DB5101T 15-2018 成都市企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

DB5101成都市質(zhì)量技術監(jiān)督局發(fā)布IDB5101/T15-2018 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 24一般要求 2 36制度化管理 47教育培訓 58現(xiàn)場管理 69安全風險管控及隱患排查治理 10應急管理 11事故管理 12持續(xù)改進 附錄A（規(guī)范性附錄）成都市企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化達標評分表 96DB5101/T15-2018本標準按照GB/T1.1—2009《標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫》給出的規(guī)則起草。本標準由成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準起草單位：成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、成都市安全生產(chǎn)科學技術服務中心、成都市標準化研究院。本標準主要起草人：袁海良、周健、金濤、蔡康、楊海靜、楊信林、胡海、王小琳、毛穎、余航、陳倩、姚武英、文萌川、李小雯、盧學輝、于乾靠。1DB5101/T15-2018成都市企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范本標準規(guī)定了成都市企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化建設一般要求以及目標職責、制度化管理、教育培訓、現(xiàn)場管理、安全風險管控及隱患排查治理、應急管理、事故管理、持續(xù)改進8個要素的技術要求。本標準適用于成都市規(guī)模以上冶金、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）開展三級安全生產(chǎn)標準化建設工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB2893安全色GB2894安全標志及其使用導則GB4053.1～3固定式鋼梯及平臺安全要求GB5768道路交通標志和標線GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB7231工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識GB/T11651個體防護裝備選用規(guī)范GB13495.1消防安全標志第1部分：標志GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB14050系統(tǒng)接地的型式及安全技術要求GB/T15499事故傷害損失工作日標準GB15603常用化學危險品貯存通則GB18218危險化學品重大危險源辨識GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則GB30871化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范GB/T33942特種設備事故應急預案編制導則GB35181重大火災隱患判定方法GB50016建筑設計防火規(guī)范GB50054低壓配電設計規(guī)范GB50140建筑滅火器配置設計規(guī)范GB50187工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范AQ3035危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范AQ/T9004企業(yè)安全文化建設導則AQ/T9007生產(chǎn)安全事故應急演練指南AQ/T9009生產(chǎn)安全事故應急演練評估規(guī)范DLT596電力設備預防性試驗規(guī)程2DB5101/T15-2018GBZ1工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ2.1工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素GBZ2.2工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標識GBZ188職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范GBZ/T203高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范GBZ/T223工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范TSG08特種設備使用管理規(guī)則3術語和定義GB/T33000界定的術語和定義適用于本標準。4一般要求4.1原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作，應遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”理念，落實企業(yè)主體責任。以安全風險管理、隱患排查治理、職業(yè)病危害防治為基礎，以安全生產(chǎn)責任制為核心，建立安全生產(chǎn)標準化管理體系，實現(xiàn)全員參與，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，改善現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件，強化安全意識、操作技術和防范技能，持續(xù)改進安全生產(chǎn)工作，不斷提升安全生產(chǎn)績效，預防和減少事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行。4.2建立和保持企業(yè)應采用“策劃、實施、檢查、改進”的“PDCA”動態(tài)循環(huán)模式，依據(jù)本規(guī)范的規(guī)定，結合企業(yè)自身特點，自主建立并保持安全生產(chǎn)標準化管理體系；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，構建安全生產(chǎn)長效機制，持續(xù)提升安全生產(chǎn)績效。4.3自評和評審4.3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行情況，采用企業(yè)自評和評審單位評審的方式進行評定。4.3.2成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級達標評定內(nèi)容應符合本標準第5章～第12章的規(guī)4.3.3成都市冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級達標評定具體指標要求見附錄A。4.3.4評分表包括目標職責（80分）、制度化管理（50分）、教育培訓（70分）、現(xiàn)場管理（550分）、安全風險管控及隱患排查治理（140分）、應急管理（60分）、事故管理（20分）和持續(xù)改進（30分）八個分項評價，滿分為1000分。最終標準化得分換算成百分制，換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分÷（1000－不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。4.3.5本規(guī)范中累計扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完為止，不出現(xiàn)負分。4.3.6標注“★”符號的條款為必須整改項。4.3.7規(guī)模以上企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標必須同時滿足以下條件：——設立有安全生產(chǎn)行政許可的，已依法取得國家規(guī)定的相應安全生產(chǎn)行政許可；——申請評審之日的前1年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故，或經(jīng)濟損失超過100萬元的生產(chǎn)安全事故，3DB5101/T15-2018或重大安全生產(chǎn)違法行為；——評審得分在60分（含）以上，每個一級要素得分率不低于60%；——不存在法律法規(guī)規(guī)定的重大生產(chǎn)安全事故隱患。5目標職責5.1.1企業(yè)應根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)1)目標，并納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標。明確目標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求，并按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所承擔的職能，將目標分解為指標，確保落實。5.1.2企業(yè)應定期對安全生產(chǎn)目標、指標實施情況進行評估和考核，并結合實際及時進行調(diào)整。5.2機構和職責5.2.1機構設置企業(yè)應落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員會，并應按照有關規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構，或配備相應的專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員，按照有關規(guī)定配備注冊安全工程師，建立健全從管理機構到基層班組的管理網(wǎng)絡。5.2.2主要負責人及領導層職責5.2.2.1企業(yè)主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行相應責任和義務。5.2.2.2分管負責人應對各自職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。5.2.2.3各級管理人員應按照安全生產(chǎn)責任制的相關要求，履行其安全生產(chǎn)職責。5.3全員參與5.3.1企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，并對職責的適宜性、履行情況進行定期評估和監(jiān)督考核。5.3.2企業(yè)應為全員參與安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造必要的條件，建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，營造自下而上、自上而下全員重視安全生產(chǎn)的良好氛圍，不斷改進和提升安全生產(chǎn)管理水平。5.4安全生產(chǎn)投入5.4.1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，按照有關規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，并建立使用臺賬。5.4.2企業(yè)應按照有關規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關保險費用。企業(yè)應按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險。5.5安全文化建設5.5.1企業(yè)應開展安全文化建設，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準則，并教育、引導全體人員貫徹執(zhí)行。5.5.2企業(yè)開展安全文化建設活動，應符合AQ/T9004的規(guī)定。5.6安全生產(chǎn)信息化建設4DB5101/T15-2018企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應急管理、安全風險管控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預測預警等信息系統(tǒng)的建設。6制度化管理6.1法規(guī)標準識別6.1.1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用、有效的法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫。6.1.2企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達給相關從業(yè)人員，確保相關要求落實到位。6.2規(guī)章制度6.2.1企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并征求工會及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。6.2.2企業(yè)應確保從業(yè)人員及時獲取制度文本。6.2.3企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括但不限于下列內(nèi)容：——目標管理；——安全生產(chǎn)責任制；——安全生產(chǎn)承諾；——安全生產(chǎn)例會；——安全生產(chǎn)投人；——安全生產(chǎn)信息化；——法律法規(guī)標準規(guī)范管理；——四新(新技術、新材料、新工藝、新設備設施)管理；——文件、記錄和檔案管理；——安全風險管理、隱患排査治理；——職業(yè)病危害防治；——教育培訓；——領導現(xiàn)場帶班；——崗位達標；——班組安全活動；——特種作業(yè)人員管理；——建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施“三同時”管理；——設備設施管理；——施工和檢維修安全管理；——危險物品管理；——作業(yè)現(xiàn)場定置管理；——危險作業(yè)安全管理；——“三違”行為安全管理；——安全警示標志管理；5DB5101/T15-2018——安全預測預警；——安全生產(chǎn)獎懲管理；——相關方安全管理；——變更管理；——個體防護用品管理；——應急管理；——事故管理；——安全生產(chǎn)報告；——績效評定管理；——消防安全管理。6.3操作規(guī)程6.3.1企業(yè)應按照有關規(guī)定，結合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務特點以及崗位作業(yè)安全風險與職業(yè)病防護要求，編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)放到相關崗位員工，并嚴格執(zhí)行。6.3.2企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。6.3.3企業(yè)應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投入使用前，組織制修訂相應的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。6.4文檔管理6.4.1記錄管理6.4.1.1企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。6.4.1.2企業(yè)應建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持査詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢査。6.4.2評估企業(yè)應每年至少評估1次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況。6.4.3修訂企業(yè)應根據(jù)評估結果、安全檢査情況、自評結果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。7教育培訓7.1教育培訓管理7.1.1企業(yè)應建立健全安全教育培訓制度,按照有關規(guī)定進行安全生產(chǎn)培訓。培訓大綱、內(nèi)容、時間應滿足有關標準的規(guī)定。7.1.2企業(yè)應明確安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，并保證必要的安全教育培訓資源。7.1.3企業(yè)應如實記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓情況，建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，做到“一人一檔”并對培訓效果進行評估和改進。6DB5101/T15-20187.2人員教育培訓7.2.1主要負責人和安全管理人員7.2.1.1企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識與能力。7.2.1.2企業(yè)應對各級管理人員進行教育培訓,確保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責的知識與能力。7.2.1.3法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識與能力的人員，應按照有關規(guī)定經(jīng)考核合格。7.2.2從業(yè)人員7.2.2.1企業(yè)的新入職從業(yè)人員上崗前應經(jīng)過廠（公司）、車間（部門）、班組三級安全培訓教育，崗前安全教育培訓學時和內(nèi)容應符合國家和行業(yè)的有關規(guī)定。7.2.2.2金屬冶煉等高危企業(yè)應對新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。7.2.2.3企業(yè)應對全體從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓，保證從業(yè)人員具備滿足崗位要求的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能和職業(yè)病危害防護技能、隱患排查方法、安全風險辨識和管控方法等，了解事故現(xiàn)場應急處置措施，并根據(jù)實際需要，定期進行復訓考核。7.2.2.4未經(jīng)安全教育培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。7.2.2.5在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，企業(yè)應對有關從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育培訓，確保其具備相應的安全操作、事故預防和應急處置能力。7.2.2.6從業(yè)人員在企業(yè)內(nèi)部調(diào)整工作崗位或離崗半年以上重新上崗時，應重新進行車間和班組級的安全教育培訓。7.2.2.7從事特種作業(yè)、特種設備作業(yè)的人員應按照有關規(guī)定，經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，考核合格，取得相應資格后，方可上崗作業(yè),并定期接受復審。企業(yè)應建立特種作業(yè)人員檔案，做到“一人一檔”，檔案內(nèi)容包括但不限于個人信息登記表；培訓、考核、發(fā)證和復審記錄表；特種作業(yè)操作證原件或復印件；體檢報告等。7.2.2.8企業(yè)專（兼）職應急救援人員應按照有關規(guī)定，經(jīng)專門應急救援培訓，熟練掌握相關知識技能后，方可上崗，并定期參加復訓。7.2.3其他人員7.2.3.1企業(yè)應對進入企業(yè)從事服務和作業(yè)活動的承包商、供應商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學校、高等學校實習生,進行入廠安全教育培訓，并保存記錄。7.2.3.2外來作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行安全教育培訓，并保存記錄。主要內(nèi)容包括外來人員入廠有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作業(yè)安全風險分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護措施、應急知識等。7.2.3.3企業(yè)應對進入企業(yè)檢査、參觀、學習等外來人員進行安全告知，主要內(nèi)容包括安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護措施、應急知識等。企業(yè)應提供必要的勞動防護用品，并安排專人帶領。8現(xiàn)場管理8.1設備設施管理7DB5101/T15-20188.1.1設備設施建設8.1.1.1企業(yè)應依法開展新、改、擴建設項目安全設施及職業(yè)病防護設施“三同時”工作。8.1.1.2企業(yè)總平面布置應符合GB50187的規(guī)定；建筑設計防火和建筑滅火器配置應分別符合GB50016和GB50140的規(guī)定。8.1.1.3企業(yè)應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。8.1.2設備設施驗收企業(yè)應執(zhí)行設備設施采購、到貨驗收制度，購置、使用設計符合要求、質(zhì)量合格的設備設施。設備設施安裝后企業(yè)應進行驗收，并對相關過程及結果進行記錄。8.1.3設備設施運行8.1.3.1企業(yè)應對設備設施進行規(guī)范化管理，建立設備設施管理臺賬。8.1.3.2企業(yè)應有專人負責管理各種安全設施和職業(yè)病防護設施以及檢測與監(jiān)測設備，定期檢查維護并做好記錄。8.1.3.3企業(yè)應針對高溫、高壓、低溫、負壓和生產(chǎn)、使用、儲存易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)等高風險設備和特種設備，建立運行、巡檢、保養(yǎng)、應急處置的專項安全管理制度，確保其始終處于安全可靠的運行狀態(tài)。8.1.3.4安全設施和職業(yè)病防護設施不應隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。8.1.4設備設施檢維修8.1.4.1企業(yè)應建立設備設施檢維修管理制度，制定綜合檢維修計劃，加強日常檢維修和定期檢維修管理，落實“五定”原則，即定檢維修方案、定檢維修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進度，并做好記錄。8.1.4.2檢維修方案應包含作業(yè)安全風險分析、控制措施、應急處置措施及安全驗收標準。檢維修過程中應執(zhí)行安全控制措施，隔離能量和危險物質(zhì)，并進行監(jiān)督檢査，檢維修后應進行安全確認。檢維修過程中涉及危險作業(yè)的，應按照8.2.1.4執(zhí)行。8.1.5檢定標準計量器具應按有關規(guī)定，委托具有法定或授權資質(zhì)的計量檢定、校準機構進行使用前的檢定、校準和周期檢定、校準。8.1.6檢驗檢測特種設備應按照有關規(guī)定，委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗機構進行安裝監(jiān)督檢驗和定期檢驗檢測。8.1.7設備設施拆除、報廢企業(yè)應建立設備設施報廢管理制度。設備設施的報廢應辦理審批手續(xù)，在報廢設備設施拆除前應制定方案，并在現(xiàn)場設置明顯的報廢設備設施標志。報廢、拆除涉及許可作業(yè)的，應按照8.2.1.4執(zhí)行，并在作業(yè)前對相關作業(yè)人員進行培訓和安全技術交底。報廢、拆除應按方案和許可內(nèi)容組織落實。8.2作業(yè)安全8DB5101/T15-20188.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件8.2.1.1企業(yè)應事先分析和控制生產(chǎn)過程及工藝、物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的安全風險。8.2.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場應實行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔。8.2.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場應配備相應的安全、職業(yè)病防護用品(具)及消防設施與器材，按照有關規(guī)定設置應急照明、安全通道，并確保安全通道暢通。8.2.1.4企業(yè)應對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、破土作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等危險性較大的作業(yè)活動，實施作業(yè)許可管理，嚴格履行作業(yè)許可審批手續(xù)。作業(yè)許可應包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應急處置等內(nèi)容。作業(yè)許可實行閉環(huán)管理。涉及危險化學品儲存的企業(yè)的特殊作業(yè)，應符合GB30871的規(guī)定。8.2.1.5企業(yè)應對作業(yè)人員的上崗資格、條件等進行作業(yè)前的安全檢査，做到特種作業(yè)人員持證上崗，并安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保作業(yè)人員遵守崗位操作規(guī)程和落實安全及職業(yè)病危害防護措施。8.2.1.6企業(yè)應采取可靠的安全技術措施，對設備能量和危險有害物質(zhì)進行屏蔽或隔離。8.2.1.7兩個以上作業(yè)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。8.2.2作業(yè)行為8.2.2.1企業(yè)應對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為采取相應的控制措施。8.2.2.2企業(yè)應監(jiān)督、指導從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的“三違”行為。8.2.2.3企業(yè)應為從業(yè)人員配備與崗位安全風險相適應的、符合GB/T11651規(guī)定的個體防護裝備與用品，并監(jiān)督、指導從業(yè)人員按照有關規(guī)定正確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢査個體防護裝備與用品。8.2.3崗位達標8.2.3.1企業(yè)應建立班組安全活動管理制度，開展崗位達標活動，明確崗位達標的內(nèi)容和要求。8.2.3.2各班組應按照有關規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓、安全操作技能訓練、崗位作業(yè)危險預知、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查、事故分析等工作，并做好記錄。8.2.3.3定期組織開展崗位達標工作檢查和考核，做到“崗位有職責、作業(yè)有程序、操作有標準、過程有記錄、績效有考核、改進有保障”，提高達標質(zhì)量，確保崗位達標工作持續(xù)、有效地開展。8.2.4相關方8.2.4.1企業(yè)應建立承包商、供應商等安全管理制度，將承包商、供應商等相關方的安全生產(chǎn)納入企業(yè)內(nèi)部管理，對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、作業(yè)人員培訓、作業(yè)過程檢査監(jiān)督、提供的產(chǎn)品與服務、績效評估、續(xù)用或退出等進行管理。8.2.4.2企業(yè)應建立合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，定期識別服務行為安全風險，并采取有效的控制措施。8.2.4.3企業(yè)不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或安全生產(chǎn)、職業(yè)病防護條件的承包商、供應商等相關方。企業(yè)應與承包商、供應商等簽訂合作協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。8.2.4.4企業(yè)應通過供應鏈關系促進承包商、供應商等相關方達到安全生產(chǎn)標準化要求。8.3職業(yè)健康9DB5101/T15-20188.3.1基本要求8.3.1.1企業(yè)應為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護檔案。8.3.1.2產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所應設置相應的職業(yè)病防護設施，并符合GBZ1的規(guī)定。8.3.1.3企業(yè)應確保使用有毒、有害物品的作業(yè)場所與生活區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)分開，作業(yè)場所不應住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒工作場所與其他工作場所隔離。8.3.1.4對可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害工作場所，應設置檢測報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查監(jiān)測。8.3.1.5企業(yè)應組織從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間、特殊情況應急后和離崗時的職業(yè)健康檢查，將檢查結果書面告知從業(yè)人員并存檔。對檢查結果異常的從業(yè)人員，應及時就醫(yī)，并定期復查。企業(yè)不應安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不應安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。從業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護應符合GBZ188的規(guī)定。8.3.1.6各種防護用品、各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，建立臺賬，并有專人負責保管，定期校驗、維護和更換。8.3.1.7涉及放射工作場所和放射性同位素貯存的企業(yè)，應配置防護設備和報警裝置，為接觸放射線的從業(yè)人員佩帶個人劑量計。8.3.2職業(yè)病危害告知8.3.2.1企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。8.3.2.2企業(yè)應按照有關規(guī)定，在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。對存在或產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施，應在醒目位置設置警示標識和中文警示說明；使用有毒物品作業(yè)場所，應設置黃色區(qū)域警示線、警示標識和中文警示說明，高毒作業(yè)場所應設置紅色區(qū)域警示線、警示標識和中文警示說明，并設置通訊報警設備。高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知應符合GBZ/T203的規(guī)定。8.3.3職業(yè)病危害申報企業(yè)應按照有關規(guī)定，及時、如實向所在地監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目，并及時更新信息。8.3.4職業(yè)病危害檢測與評價8.3.4.1企業(yè)應改善工作場所職業(yè)衛(wèi)生條件，控制職業(yè)病危害因素濃（強）度不超過GBZ2.1、GBZ2.2規(guī)定的限值。8.3.4.2企業(yè)應對工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在職業(yè)病危害的，應委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行定期檢測，每年至少進行1次全面的職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴重的，應委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每3年至少進行1次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門報告。8.3.4.3定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，企業(yè)應根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構提出的整改建議，結合本單位的實際情況，制定切實有效的整改方案，立即進行整改。整改落實情況應有明確的記錄并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案備査。8.4警示標志DB5101/T15-20188.4.1企業(yè)應按照有關規(guī)定和工作場所的安全風險特點，在有重大風險源、較大危險因素和嚴重職業(yè)病危害因素的工作場所，設置明顯的、符合有關規(guī)定要求的安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識。其中，警示標志的安全色和安全標志應分別符合GB2893和GB2894的規(guī)定，道路交通標志和標線應符合GB5768（所有部分）的規(guī)定，工業(yè)管道安全標識應符合GB7231的規(guī)定，消防安全標志應符合GB13495.1的規(guī)定，工作場所職業(yè)病危害警示標識應符合GBZ158的規(guī)定。安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識應標明安全風險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應急措施等內(nèi)容，在有重大隱患的工作場所和設備設施上設置安全警示標志，標明治理責任、期限及應急措施；在有安全風險的工作崗位設置安全告知卡，告知從業(yè)人員本企業(yè)、本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。8.4.2企業(yè)應定期對警示標志進行檢査維護，確保其完好有效。8.4.3企業(yè)應在設備設施施工、吊裝、檢維修等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、渠、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。9安全風險管控及隱患排查治理9.1安全風險管理9.1.1安全風險辨識安全風險辨識范圍應覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域。并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。安全風險辨識應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符。9.1.2安全風險評估9.1.2.1企業(yè)應選擇合適的安全風險評估方法，定期組織全員對本單位存在的安全風險進行全面、系統(tǒng)的識別、分析和評價。在進行安全風險評估時，至少應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析，并按照有關規(guī)定對風險源進行評估、分級，確定重大風險源。涉及危險化學品儲存的企業(yè)應按照GB18218的規(guī)定，進行重大危險源評估和管理。9.1.2.2金屬冶煉和涉及危險化學品儲存的企業(yè)，應按規(guī)定委托具備規(guī)定資質(zhì)條件的專業(yè)技術服務機構進行安全評價。9.1.3安全風險控制9.1.3.1企業(yè)應選擇工程技術措施、管理控制措施、個體防護措施等，對安全風險進行控制。9.1.3.2企業(yè)應根據(jù)安全風險評估結果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，確定相應的安全風險等級，對其進行分級分類管理，實施安全風險差異化動態(tài)管理，制定并落實相應的安全風險控制措施。9.1.3.3企業(yè)應將安全風險評估結果及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握、落實應采取的控制措施。9.1.3.4企業(yè)應建立安全風險評估檔案，對安全風險進行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔。9.1.4變更管理企業(yè)應制定變更管理制度。變更前應對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關從業(yè)人員。9.2重大風險源管理DB5101/T15-20189.2.1企業(yè)應當對確認的重大風險源（含危險化學品重大危險源）及時登記建檔，并按規(guī)定對危險化學品重大危險源進行備案。9.2.2企業(yè)應建立重大風險源管理制度，對確認的重大風險源制定安全管理技術措施和應急預案。9.2.3危險化學品重大危險源企業(yè)應設置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進行日常監(jiān)控，并將監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控數(shù)據(jù)與有關監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。危險化學品重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應符合AQ3035的技術規(guī)定。9.3隱患排查治理9.3.1隱患排查9.3.1.1企業(yè)應建立隱患排查治理制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理責任制。并按照有關規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實行隱患閉環(huán)管理。9.3.1.2企業(yè)應依據(jù)有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設備設施的隱患排查治理標準或排查清單，明確隱患排查的時限、范圍、內(nèi)容、頻次和要求，并組織開展相應的培訓。隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關服務范圍。9.3.1.3企業(yè)應按照有關規(guī)定，結合安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查。對排查出的隱患，按照隱患的等級進行記錄，建立隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。組織有關人員對本企業(yè)可能存在的重大隱患作出認定，并按照有關規(guī)定進行管理。9.3.1.4企業(yè)應將相關方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。9.3.2隱患治理9.3.2.1企業(yè)應根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。9.3.2.2企業(yè)應按照責任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負責人應組織制定并實施重大隱患治理方案。治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求、應急預9.3.2.3企業(yè)在隱患治理過程中，應采取相應的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關設備、設施。9.3.3驗收與評估隱患治理完成后，企業(yè)應按照有關規(guī)定對治理情況進行評估、驗收。重大隱患治理完成后，企業(yè)應組織本企業(yè)的安全管理人員和有關技術人員進行驗收或委托依法設立的為安全生產(chǎn)提供技術、管理服務的機構進行評估。9.3.4信息記錄、通報和報送9.3.4.1企業(yè)應如實記錄隱患排査治理情況，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患排査治理情況向從業(yè)人員通報。9.3.4.2企業(yè)應運用隱患自查、自改、自報信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進行電子化管理和統(tǒng)計分析，并按照當?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關部門的要求，定期或實時報送隱患排查治理情況。9.4預測預警DB5101/T15-2018企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預測預警體系。10應急管理10.1應急準備10.1.1應急救援組織企業(yè)應按照有關規(guī)定建立應急管理組織機構或指定專人負責應急管理工作，建立與本企業(yè)安全生產(chǎn)特點相適應的專(兼)職應急救援隊伍。按照有關規(guī)定可以不單獨建立應急救援隊伍的，應指定兼職救援人員，并與鄰近專業(yè)應急救援隊伍簽訂應急救援服務協(xié)議。10.1.2應急預案10.1.2.1企業(yè)應在開展安全風險評估和應急資源調(diào)査的基礎上，建立生產(chǎn)安全事故應急預案體系，制定符合GB/T29639規(guī)定的生產(chǎn)安全事故應急預案，針對安全風險較大的重點場所（設施）制定現(xiàn)場處置方案，并編制重點崗位、人員應急處置卡。10.1.2.2企業(yè)應按照有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案,并通報應急救援隊伍、周邊企業(yè)等有關應急協(xié)作単位。企業(yè)應定期評估應急預案，及時根據(jù)評估結果或實際情況的變化進行修訂和完善，并按照有關規(guī)定將修訂的應急預案及時報當?shù)刂鞴懿块T備案。10.1.3應急設施、裝備、物資企業(yè)應根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點，按照規(guī)定設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。10.1.4應急演練企業(yè)應按照AQ/T9007的規(guī)定定期組織開展生產(chǎn)安全事故應急演練，做到一線從業(yè)人員參與應急演練全覆蓋，并按照AQ/T9009的規(guī)定對演練進行總結和評估，根據(jù)評估結論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應急預案，改進應急準備工作。10.1.5應急救援信息系統(tǒng)建設金屬冶煉和涉及危險化學品儲存的企業(yè)，應建立生產(chǎn)安全事故應急救援信息系統(tǒng)，并與所在地縣級以上地方人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責部門的安全生產(chǎn)應急管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。10.2應急處置10.2.1發(fā)生事故后，企業(yè)應根據(jù)預案要求，立即啟動應急響應程序，按照有關規(guī)定報告事故情況，并開展先期處置。10.2.2研判事故危害及發(fā)展趨勢，將可能危及周邊生命、財產(chǎn)、環(huán)境安全的危險性和防護措施等告知相關單位與人員；遇有重大緊急情況時，應立即封閉事故現(xiàn)場，通知本単位從業(yè)人員和周邊人員疏散，采取轉移重要物資、避免或減輕環(huán)境危害等措施。10.2.3請求周邊應急救援隊伍參加事故救援，維護事故現(xiàn)場秩序，保護事故現(xiàn)場證據(jù)。準備事故救援技術資料，做好向所在地人民政府及其負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門移交救援工作指揮權的各項準DB5101/T15-201810.3應急評估10.3.1金屬冶煉企業(yè)，儲存危險化學物品或處置廢棄危險物品的企業(yè)應每年進行1次應急準備評估。10.3.2完成險情或事故應急處置后，企業(yè)應主動配合有關組織開展應急處置評估。11事故管理11.1報告11.1.1企業(yè)應建立事故報告程序，明確事故內(nèi)外部報告的責任人、時限、內(nèi)容等，并嚴格按照有關規(guī)定程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。11.1.2企業(yè)應妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)。11.1.3事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。11.2調(diào)查和處理11.2.1企業(yè)應建立內(nèi)部事故調(diào)査和處理制度，按照有關規(guī)定、行業(yè)標準和國際通行做法，將造成人員傷亡(輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒)和財產(chǎn)損失的事故納入事故調(diào)査和處理范疇。11.2.2企業(yè)發(fā)生事故后，應及時成立事故調(diào)査組，明確其職責與權限，進行事故調(diào)査。事故調(diào)査應査明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、波及范圍、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等。11.2.3事故調(diào)查組應根據(jù)有關證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出應吸取的教訓、整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告。11.2.4企業(yè)應開展事故案例警示教育活動，認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止發(fā)生類似事故。11.2.5企業(yè)應根據(jù)事故等級，積極配合有關人民政府開展事故調(diào)査。11.3管理11.3.1企業(yè)應建立事故檔案和管理臺賬，將承包商、供應商等相關方在企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故和未遂事故納入本企業(yè)事故管理。11.3.2企業(yè)應按照GB6441、GB/T15499的有關規(guī)定和國家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計指標開展事故統(tǒng)計分析。12持續(xù)改進12.1績效評定12.1.1企業(yè)每年至少應對安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行情況進行1次自評，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢査安全生產(chǎn)管理目標、指標的完成情況。12.1.2企業(yè)主要負責人應全面負責組織自評工作，并將自評結果向本企業(yè)所有部門、單位和從業(yè)人員通報。自評結果應形成正式文件，并作為年度安全績效考評的重要依據(jù)。12.1.3企業(yè)應落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向業(yè)績考核等有關部門報告安全生產(chǎn)情況，并向社會公示。12.1.4企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全責任死亡事故或經(jīng)濟損失超過100萬元的生產(chǎn)安全事故，應重新進行安全績效評定，全面査找安全生產(chǎn)標準化管理體系中存在的缺陷。DB5101/T15-201812.2持續(xù)改進企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)標準化管理體系的自評結果和安全生產(chǎn)預測預警系統(tǒng)所反映的趨勢，以及績效評定情況，客觀分析企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關制度文件和過程管控，持續(xù)改進，不斷提高安全生產(chǎn)績效。企業(yè)應根據(jù)自身安全生產(chǎn)實41.未制訂并以受控文件發(fā)布總3.目標指標不滿足安全生產(chǎn)責責人和安全管理人員培訓考核4.目標內(nèi)容不符合企業(yè)自身實按照所屬基層單位和部門在根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能以及可能面32.每缺一個基層單位和部門的31.目標實施計劃和考核辦法每2.目標實施計劃和考核辦法內(nèi)★3.未簽訂安全生產(chǎn)目標責任指標實施情況進行評估和考核，并結合實際及時進行調(diào)31.未按制度規(guī)定定期進行效果2.未根據(jù)評估結果及時調(diào)整實3.調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以受控文件形式印發(fā)責企業(yè)應落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員的專職或兼職安全生產(chǎn)管理3的且主要負責人未擔任主任或21.未按照要求每季度至少召開2.未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作3.缺少或無會議記錄的，扣1423責一級責責企業(yè)主要負責人全面負責安6責責要負責人履行安全生產(chǎn)管理生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)負綜其他負責人應按照安全生產(chǎn)4★1.未明確分管安全生產(chǎn)負責★2.未明確其他負責人的安全4責責其他各級管理人員應按照安責責一級企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責8★1.未明確各級部門和從業(yè)人2.部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)4.未對履職情況進行定期監(jiān)督5.未對職責適宜性進行定期評6.未根據(jù)適宜性評估情況進行企業(yè)應為全員參與安全生產(chǎn)勵約束機制,鼓勵從業(yè)人員積自上而下全員重視安全生產(chǎn)41.未建立激勵約束機制，不得企業(yè)應建立安全生產(chǎn)投入保661.安全生產(chǎn)投入不能滿足安全2.無財務專項科目或報表中無42.無工傷保險繳費憑證和明細3.未足額繳納安全生產(chǎn)責任保2未按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任險32.存在受傷員工未按規(guī)定進行3.死亡、受傷員工賠償不到位立本企業(yè)的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準則，41.未制定安全文化建設實施方2.安全文化建設實施方案未落3.安全文化建設不符合AQ/T用信息化手段加強安全生產(chǎn)安全風險管控和隱患自查自22.制度企業(yè)應建立安全生產(chǎn)法律法確主管部門，確定獲取的渠31.每少一個部門定期識別和獲2.歸口部門未分類匯總形成適3.未及時更新適用清單及文本數(shù)據(jù)庫（含電子檔）的，扣2企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法41.未及時融入轉化成規(guī)章制度2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與2.制度2企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)制度包括但不限于下列內(nèi)容：目標管理，安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)承諾，安全生產(chǎn)例新工藝、新設備設施)管理，導現(xiàn)場帶班，班組崗位達標，規(guī)章制度管理，四新(新技術、新材料、新工藝、新設備設施)管理，文件、記錄和檔案管理，安全風險管理、隱患排82.制度未征求工會及從業(yè)人員4.制度內(nèi)容出現(xiàn)與法律法規(guī)沖設施、工藝情況不相符等情況2.制度企業(yè)應確保從業(yè)人員及時獲2以及崗位作業(yè)安全風險與職與職業(yè)病防護要求，編制齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)62.崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程不齊3.內(nèi)容沒有基于風險分析和職4.崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程應包向員工下發(fā)崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保員工嚴格遵守執(zhí)8★1.規(guī)程未發(fā)放至所有崗位或2.制度企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和2工藝、新設備設施投入使用22.未對適宜性和有效性進行評企業(yè)應建立健全主要安全生理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取61.企業(yè)建立的主要安全生產(chǎn)過2.未建立和保存有關記錄的電自身管理使用和行業(yè)主管部門2.制度34變更等未進行制度或操作規(guī)程企業(yè)應建立健全安全教育培訓制度,按照有關規(guī)定進行培企業(yè)應明確安全教育培訓主5企業(yè)應按計劃進行安全教育安全教育培訓檔案和從業(yè)人8企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本企業(yè)所6★1.主要負責人未經(jīng)培訓合格★2.安全管理人員未經(jīng)培訓合企業(yè)應對各級管理人員進行教育培訓,確保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責的知識法律法規(guī)要求考核其安全生企業(yè)應加強各級管理人員的教育培訓,確保其具備正確履行4企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全具備滿足崗位要求的安全生未經(jīng)安全教育培訓合格的從對崗位操作人員和其他從業(yè)人員進行安全教育和生產(chǎn)技能金屬冶煉等高危企業(yè)應對新應急處置所需的知識和技能崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能4格而上崗作業(yè)的，每人次扣2企業(yè)的新入職從業(yè)人員上崗崗前安全教育培訓學時和內(nèi)容應符合國家和行業(yè)的有關1.新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓的，每人次扣22.崗前安全教育培訓學時和內(nèi)應對有關從業(yè)人員進行專門3從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)從業(yè)人員在企業(yè)內(nèi)部調(diào)整工作崗位或離崗半年以上重新從業(yè)人員在企業(yè)內(nèi)部調(diào)整工作崗位或離崗半年以上重新上3轉崗和離崗半年以上重新上崗人員未經(jīng)培訓考核合格就上崗從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操6★1.有特種作業(yè)和特種設備作★2.無特種作業(yè)和特種設備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，不得4.缺少特種作業(yè)和特種設備作企業(yè)專職應急救援人員應按21.應急救援人員未經(jīng)應急救援企業(yè)應對進入企業(yè)從事服務的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學校、高等學校實習生,進由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行安全教育培訓，并保存記31.作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣12設項目安全設施及職業(yè)病防廠址和總平面布置應符合火和建筑滅火器配置應分別建設項目的安全設施和職業(yè)病防護措施應與建設項目主體2.項目立項審批手續(xù)應包含立有關規(guī)定開展預評價、設施設安全生產(chǎn)條件論證和設施綜合6建設單位未按相關規(guī)定對預制效果評價報告組織審查或審7安全設備設施和職業(yè)病防護收評價報告/控制效果評價報合分析報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督一級9安全設備設施和職業(yè)病防護設備設施投資未納入項目概算防護設備設施未經(jīng)設計單位書11隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用★2存在有關規(guī)定明令禁止的1廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得4444一級4個未設在安全區(qū)域內(nèi)的，不得能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)★3.可能泄漏有毒有害氣體的壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內(nèi)面積小于），41.出口少于兩個的，每處扣24.未設置安全警示標志和風險4主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全821.無集中監(jiān)視和顯示的火警信442.天然采光和人工照明不符合4★1.作業(yè)場所照明電氣選型不8★1.產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣★2.有爆炸危險的氣體或粉塵21.制定的設備設施驗收管理制2.未按規(guī)定要求進行開箱和調(diào)4企業(yè)應對設備設施進行規(guī)范4企業(yè)應有專人負責管理各種安全設施和職業(yè)病防護設施有專人負責管理各種安全設施和職業(yè)病防護設施以及檢測8★2.未按規(guī)定對有關設備、設5.缺少檢查維護資料的，每臺險設備和特種設備，建立運特種設備的運行、巡檢、保養(yǎng)和應急處置應當符合TSG088★1.無保養(yǎng)計劃的或未進行保444★3.各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2志不明顯的及安全附件不全或444★2.未定期進行檢定的，不得4★1.廠內(nèi)機動車輛未定期檢驗4★2.每缺少一項安全裝置或不吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一2★滑線未布置在吊車司機室的23.相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩21.未制定吊運物行走的安全路跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)），44止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封41.無滅火裝置和防止小動物進2.電纜穿線孔未用防火材料封43.未進行試運行的，每次扣24★2.在有爆炸和火災危險場所★3.未裝總開關控制和漏電保4.臨時接線裝置審批手續(xù)未按門、窗、管道等距離應大于6.每分路的空氣開關與負荷不4熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1格；TN系統(tǒng)重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證41.電源系統(tǒng)接地制式的運行不2.各接地裝置的電阻檢測應符Ω;重復接地低于10Ω;TT系3.TN系統(tǒng)重復接地布設未按44砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機4★砂輪機安裝地點不能保證人工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝44★電源線未采用三芯或四芯多電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金41.手持電動工具選型使用不正（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可46★1.危險化學品庫房設置不符分區(qū)、分庫貯存的，每處扣3★5.未采用相應等級的防爆電8.貯存的化學危險品無明顯標9.未按規(guī)定處理廢棄物品或包安全設施和職業(yè)病防護設施安全設施和職業(yè)病防護設施不應隨意拆除、挪用或棄置不4★1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有安全設施和職專用設備設施應符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)、標準規(guī)范的要★2.存在有關規(guī)定明令禁止的修企業(yè)應建立設備設施檢維修41.未制定設備設施綜合檢維修檢維修方案應包含作業(yè)安全修過程中應執(zhí)行安全控制措41.設備設施檢維修方案未包含應急處置措施及安全驗收標準2.設備設施檢維修方案內(nèi)容與企業(yè)實際情況不一致的，不得3.設備設施安全驗收標準與國家和行業(yè)有關標準規(guī)范不一致修3.未對檢維修人員進行安全生產(chǎn)防護教育和施工現(xiàn)場安全交控制措施或未隔離能量和危險6.未經(jīng)允許拆除安全設備設施7.檢維修完畢未及時恢復安全設備設施和職業(yè)病防護設備設8.安全設備設施和職業(yè)病防護設備設施檢維修記錄歸檔不及9.檢維修完畢后未按程序試車具有法定或授權資質(zhì)的計量2未按規(guī)定對計量器具進行使用托具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗機構進行安裝監(jiān)督檢驗和定期檢41.未建立特種設備設施管理臺2.特種設備設施管理臺帳不完驗計劃或計劃內(nèi)容不符合有關），委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗機構進行安裝監(jiān)督檢驗和定期檢6★1.特種設備無使用登記資料★2.未按規(guī)定對特種設備進行3.未按要求建立特種設備安全4設施報廢企業(yè)應建立設備設施報廢管設置明顯的報廢設備設施標4設施報廢人員進行培訓和安全技術交41.未辦理設備設施報廢審批手3.在拆除前報廢設備設施未制定工作方案或按照工作方案實4.拆除工作方案中未包含作業(yè)5.在報廢設備設施拆除前未在現(xiàn)場設置明顯的報廢設備設施42.拆除現(xiàn)場未設置安全警戒線企業(yè)應根據(jù)作業(yè)環(huán)境和作業(yè)4★架空電線跨越爆炸和火災危件241.有與生產(chǎn)無關人員進入生產(chǎn)★2.未劃出非崗位操作人員行★3.無禁止與生產(chǎn)無關人員進現(xiàn)場未設置禁止無關人員進入4★有一處不符合要求的，不得41.未在相對獨立的生產(chǎn)現(xiàn)場設置看板式定置示意圖的，不得2.未按照定制圖的規(guī)定區(qū)域進件職業(yè)病防護用品(具)及消防8《職業(yè)病防護設施與職業(yè)病防護用品管理辦法》等標準規(guī)定★5.未按照GB50016和GB50140配置消防設施與器材的，不得件企業(yè)應對臨近高壓輸電線路涉及危險化學品儲存的企業(yè)★1.對危險性較高的作業(yè)沒有2.未根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實際對危險3.未根據(jù)危險作業(yè)管理制度制定各類危險作業(yè)的審批手續(xù)單4.未根據(jù)危險作業(yè)情況制定緊5.未對作業(yè)人員進行安全教育和現(xiàn)場安全交底的，每次扣26.未按作業(yè)許可證中的要求進7.涉及危險化學品儲存的特作業(yè)許可應包含安全風險分作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全及職業(yè)病危害防護81.作業(yè)許可沒有包含危害因素分析或安全及職業(yè)病危害防護2.作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全及職業(yè)病危害防護，應急處置措施無針對性件企業(yè)應對作業(yè)人員的上崗資位操作規(guī)程和落實安全及職41.企業(yè)未對危險作業(yè)人員資格3.危險職業(yè)人員違反操作規(guī)程企業(yè)應采取可靠的安全技術41.未對需要隔離或屏蔽的能量2.設備能量隔離措施未不符合兩個以上作業(yè)單位在同一作確各自的安全生產(chǎn)管理職責定專職安全生產(chǎn)管理人員進理人員進行檢查并統(tǒng)一協(xié)調(diào)作業(yè)區(qū)內(nèi)的多個相關方的交叉61.企業(yè)未組織作業(yè)單位之間簽生產(chǎn)職責和應當采取的安全措2.企業(yè)未指定專職安全管理人員進行檢查并統(tǒng)一協(xié)調(diào)同一作業(yè)區(qū)內(nèi)的多各相關方的交叉作企業(yè)應依法合理進行生產(chǎn)作員作業(yè)行為等進行安全風險6企業(yè)應為從業(yè)人員配備與崗位安全風險相適應的、符合應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或6全并嚴格執(zhí)行危險化學品使入庫記錄，完善應急救援措4企業(yè)應建立班組安全活動管42.工作方案不符合企業(yè)實際情42.崗位達標標準每缺少一項內(nèi)3.崗位達標標準不符合國家法各班組應按照有關規(guī)定開展技能訓練、崗位作業(yè)危險預41.班組未開展安全生產(chǎn)教育培業(yè)危險預知、作業(yè)現(xiàn)場隱患排定期組織開展崗位達標工作進有保障”，提高達標質(zhì)量，21.未按制度規(guī)定開展崗位達標企業(yè)應定期按照崗位達標評定指標對崗位達標工作進行考22方應商等相關方的安全生產(chǎn)納44方根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務行為42.相關方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工企業(yè)不得將項目委托給不具規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和4★發(fā)包或者出租給不具備相應42.未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者在合同中約定各自安全生產(chǎn)3.協(xié)議中出現(xiàn)與國家法律法規(guī)企業(yè)應通過供應鏈關系促進4未將安全生產(chǎn)標準化建設作為合格承包商、供應商前置條件企業(yè)應為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)（5）工作場所職業(yè)病危害強度或濃度符合國（7）在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備的醒目41.有一處不符合要求的，扣2①建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案；②職業(yè)衛(wèi)生管理檔★2.職業(yè)病危害體檢發(fā)現(xiàn)需復3.疑似職業(yè)病未進行診斷與鑒4.未進行入廠和離崗健康檢查6.無職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和員工7.未按《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所應設置相應的職業(yè)病防護設61.未建立職業(yè)病防護設施臺帳6.作業(yè)場所粉塵及有害物質(zhì)的毒有害物品、原輔材料有MSDS（物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表）或中文4或中文說明書等資料的，不得對可能發(fā)生急性職業(yè)病危害設置應急撤離通道和必要的44密閉，避免直接操作的，扣22.未結合生產(chǎn)工藝采取通風措4★多塵、多種有毒氣體廠房或企業(yè)應組織從業(yè)人員進行上急后和離崗時的職業(yè)健康檢2.企業(yè)不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員8★1.未按照規(guī)定組織勞動者在急后和離崗時進行職業(yè)健康體3.不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事其所禁忌的作4.對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員不得解除5.應如實、無償為勞動者提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印6.對遭受急性職業(yè)病危害的勞動者進行健康檢查和醫(yī)★2.企業(yè)安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸★3.安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人★4.對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員不得解除或者5.有償或未如實為勞動者提供6.對遭受急性職業(yè)病危害的勞動者未進行健康檢查和醫(yī)學觀7.安排未成年工從事接觸職業(yè)442.設備和防護用品無檢維修記涉及放射工作場所和放射性射線的從業(yè)人員佩帶個人劑31.射線裝置的生產(chǎn)調(diào)試和使用人員和公眾受到意外照射的安按照國家有關規(guī)定設置明顯的家有關安全和防護標準的要求設置安全和防護設施以及必要位素儀器和設備的人員未配備有確保放射源不致丟失的措施2）可能受到射線危害的31.無確保放射源不致丟失的措2.可能受到射線危害的有關人知企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合生的職業(yè)病危害及其后果和人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后4措施和工作場所職業(yè)病危害4高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危4報如實向所在地監(jiān)督管理部門32企業(yè)應改善工作場所職業(yè)衛(wèi)濃（強）度不超過GBZ2.1、企業(yè)應對工作場所職業(yè)病危監(jiān)測記錄。存在職業(yè)病危害業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行定22.主要職業(yè)病危害因素監(jiān)測每5年度已開展控制效果評價或現(xiàn)2.職業(yè)病危害因素監(jiān)測每缺一職業(yè)病危害嚴重用人單位每三年至少進行1次職業(yè)病危害5★2.未開展現(xiàn)狀評價的，不得定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接生技術服務機構提出的整改建議，結合本單位的實際情況，制定切實有效的整改方情況應有明確的記錄并存入定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸41.定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸2.企業(yè)未將整改落實情況的記4警示標志的安全色和安全標志應分別符合GB2893和GB2應分別符合GB2893和GB2894示標識應符合GBZ158的規(guī)害警示標識應標明安全風險在有重大隱患的工作場所和設備設施上設置安全警示標及應急措施、報告電話等內(nèi)22★1.未進行介質(zhì)名稱和流向標22企業(yè)設置的安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識應標明安8企業(yè)應定期對警示標志進行41.未建立安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識臺賬的，不得企業(yè)應在設備設施施工、吊險的種類、后果及應急措施4★1.未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設置2.告知內(nèi)容不全的，每處扣2企業(yè)應定期對本單位安全風4安全風險辨識范圍應覆蓋本企業(yè)風險辨識的范圍應包括:443.識別的風險未充分考慮可能421.未結合企業(yè)實際情況制定風2.風險評估準則不符合標準規(guī)金屬冶煉和涉及危險化學品備規(guī)定資質(zhì)條件的專業(yè)技術4未按規(guī)定委托具備規(guī)定資質(zhì)條件的專業(yè)技術服務機構進行安41.未按相關規(guī)定進行的，不得2.評估內(nèi)容與企業(yè)實際情況不企業(yè)應根據(jù)安全風險評估結62.未建立不可接受風險和重大4.未制定并落實風險控制措施5.風險控制措施與企業(yè)實際情62.未實施安全風險差異化動態(tài)企業(yè)應將安全風險評估結果及所采取的控制措施告知相位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全22.從業(yè)人員不了解本崗位風險企業(yè)應建立安全風險評估檔4依托成都市安全風險信息管4未按照相關要求填報安全風險更前應對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風險進行分（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更24.未告知和培訓相關從業(yè)人員5.無審批和驗收報告的，不得企業(yè)應對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風險進行分析2未變更導致新的風險或隱患進2理案企業(yè)應當對確認的重大風險源（含危險化學品重大危險對危險化學品重大危險源進4源安全管理規(guī)章制度及安全操理案42.備案資料不全的，每個扣1計量檢測用的放射源應當按照有關規(guī)定取得放射物品使用2理企業(yè)應建立重大風險源管理定安全管理技術措施和應急81.未對重大風險源建立管理制★3.未對重大風險源實施監(jiān)控4.監(jiān)控技術措施和組織措施不★5.存在危險化學品重大危險數(shù)據(jù)和監(jiān)控數(shù)據(jù)與有關監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的，本項不得理理企業(yè)應制定重大風險源應急預案，配備必要的應急救援器21.未制定重大風險源應急救援3.從業(yè)人員對應急救援預案不21.未按規(guī)定對重大風險源進行企業(yè)應建立隱患排查治理制責人到每位從業(yè)人員的隱患2制度未明確隱患排查治理的責擴建項目建設，相關方進入、21.發(fā)生變化后未及時組織隱患41.未制定隱患排查治理標準或2.隱患排查治理標準或排查清43.方案內(nèi)容缺項的，每項扣16未執(zhí)行隱患排查治理標準或排隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、484.檢查表無人簽字或簽字不全企業(yè)應將相關方排查出的隱2未將相關方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理的，不得員對本企業(yè)可能存在的重大63.隱患評估分級錯誤的，不得分工立即或限期組織整改一重大隱患治理方案應包括目81.重大隱患無治理方案，不得2.一般隱患未明確隱患整改措3.重大隱患治理方案內(nèi)容不全4.隱患整改措施未結合企業(yè)設5.隱患治理工作未實行閉環(huán)管前或排除過程中無法保證安全4隱患治理現(xiàn)場或隱患治理記錄未體現(xiàn)出監(jiān)控防范措施，不得估有關規(guī)定對治理情況進行評管理人員和有關技術人員進行評估或委托依法設立的為6對未隱患治理效果進行驗收或送企業(yè)應如實記錄隱患排查治2賬等過程進行電子化管理和期或實時