安全隱患排查治理分級管理制度

安全隱患排查治理分級管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過實施安全隱患排查治理分級管理制度，明確排查治理的程序、方法和責任，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和監(jiān)控，為企業(yè)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各生產(chǎn)部門、車間、班組及所有員工。

2.本制度適用于公司所屬的各類生產(chǎn)設備、設施、場所及安全相關(guān)的各項工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部的安全隱患排查、治理、監(jiān)控及考核工作。

4.本制度參照國家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實際情況制定。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司安全隱患排查治理工作的總體部署，對安全隱患排查治理工作負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定安全隱患排查治理制度、方案和計劃，對各部門的安全隱患排查治理工作進行指導、監(jiān)督和考核。

3.各生產(chǎn)部門、車間：負責本部門、車間安全隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保生產(chǎn)安全。

（1）部門負責人：負責本部門安全隱患排查治理工作的具體實施，對安全隱患排查治理工作負直接責任。

（2）安全員：負責本部門安全隱患的日常排查、治理和監(jiān)控工作，對安全隱患排查治理工作的落實情況進行匯報。

4.班組：負責本班組安全隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保班組生產(chǎn)安全。

（1）班組長：負責本班組安全隱患排查治理工作的具體實施，對安全隱患排查治理工作負直接責任。

（2）班組成員：積極參與安全隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報。

5.安全生產(chǎn)委員會：負責對安全隱患排查治理工作的總體協(xié)調(diào)，對重大安全隱患進行評審、決策。

6.人力資源部門：負責對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識，協(xié)助各部門開展安全隱患排查治理工作。

7.財務部門：負責提供安全隱患排查治理所需的資金保障。

8.其他相關(guān)部門：按照職責分工，協(xié)助開展安全隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、電氣設備、機械設備、特種設備、安全防護設施、消防設施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標準等問題。

2.生產(chǎn)場所隱患排查：包括生產(chǎn)車間、庫房、實驗室、辦公室等場所的安全通道、安全出口是否暢通，安全標志是否醒目，照明是否充足，地面是否平整防滑，場所內(nèi)是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)等危險源。

3.作業(yè)過程隱患排查：包括生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、搬運作業(yè)、安裝作業(yè)等過程中的操作規(guī)程是否合理，作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

4.管理缺陷隱患排查：包括安全生產(chǎn)責任制是否落實，安全管理制度是否健全，員工安全培訓是否到位，安全檢查是否定期進行，安全隱患整改是否及時。

5.人員行為隱患排查：包括員工是否存在不安全行為，如違反操作規(guī)程、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等，以及員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度。

6.環(huán)境因素隱患排查：包括自然環(huán)境（如高溫、低溫、潮濕、雷擊等）對生產(chǎn)安全的影響，以及工作環(huán)境中的噪音、振動、粉塵、有害氣體等是否在安全可控范圍內(nèi)。

7.節(jié)能減排隱患排查：包括生產(chǎn)過程中的能源消耗、污染物排放是否符合國家標準，是否存在節(jié)能減排的潛在風險。

8.應急管理隱患排查：包括應急預案的制定是否完善，應急物資和設備是否齊備，應急演練是否定期開展，員工對應急處理的熟練程度。

9.信息化管理隱患排查：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護措施是否到位，數(shù)據(jù)備份是否及時，網(wǎng)絡安全是否存在風險。

10.新技術(shù)應用隱患排查：包括新技術(shù)、新工藝、新材料的應用是否經(jīng)過安全評估，是否存在未經(jīng)充分驗證的潛在風險。

11.法律法規(guī)遵守情況排查：包括企業(yè)各項生產(chǎn)活動是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求。

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、管理、技術(shù)等各個層面，確保無遺漏死角，全面排查可能存在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于設備設施、生產(chǎn)場所、作業(yè)過程、安全管理、人員行為、環(huán)境因素等方面。

3.檢查應由多部門聯(lián)合組成檢查組，成員應具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)或人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查頻次應根據(jù)設備設施的使用狀況和安全風險來確定。

4.檢查報告應詳細記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及推薦的改進措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)要求，開展針對性檢查。

2.例如，夏季高溫時期加強對電氣設備的散熱和防暑降溫措施的檢查，冬季加強對防凍措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際生產(chǎn)情況，制定詳細的檢查計劃和標準。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)場所、關(guān)鍵設備、安全設施等進行全面檢查。

2.確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全，預防因假期期間人員減少、注意力分散等原因?qū)е碌陌踩鹿省?/p>

3.檢查應重點關(guān)注節(jié)假日值班人員的安全意識和應急處理能力。

4.檢查結(jié)果應形成記錄，確保假期期間生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)部門、車間、班組負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，制定檢查計劃，定期對生產(chǎn)設備、安全設施等進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)實際情況，制定明確的檢查標準和流程。

4.檢查結(jié)果應及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤整改，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備運行正常，無故障和安全隱患。檢查內(nèi)容包括但不限于設備的緊固件、傳動帶、防護裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.安全防護裝置檢查：檢查所有安全防護裝置是否完好，包括緊急停止按鈕、限位開關(guān)、防護罩等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫等作業(yè)環(huán)境進行全面檢查，確保通道暢通無阻，無雜物堆放，地面平整無積水，照明充足，通風良好。

4.安全標識檢查：檢查所有安全標識是否清晰可見，包括警告標志、禁止標志、指示標志等，確保員工能夠及時識別潛在風險。

5.應急設備檢查：檢查消防設施、急救箱、應急照明、疏散指示等應急設備是否完好，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

6.人員安全意識檢查：組織員工進行長假前的安全培訓，提高員工的安全意識，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.值班安排檢查：制定長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的責任心強、經(jīng)驗豐富的員工值班，并對值班人員進行安全職責培訓。

8.安全預案檢查：復習和更新長假期間的安全預案，確保預案的有效性和實用性，組織人員進行預案演練，提高應對緊急情況的能力。

9.長假期間巡查：安排專人對生產(chǎn)區(qū)域進行不定時的巡查，確保生產(chǎn)線的安全運行，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的隱患。

10.記錄與反饋：長假期間的安全檢查記錄應詳細記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并在長假結(jié)束后進行總結(jié)反饋，為下一次長假期間的安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證件，具備相應的駕駛技能和經(jīng)驗。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識，培訓內(nèi)容包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、應急處理方法等。

4.行車路線審查：審查車輛行車路線，避開高風險路段，規(guī)劃合理的行車路線，減少不必要的交通安全隱患。

5.車輛維護保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)得到執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)和解決車輛潛在的安全問題。

6.應急設備檢查：確保車輛配備必要的應急設備，如滅火器、急救包、備用輪胎、拖車繩等，并定期檢查其有效性。

7.貨物裝載安全檢查：對運輸貨物的裝載進行安全檢查，確保貨物固定牢固，不超載，不超高，不超寬，符合交通安全要求。

8.交通安全標志檢查：檢查車輛上的交通安全標志是否完好，如反光背心、車輛警示標志等，確保在夜間或惡劣天氣條件下能被其他道路使用者識別。

9.行車規(guī)章制度遵守：確保駕駛員遵守企業(yè)的行車規(guī)章制度，包括行車時間限制、休息時間規(guī)定、酒精測試等，減少因疲勞駕駛或酒后駕駛導致的交通事故。

10.記錄與反饋：對長假期間的交通安全進行檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并在長假結(jié)束后對交通安全情況進行總結(jié)分析，提出改進措施，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：長假前對環(huán)保設施進行全面檢查，包括廢氣處理設施、廢水處理設施、噪音控制設施等，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪音等，確保排放指標在國家和地方標準范圍內(nèi)。

3.應急預案檢查：檢查環(huán)保應急預案的制定和更新情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時能夠迅速有效地應對。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合環(huán)保法律法規(guī)的要求，包括排放標準、廢物處理、資源利用等方面。

5.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，培訓內(nèi)容應包括環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)保技術(shù)、環(huán)保責任等。

6.環(huán)保巡查：安排專人對生產(chǎn)區(qū)域進行環(huán)保巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能對環(huán)境造成污染的隱患。

7.環(huán)保設備維護：定期對環(huán)保設備進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行，減少因設備故障導致的污染事故。

8.環(huán)保記錄管理：建立健全環(huán)保記錄管理制度，詳細記錄環(huán)保設施的運行情況、污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保事故處理情況等，以便于追蹤和分析。

9.環(huán)保宣傳教育：利用長假期間加強環(huán)保宣傳教育，通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料等形式，提高員工的環(huán)保意識。

10.環(huán)保改進措施：根據(jù)環(huán)保檢查的結(jié)果，及時制定改進措施，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，持續(xù)提高企業(yè)的環(huán)境保護水平。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

2.隱患等級評估：依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍、整改難易程度等因素，采用科學的方法和標準進行隱患等級評估。

3.隱患分級管理：對不同等級的隱患采取不同的管理措施，確保重大隱患得到優(yōu)先處理。

-重大隱患：立即上報公司高層，啟動應急預案，盡快組織整改。

-較大隱患：在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并報告整改結(jié)果。

-一般隱患：按計劃進行整改，確保整改措施得到落實。

-輕微隱患：及時整改，記錄整改過程和結(jié)果。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查任務、時間節(jié)點、責任人員等。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)人員進行隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到實施，并記錄整改過程。

4.隱患整改驗收：整改完成后，組織驗收，確保隱患得到有效解決。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施、驗收結(jié)果等信息。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確隱患報告的流程、時限和責任人。

-員工發(fā)現(xiàn)隱患應立即報告直接上級或安全管理部門。

-安全管理部門負責對報告的隱患進行初步評估和分類。

-對重大隱患，安全管理部門應立即上報公司高層，并啟動應急預案。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包含以下內(nèi)容：

-隱患的具體位置和描述。

-隱患可能導致的后果。

-發(fā)現(xiàn)隱患的時間、地點和發(fā)現(xiàn)人。

-已采取的臨時措施和緊急處理情況。

3.隱患建檔管理：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患檔案應包括以下信息：

-隱患的基本信息（如隱患編號、發(fā)現(xiàn)時間、地點等）。

-隱患的性質(zhì)、可能導致的危害和影響范圍。

-隱患的排查、評估和分級結(jié)果。

-隱患整改措施、整改責任人和整改期限。

-隱患整改后的驗收結(jié)果和跟蹤記錄。

4.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對隱患整改過程進行實時監(jiān)控，確保整改措施的有效性。

-對重大隱患應實施重點監(jiān)控，定期匯報整改進展。

-對較大和一般隱患，應定期檢查整改情況，確保整改措施得到落實。

-對輕微隱患，也應進行記錄和跟蹤，防止隱患惡化。

5.隱患整改反饋：整改完成后，責任人應提交整改報告，包括整改措施的實施情況、整改效果評估和后續(xù)監(jiān)控計劃。

-安全管理部門負責對整改報告進行審核，確保整改措施的有效性。

-整改報告應歸檔保存，作為隱患整改的記錄和證據(jù)。

6.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)整改經(jīng)驗，不斷提高隱患排查和整改的效率和質(zhì)量。

-總結(jié)報告應包括隱患排查的總體情況、整改效果、存在的問題和改進建議。

-總結(jié)報告應提交給公司高層，作為安全生產(chǎn)決策的參考。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評價安全隱患排查治理工作的成效，激勵員工積極參與隱患排查