn)必須管理安全的原則，配合安全部門做好安全

管理工作；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、安全隱患和事故苗頭應及時糾正并及時

向上級匯報。

十、配合行政部門做好文明施工宣傳；督促施工隊及時完善施

工原始資料的收集、簽認工作，協(xié)助計量工程師做好工程計量工作；

配合計劃統(tǒng)計員做好計劃統(tǒng)計工作；參加技術交底會，并做好相關

計錄。

H^一、參加工程驗收、竣工資料、竣工決算以及施工隊伍的結

算、決算工作。

十二、嚴格遵守公司的各項制度，接受公司的績效考核，完成

項目部分解落實的目標任務。

十三、完成項目領導交辦的其他任務。

(6)測量工程師職責

一、在經(jīng)理部統(tǒng)一領導下，認真貫徹學習合同文件，技術規(guī)范、

規(guī)程及上級的頒發(fā)的施工技術管理制度，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)。

二、熟悉領會標書文件，核對設計圖紙及數(shù)據(jù)，繪制項目的有

關樣圖及施工輔助圖，填寫項目測量原始資料，為工程施工提供準

確的測量資料。

三、編制有關測量、監(jiān)理工作的總方案和各個分部施工的專項

方案，安排好每天測量組的工作內(nèi)容和計劃，沒有具體工作時有計

劃的安排測量小組成員進行學習培訓。

四、做好施工控制測量工作，制定測量路線，加密導線點及水

準點，并熟悉控制標志的位置，保護好測量標志。在規(guī)定時間內(nèi)及

時完成復測和加密上報工作，不影響工程的進一步開展。

五、做好施工檢測工作，熟悉檢測點位置、檢測頻率、確定檢

測警戒值，認真填寫檢測報告和檢測圖，為施工提供數(shù)據(jù)支持。保

護好檢測標志，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時增添修復。

六、做好施工放樣工作，放樣前認真查閱施工圖紙，準確計算，

精心放樣，確保測量結果準確無誤。

七、分類政立路各種施工放樣資料并歸檔，按時遞交報檢資料，

跟蹤資料申報情況并隨時向領導匯報情況。

八、和測量專監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師及業(yè)主測量隊保持聯(lián)系，隨

時溝通信息，確保測量工作符合業(yè)主及監(jiān)理的各項指標要求。

九、嚴格要求測量小組其他成員，經(jīng)常組織業(yè)務學習和考核，

不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)和修養(yǎng)。

十、編制測量儀器使用制度，并嚴格要求測量小組成員能遵守

執(zhí)行，定期對儀器進行自檢，認真填寫儀器使用和維修臺賬。

十一、及時完成領導臨時交辦的測量任務。

(7)工程技術員職責

一、負責項目部全面技術工作，協(xié)助經(jīng)理完成工程技術管理工

作任務。

二、堅持原則，廉潔勤政，工作以身作則，深入施工現(xiàn)場，平

衡協(xié)調(diào)施工程序，及時處理好施工中出現(xiàn)的各種技術問題。

三、負責組織圖紙會審，技術交底工作，對外委設計項目，應

首先熟悉圖紙，負責與設計單位聯(lián)系。

四、負責對產(chǎn)品加工、初次維修設備、工程施工進行技術指導，

參加工程驗收。

五、負責主導設計新產(chǎn)品，及整理新產(chǎn)品的技術資料。

六、負責特殊材料、配件、及外委鑄件的技術驗收。

七、負責圖紙材料配件，月度配件的編制，月度計劃提前三天

報材料員。

八、負責達標資料的安排、檢查、指導，定期回收整理工作，

為迎接檢查做好資料準備。

九、經(jīng)常深入現(xiàn)場，解決質(zhì)量和安全隱患，負責安全質(zhì)量、竣

工驗收、旬檢查、月驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

十、完成領導交辦的各項臨時性任務，按時參加范圍內(nèi)的各種

會議及各項集體活動。

十一、加強和業(yè)務部門的聯(lián)系，做好技術資料的整理工作。

十二、積極組織職工進行業(yè)務學習，協(xié)助項目部經(jīng)理搞好工作。

（8）資料員崗位職責

一、貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，建立健全工程資料管

理崗位責任制。

二、負責按工程進度同步收集、整理施工技術資料，并按國家

規(guī)定編目、建檔。

三、負責編制施工技術資料，確保資料的真實性、完整性和有

效性。

四、負責施工技術資料的歸檔和移交。做好施工技術資料的管

理工作。

五、貫徹執(zhí)行公司文件和資料的有關管理辦法，保證本單位、

部門文件和資料管理有序。

六、負責本單位、部門文件和資料的發(fā)放、回收、借閱、傳閱

工作，并及時轉達。

七、建立建全文件和資料有效控制和各種記錄，防止文件和資

料損壞、丟失。

八、協(xié)助配合部門工作人員進行相關事務性工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

第二部分

一、印章管理辦法

第一章總則

第一條印章是安通公路工程管理有限公司（以下簡稱公司）

管理活動中行使職權的重要憑證和工具，為加強印章管理，維護公

司合法權益，結合公司實際，特制定本辦法。

第二條公司總經(jīng)理授權由綜合辦公室負責人全面負責公司印

章的管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。

第二章印章刻制

第三條公司行政、黨委印章內(nèi)徑均為40nlm,刻制行政印章時;

須按照國家相關規(guī)定辦理備案事宜。

第四條公司部門或業(yè)務專用章內(nèi)徑為38mm,根據(jù)業(yè)務需要，

由綜合辦公室統(tǒng)一制發(fā)并公布啟用。公布內(nèi)容包括:啟用印章名稱、

時間、印模等。

第五條如需變更印章，新印章啟用同時注銷舊印章；如原印

章磨損需更換新印章，啟用新印章同時聲明舊印章作廢。

第三章印章領用與保管

第六條公司印章由綜合辦公室指定專人保管，其他各類印章

由相關業(yè)務部門負責人或其指定的專人依職權領用并保管。

第七條印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。如有

遺失，必須立即向公司綜合辦公室負責人報告。

第八條公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡

上予以記錄。

第九條印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如

員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第四章印章使用

第十條印章使用必須執(zhí)行審批制度，具體按以下規(guī)定辦理:

一、公文的用印。按公文管理規(guī)定，履行完畢公文發(fā)文手續(xù)后，

方可用印。

二、介紹信的用印。經(jīng)業(yè)務主管領導在介紹信存根上簽發(fā)（如

主管領導不在，可由歸口部門負責人代簽）后，方可用印，禁止開

具空白介紹信。

三、協(xié)議類的用印。在按照《合同審核意見流轉單》的相關格

式，辦理完畢全部手續(xù)，且協(xié)議內(nèi)容填寫完備，方可用印。

四、其他資料的用印。須認真填寫《用印登記本》，經(jīng)歸口業(yè)務

部門負責人和主管領導審批同意后，方可用印。

五、財務專用章的使用。嚴格按相關財務管理規(guī)定執(zhí)行。

第十一條每次用印須在《用印登記本》中如實填寫用印日期、

事由、用印次數(shù)及經(jīng)辦人，經(jīng)主管領導審批同意后，方可用印。

第十二條需要用印的特急件，未辦理審簽手續(xù)的，由經(jīng)辦部

門負責人請示主管領導同意，并在《用印登記表》上注明后，方可

用印。

第十三條印章原則上不外借使用，確因辦理特殊業(yè)務需在外

用印，須填寫《用印登記本》，并詳細注明使用時間（具體到分鐘），

經(jīng)主管領導簽字后，由印章保管人員陪同外出用印。

第十四條嚴禁在空白頁及空白圖表上用章。

第十五條加強用印內(nèi)容的源頭審核，歸口業(yè)務負責人及主管

領導應嚴格審核用印內(nèi)容，并負審核責任；監(jiān)印人應對用印內(nèi)容進

行復核。

第十六條嚴格依照本辦法管理印章，任何人不得擅自用印。

第十七條因違反以上規(guī)定而給公司造成損失的，由公司對違

紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關機關處

理。

五章附則

第十八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第十九條自印發(fā)之日起施行。

印章管理卡

保管印章接收印章時間：備注：

轉稱

負責人：見證人：保管人：

交回印章時間：備注：

交回印章

名稱

負責人：見證人：保管人：

交回印章時間：備注：

交回印章

名稱

負責人：見證人：保管人：

二、文件管理辦法

第一章總則

第一條根據(jù)《黨政機關公文處理工作條例》(中辦發(fā)(2012)

14號）和《黨政機關公文格式》（GB/9704-2012）,為了規(guī)范文件管

理，提高公文處理效率和質(zhì)量，結合安通公路工程管理有限公司（以

下簡稱公司）的實際情況，特制定本辦法。

第二條公文管理內(nèi)容主要包括：上級、平級、下級及本單位

內(nèi)部的各種文件和資料。

第三條公司各類公文由綜合辦公室歸口管理，其他部門負責

相關業(yè)務文件的管理。

第二章收文管理

第四條收文辦理主要程序：

（-）簽收。對收到的公文應當逐件清點，核對無誤后簽字或

蓋章，并注明簽收時間。

（-）登記。對公文的主要信息和辦理情況應當詳細記載。一

般事務性來文可視情況確定是否登記。

（三）初審。對收到的公文應當進行初審。初審的重點是：是

否應當由本單位、本部門辦理，是否符合行文規(guī)則，文種、格式是

否符合要求，涉及其他部門職權范圍內(nèi)的事項是否已經(jīng)協(xié)商、會簽，

是否符合公文起草的其他要求。經(jīng)初審不符合規(guī)定的公文，應當及

時退回來文單位并說明理由。

（四）分辦。經(jīng)審核，對符合規(guī)定的公文，應當根據(jù)文件內(nèi)容

及部門職責提出處置意見，呈公司領導批示或者送有關部門辦理。

分辦公文，應當分清主次緩急，分清閱件與辦件，優(yōu)先處理緊急重

要的公文和需要辦理的公文。需要兩個以上部門辦理的公文，應當

明確主辦部門。凡需要限時辦理的公文，應當明確辦理時限。

（五）承辦。承辦公文要求：

1.承辦部門對交辦的公文應當及時辦理，有明確辦理時限要求

的應當在規(guī)定時限內(nèi)辦理完畢；2.需請示公司領導的事項，承辦部

門應當先行提出處理意見；

3.對領導的批示意見或文件辦理完畢，應當在文件批轉處理單

上簡要簽注承辦

結果，并簽注姓名和日期；

4.涉及其他部門職責的，主辦部門應當主動與有關部門協(xié)商；

不能取得一致，報請公司領導協(xié)調(diào)；

5.審批公文時，主批人應當明確簽署意見、姓名和審批時間，

其他審批人簽閱視為同意；沒有請示事項的，簽閱表示已閱知；

6,對不屬于本部門職責范圍或不宜由本部門辦理的公文，應當

迅速退回綜合辦公室（黨群辦公室），并說明理由；

7.主送各部門的公文，由各部門承辦。

（六）傳閱。根據(jù)領導批示和工作需要將公文及時送傳閱對象

閱知或者批示。辦理公文傳閱應當隨時掌握公文去向，不得漏傳、

誤傳、延誤。公文的傳閱順序原則上按照公司領導的排序由前向后

（辦件由后向前）傳閱；時限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）

同時送領導閱批，待領導閱批后收回統(tǒng)一整理。公文傳閱過程中，

公司領導批示有關部門閱處的，一般需待公文傳批完畢后再轉相關

部門，時限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）先行將復印件送

承辦部門辦理，原件繼續(xù)傳閱。

（七）催辦。及時了解掌握公文的辦理進展情況，督促承辦部

門按期辦結。緊急公文或者重要公文應當由專人負責催辦。一般公

文應定期催辦。

（A）答復。公文的辦理結果應當及時答復來文單位，并根據(jù)

需要告知相關單位。

第五條外來公務文件由綜合辦公室指定專人簽收，并在《收

文登記本》上登記。

第六條一般在當天由綜合辦公室主任批閱后，由專人呈送公

司領導簽批，并送承辦部門閱辦。

第七條傳閱文件一般不得超過兩天，如涉及兩個以上業(yè)務部

H,應按批示順序依次傳閱。傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密

規(guī)定，不得對外泄露文件內(nèi)容。

第三章發(fā)文管理

第八條以公司名義發(fā)出的通知、決定、決議、請示、報告等

文件，一般須以紅頭文件印發(fā)。

第九條公司、公司黨委發(fā)文種類主要有：

（一）決議。適用于會議討論通過的重大決策事項。

（二）決定。適用于對重要事項或者重大行動做出決策和部署、

獎懲有關單位和人員，變更或者撤銷所屬單位不適當?shù)臎Q定事項。

（三）通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或者周知的事

項。

（四）意見。適用于對重要問題提出見解和處理辦法。

（五）通知。適用于印發(fā)規(guī)章制度；轉發(fā)上級單位和不相隸屬

單位的公文；傳達要求所屬單位辦理和需要有關單位周知或者執(zhí)行

的事項；任免和調(diào)配干部。

（六）通報。適用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神和告

知重要情況。

（七）報告。適用于向上級單位或有關主管部門匯報工作、反

映情況、提出建議、請求備案，答復上級單位或有關主管部門的詢

問。

（A）請示。適用于向上級單位請求指示、批準。

（九）批復。適用于答復所屬單位的請示事項。

（+）函。適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復問

題、請求批準和答復審批事項。

（十一）紀要。適用于記載會議主要情況和議定事項。

第十條發(fā)文字號由綜合辦公室統(tǒng)一登記、填寫（如：綜合辦

公室發(fā)文編號為：二公局安江辦發(fā)***號）。

發(fā)文字號由公司代字“安江”、有關部門代字、年份和序號組成。

發(fā)文機關標志下空2行，用3號仿宋字體，居中排布；年份、序號

用阿拉伯數(shù)碼標志；年份應標全稱，用“□”括入；序號據(jù)實，不

編虛位。

公司各部門代字如下：

綜合辦公室一一辦質(zhì)量監(jiān)督部一一質(zhì)

安全環(huán)保部一一安工程管理部——工

計劃合同部一一計財務管理部一一財

技術咨詢部一一技征遷協(xié)調(diào)部一一征

黨群辦公室一一黨

第十一條發(fā)文實行“誰主辦、誰負責”的原則。主辦部門須

認真填寫發(fā)文稿紙，需會簽的文件，由主辦部門呈送相關領導或部

門會簽。

第十二條綜合辦公室主任核稿后呈送相關領導簽發(fā)。

第十三條簽發(fā)后的文稿由綜合辦公室編制發(fā)文字號，并在《發(fā)

文件登記本》上登記。

第十四條綜合辦公室須按照相關標準印制正式公文，并做好

繕印、裝訂、分發(fā)、存檔等公文處理工作。

第十五條發(fā)文辦理程序：部門人員擬稿f部門負責人核稿f

主辦部門呈送有關部門或領導會簽一綜合辦公室主任核稿一主辦部

門呈送領導簽發(fā)f綜合辦公室文員編號、排版f擬稿人校對f綜合

辦公室文員印制、蓋章、分發(fā)、存檔。

第十六條結構層次：第一層次為“一、”;第二層次為“（一）”；

第三層次為“L”；第四層次為“（1）”。

第十七條公文標題用二號方正小標宋簡體，正文用三號仿宋

_GR2312O

第十八條公文整理歸檔應當做到：

（-）需要歸檔的公文及有關材料，及時收集齊全、整理歸檔。

個人不得將應當歸檔的公文據(jù)為己有或拒絕歸檔。

（二）歸檔范圍內(nèi)的公文，根據(jù)其互相聯(lián)系、特征和保存價值

等進行分類整理，便于保管和利用。

（三）兩個以上單位聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位歸檔，

相關單位保存復制件。

（四）各部門制作、保管的需歸檔的文件資料及照片、錄像帶

等，統(tǒng)一交綜合辦公室，不得私自留存。

（五）各部門收文員負責本部門文件資料的日常整理工作。電子文

件隨時整理歸檔，紙質(zhì)文件應在每年6月底前，將上年已收集整理案卷

移交綜合辦公室，并辦理移交手續(xù)。

第四章附則

第十九條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第二十條自發(fā)布之日起實施。

附件1：

安通公路工程管理有限公司發(fā)文稿紙

簽發(fā)：綜合辦公室：

核搞

部門負責人：

會簽：主辦部門：是否受控

擬稿人：

事由：附件：

主送單位：

抄送單位：

打字：校對：印數(shù)：

文號：二公局安江發(fā)()號密級：

附件2：

安通公路工程管理有公司文件處理簽

來文每份

年月日來文機關：

份數(shù)頁數(shù)

歸檔

來文字號

倉*7

事由

擬辦意見：

領導批示：

主辦意見：

領導傳閱：

部門傳閱：

承辦意見：

第三部分

一、質(zhì)量管理制度

第一章總則

1、為加強工程質(zhì)量管理，提高全員質(zhì)量意識，使工程質(zhì)量

管理規(guī)范化、程序化，確保公路工程的施工質(zhì)量，實現(xiàn)預期的質(zhì)

量目標，制定本辦法。

2、建設、設計、監(jiān)理、施工等單位必須以抓好工程質(zhì)量為

中心，科學管理、精心組織，嚴格按規(guī)范、合同條款進行管理、

設計、監(jiān)理和施工。建立完善的質(zhì)量管理和保障體系，堅持全面

質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量。

3、監(jiān)理單位必須建立完善的質(zhì)量控制體系，認真落實質(zhì)量責

任制，實行全過程、全方位的質(zhì)量控制。按照“嚴格監(jiān)理、熱情服

務、秉公辦事、一絲不茍”的監(jiān)理工作方針實施監(jiān)理工作。

第二章施工質(zhì)量控制制度

1、開工準備施工單位應按照合同條款的規(guī)定和監(jiān)理工程師

的要求，做好開工前的準備工作，并向監(jiān)理工程師填報開工申請,

監(jiān)理工程師應對填報內(nèi)容進行逐項核實并簽認。

2、開工申請的批準權限項目工程、單位工程開工申請報業(yè)

主批準，并由業(yè)主下達開工令；分項工程開工申請報駐地監(jiān)理工

程師批準。

3、為保證工程質(zhì)量，在工程施工中應做到四不準：人力、

材料、機械設備不足不準開工；未經(jīng)檢查認可的材料不準使用；

施工工藝未經(jīng)批準施工中不準采用；前道工序未經(jīng)驗收，后道工

序不準開工。

4、每一項工程或每一施工點都必須插牌施工，掛牌上崗。

施工牌內(nèi)容應準確標明：項目名稱、施工單位名稱、里程樁號、

技術負責人、質(zhì)檢負責人、安全負責人、現(xiàn)場管理人員姓名、監(jiān)

理單位名稱及監(jiān)理工程師姓名、相關標準試驗的各項指標等，上

崗證應標明姓名、職務、單位等。

5、所有的試驗、檢驗數(shù)據(jù)須真實可靠，抽查頻率必須達到

規(guī)定值，且檢測、試件的試壓結果須盡快送交監(jiān)理工程師審核。

監(jiān)理工程師的檢測、抽樣工作由監(jiān)理工程師完成，抽查頻率按照

《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTGG10-2006)第5.1.8和第5.1.11

條款要求執(zhí)行，同時監(jiān)理工程師要加強對施工單位自檢頻率的監(jiān)

督。

第三章質(zhì)量事故預防及責任追究制度

1、為貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，進一步強化各

級的質(zhì)量管理，全面提高的質(zhì)量意識，落實工程質(zhì)量責任制，牢

固樹立工程質(zhì)量從細節(jié)做起的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，現(xiàn)根據(jù)

相關的法律、法規(guī)規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。

2、本制度適用于公司的公路建設項目、運營養(yǎng)護管理及參

建單位，在路基、路面、橋涵、隧道、防護、排水和附屬設施等

的新建、改建、擴建、大修工程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)

量事故的，將對事故責任單位和事故責任人予以責任追究。

3、本制度所屬工程質(zhì)量事故，系指除因自然災害等不可抗

拒因素造成的工程質(zhì)量損害外，凡因勘察、設計、施工、監(jiān)理、

試驗檢測、工程咨詢、運營管理等責任過失而使工程在下述時限

內(nèi)遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補的本質(zhì)缺陷，機械設備毀壞，降低使

用標準，因構造物倒塌造成人身傷亡或財產(chǎn)損失以及需加固、補

強、返工處理的事故。

(1)道路工程：現(xiàn)場監(jiān)理簽認至工程項目通車后兩年內(nèi)。

(2)結構工程：施工過程中和設計使用年限內(nèi)。

4、鑒定工程質(zhì)量事故的基本依據(jù)是上級交通主管部門頒發(fā)

的有關公路工程質(zhì)量檢驗評定標準、規(guī)范及文件等。

5、質(zhì)量事故的調(diào)查處理實行“檢測定性、專家認定、行政

裁決”制度，堅持“事故原因不查清楚不放過、事故責任者未處

理不放過，事故責任者和職工未受到教育不放過、補救和防范措

施不落實不放過”的原則，事故調(diào)查處理部門要認真調(diào)查事故原

因，研究處理措施，查明事故責任，做好事故處理工作。

6、質(zhì)量事故的調(diào)查處理實行統(tǒng)一領導、分級負責的原則。

（1）重大質(zhì)量事故由國務院交通主管部門匯同省級交通主

管部門負責調(diào)查處理，公司配合參與。

（2）一般質(zhì)量事故由省級交通主管部門負責調(diào)查處理，項

目公司配合參與。

（3）質(zhì)量問題原則上由項目公司或工程運營管理部門和企

業(yè)負責調(diào)查處理：公司相關部門組成質(zhì)量事故調(diào)查小組，對事故

責任進行調(diào)查分析，形成事故調(diào)查報告，做出質(zhì)量責任認定，并

將處理結果報上級主管部門。

7、工程質(zhì)量事故報告及其調(diào)查處理實行社會監(jiān)督，任何單

位和個人均有權力和義務將工程質(zhì)量事故的情況及時報告有關

部門，同時有權對工程質(zhì)量的調(diào)查處理情況進行監(jiān)督。

第四章質(zhì)量管理考評實制度

1、為強化省道212線鳳縣縣城過境段改線工程項目質(zhì)量控制,

實現(xiàn)工程交工驗收質(zhì)量評定合格率100%,工程質(zhì)量評定得分293

分?？⒐を炇召|(zhì)量評定達到優(yōu)良標準；杜絕發(fā)生重大質(zhì)量責任事故；

牢固樹立“零缺陷”工程質(zhì)量理念，建成“質(zhì)量優(yōu)良、安全良好、

資源節(jié)約、環(huán)境優(yōu)美、系統(tǒng)最優(yōu)、公眾滿意”的省道212線鳳縣縣

城過境段改線工程高速公路。特制訂省道212線鳳縣縣城過境段改

線工程公司質(zhì)量管理考評實施細則。

2、考評范圍及對象鳳縣安通公路工程管理有限公司所屬各施工

標段。

3、第二條考評內(nèi)容考評的主要內(nèi)容有質(zhì)量保證體系及內(nèi)業(yè)資

料、質(zhì)量事故、管理程序、原材料及檢驗、模板工程、鋼筋工程、

混凝土工程、路基工程、隧道工程、工程綜合觀感質(zhì)量等。具體考

評內(nèi)容及評分標準見附表《省道212線鳳縣縣城過境段改線工程公

司施工質(zhì)量管理考評評分表》。

4、第三條考評依據(jù)

(1)現(xiàn)行國家及地方各級政府關于建設工程安全質(zhì)量管理的法

律、法規(guī)、條例、標準及要求等；

(2)省道212線鳳縣縣城過境段改線工程高速公路項目工程施

工合同及設計文件；

(3)有關施工組織設計、施工計劃管理文件及省道212線鳳縣

縣城過境段改線工程公司相關文件

5、考評組織省道212線鳳縣縣城過境段改線工程公司成立工程

質(zhì)量考評領導小組，考評辦公室設在公司質(zhì)量監(jiān)督部，負責具體考

評事宜，考評工作每月進行一次。

考評領導小組：

組長：何經(jīng)官

副組長：袁顏彪何國寶

成員：質(zhì)量監(jiān)督部全體人員

6、考評方法

1、質(zhì)量管理考評以施工項目經(jīng)理部為單位每月進行一次，季度

末月考評按季度排名，季度考評分數(shù)按月評分加權平均值計算，各

月權數(shù)為：第一月權數(shù)為0.20,第二月權數(shù)為0.3,第三月權數(shù)為

0.5o年終考評分數(shù)采用季度評分加權平均值(第一次權數(shù)為0.1,

第二次權數(shù)為0.2,第三次權數(shù)為0.3,第四次權數(shù)為0.4)。每個

月內(nèi)組織若干次平時檢查，平時檢查與集中檢查按30%和70%的權重

計算每次考評得分。

2、考評采取聽匯報、看現(xiàn)場、查資料、提問題、測實物等方法。

3、考評檢查時，先對各項目經(jīng)理部各單項內(nèi)容進行檢查、評分，

然后對各單項得分按表1規(guī)定的權重求出加權平均值得到本次考評

得分。

4、各項目經(jīng)理部的考評等級由考評領導小組根據(jù)每次考評分數(shù)

及省廳局檢查評價結果確定?？荚u采用百分制，并設“甲、乙、丙、

T(不合格)”四個等級。

(1)甲級項目：公司考評總分大于或等于90分，且部或省廳、

局檢查結果優(yōu)良。

(2)乙級項目：公司考評總分大于或等于80分，且部或省廳、

局檢查結果良好。

(3)丙級項目：公司考評總分大于或等于70分，且部或省廳、

局檢查結果合格。

(4)丁級項目：評比總分小于70分。

(5)交通部及省廳、局巡查視為一次特殊考評，扣分標準參照

附表執(zhí)行，其分數(shù)按100分進行換算，若兩者同時存在，取兩者加

權平均值。并且在分數(shù)公布當期和公司該期考評分數(shù)各按50%的權

數(shù)進行計算，以累計總分進行定級。

(6)實行質(zhì)量一票否決制，出現(xiàn)等級質(zhì)量事故，直接定為丁

級項目。

7、考評及獎懲

(1)質(zhì)量考評時各項目經(jīng)理部應向檢查小組提交書面的總指標

達標情況報告。

(2)各檢查小組成員向檢查組提交書面的各考評項目分值。細

目扣分不能超過該細目的總分值，但重復出現(xiàn)可追加扣分。

(3)考評按實際評分結果分為甲、乙、丙、丁四個等級。對乙

等以上(含乙等)獎勵，每期獎勵額度分別為：甲等：獎勵30萬;

乙等：獎勵15萬；丙等處罰10萬；丁等：處罰20萬。

(4)每次考評在對施工標段進行獎罰的同時，對關聯(lián)的監(jiān)理單

位也給與一定的獎罰，監(jiān)理單位所管標段獲得甲等時，獎勵關聯(lián)監(jiān)

理單位3萬元，監(jiān)理單位所管標段獲得乙等時，獎勵關聯(lián)監(jiān)理單位

2萬元，監(jiān)理單位所管標段獲得丙等時，處罰關聯(lián)監(jiān)理單位1萬元，

監(jiān)理單位所管標段獲得丁等時，處罰關聯(lián)監(jiān)理單位2萬元。

（5）各項目經(jīng)理部在政府行政主管部門巡查中影響公司信譽或

排名的，公司將視影響情節(jié)輕重給予處罰，處罰額度分為四個等級；

一、影響輕微（一般質(zhì)量問題3項以內(nèi)），處罰5-10萬元；二、影

響較重（一般質(zhì)量問題4-6項），處罰10-20萬元；三、影響嚴重（一

般質(zhì)量問題6項以上），處罰20-30萬元；四、影響惡劣（出現(xiàn)一般

及以上等級質(zhì)量事故），處罰30-100萬元。本處罰條款不影響質(zhì)量

事故處理辦法執(zhí)行條款。

8、附則

（1）本制度由鳳縣安通公路工程管理有限公司負責解釋。

（2）安通公路工程管理有限公司公司施工質(zhì)量管理考評評分表。

（3）質(zhì)量問題處罰一覽表。

安通公路工程管理有限公司施工質(zhì)量管理考評評分表

考評對象：考評得分：考評時間：

序號評比內(nèi)容得分扣分評分標準

質(zhì)量管理機構不健全扣1-3分;專職的質(zhì)量管理人員不滿足施工現(xiàn)

質(zhì)量保證場需要扣1分；專職質(zhì)量管理人員的上崗證書不齊全每人扣1分；

體系及內(nèi)質(zhì)量管理制度不完善每項扣2分；質(zhì)量管理制度落實不到位每項扣

1

業(yè)資料2分。施工日志、影像資料、檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單、質(zhì)量評

20定表、驗收單等填寫不及時、不規(guī)范、簽字不全的，資料不齊全不

真實及上報不及時的，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分

質(zhì)量事故質(zhì)量通病、質(zhì)量問題每項扣2-5分；一般質(zhì)量事故每發(fā)生一起扣

2

20570分。

未進行工藝設計每項扣5分；未落實“三檢制”扣2分；工序驗收

管理程序

3每發(fā)現(xiàn)一次未履行報驗手續(xù)扣3分;資料報驗不及時等每發(fā)生一次

16

扣2分。

原材料

材料檢驗不及時、批次不夠的，每次扣1分

4及檢驗

不合格材料及未經(jīng)檢驗的材料進場使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

20

模板構造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸準確，不變形，拼縫嚴密，

模板工程

5口、角、線順直，不漏漿、不錯臺，以及施工縫留置和脫模劑噴刷

16

應符合要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2分。

鋼筋工程鋼筋位置、保護層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等不符

6

16合設計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

混凝土混凝土施工配合比，商品混凝土質(zhì)量，試塊制作，養(yǎng)護管理，混凝

7工程土澆筑、振搗工藝和工序操作質(zhì)量控制及預應力混凝土結構張拉工

16藝等不符合規(guī)范和設計要求；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。

場地平整、地基處理、路基墻，彈性地基梁，填料材質(zhì)、本體、基

路基工程

8層填筑、過渡段，附屬工程等要不符合設計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一

20

次扣2分。

開挖臺階長度、鉆爆設計、掌子面炮眼布置、光面爆破效果等缺項

或不符合設計和規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項不合格扣2分。

初期支護及時，噴射混凝土施工工藝、厚度、平整度，錨桿的長

隧道工程度、間距數(shù)量、墊板，鋼架加工、間距、縱向連接和索腳，鋼筋網(wǎng)

9

20加工尺寸、搭接長度等不符合設計和規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一項、次

扣2分。防水板的焊接搭接長度、焊接質(zhì)量、固定點的布置間距，

排水盲管的布設數(shù)量、管道通暢，止水帶的安裝位置不符合設計和

規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一項、次扣2分。

混凝土結構振搗密實，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順，

尺寸準確，無跑模、脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕

工程綜合

跡，外露鋼筋、埋件及洞口位置準確，無污染，保護層合格，無露

10觀感質(zhì)量

筋，無影響結構性能和耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標高，垂直

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