道路清掃保潔及垃圾清運服務(wù)項目規(guī)章制度

道路清掃保潔及垃圾清運服務(wù)項目規(guī)

章制度

目錄

第一節(jié)項目總體管理制度........................3

一、項目經(jīng)理管理制度........................3

二、項目過程管理制度........................6

第二節(jié)公司管理制度............................7

一、輪崗管理制度............................7

二、人員管理制度...........................11

三、公司休假制度...........................12

四、項目會議制度...........................17

五、會議學(xué)習(xí)制度...........................18

六、公司保密制度...........................20

第三節(jié)行政管理制度...........................22

一、工傷保險管理制度.......................22

二、工傷事故管理制度.......................24

三、安全檢查管理制度.......................25

第四節(jié)供應(yīng)商管理制度.........................27

一、供應(yīng)商管理流程.........................27

二、供應(yīng)商管理原則........................28

三、供應(yīng)商開發(fā)程序.........................29

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定.........................31

五、供應(yīng)商檔案管理.........................35

六、供應(yīng)商評價制度.........................36

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第五節(jié)售后車輛維修質(zhì)量管理制度...............41

一、售后車輛維修安全管理制度...............41

二、售后車輛維修質(zhì)量管理制度...............42

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第一節(jié)項目總體管理制度

一、項目經(jīng)理管理制度

（一）項目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實行項目經(jīng)理責(zé)任制，是指項目經(jīng)理從項目立項

開始對項目全過程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項目經(jīng)理組建項

目組承接項目的需求、實施等工作，項目經(jīng)理需嚴(yán)格依照

公司的相關(guān)制度對項目進(jìn)行管理。在項目執(zhí)行過程中，相

關(guān)部門應(yīng)積極配合項目經(jīng)理開展工作。

（-）項目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項目合同或項目確定目標(biāo)，按時按質(zhì)完成項

目。

（2）根據(jù)項目范圍、質(zhì)量、時間與成本的綜合因素，

進(jìn)行項目的總體規(guī)劃，制定階段計劃，報公司審批。

（3）負(fù)責(zé)對團隊成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培

訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)項目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財務(wù)人員對項目進(jìn)行項目成本核算，并負(fù)責(zé)

項目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報項目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項目結(jié)項工作，整理各種相關(guān)文件，并提交

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期間如發(fā)現(xiàn)不符合項目經(jīng)理的崗位要求的，免除項目經(jīng)理

候選人資格。如是專職項目經(jīng)理，則調(diào)離項目經(jīng)理崗位。

（2）項目經(jīng)理的日常管理

項目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)

責(zé)。項目經(jīng)理需及時提交項目周報，匯報項目的進(jìn)展情

況、存在的問題及風(fēng)險。分管副總需定期開展周例會，并

根據(jù)項目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問題解決

方案。

在項目結(jié)束時，分管副總需對項目經(jīng)理的工作進(jìn)行考

核。

（3）項目經(jīng)理的培訓(xùn)

1）項目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助

組織實施培訓(xùn)。

2）在項目遂行過程中，分管副總需就項目的管理、進(jìn)

度、質(zhì)量控制等方面對項目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。

（三）項目組團隊構(gòu)成

項目組成員由項目經(jīng)理根據(jù)項目需要從公司各部門選

拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定,項目小組成員包含項

目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項目情況增減。各部

門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項目組順利組

建。各項目成員就本項目的工作須向項目經(jīng)理匯報，除本

項目以外的工作事項向所在部門經(jīng)理匯報。

整個項目完成后（以客戶驗收為結(jié)點），分管副總對項

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目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項目經(jīng)理對各項目組成員的工作

情況進(jìn)行考核。

二、項目過程管理制度

（一）項目立項

項目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項后，由分管副總根據(jù)實

際需要確定項目經(jīng)理。

（二）團隊組建

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請項目所需的人力資源，由分管囿總

審批。項目所需人員可以依據(jù)項目實際需要按計劃時間階

段到位，不必長期占用，關(guān)鍵會議必須參加，沒有任務(wù)以

后可以及時釋放。人力資源申請需要考慮合理的項目成

本。

（三）項目策劃

1.項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目整體策劃，主要計劃的編寫，各

個階段的項目計劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項目計劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況及時更新，細(xì)化調(diào)

整。

3.項目進(jìn)度偏差超過整體進(jìn)度10%應(yīng)申請項目計劃變

更，由分管副總會同相關(guān)人員審批。

（四）項目范圍管理

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項目范圍，及時與客

戶協(xié)商確定項目范圍，并向分管副總匯報，及時識別項目

范圍擴大的風(fēng)險°

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（五）需求變更管理

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時走變更流程，協(xié)

調(diào)需求變更評審，評估影響。

（六）項目跟蹤與監(jiān)控

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項目周例

會，總結(jié)項目進(jìn)展、風(fēng)險和問題。及時采取措施減緩項目

風(fēng)險，解決項目問題，識別高風(fēng)險和重要問題向分管副總

匯報，并提交項目周報。

（七）溝通管理

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項目團隊等項目

關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項目順利進(jìn)行，提升各方滿意

度。應(yīng)制定溝通計劃，定期和各方保持良好溝通，保證項

目信息透明。

（八）質(zhì)量管理

項目經(jīng)理對項目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計劃定期對項

目成果進(jìn)行走查、審查、評審。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正跟蹤評

審問題的解決。

第二節(jié)公司管理制度

一、輪崗管理制度

為了多崗位鍛煉和培養(yǎng)人才，同時為了避免出現(xiàn)工作厭

倦、工作效率和質(zhì)量不高等問題，減少公司管理內(nèi)耗，綜合

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國內(nèi)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗，結(jié)合公司實際發(fā)展的需要，制定本

制度。

（一）組建輪崗委員會

1.輪崗委員會由公司高管、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人、辦公

室（人力資源部）人員構(gòu)成。

2.辦公室（人力資源部）職責(zé)：負(fù)責(zé)制定輪崗管理辦法,

落實情況進(jìn)行監(jiān)督；

3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：根據(jù)部門工作需要、員工的意愿和

培訓(xùn)需求，制定年度輪崗計劃并組織落實；

4.公司高管職責(zé)：根據(jù)輪崗計劃要求，負(fù)責(zé)對輪崗的計

劃、安排做最終審核。

（二）輪崗前溝通

溝通的重要目的及注意事項：

1.溝通內(nèi)容包括：了解輪崗人員對輪崗的接收及認(rèn)知程

度；理解輪崗的意義和目的；被輪崗人員的優(yōu)勢和不足；輪

崗后的發(fā)展方向和計劃等。

2.溝通達(dá)到的效果：讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安

排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對面的溝通，了解當(dāng)事人對

輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

3.溝通中的注意事項：溝通要求是保密的，避免那種前

期知道將會被輪崗而不愿離開造成的消極配合、拖延滯后，

或者在離開現(xiàn)有崗位前的時間內(nèi)“不求有功但求無過”的消

極等待等情況。

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（三）實施工作交接

1.工作交接清單

在公布輪崗方案后，被輪崗方需要制定并提交工作交接

清單，資源清單，目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、

目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配，工作中的注意事項等。

2.實施并行工作制

即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時間，時間在一個

月。通過并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工

作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會出現(xiàn)影響。

3.并行工作制具體內(nèi)容

（1）原崗位工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)列出完成崗位工作所需具

備的經(jīng)驗與技能C

（2）由原任職者對繼任者采取教授式或自學(xué)等培訓(xùn)方

式。

（3）根據(jù)工作交接清單，對崗位工作環(huán)境和作用，業(yè)

務(wù)流程與目前狀況，業(yè)務(wù)手冊指導(dǎo)工作的開展等進(jìn)行培訓(xùn)

（4）提供考核標(biāo)準(zhǔn)和信息，并反饋給人力資源部。

（5）輪崗崗位的上級對原任職者和繼任者，在教授程

度和效果上對其考評，作為當(dāng)月績效成績的一部分。

（6）培訓(xùn)結(jié)束后，也要與原任職者保持溝通，就出現(xiàn)

的新問題咨詢原任職者。

（四）跟進(jìn)并評估輪崗效果

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1.對被輪崗人員、原任職人員、下屬或上級等采取跟進(jìn)

式調(diào)查。

2.輪崗效果評估在繼任后3-6個月內(nèi)進(jìn)行。

3.輪崗委員會對輪崗人員在新崗位上的效果分析。

4.針對不足，制定下一步培養(yǎng)方案。

（五）激勵措施

L薪資：

（1）同級輪崗：薪酬標(biāo)準(zhǔn)維持原標(biāo)準(zhǔn)，按新崗位工作

績效進(jìn)行考核。

（2）升級輪崗：考慮職業(yè)生涯發(fā)展或培養(yǎng)需要，可執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，獲取薪酬標(biāo)準(zhǔn)中間某一值，如果輪換只是暫

時的，就只執(zhí)行這個標(biāo)準(zhǔn)。輪崗如果輪換變成調(diào)動，則可規(guī)

定1—3個月適應(yīng)期，適應(yīng)期過后經(jīng)考核合格按新崗位進(jìn)行

薪酬管理。

（3）降級輪換：如果是員工提出的且是短期輪換，執(zhí)

行原薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在新崗位考核。輪崗如果是公司根據(jù)考核情

況需要對員工進(jìn)行降級輪換的，一般執(zhí)行新崗位的工資標(biāo)

準(zhǔn)。

（4）輪崗期內(nèi)員工以現(xiàn)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)考核，并與工資

掛鉤；跨地域輪崗者按照公司《駐外員工管理辦法》發(fā)放駐

外補貼。

2.個人發(fā)展：公司在職務(wù)晉升、薪資調(diào)整、培訓(xùn)等方面

優(yōu)先考慮具有輪崗經(jīng)歷的員工，并根據(jù)輪崗員工的輪崗經(jīng)歷

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和工作表現(xiàn)，在晉升考核、內(nèi)部競聘時給予2—10分加分。

3.崗位管理：公司員工晉升上一級行政管理職務(wù)，原則

上應(yīng)具有兩個以上不同崗位任職的工作經(jīng)歷。

（六）其他

輪崗工作必須由淺入深進(jìn)行，在初期不可在大范圍進(jìn)

行，否則容易產(chǎn)生較大的波動。公司可選取幾個崗位作為試

點，先嘗試進(jìn)行輪崗，不斷總結(jié)經(jīng)驗和完善輪崗體系，運作

成熟后全面鋪開，有利于充分發(fā)揮輪崗的作用，降低輪崗帶

來的風(fēng)險。

二、人員管理制度

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公

司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

（-）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各

項規(guī)章制度和決定。

（二）公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、

個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

（三）公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高

全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、

管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提

高經(jīng)濟效益。

（四）公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知

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識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的

整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)

精的員工隊伍。

（五）公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵

員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

（六）公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收

入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面

待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推

行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對作出貢

獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

（七）公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共

濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向

心力。

（八）員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和

各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

三、公司休假制度

（一）依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國《中華人民共和國勞

動法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，特制定

本休假制度。

（二）國家法定假日休假：

1.元旦：一天，或按國家公布的時間。

2.春節(jié)：三天，或按國家公布的時間。

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3.國際勞動節(jié)：三天，或按國家公布的時間。

4.國慶節(jié)：三天，或按國家公布的時間。

5.雙休日：周六、周日（如遇特殊情況，公司另作安排）。

6.其他國家規(guī)定的法定假日。

7.以上假期，不論時間長短均給以全新。

8.對于因公出差員工，根據(jù)具體情況另行安排。

（三）在公司工作一年以上的員工每人每年享受20天

帶薪休假。報經(jīng)直接上級批準(zhǔn)后，可于結(jié)束后利用工閑期進(jìn)

行休假。如果休假與工作安排發(fā)生沖突，由公司另行安排休

假時間。

（四）一般連續(xù)出差3個月增加2天休假，連續(xù)出差6

個月增加4天休假，以上按比例遞增，在年休假20天上累

加。

（五）員工當(dāng)年休假未休滿20天者，不作跨年度累計,

自動清零。

（六）期間休假：在工地上利用工閑期間，就近走訪親

友，視為休假，應(yīng)通過項目經(jīng)理報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，回公司

后到考勤管理員處登記，期間不計發(fā)出差補助。如走訪親友

后返回保定，其回保車票視為出差往返予以報銷。

（七）婚假：憑結(jié)婚證在考勤管理員處申請休假，按國

家規(guī)定一般婚假為3天，晚婚加15天（計時以登記時間為

準(zhǔn)）。晚婚（周歲標(biāo)準(zhǔn)）男：25歲；女：23歲。

（八）產(chǎn)假：執(zhí)準(zhǔn)生證明及醫(yī)院相關(guān)證明在考勤管理員

處申請。

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L正常產(chǎn)假共90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后75天。

2.難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假。

3.24歲以上生育為晚育，晚育增加30天產(chǎn)假。

4.在產(chǎn)假假期內(nèi)領(lǐng)取獨生子女證，增加45天休假日。

5.多胞胎生育，每多生育一個嬰兒，加15天產(chǎn)假。

6.已婚女員工流產(chǎn)，公司將根據(jù)情況給予一定時間的帶

薪假期。

（九）護(hù)理假：屬于晚育的，給予男方護(hù)理假十天。

（十）哺乳假：執(zhí)嬰兒出生證明及醫(yī)院證明，在考勤管

理員處申請。

L嬰兒滿1周歲前，每班工作時間給母親30分鐘哺乳

時間。

2.多胞胎生育，每增加一個嬰兒，加30分鐘哺乳時間。

（十一）喪假：

1.直系親屬即：父、母、子、女、配偶。去世給假3天。

2.非直系親屬：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代

血親。去世給假1天。

（十二）因工傷休假：

1.員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接主管應(yīng)立即到現(xiàn)

場調(diào)查受傷情況，并報至直接上級和人力資源部。由人力資

源部聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行工傷申報。

2.經(jīng)相關(guān)部門審核確定為工傷的，公司根據(jù)醫(yī)院的診斷

給予一定假期，期限最長12個月，如有特殊情況報總經(jīng)理

批準(zhǔn)后可再延長12個月，并按公司制度給予其他福利待遇。

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3.職業(yè)病：經(jīng)相關(guān)部門審核確定為職業(yè)病的按工傷情況

給假，并按公司制度給予其他福利待遇。

4,員工休工傷假應(yīng)按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進(jìn)

行檢查；

5.在公司核準(zhǔn)的工傷假期間正常發(fā)放工資。

6.長期休假如超出規(guī)定時間，停發(fā)工資，改為疾病救濟。

（十三）因病或非因工受傷休假：

L病假：執(zhí)醫(yī)院證明在考勤管理員處辦理休假手續(xù)。

2,非因工負(fù)傷：經(jīng)核實確為非因工負(fù)傷情況后，按病假

情況處理。

3.公司根據(jù)員工在公司的工作時間及醫(yī)生的診斷給予

一定假期，期限為最長12個月。

4.在公司核準(zhǔn)的病假期間正常發(fā)放工資。

5.除公司統(tǒng)一安排外，個人體檢不能作為病假，應(yīng)視為

事假處理。

6.長期休假如超出規(guī)定時間，停發(fā)工資，改為疾病救濟。

（十四）個人事假：

L定義：個人原因確實不得不參加的事情。

2.請假原因山直接領(lǐng)導(dǎo)及考勤管理員負(fù)責(zé)核實，并酌情

給假。

3.事假每天扣發(fā)工資20元，事假每月不得超過3天，

事假超過3天者，每天扣發(fā)工資40元，超過10天者扣發(fā)本

月工資全額的50%,超過20天者扣發(fā)本月全部工資。

（十五）審批流程:

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1.所有員工休假，必須經(jīng)直接上級批準(zhǔn)后，通知考勤管

理員記錄在案；直接上級休假，由其上級主管經(jīng)理批準(zhǔn)。否

則視為曠工。

2.以上所有情況休假、請假原因由考勤管理員負(fù)責(zé)核

實，如與事實不符，按曠工處理，并進(jìn)行一定處罰。

（十六）審批權(quán)限：

1.部門經(jīng)理有權(quán)準(zhǔn)予3天之內(nèi)的假期；10天之內(nèi)的假期,

由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；凡超過10天者，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后

方可生效。

2.部門經(jīng)理休假，向總監(jiān)申請，總監(jiān)有權(quán)批準(zhǔn)5天以內(nèi)

的假期，超過5天應(yīng)由總經(jīng)理審批。

3.總監(jiān)、副總經(jīng)理休假向總經(jīng)理申請。

（十七）計時原則：

1.員工請假以審核批準(zhǔn)的時間為限，超出時間視為曠

工。

2.員工請假必須提前申報，不允許事后補假。

3.請假員工假滿后正式上班之日，到考勤管理員處銷假

并正式報到上班，否則視為曠工。

4.休假時間以請假單上起止時間為準(zhǔn)，中間跨法定節(jié)假

日的情況，連續(xù)計算，不予減除。

（十八）上述第五條一第八條休假標(biāo)準(zhǔn)適用于直接生

產(chǎn)、施工人員；管理人員、機關(guān)工作人員休假標(biāo)準(zhǔn)另行制定。

（十九）本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文

之日起開始執(zhí)行°

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（二十）本制度解釋權(quán)在公司人力資源部。

四、項目會議制度

（一）目的和適用范圍

對服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)控，確保為客戶與相關(guān)方提供

滿意的服務(wù)。

（二）職責(zé)

1.項目主管負(fù)責(zé)主持召開項目上日常質(zhì)量例會。

2?分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)參與、指導(dǎo)、檢查項目的質(zhì)量例

會。

（三）規(guī)定

1.根據(jù)《過程和服務(wù)的監(jiān)視、測量程序》規(guī)定，對員工

日常服務(wù)、工作進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證工作質(zhì)量滿足規(guī)

定的要求。

2.每周星期日晚飯后召開項目質(zhì)量例會，由項目主管

或副主管主持會議，項目所有人員參加（當(dāng)班人員除外）。

特殊情況下可由公司在場負(fù)責(zé)人召開臨時會議。

3.一般情況下會議就本周的工作質(zhì)量情況進(jìn)行回顧和

總結(jié)，會議內(nèi)容包括：傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)、銀行、各部門、分

公司周例會的會議精神。

（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本項目的質(zhì)量目標(biāo)，檢查

本項目的服務(wù)質(zhì)量；考評本周工作。

（2）對本項目存在和潛在的不合格項分析原因、制定

糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》和《改進(jìn)控

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制程序》的有關(guān)規(guī)定。

（3）根據(jù)上周工作計劃檢查本周工作的完成情況，針

對問題討論解決方案。

（4）項目主管布置下周工作內(nèi)容及安排下周的排班工

作。

（5）搜集、提供、討論有價值的內(nèi)刊資料，作為內(nèi)刊

文件上報分公司G

（6）項目員工匯報本周工作心得，并根據(jù)下周項目的

工作計劃匯報本人下周的工作計劃。

（7）根據(jù)需要組織相應(yīng)的技能培訓(xùn)。

4.項目每周還應(yīng)召開一至二次專題研究會和防事故

會，以此促進(jìn)項目員工技能的提高。

5?分公司經(jīng)理每周應(yīng)參加2-3個項目的會議，及時指

導(dǎo)工作。

五、會議學(xué)習(xí)制度

（-）部門辦公會議

1.經(jīng)理辦公會議，是研究討論有關(guān)公司重大事項以及日

常經(jīng)營管理活動中重要工作的會議。

2.經(jīng)理辦公會議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，

原則上每月定期召開一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決

定組織召開，會議的持續(xù)時間根據(jù)討論的議題而定。

3.經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)營管理的最高咨詢和決策機

構(gòu)。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會

18

議主持人也可根據(jù)會議需要，決定其他有關(guān)人員列席會議。

4.經(jīng)理辦公會議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)

理召集和主持。

5.經(jīng)理辦公會議程序

（1）提報方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認(rèn)為需要提

交經(jīng)理辦公會議研究討論的有關(guān)問題，應(yīng)事先向經(jīng)理或會議

主持人報告，提交議案要求。

（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關(guān)人員提報議案的輕、

重、緩、急和工作實際確定，并提前一至二天發(fā)出計劃規(guī)劃

等重大問題，應(yīng)提前四至五天發(fā)出通知并將有關(guān)資料送達(dá)與

會人員。

（3）會前準(zhǔn)備：會議各議案的提報人或部門在提報前

應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出自己的初步意見，供會議研

究討論。

（4）召開會議：與會成員應(yīng)圍繞議題集思廣益，所議

事項經(jīng)過充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會

議紀(jì)要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

（5）分工落實：經(jīng)理辦公會議形成決議后，副經(jīng)理和

各業(yè)務(wù)部門按分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實，并在下次會議上報

告執(zhí)行落實情況。

（6）經(jīng)理辦公會議在研究經(jīng)營管理等重要決策之前，

應(yīng)充分征求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見。

（二）部門例會（業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)）

19

1.部門例會

每周一早晨召開，由部門主管以上人員參加，會議內(nèi)容

主要是分析完成任務(wù)、訓(xùn)練、政治學(xué)習(xí)、行政管理的情況，

講評各班組的工作落實情況，研究布置階段工作。

2.隊伍會

每周召開一次，由隊長主持，全隊人員參加，聽取匯報,

收集好人好事，小結(jié)前一段工作，提出下一步工作要求。

3.建立完善會議登記制度

各種會議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會議時

間、地點、參加人、會議列席人、會議主持人，會議記錄人

和會議內(nèi)容。

六、公司保密制度

（-）目的和適用范圍

適用于公司所有人員，以加強文件和機要事項的管

理，防止泄密。

（-）職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)本部門機密文件的管理。

2.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實的質(zhì)量監(jiān)察。

3.公司各級、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。

（三）規(guī)定

1.本規(guī)定是為處理涉及公司機密的文件及機要事項而

制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機要文件

和機要事項的紀(jì)律。

20

2.本規(guī)定中所稱機要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事

項，符合下列條款之一者均屬于機密文件。

（1）關(guān)于公司的重要政策或計劃、質(zhì)量管理體系文

件；

（2）關(guān)于經(jīng)營狀況；

（3）關(guān)于財務(wù)狀況；

（4）關(guān)于人事問題；

（5）關(guān)于客戶、客源的檔案資料；

（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；

（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項；

（8）其他屬于秘密的事項。

3.機要文件及其處理、按程序可分為三種：

（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開。

（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外

者公開。

（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開，以及特別指定的最

小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開。

4.機要文件，機要事項及種類的認(rèn)定，原則上由所管

部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。

5.機要文件或機要事項由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳

達(dá)，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關(guān)部門

時，必須請收件人簽字蓋章。

6.機要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份

由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機要

21

文件應(yīng)加蓋標(biāo)識。

7.公司內(nèi)機要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式

外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項必

須由直接關(guān)系者親自傳達(dá)。

8.機要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。

9.機要文件及其相關(guān)草案，其他無用物品的銷毀，應(yīng)

確定一定的時間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會討

論處理。

第三節(jié)行政管理制度

一、工傷保險管理制度

（一）為了分散公司承擔(dān)的意外傷害風(fēng)險，有效保障在

工作中受傷害的從業(yè)人員或其法定繼承人獲得醫(yī)療救治、經(jīng)

濟補償和職業(yè)康復(fù)，特制定本制度。

（二）本制度規(guī)定了公司工傷保險費用的繳納、資料的

管理、風(fēng)險轉(zhuǎn)移的效果分析等管理要求，適用于公司的工傷

保險管理。

（三）職責(zé)

L人力資源部對全公司員工的工傷保險的建立、實施和

管理負(fù)責(zé)。

22

2.對工傷保險風(fēng)險轉(zhuǎn)移的效果分析負(fù)責(zé)。

3.財務(wù)部對工傷保險的資金保障負(fù)責(zé)。

（四）工傷保險的建立

1.人力資源部負(fù)責(zé)為全公司每位員工建立工傷保險，并

負(fù)責(zé)實施、受理和管理。

2.財務(wù)部根據(jù)人力資源部申報的工傷保險費用給予資

金保障。

（五）風(fēng)險轉(zhuǎn)移效果分析

1.人力資源部每年末負(fù)責(zé)收集以下資料：

（1）保險評估、年費及返回資料；

（2）索賠事件資料；

（3）已發(fā)出賠償資料。

2.財務(wù)部每年末負(fù)責(zé)對以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查：

（1）保險費用；

（2）有保險時的損失費用；

（3）無保險時的損失費用。

3.根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果對企業(yè)工傷保險對企業(yè)意外傷害

事故風(fēng)險轉(zhuǎn)移的效果進(jìn)行分析，對每起事故進(jìn)行工傷保險費

用成本分析，并且年末對所有事故進(jìn)行總體的工傷費用成本

分析。

（六）安委會每年年末對工傷保險費用的使用情況進(jìn)行

回顧和總結(jié)。

（七）人力資源部負(fù)責(zé)對工傷保險的資料永久保存。

23

二、工傷事故管理制度

（-）依據(jù)國家《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《工

傷保險條例》有關(guān)規(guī)定，為了預(yù)防和控制工傷事故的發(fā)生，

提高員工安全生產(chǎn)意識，規(guī)范工傷事故處理程序，最大限度

地降低公司和員工的工傷事故風(fēng)險，特制定本制度。

（-）本制度適用于公司參加工傷保險的所有員工。

（三）工傷的認(rèn)定

1.工傷認(rèn)定范圍：

有下列情形之一的，納入工傷申報范圍：

（1）在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故

傷害的；

（2）工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的

預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

（3）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到

暴力等意外傷害的；

（4）患職業(yè)病的；

（5）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生

事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

2.職工有下列情形之一的，視同工傷：

（1）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48

小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的；

（2）在搶險救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益活動中受

24

到傷害的；

(3)原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革

命傷殘軍人證的；

3.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍

(1)因犯罪或違反治安管理傷亡的。

(2)醉酒導(dǎo)致傷亡的。

(3)自殘或自殺的。

(4)蓄意違章的。

(5)國家法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

4.工傷種類：按生產(chǎn)安全事故的傷害程度，分為輕傷、

重傷、死亡等三個。

5.工傷認(rèn)定負(fù)責(zé)部門：公司安全環(huán)保部，按國家有關(guān)法

律執(zhí)行，員工如有異議，可向公司工會申請復(fù)審或XX市勞

動保障行政部門申請工傷仲裁。

(四)工傷人員的治療

工傷人員的治療根據(jù)“就近”和定點協(xié)議醫(yī)院的“先低

后高”原則，由公司人力資源部同XX省工傷定點協(xié)議醫(yī)院

聯(lián)系。因傷勢嚴(yán)重或惡化需轉(zhuǎn)入上一級醫(yī)院治療的，由醫(yī)院

提出申請，人力資源部批準(zhǔn)實施。定點協(xié)議醫(yī)院指XX醫(yī)院。

三、安全檢查管理制度

(-)目的

安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全

25

檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實，完

善和改進(jìn)安全檢查條件，制定本保障制度。

（二）職責(zé)

各部門按需求申報安全費用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財務(wù)部

按規(guī)定提取，專項用于安全檢查。

（三）管理制度

1.部門職責(zé)

（1）各部門按需求申報年度安全檢查費用投入計劃，

報送總經(jīng)理審批。

（2）財務(wù)部按照國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取安全檢

查資金，納入年度財務(wù)預(yù)決算，實行?？顚Ｓ谩?/p>

2.安全檢查費用提和取使用流程

（1）安全檢查費用的使用，各相關(guān)部門應(yīng)填寫安全檢

查費用預(yù)算表。由總經(jīng)理審批，財務(wù)部確認(rèn)，方可使用。

（2）用于安全檢查投入的設(shè)備，在領(lǐng)用時需開具安全

費用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（3）財務(wù)部建立“安全費用”科目，歸類統(tǒng)計管理，

按時入賬，并建立安全費用使用臺賬。

3.安全費用的適用范圍

完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培

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訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故

隱患評估和整改；純電動公交車安全性能檢測檢驗；應(yīng)急救

援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識；職

業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；其

他與安全檢杳直接相關(guān)的物品或者活動。

4.安全費用的檢查

（1）安全管理人員負(fù)責(zé)審核、匯總安全投入報告和安

全經(jīng)費投入臺賬，監(jiān)督檢查。

（2）安全檢查費用實行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范

圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使

用；安全檢查費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列

支。

（3）各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全檢查費

用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。

（4）發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司

將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

第四節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、供應(yīng)商管理流程

1.供應(yīng)商資訊收集。

2.供應(yīng)商基本資料表填寫。

27

3.供應(yīng)商接洽。

4.必要時做樣品鑒定。

5.提出供應(yīng)商調(diào)查申請。

6.供應(yīng)商調(diào)查。

7.訂購、米購。

二、供應(yīng)商管理原則

1.供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部

分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應(yīng)商隊伍對任何公司來講

都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點管

理與控制的工作。需要有詳細(xì)的階段性工作計劃，長期努力、

扎實工作的思想準(zhǔn)備。

2.公司供應(yīng)鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進(jìn)入

評估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價格控制，持續(xù)的定期

分析；而公司本身必須堅持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過程均在

公開透明的制度下進(jìn)行，才能使供應(yīng)商對公司的制度保持高

度敬畏和遵守，（績效管理、價格體系與明確的價格計算公

式）。

3.在條件具備時產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、

專有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應(yīng)，對緊急任

務(wù)也可快速反應(yīng)，同時可以減少本公司固定資產(chǎn)投入。

4.對于專有長期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，公司的采購、

技術(shù)、品質(zhì)部門，對專有供應(yīng)商進(jìn)行定期的輔導(dǎo)與核查。

5.作為專有供應(yīng)商在我公司需要時，需要承擔(dān)相關(guān)的技

28

術(shù)改進(jìn)與服務(wù)支持，必要時與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以俁證

我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。

6?為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開的原則，建立

涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理，人員

收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，

（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠信條款）。

三、供應(yīng)商開發(fā)程序

1.供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)：

（1）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

（3）銷售部、質(zhì)檢部、倉儲部、采購部組成調(diào)查小組,

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查。

2.供應(yīng)商資訊來源：

新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：

（1）各種采購指南。

（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會。

（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會。

（5）行業(yè)協(xié)會。

（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。

（7）同行或供應(yīng)商介紹。

（8）公開征詢。

（9）供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。

29

（10）其他途徑。

3.供應(yīng)商問卷調(diào)查：

（1）問卷設(shè)計：

問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，其他部門進(jìn)行協(xié)助，設(shè)計應(yīng)注

意的事項有：

1）依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。

2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

3）易于填寫。

4）通俗易懂。

5）便于整理。

（2）供應(yīng)商基本資料表：

應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，該表具體內(nèi)容說

明如下：

1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail＞網(wǎng)址、負(fù)

責(zé)人、聯(lián)系人。

2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)

額、銀行訊息。

3）純電動公交車狀況。

4）人力資源狀況。

5）主要產(chǎn)品及配件。

6）主要客戶。

7）其他必要事項。

（3）供應(yīng)商問卷調(diào)查表：供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包

括下列內(nèi)容:

30

1）材料零件確認(rèn)。

2）品質(zhì)驗收與管制。

3）采購合同。

4）請款流程。

5）售后服務(wù)。

6）建議事項。

4,供應(yīng)商開發(fā)流程：

（1）尋找供應(yīng)商。

（2）填寫供應(yīng)商基本資料表。

（3）與供應(yīng)商洽談。

（4）必要時作樣品鑒定。

（5）供應(yīng)商問卷調(diào)查。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

5,后續(xù)工作：

依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定》由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實解調(diào)

查評模，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。

四、供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定

（一）供應(yīng)商調(diào)查程序

L采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)

查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否

列為合格供應(yīng)商名列。

2,由采購、質(zhì)檢、倉儲、銷售人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,

對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

31

3.評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)

予成為本公司之合格供應(yīng)商。

4.未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可

成為本公司之供應(yīng)商。

5.附表：

供應(yīng)商基本資料調(diào)查表

編號:

公司名稱聯(lián)系電話

公司地址傳真號碼

聯(lián)系人手機號碼E-mail

口制造業(yè)口貿(mào)易（代理）口其它：

公司性質(zhì)□私營企業(yè)口合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：

口一般納稅人口小規(guī)模納稅人口其它：

公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)

生產(chǎn)方式設(shè)計能力產(chǎn)能

公司主要產(chǎn)品

及品牌

公司主要客戶

公司最近兩年

營業(yè)額

工廠面積認(rèn)證體系

工廠員工人數(shù)研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)

32

產(chǎn)品所用原材

料之來源和品

牌

主要生產(chǎn)/檢測

設(shè)備

其他

（二）供應(yīng)商調(diào)查評核

L價格評核：對供應(yīng)商所提供之純電動公交車價格，由

采購部依下列因素作評核：

（1）原料價格。

（2）加工費用。

（3）估價方法。

（4）付款方式。

2.技術(shù)評核：

對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由采購部依下列因素作評核：

（1）技術(shù)水準(zhǔn)。

（2）技術(shù)資料管理。

（3）純電動公交車狀況。

（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3.品質(zhì)評核：

對供應(yīng)商之品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評核：

（1）品管組織與體系。

33

（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

（3）檢驗之方法與記錄。

（4）糾正與預(yù)防措施。

4.主管評核：

對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由質(zhì)檢部以下列因素做主核：

（1）生產(chǎn)計劃體系。

（2）最短及最長之交貨期限。

（3）進(jìn)度控制方法。

（4）異常排除能力。

（三）供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定

1.經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。

2.復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。

3,復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不

可列入次年合格供應(yīng)商之列。

4.若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時,

可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。

（四）附表

供應(yīng)商調(diào)查表

供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱

調(diào)查時間第幾次調(diào)查

調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注

價格評核1.原料價格

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2.加工費用

3.估價方法

4.付款方式

1.技術(shù)水準(zhǔn)

2.資料管理

技術(shù)評核3.純電動公交車狀況

4.工藝流程

5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1.品管組織體系

2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

品質(zhì)評核

3檢驗方法記錄

4.糾正預(yù)防措施

1.生產(chǎn)計劃體系

2.交期控制能力

主管主核

3.進(jìn)度控制能力

4.異常排除能力

合計

五、供應(yīng)商檔案管理

1.供應(yīng)商檔案包括：

（1）《合格供應(yīng)商清單》。

（2）《供應(yīng)商基本資料表》。

（3）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；認(rèn)證體系證

書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理

35

證書等）。

（4）價格表。

（5）關(guān)鍵技術(shù)資料。

（6）評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，

《新供應(yīng)商評審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)

系單》，《供應(yīng)商異常情況登記表》等。

2,采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用

部門予以配合。

3,供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。

4.供應(yīng)商檔案應(yīng)實時進(jìn)行更新，每年至少更新一次。

5.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供

應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對內(nèi)容進(jìn)行實

時更新。

六、供應(yīng)商評價制度

（一）供應(yīng)商評價程序

1.每季度對供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期價格、服務(wù)等項目作

評價。

2.供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)有較

大變動，尤其價格有較大波動時，以月為單位進(jìn)行評價。

3.每年進(jìn)行一次總評。

4.列出各供應(yīng)商之評鑒等級。

5,依規(guī)定獎懲。

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(-)供應(yīng)商評價項目。

供應(yīng)商評價項目及分值比例如下(滿分100分)：

1.品質(zhì)評價：40分。

2,交期評價:25分。

3.價格評價：5分。

4.服務(wù)評價：15分。

5.其他評價：5分。

(三)評價辦法

1.品質(zhì)評價：由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，

每月進(jìn)行一次。

(1)計算：

進(jìn)料批次合格率二(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X100%o

(2)評分：

得分二40X進(jìn)料批次合格率

2.交期評價：由倉儲部依采購訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行

評分。

(1)如期交貨得分25分。

(2)延遲1至2日每批次扣2分。

(3)延遲3至4日每批次扣5分。

(4)延遲5至6日每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)

月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評價得分。

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3.價格評價：由銷售部對供應(yīng)商產(chǎn)品價格進(jìn)行評分。

（1）價格公平合理，報價迅速：15分。

（2）價格尚屬公平，報價緩慢10分。

（3）價格稍微偏高，報價迅速：8分。

（4）價格稍微偏高，報價緩慢：5分。

（5）價格甚不合理或報價十分低效：0分。

4.服務(wù)評價：

（1）投訴處理評分：由售后服務(wù)部對供應(yīng)商的投訴處

理予以評分。

1）誠意改善：8分。

2）尚能誠意改善：5分。

3）改善誠意不足：2分。

4）置之不理：0分。

（2）退貨交換行動評分，由售后服務(wù)部對不良退貨交

換行動評分：

1）按期更換：7分。

2）偶爾拖延：5分。

3）經(jīng)常拖延：2分。

4）置之不理：0分。

5.評價等級劃分；

（1）平均得分90.1至100分者為重要級。

（2）平均得分80.1至90分者為次重要級。

（3）平均得分60.1至80分者為普通級。

（4）平均得分60分以下者為警示級。

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6.評價處理：

（1）重要級廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗

之，優(yōu)惠獎勵。

（2）次重要級廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改

善不足。

（3）普通級廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予

以必要輔導(dǎo)。

（4）警示級為輔導(dǎo)廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以輔

導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到普通級