物資采購管理制度（31篇）

物資采購管理制度（31篇）

物資采購管理制度（通用31篇）

物資采購管理制度篇1

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

3、采購付款的批準(zhǔn)。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求（采購）的.批準(zhǔn)。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的

確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

3、物資招標(biāo)工作的組織。

（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購合同的審查。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。

（A）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。

2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。

物資采購管理制度篇2

公司各部門：

根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采

購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、

質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物

資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理

人員績效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：

一、采購部門采購范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采

購部）；

4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器;

項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。

三、請(qǐng)購及審批程序

1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單，部門經(jīng)

理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗

物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資

經(jīng)部門請(qǐng)購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。

特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

物資采購管理制度篇3

第一章：總則

第一條

為加強(qiáng)企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物

資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。

第二條

本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計(jì)劃管理、分承包方管理制

度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資

管理。

第二章：采購計(jì)劃管理

第三條

物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心

環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資

供應(yīng)計(jì)劃。

第四條

編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消

耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料

計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計(jì)劃。

第五條

編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)

約，壓縮庫存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，

加速資金周轉(zhuǎn)。

第六條

凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件

材料代用申請(qǐng)單，交技術(shù)部門會(huì)簽同意，開好料單代用單交倉庫，

隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。

第七條

產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的

有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。

第八條

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有

有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。

第九條

物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件

的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物

資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，

如有變動(dòng)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。

第二章：物資采購管理

第十條

物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采

購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁

思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

第十一條

采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、

高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須

在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外

采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)

方可臨時(shí)采購。

第十二條

采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真

填寫合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。

第十三條

物資進(jìn)廠后，采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù),

入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，當(dāng)月采購物

資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在25日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。

第十四條

采購員應(yīng)對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物

資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其

他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為

評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。

第十五條

為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購物資超過

限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價(jià)格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)

規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購。

第十六條

對(duì)用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視

同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。

第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本

條件及評(píng)定辦法

第十七條

分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：

1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資金不得低于10

萬元。

2、具備國家三級(jí)以上講師合格證書。

3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具

有相應(yīng)資格證書。

4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、

有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。

5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混

淆。

6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢

測手段。

7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，

且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。

8、對(duì)各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。

9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。

10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢

驗(yàn)。

12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)90%

以上。

第十八條

分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評(píng)定方法：

1、工廠成立分承包方評(píng)定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、

檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。

2、初步資格認(rèn)定程序：

（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上

基本條件的意向性單位。

（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評(píng)定申請(qǐng)表，申請(qǐng)

表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊(cè)資金、法人代表）、計(jì)量

等級(jí)證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖

以及業(yè)績或獲獎(jiǎng)證書、銀行帳號(hào)（必須與合同帳號(hào)一致）。

3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單

位人員（或委派若干人員）到申請(qǐng)單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本

條件定好調(diào)研報(bào)告。

4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄，提供申請(qǐng)單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，

作為認(rèn)定依據(jù)之一。

5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會(huì)義。

6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工

回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗(yàn)收在加工路

線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。

第十九條

分承包方管理：

1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn)臺(tái)帳和外

購鍍貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。

2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查質(zhì)

量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。

3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他

承包方（檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評(píng)定小級(jí)研究立即撤消Q

4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根

據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。

第二十條

本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度

第二十一條

產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、工廢

或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)

料。

第二十二條

外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單（機(jī)加工），由

我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。

第二十三條

維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、

計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

第二十四條

各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽

字有效，庫房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。

第二十五條

物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施后，代

用信息應(yīng)反饋到加工車間。

第五章：物資統(tǒng)計(jì)管理

第二十六條

建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。

第二十七條

做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資料及時(shí)、

準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。

第二十八條

及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和

月末庫存情況。

第二十九條

根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情況和物

資消耗情況。

第三十條

負(fù)責(zé)庫房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫房管理員做好物資管理

和統(tǒng)計(jì)工作。

第六章：廢舊物資管理辦法

第三H條

經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，

并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫管理員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制

令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因，廢品入庫后無

代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。

第三十二條

廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，

對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎(jiǎng)

勵(lì)。

第三十三條

金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，

集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。

第三十四條

損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。

第三十五條

報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，可整機(jī)轉(zhuǎn)讓由

設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。

第三十六條

廢舊物資處理憑檢計(jì)處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管

理，并建立臺(tái)帳。

物資采購管理制度篇4

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的

監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原貝！I,

特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其

他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)

督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性

應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1招標(biāo)采購；

2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；

3、即時(shí)詢價(jià)采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，

根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公

司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。

零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出

申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，

主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的

《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)

帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情

及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，

精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于

廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)

方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)

辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完

成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行

采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟?/p>

再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)

備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式

入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所

有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫

填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處

理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢

中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類

《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采

購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，

填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，

由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資

入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)

濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購

計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)

格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在

《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息

情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),

必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”

的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的

采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)

優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位

優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、

售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服

務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物

資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方

的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招

標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及

時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入

庫。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由

供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方

式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采

購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定:

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、

降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)

甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),

堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的

最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和

標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人

不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或

酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營

所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購

人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及

時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),

要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供

應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）

出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部

門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購

全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的

各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的

《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部

提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并

做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)

用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管

部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，

廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己

的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履

行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的

違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄

虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)

情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度

為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資采購管理制度篇5

一.物資用品采購

1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，

采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本，減少

庫存。

2.采購范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品

用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門（管理處）每月25日前上報(bào)次月月物資采購計(jì)劃表并交

給倉庫庫管員，庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）

的月物資采購計(jì)劃表，月物資采購計(jì)劃表送分管副總進(jìn)行審核，報(bào)總

經(jīng)理審批同意，由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采

購計(jì)劃。

2.急需采購的物資，由部門分管副總批準(zhǔn)，通知采購人員采購，但

事后應(yīng)由部門出具書面情況說明，填寫請(qǐng)購單，經(jīng)分管副總簽字，報(bào)總

經(jīng)理同意，交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

3.采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單,如是供

應(yīng)商送貨，由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫

房；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交采購人員。

三.物資領(lǐng)用程序

L部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單（品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確，

注明領(lǐng)用人），由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)

放。

3.領(lǐng)料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財(cái)

務(wù)留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程

序進(jìn)行：

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為協(xié)

作商家，商家必須保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市

場價(jià)。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購單》，先由部門經(jīng)理簽

字，領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨

源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購單》后，有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商

家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取，并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購單》，一

聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式：當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購單》報(bào)分管副總，經(jīng)總經(jīng)理

審核后，再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

5.采購管理責(zé)任：采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提

出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求，如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)

賠償。

物資采購管理制度篇6

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的

監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原貝!I,

特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其

他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)

督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性

應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1＞招標(biāo)采購；

2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；

3、即時(shí)詢價(jià)采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，

根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公

司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。

零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出

申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，

主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的

《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)

帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情

及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，

精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于

廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)

方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)

辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完

成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行

采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟?/p>

再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)

備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式

入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所

有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫

填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處

理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢

中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類

《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采

購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，

填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，

由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資

入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)

濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購

計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)

格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在

《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息

情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，

必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”

的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的

采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)

優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位

優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、

售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服

務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物

資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方

的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招

標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及

時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入

庫。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由

供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方

式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采

購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、

降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)

甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),

堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的

最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和

標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人

不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或

酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營

所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購

人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及

時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),

要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供

應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）

出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部

門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購

全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的

各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的

《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部

提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并

做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)

用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管

部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，

廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己

的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履

行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的

違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄

虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)

情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度

為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資采購管理制度篇7

1.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政

策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式

的安全教育；

1.1.2對(duì)物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全

面責(zé)任；

1.1.3貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞

動(dòng)保護(hù)的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和

制度；

1.1.4按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，

特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認(rèn)定的“三證”；

1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公

司安全部門要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞

保用品，保證按時(shí)足量供應(yīng)；

1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生

安全和污染事故；

1.1.7加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉庫、場地前的安全教

育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全；

1.1.8負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購和

供應(yīng)工作；

1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全

性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)

施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購；

1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)

說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時(shí)對(duì)來訪人

員進(jìn)行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全，

并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。

物資采購管理制度篇8

1、目的和范圍

——通過加強(qiáng)對(duì)車用物資采購的管理，以高品質(zhì)、高速度的采購

來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度，達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益，降低采

購成本，為運(yùn)輸服務(wù)的目的。

一一本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責(zé)

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購的'審批。

(4)倉庫保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計(jì)劃采購和臨時(shí)采購相結(jié)合的原則，以計(jì)劃采

購為主，對(duì)需要量少的配件，采取臨時(shí)采購方式，以減少庫存積壓。并

根據(jù)車輛的更新?lián)Q代，及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用

配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn)，按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助

材料的月度采購數(shù)量，由綜合部主管進(jìn)行平？，擬定采購計(jì)劃。采購計(jì)

劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額，嚴(yán)格按計(jì)劃開支。

(2)物資采購要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則，減少流

通環(huán)節(jié)，節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量，用途不明不購，質(zhì)量不符合

標(biāo)準(zhǔn)不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意，以免影響生產(chǎn)造成配件

和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上，要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值

高的總成件或單件物品在價(jià)值20_元以上，需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購，新開拓的物

資批量采購渠道要經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。

(6)對(duì)于需要量大的配件，應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式，

選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件

質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)：a采購環(huán)節(jié)；b入庫檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)

節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員，倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)把物資采購質(zhì)量

關(guān)，要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與

供方進(jìn)行交涉，要求退賠。

(11)采購時(shí)間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時(shí)內(nèi)采購到位，如說明是急

件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天，在省外采購的物資

視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資，必須向部門主管作出令

人信服的解釋與答復(fù)，必要時(shí)以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

物資采購管理制度篇9

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督

和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制

定此制度。

一、管理范圍：

本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或

定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、

個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品(其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品

不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要

采買的其他物品等。

二、管理職責(zé)：

2.1組織實(shí)施本制度的'責(zé)任部門是總裁辦。

2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對(duì)所采購的物資驗(yàn)

收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

三、采購原則

3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本

制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門

或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)

廉”的原則，采購申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇

優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)

后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無

法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

四、采購程序

4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、

詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、

入庫、整理付款。

4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需

求及時(shí)補(bǔ)充庫存。

4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月

物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過

兩次。

4.5采購申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁

辦領(lǐng)取“采購申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單填寫

保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由

總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購

物資采購管理制度篇10

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)

所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、

材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱

為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購

部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資

源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,

并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，

采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因

特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)

購量的5—10%o

3、低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成

本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)

商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、

新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成

損失。5、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由

采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）

的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔葉限外，還應(yīng)隨

時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)

詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有

權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法

律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請(qǐng)：

經(jīng)營性物品采購，（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,

由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購，每月25日前由人力資

源行政部負(fù)責(zé)采購物品。

每月25日前，需求部門提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購

單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,

若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,

由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)

對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)

部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)

記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制

造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人

員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必

要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比

較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽

訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自

到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員

須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的

交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件

等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門

驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門,

2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同

或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20_年1月1日起執(zhí)

行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購單》2、《采購詢價(jià)記錄表》

物資采購管理制度篇11

為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同

步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適

用范圍：凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

一、采購/入庫管理流程：

1、招標(biāo)流程

采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購部

門（采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價(jià)辦確認(rèn)是否收費(fèi)，采

購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入

望海物流系統(tǒng)中；

2、采購/通知供應(yīng)商

對(duì)于常備物資：庫房庫管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采

購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知

供應(yīng)商安排送貨；

對(duì)于零庫存物資：

1）、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的

需求計(jì)劃，并提報(bào)到相應(yīng)庫房；

2）、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，

3）、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃，審核后并提交

采購部門；

3、送貨

供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，

并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；

4、驗(yàn)貨

前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清

單、采購驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的采購員；

驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須

保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與

采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成

后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn),

由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。

驗(yàn)貨職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物

資材料的品種、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息；采購部門必須參加所有

物資材料的驗(yàn)貨；

二、物資材料入庫及日常管理

1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由物資會(huì)計(jì)在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)

行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應(yīng)注意：

A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；

B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生

材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào)，并保存入庫單；同時(shí)由物資會(huì)

計(jì)對(duì)入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，物資會(huì)計(jì)、庫管

員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物

的入庫處理。

注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì)計(jì)、

第三聯(lián)交總會(huì)計(jì)；

2、總務(wù)科、藥劑科在物資的‘保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格

型號(hào)、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對(duì)于

保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保

證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還

需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲(chǔ)存

等狀況，對(duì)于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購部門

提報(bào)采購需求計(jì)劃；

3、物資材料需要按季盤點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物

資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變

質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時(shí)處理;

三、物資材料出庫

A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編

制下一周的“科室領(lǐng)用申請(qǐng)“單，經(jīng)過各科護(hù)士長或科主任審批后,

于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)

科的物資會(huì)計(jì)進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請(qǐng)審核”功能對(duì)科室提交的申領(lǐng)單

進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫單

交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一

并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出

庫單交回物資會(huì)計(jì)處。

B模式：主要針對(duì)行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而

獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它

途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)直

接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出

庫單上簽字確認(rèn)；出庫單一式四份：物資會(huì)計(jì)、保管員、財(cái)務(wù)科、

使用科室各一份。

物資采購管理制度篇12

1目的

規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，

保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施

采購。

3職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資

的采購管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的

供應(yīng)商(包括業(yè)主指定的供應(yīng)商)。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》(CG-01)的制定、評(píng)審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》(CG-02),以申請(qǐng)進(jìn)入

《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商

資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)

商名錄》。

c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)

商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評(píng)審

a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》(CG-03),提交分管

副總經(jīng)理。

b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依

據(jù)。

c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總

經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

C凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采

購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2采購

4.2.1采購權(quán)限

a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)

目備用金管理辦法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部統(tǒng)一實(shí)施

采購。

c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。

4.2.2采購申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)

口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

4.2.3計(jì)劃的變更

a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因,

報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3詢價(jià)

根據(jù)采購申請(qǐng)，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行

詢價(jià)。

4.4議價(jià)

工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議

價(jià)。

4.5評(píng)審決議

工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》(CG-

05),提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》(CG-06),報(bào)分管副總

經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進(jìn)

行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)

商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作。

4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容

與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),

是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)

目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

5.2材料倉儲(chǔ)管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材

料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單,

經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首

先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直

接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

物資采購管理制度篇13

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,

提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔月品、工服勞保

用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配

件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的請(qǐng)購單的品

名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和

價(jià)格后，反饋財(cái)務(wù)部主管初審后，報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織

物品的購入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

4.2對(duì)急購物品，要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購（特殊情況

可以先購后批），確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共

同外出購買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》（財(cái)務(wù)部備案）選擇采購渠道，

不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)

濟(jì)損失，并處于十倍罰款。

4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、

服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購買，防

止庫存積壓。

4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證

包修退換的執(zhí)行，必要時(shí)留10%尾款。

4.8對(duì)大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量

到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪，了解物資的使用情況，

質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對(duì)不

守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。

4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對(duì)采購的.

物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān)，對(duì)不合格

物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影

響財(cái)務(wù)部結(jié)帳；最長周期不允許超過兩周。

4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對(duì)所分配的采買

任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不

拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面掌握各種物資的使

用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、

業(yè)務(wù)熟練。

4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》，具體的由財(cái)務(wù)提

供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、

數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作

不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰

款，同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

物資采購管理制度篇14

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)對(duì)行政行政采購活動(dòng)的管理和監(jiān)督，合理申購

與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費(fèi)用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細(xì)則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)行

按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購，財(cái)務(wù)

資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督。