危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

1目的：

本程序的制定是為了有效地識別、評價本公司可控制的、可望對其施加影響的危害，并確

定、更新重要的風(fēng)險，并對其進行管理控制。

2適用范圍：

本程序適用于本公司范圍內(nèi)的危險源的識別、評價、更新與管理控制。

3定義：

4參考文件：

4.1《文件控制程序》(FA/QE0P-01)

4.2《法律法規(guī)識別與登記程序》(FA/QE0P-03)

4.3《目標、指標及管理方案控制程序》(FA/QE0P-04)

4.4《環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制程序》(FA/QE0P-18)

4.5《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》(FA/QE0P-19)

5權(quán)責(zé)：

5.1各部門負責(zé)本部門危害的初步識別。

5.2ISO認證辦負責(zé)組織對危險源的風(fēng)險評價，確定主要危害因素。

5.3管理者代表負責(zé)主要危害因素的審核，報總經(jīng)理批準。

5.4管理者代表組織確定重要職業(yè)健康安全風(fēng)險。

6作業(yè)程序

6.1危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的時機

①本公司在建立安全健康管理體系進行初始評審時；

②以各部門為對象，在每年的安全健康管理體系管理評審之前(體系運行第一循環(huán)除外)；

③相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的服務(wù)或活動有變動，(如技改或引進新設(shè)備、新工藝)可能帶

來新的危害和風(fēng)險時。

6.2危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制

6.2.1本公司危險源辨識與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制時，將充分考慮能夠控制和可望施加影響的

危害因素。

(1)能夠控制的危害因素是指本公司管轄范圍內(nèi)的危害因素?，主要包括：

①常規(guī)、非常規(guī)的活動；

②作業(yè)場所所有的人員活動(都可能制造危險或成為危險的受害者，包括相關(guān)方、外

部參觀人員等)；

③工作場所所有的設(shè)各狀況作為安全與健康危害評價的基礎(chǔ)資料。

（2）施加影響的危害因素是指本公司的相關(guān)方，包括供應(yīng)商和承包方的危害因素。

6.2.2危害因素識別調(diào)查時應(yīng)包括六種類型（六個方面）

①物理危害因素；

②化學(xué)危害因素；

③生物危害因素；

④心理生理性危害因素；

⑤行為性危害因素：

⑥其他危害因素，如火災(zāi)、爆炸等。

6.2.3危害因素的識別與風(fēng)險評價步驟

①確定本公司的全部生產(chǎn)活動過程；

②確定全過程伴隨的危害因素；

③確定風(fēng)險；

④評價風(fēng)險的嚴重程度，從而確定重大危害因素。

6.2.4ISO認證辦組織各部門調(diào)查和確認本部門全部活動中的危害因素（危害），并登記在《危

險危害因素調(diào)查表》上。

（1）在確定危害因素識別時，可以采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）

進行分析，可以采用以下方式：

①識別每一步驟中危害因素和風(fēng)險及可能發(fā)生的事故；

②在現(xiàn)場觀察整個工作操作過程；

③與操作者交談并討論研究；

④運用自己對這方面工作的專業(yè)知識、個人經(jīng)歷；

⑤與有關(guān)安全專家探討；

⑥與有關(guān)的安全規(guī)程對照；

⑦回憶過去發(fā)生的事故。

工作危害分析法（JHA法）：

①正常工作分解成若干個主要步驟進行分析；

②應(yīng)對每個步驟要問可能發(fā)生什么事故，操作者會被什么東西打著、碰著嗎？他會撞

著、碰著什么東西嗎？作業(yè)者會跌倒嗎？有無暴露在如塵、毒、輻射、噪聲、焊光、酸霧等

作業(yè)環(huán)境中？會得職業(yè)病嗎；

③識別每一步驟的重要危害因素及其可能后果

④識別現(xiàn)有安全控制措施的效果

⑤進行風(fēng)險評估

⑥建議作業(yè)安全的措施

安全檢查表分析法（SCL法）：

是基于經(jīng)驗方的分析方法，分析者采取提問的方式，運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料,

來識別設(shè)備和操作中有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患。

（1）分析步驟

?獲取和編制安全檢查表，本公司本行業(yè)及有關(guān)資料已有的，對無法獲取的相關(guān)安全

檢查表，分析人員可根據(jù)如現(xiàn)有的內(nèi)部標準，規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)，相美的法律法

規(guī)，有關(guān)的安全健康參考資料自行編制安全檢杳表。

?分析者也是要依據(jù)現(xiàn)場觀察，查看相關(guān)資料與操作者交談，以及個人的理解（經(jīng)歷與

專業(yè)知識等）通過回答所列問題，以發(fā)現(xiàn)問題，從而識別出危害因素和事故隱患，提出改正

措施建議。

6.2.5ISO認證辦組織各部門將本部門的危害因素分別登記在《危險危害因素評價表》上，

并按照《安全健康危害危險性評價標準》分別進行初步評價。評價采用“LEC”法，針對每一

個識別出的危害進行分析，確定適當(dāng)?shù)摹癓"、“行'、"C”值,并用公式“D=LxExC”計算出“D”

值。經(jīng)部門負責(zé)人審閱后，將評價結(jié)果提ISO認證辦。

6.2.6ISO認證辦在充分考慮健康安全方面和經(jīng)營供求的基礎(chǔ)上，對己匯總的《危險危害因

素評價表》進行綜合評價和整體分析，確定主要危害因素并登記在《主要危害因素一覽表》

上。危害因素按“D”值的大小分級如下：

>320極其危險

160-320高度危險

70?160顯著危險

20?70一般危險

<20稍有危險

其中“D”值共有5個等級，大于70分即屬于“極其危險”、“高度危險”及“顯著危險”

等級的危害定義為主要危害因素，分數(shù)在160分以上的定為4級，列入重要危險源，在以往

存在違規(guī)的危險源可直接判定為重要危險源。

6.2.7《主要危害因素一覽表》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為文件單獨發(fā)行，分

發(fā)至各相關(guān)部門，ISO認證辦保留原稿。

6.2.8管理者代表依據(jù)《主要危害因素一覽表》組織相關(guān)部門確定重要的職業(yè)健康安全風(fēng)險，

形成《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險一覽表》，報總經(jīng)理審批。《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險一覽表》作為

安全目標的依據(jù)。

6.3危害因素的更新

6.3.1對本公司引入的新設(shè)備、新工藝的安全健康風(fēng)險評價，由ISO認證辦組織引入部門進

行，評價結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時作為每年一次的管理評審內(nèi)容。

6.3.2對購入新品種物資，由物供部門向ISO認證辦匯報，由ISO認證辦組織進行安全健康

風(fēng)險評價，評價結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時作為每年一次的管理評審內(nèi)容。

6.3.3如果發(fā)生活動、生產(chǎn)、法律法規(guī)、標準等重大變化和改建、擴建等項目時，由管理者

代表做出決定，ISO認證辦重新識別（辨識）、評價、登記公司的危害因素。

6.4主要危害因素的應(yīng)用

確定公司的安全健康目標與指標時，應(yīng)充分考慮公司的主要危害因素；運行控制程序和

作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準備和響應(yīng)程序的編制也應(yīng)以確保