茶葉加工質(zhì)量控制手冊(cè)

鳳慶縣興宇茶業(yè)股份有限企業(yè)

茶葉加工質(zhì)量安全管理制度

食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組

持有人：_______________

受控狀態(tài)：____________

受控號(hào)：_______________

年月日公布年月日實(shí)行

鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任企業(yè)

1.實(shí)行質(zhì)量安全管理的總則

1.1目的

為深入貫徹企業(yè)食品加工安全管理責(zé)任，遵守食品安全法律規(guī)定

“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營(yíng)理念，形成“全員參與食品安全控

制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任”，自律并規(guī)范我司茶葉生產(chǎn)加工行

為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食品安

全管理制度。

1.2編制根據(jù)

本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食

品食品安全實(shí)行條例》等法律法規(guī)以及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》

(GB14881)、《食品安全管理體系茶葉加工企業(yè)規(guī)定》

(CNCA/CTS0027)

1.3工作內(nèi)容

本制度文獻(xiàn)工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購(gòu)管理、生產(chǎn)

過程的控制、倉儲(chǔ)管理、出廠檢查、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)

量記錄。

14.組織構(gòu)造

確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制，建立食品安全管理小組為詳細(xì)負(fù)責(zé)，

任命食品安全管理小組組長(zhǎng)由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任，從事衛(wèi)生質(zhì)量

控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢查、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購(gòu)、倉儲(chǔ)管

理等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為組員。

1.5職責(zé)與權(quán)限

L5.1總經(jīng)理

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章;

（2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的;

（3）同意頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度；

（4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限及溝通;

（5）為質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行提供足夠的資源；

（6）對(duì)企業(yè)最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。

1.5.2食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及企業(yè)的有關(guān)

規(guī)定；

（2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理的平常工作，負(fù)

責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、實(shí)行、保持和改善；

（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)行；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)小組組員培訓(xùn)，保證小組能力滿足規(guī)定；

（5）負(fù)責(zé)食品安全管理改I有關(guān)事宜的I對(duì)外，并向總經(jīng)理匯報(bào)智力

管理制度的有效性和合適性；

（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性.

153質(zhì)管科：

（1）在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系

的編制；

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實(shí)行；

（3）搜集分析和處理質(zhì)量安全信息；

（4）組織開展群眾性的質(zhì)量安全管理活動(dòng)；

(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查/驗(yàn)證工作的管理；

(6)負(fù)責(zé)計(jì)量工作日勺管理。

1.5.4綜合辦

(1)負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫房衛(wèi)生的管理，并組織檢查；

(2)負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動(dòng)保護(hù)衛(wèi)生用品的購(gòu)置

及管理；

(3)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)、記錄的保留與管理。

1.5.5生產(chǎn)技術(shù)科

(1)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生改I管理；

(2)確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等文獻(xiàn)，并指導(dǎo)實(shí)

行；

(3)負(fù)責(zé)工序的管理，生產(chǎn)過程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過程中的工藝

紀(jì)律和職工勞動(dòng)記錄的管理及檢查；

(4)參與不合格品歐I評(píng)審和處理。

156供銷科

(1)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理；

(2)負(fù)責(zé)原輔材料歐I采購(gòu)，報(bào)檢/驗(yàn)證工作；

(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，檢查運(yùn)送車輛的狀況及防護(hù)設(shè)施；

(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理；

(5)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、擁護(hù)溝通、反饋顧客意見；

(6)對(duì)原輔料的采購(gòu)、貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。

157車間

(1)負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和清潔衛(wèi)生設(shè)施

的維護(hù)和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完畢后的清場(chǎng)管理；

(2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違

反工藝操作和勞動(dòng)紀(jì)律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)

人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的行為；

1.5.8生產(chǎn)工人

(1)負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守“職工守則”、“職工勞動(dòng)紀(jì)律”作好食品安全

衛(wèi)生清潔詳細(xì)工作，認(rèn)真作好產(chǎn)前準(zhǔn)備；

(2)上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴(yán)格工藝、安全操作，保質(zhì)、

保量完畢任務(wù)；

(3)作好原材料、半成品、成品日勺堆放及標(biāo)識(shí)的保護(hù)；

(4)生產(chǎn)完畢后，認(rèn)真作好清場(chǎng)檢查和衛(wèi)生工作。

1.5.9倉庫

(1)物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行“茶葉貯存

管理規(guī)定”文獻(xiàn)，對(duì)茶葉貯存過程產(chǎn)品防護(hù)負(fù)全責(zé)；

(2)原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫房?jī)?nèi)，并作到帳

物享福，作好標(biāo)識(shí)。

1.5.10有關(guān)人員

(1)質(zhì)量管理人員

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組

織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的改善；

b）負(fù)責(zé)智力安全信息的搜集、分析和反饋；

c）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目的的

（2）檢查員

a）認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量規(guī)定、根據(jù)產(chǎn)品原則和檢查作業(yè)指導(dǎo)

書認(rèn)真檢查，填寫原始記錄，出具檢查匯報(bào)；

b）認(rèn)真作好檢查場(chǎng)所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；

c）認(rèn)真檢測(cè)設(shè)備日勺維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作；

d）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，準(zhǔn)時(shí)完畢檢查任務(wù)，并對(duì)原始記錄和檢查匯

報(bào)的真實(shí)性、精確性負(fù)責(zé)，做好留樣管理。

（3）計(jì)量管理員

a）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立計(jì)量計(jì)量臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀

器設(shè)備、計(jì)量器具；

b）編制周期檢定計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)送檢檢測(cè)的儀器設(shè)備。

1.6質(zhì)量方針目的

企業(yè)食品安全方針：遵守食品安全法律法規(guī)、堅(jiān)持“衛(wèi)生、安全、

健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任。

企業(yè)食品安全目的：1,產(chǎn)品國(guó)家抽檢或送檢合格率達(dá)100%

2.顧客投訴率：三1起/1年

1.7有關(guān)規(guī)定

1.7.1我司《茶葉加工質(zhì)量安全管理制度》是我司進(jìn)行食品加工安全

管理日勺大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)，并與我司的IS09001《質(zhì)量管理體系》、

ISO22023《食品安全管理體系》、IS014001《環(huán)境管理體系》、IS028001

《職業(yè)健康安全管理體系》互相兼容，全體職工必須貫徹實(shí)行。

1.7.2質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保留期限應(yīng)不少于2年。

1.7.3本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長(zhǎng)審核、企業(yè)法人同

意，于2023年10月5日公布，2023年10月15日實(shí)行。

2.廠區(qū)衛(wèi)生規(guī)定

2.1概述

廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全時(shí)的重要原因之一，我司建立滿足生產(chǎn)規(guī)定

的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，保證其處在完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。

2.2職責(zé)

2.2.1綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。

2.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。

2.3工作內(nèi)容

廠區(qū)規(guī)定及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)

2.4工作程序

2.4.1企業(yè)廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址規(guī)定，無外界污染源。

路面混凝土鋪設(shè)，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好廠

區(qū)的清潔衛(wèi)生。

2.4.2廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點(diǎn)寄存，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，作到日

產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不匯集蚊蠅，不散發(fā)異味。

2.4.3生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)

2.5有關(guān)文獻(xiàn)

2.6質(zhì)量記錄：

環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單R/SP06-01

場(chǎng)所清潔消毒登記表QS/FMRC001

3.采購(gòu)管理

3.1目的

對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，包括所采購(gòu)的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢查

和驗(yàn)證，保證所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的原則規(guī)定。

3.2職責(zé)

3.2.1供銷科負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，制定采購(gòu)文

獻(xiàn)并組織采購(gòu)，并作好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢/驗(yàn)證工作。

3.2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)的質(zhì)量規(guī)定，采購(gòu)驗(yàn)證。

3.2.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的管理，并做好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢工作/

3.3工作內(nèi)容

3.3.1合格供應(yīng)商的考核評(píng)估及管理

3.3.2采購(gòu)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)管理及報(bào)檢

3.3.3采購(gòu)的物質(zhì)的J檢查、核算驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格日勺處

理。

334采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)庫管理。

3.4工程程序

3.4.1供應(yīng)商管理

3.4.1.1供銷行就組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序：

（1）索證：索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可

證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢查匯報(bào)。對(duì)茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)

品生產(chǎn)許可證。

（2）樣品評(píng)價(jià)：感觀評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。

（3）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：可組織有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，

包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場(chǎng)所、資源配置、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測(cè)狀況等。

3.4.1.2經(jīng)評(píng)估合格的，報(bào)企業(yè)法人同意后，確定為合格供應(yīng)商，并

建立名目，作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。

3.4.1.3每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量安全

穩(wěn)定性，交付及時(shí)性、服務(wù)狀況，并索取有關(guān)資質(zhì)證明文獻(xiàn)的有效性

等。

3.4.1.4供銷行采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商名目?jī)?nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3.4.2進(jìn)貨質(zhì)量控制

3.4.2.1采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉管員應(yīng)指定寄存地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。同

步確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《暫入庫告知單》，并報(bào)質(zhì)管

乖進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

3A.2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)索證，檢查員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢查，并有權(quán)進(jìn)行

衛(wèi)生指標(biāo)的抽樣外送檢查。檢查根據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)原則進(jìn)行。

3.4.2.3經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具《進(jìn)廠檢查匯報(bào)單》其批

次應(yīng)于采購(gòu)批次相似，并告知倉管員予入庫，他管員按批次(編號(hào))

掛牌標(biāo)識(shí)。

3A.2.4企業(yè)不存在緊急放行的采購(gòu)物資，檢查員必須對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)

行檢查。

3.4.3進(jìn)貨管理

3.4.3.1倉管員應(yīng)對(duì)原輔材料進(jìn)行登記管理.(表7)其內(nèi)容為：產(chǎn)品

名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期(批次)、供貨單位等內(nèi)容。

3.432倉管員對(duì)進(jìn)庫的I采購(gòu)物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，按庫房管理規(guī)

定進(jìn)行。

3.5質(zhì)量記錄

(1)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表QS/FMRC-02

(2)合格供應(yīng)商匯總表QS/FMRC-03

(3)到貨告知單QS/FMRC-04

(4)采購(gòu)物資檢查/驗(yàn)證成果告知單QS/FMRC-05

(5)采購(gòu)物資出入庫臺(tái)帳QS/FMRC-06

(6)進(jìn)貨臺(tái)帳QS/FMRC-07

(7)原料進(jìn)廠檢查登記表QR8-03-01

4.生產(chǎn)過程控制

4.1概述

過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段，必須

加強(qiáng)過程控制，過程防護(hù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量安全。

4.2職責(zé)

4.2.1綜合辦車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的J管理

4.2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備mI管理

4.2.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔與維護(hù)及生產(chǎn)過程的質(zhì)量

控制。

4.2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過程的質(zhì)量檢查。

4.3工作內(nèi)容

4.3.1人員規(guī)定

4.3.2生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生規(guī)定

423生產(chǎn)設(shè)備的檢修，清潔與維護(hù)

4.2.4生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)H勺控制。

4.2.5過程檢查

4.4工作程序

4.4.1人員規(guī)定

4.4.1.1綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全

法律、法規(guī)、規(guī)章、原則企業(yè)管理制度和其他食品安全知識(shí)，并作好

記錄，建立檔案。

4.4.1.2綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢

查，并建立健康檔案。

4.4.1.3綜合辦負(fù)責(zé)殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌劑改I購(gòu)置、貯存、發(fā)

放等管理。

4.4.1.4車間主任負(fù)責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。

4.4.1.5車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工個(gè)人衛(wèi)生、員工不得留長(zhǎng)指甲，不涂

指甲油，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人

用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工

作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場(chǎng)所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。

4.4.2場(chǎng)所衛(wèi)生的維護(hù)

4.4.2.1車間主任負(fù)責(zé)檢查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害

（塵、蠅、鼠、蟲）等設(shè)施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清

潔衛(wèi)生。

4.4.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行打掃、

清洗及檢查、并填寫《清場(chǎng)登記表》

4.4.2.3車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物日勺搜集監(jiān)

督及處理。負(fù)責(zé)處理原材料包裝物、生產(chǎn)過程窗口清潔，防止交叉污

染。

4.4.3設(shè)備及工器具的維護(hù)

4.4.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購(gòu)置與維護(hù)；

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維護(hù)和清潔。

4.4.3.2設(shè)備的維護(hù)應(yīng)在每年動(dòng)工前半個(gè)月完畢；設(shè)備初次維護(hù)應(yīng)在

每年動(dòng)工前7天內(nèi)完畢，包括清洗、擦拭與消毒。動(dòng)工后按生產(chǎn)批次

完畢進(jìn)行維護(hù)。

4.4.3.4設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng)，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生規(guī)定。設(shè)備、

工器具和容器與茶葉接觸面應(yīng)使用無毒、無味、易清洗的材料制作。

4.4.3.5加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的

距離，便于維護(hù)保養(yǎng)和清潔。

3.436車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相適應(yīng)的I除塵設(shè)施。多種爐灶不得直

接開向車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門寄存處，廢棄物容器應(yīng)有標(biāo)識(shí)，

不得與盛裝茶葉及I容器混用。

4.4.4過程控制及記錄

4.4.4.1生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按照食品安全原則規(guī)定及食品質(zhì)量安全規(guī)定，

確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)行控制。

4.4.4.2關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗(yàn)收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲(chǔ)。

(1)原料a：來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi)

生指標(biāo)可以不外送委托檢查。

b:來自非自己基地的原料，應(yīng)組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動(dòng)

記錄，大宗進(jìn)廠時(shí)應(yīng)抽樣外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的委托檢查。

C：來自供應(yīng)商的I原料應(yīng)于供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，驗(yàn)證其資

質(zhì)，并外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)日勺招手檢查。

d:經(jīng)檢查衛(wèi)生指標(biāo)合格的產(chǎn)品方可采購(gòu)。

（2）花茶工藝：

毛茶、鮮花處理一窖花一通花一起花一烘干一提花一勻堆裝箱

（根據(jù)不同樣客次規(guī)定反復(fù)不同樣的次數(shù)）

關(guān)鍵質(zhì)量控制a:窖花配花量及窖制措施；

b:通花散熱，觀測(cè)窖堆溫度，控制通花溫度與技術(shù)；

c:起花，控制在窖時(shí)間，起花措施與技術(shù)；

d:復(fù)火干燥，控制干燥溫度、時(shí)間及在制品的水分。

（3）精制茶加工工藝：

毛茶處理一篩分一風(fēng)選一揀梗一干燥f勻堆裝箱

關(guān)鍵質(zhì)量控制：a:篩分

b:風(fēng)選

c:復(fù)火干燥

（4）車間主任（或班組長(zhǎng)）應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝作

業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，并做好記錄。

4.4.4.3審評(píng)員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì)量規(guī)定，對(duì)茶葉進(jìn)行拼配，并填寫拼

配登記表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，保證茶葉品質(zhì)符

合客戶規(guī)定。

4.5質(zhì)量記錄

(1)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄QR6-01-03

(2)外出學(xué)習(xí)狀況登記表QS/FMRC-08

(3)生產(chǎn)人員健康檢查檔案QS/FMRC-08

(4)機(jī)器設(shè)備維修清潔保養(yǎng)卡QS/FMRC-10

(5)生產(chǎn)人員健康檢查檔案QS/FMRC-09

(6)紫外線消毒記錄R/SP06-03

(7)工作服、鞋清洗記錄R/SP06-02

(8)清場(chǎng)記錄R/SP06-04

(9)要點(diǎn)抽樣檢查表R/SP01-02

5倉儲(chǔ)管理

5.1目的

采用有效的保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在貯存過程中變質(zhì)和丟失，保證

產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

5.2職責(zé)

5.2.1供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房日勺管理和監(jiān)視

5.2.2倉庫保管員負(fù)責(zé)庫房日勺清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)原料、半成品、成品H勺

標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保護(hù)及入庫、出庫的控制。

5.3工作內(nèi)容

5.3.1倉庫的衛(wèi)生管理

5.3.2原料庫、半成品庫、成品庫、輔料庫的I管理

5.3.3入出庫臺(tái)賬的管理

5.4工作指導(dǎo)

5.4.1供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房基礎(chǔ)設(shè)施的管理，庫房應(yīng)整潔，地面應(yīng)潔凈

無裂縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風(fēng)干燥等設(shè)施應(yīng)保持完好。

5.4.2倉管員應(yīng)保持原輔料、半成品、成品倉庫等庫專用，不得混放,

杜絕寄存非茶葉類物質(zhì)。

5.4.3原輔料、半成品、成品應(yīng)分類堆放整潔，離地、離墻保持一定

距離，并留有必要日勺通道，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。

5.4.4見下頁

5.4.5每3個(gè)月對(duì)庫存產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一次定期檢查

5.4.6倉管員應(yīng)做好入、出庫臺(tái)賬及銷售臺(tái)賬，并做到賬、物、卡相

符。

5.5質(zhì)量記錄

(1)拼配記錄單(領(lǐng)料單)QR7-07-01

(2)成品入出庫臺(tái)帳QS/FMRC-11

(3)產(chǎn)品銷售臺(tái)帳QR7-01-05

(4)倉庫溫濕度登記表R/SP06-06

6出廠檢查

6.1目的

出廠檢查是對(duì)產(chǎn)品出廠前的全面檢查，保證交付的產(chǎn)品符合原則

規(guī)定及顧客的規(guī)定。

6.2職責(zé)

6.2.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢查設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及出廠檢查

工作

6.2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢查設(shè)備設(shè)施的管理

6.3工作內(nèi)容

6.3.1檢查儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度的規(guī)定并建立臺(tái)賬，做好周檢

及保養(yǎng)。

6.3.2產(chǎn)品檢查管理制度及檢查文獻(xiàn)確實(shí)定。

6.3.3出廠檢查及記錄

6.4工作程序

6.4.1質(zhì)管科建立檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬，制定周檢計(jì)劃并進(jìn)行周檢，

經(jīng)周檢合格的檢測(cè)設(shè)備方可投入使用。

6.4.2檢杳員應(yīng)做好檢杳室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)。

6.4.3檢查員應(yīng)熟悉產(chǎn)品原則、檢查規(guī)程，認(rèn)真檢測(cè)出廠檢查項(xiàng)目，

認(rèn)真填寫產(chǎn)品出廠檢查匯報(bào)單，并對(duì)出具口勺檢查匯報(bào)負(fù)責(zé)。

6.4.4質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的外送檢測(cè)。

6.4.5檢查員應(yīng)對(duì)檢查原始記錄、檢查匯報(bào)，外送委托檢查項(xiàng)目及時(shí)

歸檔整頓，并妥善保留。

6.5質(zhì)量記錄

(1)抽樣產(chǎn)品留樣記錄單QS/FMRC-13

(2)委托出廠檢查登記表QS/FMRC-14

(3)成品檢查匯報(bào)單QR8-03-02

(4)不合格銷毀記錄單QR8-03-05

(5)檢測(cè)裝置臺(tái)帳QR7-06-01

(6)檢測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃表QR7-06-02

7不安全食品召回

7.1目的

建立并實(shí)行可追溯性系統(tǒng)，保證可以識(shí)別終產(chǎn)品所使用的直接供

方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。

建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī)定撤回歐I措施、范圍，并進(jìn)行演習(xí)。維護(hù)

消費(fèi)者利益和企業(yè)持續(xù)改善。

7.2職責(zé)

食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤回演習(xí)。

7.3工作內(nèi)容

應(yīng)用撤回演習(xí)，檢查產(chǎn)品可追溯性。

7.4工作程序

產(chǎn)品撤回的時(shí)機(jī)

7.4.1.1原料、在制品和成品的驗(yàn)收、檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格、不安全問題時(shí),

7.4.1.2下工序發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不合格、不確定期;

7.4.1.3工序監(jiān)控、下工序監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制原則和HACCP關(guān)鍵控

制限時(shí)

7.4.1.4顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不合格、不安全、不確定期；

7.4.1.5交付顧客，發(fā)現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不安全、不確定期；

7.4,1.6發(fā)目前用基礎(chǔ)設(shè)施不符合衛(wèi)生規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)備不符合衛(wèi)生規(guī)定期；

7.4.1.7發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵人員、包裝工人身體健康不符合衛(wèi)生規(guī)定期；

7.4.1.8發(fā)現(xiàn)蟲害痕跡超過原則時(shí)，以及任何其他S