質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定-質(zhì)量管理制度文件

質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定-質(zhì)量管理制度文件

質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

第一條避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工,

重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。

第二條范圍

（一）工作檢查

（二）生產(chǎn)操作檢查

（三）自主檢查

（四）外作廠商質(zhì)量管理檢查

（五）質(zhì)量保管檢查

（六）設(shè)備維護(hù)檢查

（七）廠房安全衛(wèi)生檢查

（八）其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者

第三條檢查的頻率

依檢查范圍的類別，以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。

第四條檢查的項(xiàng)目

依檢查范圍的類別而定，如實(shí)施要點(diǎn)。

第五條檢查資料的回饋

要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。

第六條實(shí)施單位

質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。

第七條實(shí)施要點(diǎn)

(一)工作檢查

1.必須由各跑位主管配合執(zhí)行。

2.頻率：

(1)正常時(shí)每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。

(2)新進(jìn)人員開始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一

樣，依正常時(shí)的頻率。

(3)特殊重大的工作則視情況而定。

3.工作檢查表

表11.2.5工作稽查表

工作名稱：

工作人員姓名年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情形總評

工作進(jìn)度

是否按規(guī)定程序工作

是否能與他人配合

工作效率與質(zhì)量

工作情緒與精神

工作熟練度

是否有改進(jìn)工作方法的意思

與建議

其他

檢查人員：

（二）生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。

表11.2.6生產(chǎn)操作稽查表

工程名稱：

操作人員姓名：年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注

操作前的準(zhǔn)備工作是否完成

是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作

工作場所的布置是否適宜

通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)

定

附近環(huán)境是否整潔

對異常狀況是否知曉處理程

序

2—3質(zhì)量管理街門是否獨(dú)立存5—3被退貨時(shí)實(shí)施措施：口改換包

在？裝再送回

口單獨(dú)存在口存在口單位口等催貨急時(shí)再送回口全撿后再送

回

2—4檢驗(yàn)人員共計(jì)人5—4本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生

1.進(jìn)料驗(yàn)收人員------人產(chǎn)能力比較

2.制程檢查人員------人

（廠商的意見）

3.成口口檢驗(yàn)人貝人

口要求過高

4.其他人員------

口要求過低

口要求適中

2—5檢驗(yàn)人員是否兼作其他工5—5不良率能否降低：

作：口照規(guī)定口打算降低

口是口否

2—6對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)5-6現(xiàn)有接受本公司訂購事項(xiàng)進(jìn)

責(zé)處理：度情況：

口有口沒有

3—1進(jìn)料時(shí)，有檢驗(yàn)嗎？口有口

沒有

口有時(shí)有，有時(shí)沒有

3—2檢驗(yàn)方式：口全檢口抽檢5—7其他：

口抽樣計(jì)劃口其他

3—3進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品的處

理：口批退

口選別口重工口照用口其他6需要本公司協(xié)助事項(xiàng)：

3—4進(jìn)料驗(yàn)收單有保存嗎？口有

口沒有

（三）自主檢查：

頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整。

表11.2.7自主檢查檢查表

檢查站：

檢查人員姓名：年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注

是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查

感官檢查的限度樣本是否

標(biāo)準(zhǔn)

檢查的儀器、量規(guī)是否精

準(zhǔn)

是否有漏檢情況

漏檢的原因

對不合格品是否妥善處理

其他

檢查人員：

(四)外作廠商質(zhì)量管理檢查:

1.質(zhì)量管理部成品科會同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)

作廠商、原料供應(yīng)商、加工廠商。

2.外作廠商質(zhì)量管理檢查表。

(五)質(zhì)量保管檢查

1.原料、加二品、半成品、成品等

2.頻率：每周一次。

3.質(zhì)量保管檢查表。

表11.2.9質(zhì)量保管稽查表

()原料()半成品

()加工品()成品年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情形總評

存放是否定位及是否整潔

溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜

是否備有消防設(shè)備

危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離

良品不良品未經(jīng)檢驗(yàn)物品是否分

別存放

實(shí)際的數(shù)量是否與帳面符合

度量衡的器具是否精準(zhǔn)

存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的管理

物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異

其他

（六）設(shè)備維護(hù)檢查

頻率：每周二次，每次二至三個設(shè)備。

表11.2,10設(shè)備維護(hù)稽查表

設(shè)備名稱：年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注

附近的環(huán)境是否整潔

是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作

是否依規(guī)定保養(yǎng)

使用人對異常狀況是否知曉處理

程序

保養(yǎng)、修護(hù)是否有記錄

其他

（七）廠房安全衛(wèi)生檢查

頻率：每周一次。

表11.2.11廠房安全衛(wèi)生檢查表

年月日

稽查項(xiàng)目實(shí)際情況備注

消防設(shè)備是否足夠，放置地點(diǎn)是否適

宜，且未失時(shí)效

易燃物品是否存放妥當(dāng)

操作人員使用的工具是否良好

特殊操作時(shí)，操作人員是否使用特殊安

全防護(hù)器具

物料搬運(yùn)設(shè)備是否運(yùn)用靈活