某公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度

XXX有限公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

隱患排查治理制度

2018年7月

目錄

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度.....................................................3

1目的........................................................................3

2范圍........................................................................3

3頻次........................................................................3

4依據(jù)........................................................................3

5原則........................................................................3

6工作程序....................................................................4

7風(fēng)險(xiǎn)管控方法...............................................................4

8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則...............................................................8

9風(fēng)險(xiǎn)的控制................................................................11

10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.............................................................11

11風(fēng)險(xiǎn)告知.................................................................12

12文件管理.................................................................12

13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)................................................13

14相關(guān)文件.................................................................13

15相關(guān)記錄資料.............................................................13

隱患排查與治理管理制度..........................................................14

1目的.......................................................................14

2適用范圍...................................................................14

3依據(jù).......................................................................14

4定義.......................................................................14

5職責(zé).......................................................................15

6基本要求...................................................................15

7事故隱患排查方式、頻次....................................................16

8事故隱患排查內(nèi)容..........................................................17

9隱患建檔...................................................................17

10隱患治理與上報(bào)............................................................17

11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度...............................................19

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系.........................................21

考核獎(jiǎng)懲制度.....................................................................21

1目的.......................................................................21

2適用范圍...................................................................21

3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)法...............................................................21

4實(shí)施細(xì)則...................................................................21

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲................................................21

4.2隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲：..............................................22

5附則.......................................................................23

全員安全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法.............................................24

1指導(dǎo)思想...................................................................24

2目標(biāo)任務(wù)...................................................................24

3組織領(lǐng)導(dǎo)...................................................................24

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4具體辦法...................................................................24

5獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)...................................................................25

6排查處理程序...............................................................25

7評(píng)審辦法...................................................................26

8相關(guān)要求...................................................................26

9獎(jiǎng)勵(lì)辦法...................................................................26

10工作要求..................................................................27

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安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

1目的

為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定i般和

重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定木制度.

2范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

一一事故及潛在的緊急情況；

——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程：

——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

——丟棄、廢棄、拆除與處置；

——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3頻次

危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始

之前。

4依據(jù)

4.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

4.2《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》

4.3《廣東省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦法》

5原則

5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作

組，由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。

5.2公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作組成立

組長(zhǎng)：XXX（主要負(fù)責(zé)人）

副組長(zhǎng)：XXX

組員：XXXX

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5.3各級(jí)職責(zé)

組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好

組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，

批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控

全面負(fù)責(zé)。

副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。

組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)

域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

其他部門：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工

藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作小

組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)實(shí)施

分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

6工作程序

6.1首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。

6.2編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。

6.3選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)

險(xiǎn)管控。

6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)

價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接

受。

6.6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存

在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

7風(fēng)險(xiǎn)管控方法

7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：

公司發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，危險(xiǎn)

有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。

7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：

（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由崗位操作人員、管理人

員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（川A）,上報(bào)公司評(píng)

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價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)

險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。

（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人

員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)價(jià)

小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)

管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。

（3）風(fēng)險(xiǎn)信息的更新

A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)

行更新；

--工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；

-一新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；

技術(shù)改造項(xiàng)目；

--有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；

--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

一-其他變更。

B、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。

-一對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA）；

-一對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；

--非常規(guī)活動(dòng)在開(kāi)始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析（JHA）的方法

進(jìn)行評(píng)價(jià)。

7.3工作危害分析（JHA）

7.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連

的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控，判定風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)，制定控制措施。

7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛

在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦

理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列

入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過(guò)粗，但過(guò)細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項(xiàng)

作業(yè)是如何進(jìn)行的，本操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。

7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說(shuō)明什么，而不必描述

如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論

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研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

7.3.4對(duì)于每一步都要問(wèn)可能發(fā)生什么事，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)

被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴

露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及

其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制

措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。

7.3.5識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下達(dá)問(wèn)題提示清單提問(wèn)。

1）身體某一部位是否可能卡在物體之間

2）工具、機(jī)冷或裝備是否存在危害因素

3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)

4）從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落

5）從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過(guò)度而扭傷

6）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中

7）是否存在過(guò)度的噪音或震動(dòng)

8）是否存在物體墜落的危害因素

9）是否存在照明問(wèn)題

10）天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響

11）存在產(chǎn)生有害輻射的可能

12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)

13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽

以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。

7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害，原則是不

能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。

分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛

在危害，即客觀存在的危害更為重要。

工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來(lái)。我們?cè)谡I(yè)時(shí)

常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人

不受傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。

7.3.7如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單

元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

作業(yè)危害分析的主要步驟是：

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1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；

2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；

3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害；

4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。

辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。

7.4安全檢查表法（SCL）

7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列

出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的己知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及

事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢

查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

7.4.2安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或

操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：

1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

4）分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

5）有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

7.4.3用安全檢查表分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：

溫度等工藝參數(shù)的過(guò)度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防

道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)

都應(yīng)考慮到。

7.4.4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)

別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)

內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的

建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部

位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。

7.4.5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的

物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。

7.4.6項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也

可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒(méi)

有具體規(guī)定的，在這種情況卜，可以由熟悉這個(gè)檢食項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該

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清楚，一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該

細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。

7.4.7檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌?bào)

警、消防，檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制

措施。

7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)

企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他

級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)際進(jìn)行劃分。

￡級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

——D級(jí)\4級(jí)'藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

一一C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級(jí)）、班組、崗

位管控，需要控制整改。

一一B級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間

級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)吁控制管理。

--A級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間

級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)

整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用LEC評(píng)價(jià)法（格雷厄姆評(píng)價(jià)法）等方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)

境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）來(lái)確定危險(xiǎn)性1D）,

即D=LXEXCo

8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

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8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

表1：L為發(fā)生事故的可能性

發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值

完全可以預(yù)料10

相當(dāng)可能6

可能，但不經(jīng)常3

可能性小，完全意外1

很不可能，可以設(shè)想0.5

極不可能0.2

實(shí)際不可能0.1

表2：E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值

連續(xù)暴露10

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6

每周次或偶然暴露3

每月一次暴露2

每年幾次暴露1

非常罕見(jiàn)暴露0.5

表3：C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值

大災(zāi)難，10人以上死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。100

災(zāi)難、3?9人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失。40

嚴(yán)重，1?2人死亡或多人重傷或造成一定財(cái)產(chǎn)彳員失。15

較重，一人重傷致殘或造成較小財(cái)產(chǎn)損失7

幾人輕傷或造成較小財(cái)產(chǎn)損失。3

輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財(cái)產(chǎn)損失。1

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表4：危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度（D）

分?jǐn)?shù)值D危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危險(xiǎn)，要停止作業(yè)E

160?320高度危險(xiǎn)，需要立即整改D

70?160顯著危險(xiǎn)，需要整改C

20?70一般危險(xiǎn)，需要注意B

<20稍有危險(xiǎn)，容忍A

表5：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

方法重大較大中度輕度忽略

風(fēng)險(xiǎn)等疝、\（很高）（高）（中）（低）（較低）

采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)

采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)

危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色

有以下情形直接確定為重大（E級(jí)/I級(jí)/紅色）風(fēng)險(xiǎn):

——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

一一涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

一一具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；

——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

8.3建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單

1.危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后，應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng)安全

風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣

法等）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)

險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)

示，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安

全風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情

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況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩充■檔案

進(jìn)行分類管理。

2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)

評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作'也或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域

人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3.每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)

清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做

到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

9風(fēng)險(xiǎn)的控制

9.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)

體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合

理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

9.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理

措施。

9.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)

能力等方面。

9.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出

的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

10.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的

風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)

含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

1）根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、

部門（車間）、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理.、作業(yè)員工

身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2）針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)”原

則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替

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代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定

的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3）主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開(kāi)公司專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否

存在漏洞、盲區(qū)，針充管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和

專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

4）各部門牽頭組織召開(kāi)部門專題會(huì)，每月無(wú)■本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，

從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織

對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是

否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5）由安全負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常

監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

10.2對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作

業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及

工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

10.3編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更

新。

11風(fēng)險(xiǎn)告知

11.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)

險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱、患類

別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

11.2對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化

危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)

程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌

握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

11.3加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)

人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工

都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

12文件管理

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工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)

包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見(jiàn)附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、

較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)

單獨(dú)建檔管理。

13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行

公示和公布。

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)

險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再

評(píng)價(jià)；

——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

一一風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

一一根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

14相關(guān)文件

風(fēng)險(xiǎn)管控記錄

15相關(guān)記錄資料

表1工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄

（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：No：

危險(xiǎn)源或潛易發(fā)

生事

作

業(yè)在事件

序風(fēng)險(xiǎn)建議新增（改進(jìn)）防

故類

步

驟（人、物、現(xiàn)有控制措施LECD備注

號(hào)才他級(jí)別范措施

作業(yè)環(huán)境、

管理）

分析人：日期：審核人：日期:

填表說(shuō)明：1.審核人為安全負(fù)貢人。

表2安全風(fēng)險(xiǎn)清單（示例）

易發(fā)生

序場(chǎng)所/環(huán)較大危險(xiǎn)因風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

的事故主要防范措施依據(jù)

號(hào)節(jié)/部位素等級(jí)人

類型

（一）危險(xiǎn)化學(xué)」用儲(chǔ)存場(chǎng)所

一

「

11邛

化

學(xué)品倉(cāng)（1）應(yīng)儲(chǔ)存在陰源:通風(fēng)的《常用化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存通

有毒

燃

化火災(zāi)爆

庫(kù)

專

<、

用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，防止泄漏或受熱。則》（GB15603-1995）

品

巖1

如

油炸

篇

室

存應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、《易燃易爆性商品儲(chǔ)裁養(yǎng)

漆

天

、中毒和

專

拿

1書重大

水

片

場(chǎng)

、分區(qū)、分庫(kù)貯存，嚴(yán)禁超護(hù)技術(shù)條件》（GB17914-

等>

所窒息

>腐

2蝕

)灼燙存、混存、露天堆放C易2013）《腐蝕性商品儲(chǔ)存

L<_燃、易爆的場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB

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一一

險(xiǎn)

易發(fā)生風(fēng)

序場(chǎng)所/環(huán)較大危險(xiǎn)因責(zé)任

級(jí)

的事故主要防范措施依據(jù)挈

號(hào)節(jié)/部位素人

類型

性化學(xué)品禁煙火。17915-2013)

(硫酸、硝(2)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)消防設(shè)施齊

酸、氫氧化全，通道暢通.庫(kù)內(nèi)有隔

鈉等)熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等

措施。

制表人：日期：審核人：日期：

填表說(shuō)明：審核人為安全負(fù)責(zé)人。

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隱患排查與治理管理制度

1目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門、人員安全生

產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，

根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。

3依據(jù)

3.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

4定義

4.1事故隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)

管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人

的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因索和管理上的缺陷。包括：

（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國(guó)家安全

生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)

別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

4.2安全檢查（即隱患排查）

4.2.1公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專

業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的

全面檢查。

4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安全檢查，是指各部門主管

在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)疝廠

區(qū)、車間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施的檢查和巡檢。

4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)安全保衛(wèi)、消防管

理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存

在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急力量

安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、

及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

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4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患排查，主要包括

春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。

5職責(zé)

5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事

故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要

負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)

督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。

5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)

人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情

況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。

5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究

解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上

級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。

5.3安全管理部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警

通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取

撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。

5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、

驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各

類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；攵責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、

匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治

理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。

5.5安全管理部門負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)

事故隱患的原因分析?、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治

理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

6基本要求

6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)

管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、

全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有?效執(zhí)行

的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)

的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隙患，保證企業(yè)安全生

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產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，

并編制《安全檢查表》。

6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)

果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺(tái)

賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：

國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；

國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；

分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人

員和培訓(xùn)工作。

有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范重新修訂的；

（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；

（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。

6.2隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和

登記上報(bào)的工作流程。

6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)

排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到

底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。

7事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查與E常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

7.2事故隱患排查頻次

日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法整改

項(xiàng)，立即上報(bào)安全管理部門處埋；

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重大活動(dòng)及節(jié)假E前必須進(jìn)行一次隱患排查。

（3）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問(wèn)題后以通知單形式下

發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。

（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及

時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

8事故隱患排查內(nèi)容

根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）消防設(shè)備；

（4）電氣系統(tǒng);

9隱患建檔

9.1安全管理部門要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五

定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的

原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期

完成。

9.2安全管理部門對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔

登記，重大隱患要單獨(dú)建檔。

10隱患治理與上報(bào)

10.1隱患級(jí)別

事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重

大事故隱患。

一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱

患。重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱

患。

10.2隱患治理

隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能

立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措

施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：

10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（車間保

存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全管埋部門負(fù)貢跟蹤落實(shí)。

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10.2.2安全管理部門組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全管

理部門監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登

記。

10.2.3一時(shí)無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估一治理方案論證一資金落實(shí)一

限期治理一驗(yàn)收評(píng)估一銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)

管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理

情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。

10.2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé)

任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在

隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。對(duì)一般事故隱

患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事

故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)

治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防上事故

發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；

（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本一效

益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將

其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

5）治理的時(shí)限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患

檔案。隱患檔案應(yīng)包拈以卜信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患月二在單

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位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情

況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也

應(yīng)歸入事故隱患檔案。

10.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全管理部門，

對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

10.3隱患上報(bào)

隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排

查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“珠海市安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理系統(tǒng)”。

每個(gè)月將開(kāi)展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部

門，發(fā)現(xiàn)無(wú)法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位

事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽

字。

對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面

材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

11.1事故隱患報(bào)告

11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；

11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級(jí)匯報(bào)，重大事故隱

患由工序負(fù)責(zé)人向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；

11.1.3相關(guān)單位接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它

部門配合的要向廠長(zhǎng)匯報(bào)處理；

11.L4各工序負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；

11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，工序負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向總

經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱

患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

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C、隱患的治理方案。

11.2、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)

凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按公司規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系

考核獎(jiǎng)懲制度

1目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙

重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有效實(shí)施，促進(jìn)

建設(shè)工作推進(jìn)順利，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司所有機(jī)構(gòu)和人員的雙重預(yù)防體系工作考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲

罰。

3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)

按照公司實(shí)施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所布?機(jī)構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)

為考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照要求依次進(jìn)行落實(shí)。

4實(shí)施細(xì)則

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲

4.1.1對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要

求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

4.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析未逐個(gè)進(jìn)行，辨識(shí)分析不具體、不全面，崗位人員不

熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析情況，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，

按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

4.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未結(jié)合部門實(shí)際，評(píng)價(jià)不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，未掌握重

大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、不熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立

清單.按二違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為二

4.1.4控制措施與實(shí)際不符、可操作性差、未得到有效落實(shí)或遺漏，崗位人

員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不

積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等

級(jí)為C。

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4.1.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)提交時(shí)不符，未將本部門需管控的層級(jí)依次確定責(zé)

任人、未落實(shí)管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要

求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

4.1.6安全管理部門不定期對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的各項(xiàng)清單進(jìn)行督

查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員

50-200元或考核等級(jí)為C。

4.1.7安全管理部門不定期對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查，未按

要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，按三違處理扣罰責(zé)任部

門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

4.1.8新增風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)進(jìn)行分級(jí)管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責(zé)任

部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

4.2隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲：

獎(jiǎng)勵(lì)：

4.2.1對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的部門或個(gè)人，

對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個(gè)人，經(jīng)公司研究，

給予部門或個(gè)人50-500元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級(jí)為Ao

4.2.2對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部

門或個(gè)人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予100—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)或考核等級(jí)為A。

4.2.3在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)

并考核等級(jí)為A。

處罰：

4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)

和安全生產(chǎn)責(zé)任制，如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員

50-200元或考核等級(jí)為C。

4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理制度，在隱患排查期

間對(duì)于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處

罰。

4.2.6在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按三違監(jiān)察制

度加重處罰。

4.2.7對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故想患而造成事故的直接責(zé)任者，

根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報(bào)及調(diào)食處埋規(guī)定進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果

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的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)

定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。

4.2.8安全管理部門查出的隱患，對(duì)所在部門下發(fā)《事故隱患整改通知

單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落

實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無(wú)法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制

定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報(bào)安全管理部門和相關(guān)部門。對(duì)能整改而

不整改、無(wú)故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相

關(guān)人員50-500元或考核等級(jí)為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門

負(fù)責(zé)人責(zé)任。

4.2.9各類隱患排查治理資料提交時(shí)不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求

的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級(jí)為Co

5附則

5.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂、解釋。

5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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全員安全隱患排查和事故處理獎(jiǎng)勵(lì)辦法

為切實(shí)加強(qiáng)隱患排查和事故處理管理工作，建立健全安全隱患排查工作機(jī)

制，充分調(diào)動(dòng)全員參與安全隱患排查工作的積極性，進(jìn)一步夯實(shí)安全基礎(chǔ)，有效

遏制各類事故的發(fā)生。根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)要求，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本方

案