某公司職業(yè)健康安全管理手冊

某公司職業(yè)健康安全管理手冊

目錄

0引言............................................................................01

0.1目錄..........................................................................01

0.2公司概況......................................................................05

0.3發(fā)布令......................................................................06

0.4管理者代表任命令.............................................................07

0.5方針與目標...................................................................08

0.6公司組織機構圖...............................................................09

1范圍.............................................................................10

1.1總則.........................................................................10

1.2應用.........................................................................10

2引用標準........................................................................10

3術語與定義......................................................................10

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系................................................10

4.1總要求.....................................................................11

4.2文件要求.....................................................................11

4.2.1總則.......................................................................11

4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊...........................................11

4.2.3文件操縱...................................................................12

4.2.4記錄操縱...................................................................12

4.3有關文件......................................................................12

5管理職責........................................................................13

5.1管理承諾.....................................................................13

5.2以顧客為關注焦點.............................................................13

5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針..................................................13

5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃..........................................14

5.4.1管理目標與指標.............................................................14

5.4.2管理體系策劃...............................................................14

5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案...................................................14

5.4.4環(huán)境因素...................................................................15

5.4.5對危險源辨識、風檢評價與操縱措施的確定....................................16

5.4.6法律法規(guī)與其他要求.........................................................17

5.5職責、權限與溝通.............................................................17

5.5.1職責與權限.................................................................17

5.5.2管理者代表.................................................................19

5.5.3信息溝通...................................................................19

5.6管理評審.....................................................................19

5.6.1總則.......................................................................19

5.6.2管理評審輸入...............................................................20

5.6.3管理評審輸出...............................................................20

5.7有關文件......................................................................20

6資源管理........................................................................20

6.1資源提供......................................................................20

6.2人力資源......................................................................20

6.2.1總則.......................................................................21

6.2.2能力、培訓與意識...........................................................21

6.3基礎設施......................................................................21

6.4工作環(huán)境......................................................................21

6.5有關文件......................................................................21

7實施與運行......................................................................22

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...............................................................22

7.2與顧客有關的過程.............................................................22

7.2.1與產(chǎn)品有關的確認...........................................................22

7.2.2與產(chǎn)品有關的評審...........................................................22

7.2.3顧客溝通...................................................................23

7.3設計與開發(fā)（刪減）...........................................................23

7.4采購..........................................................................23

7.4.1采購過程...................................................................23

7.4.2采購信息....................................................................23

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證............................................................24

7.5生產(chǎn)與服務提供...............................................................24

7.5.1生產(chǎn)與服務提供的操縱.......................................................24

7.5.2生產(chǎn)與服務提供過程的確認（刪減）..........................................24

7.5.3標識與可追溯性.............................................................24

7.5.4顧客財產(chǎn)..............................................................25

7.5.5產(chǎn)品防護..............................................................25

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱.........................................................25

7.7運行操縱......................................................................25

7.8應急準備與響應...............................................................25

7.9有關文件......................................................................26

8測量分析與改進.................................................................26

8.1總則..........................................................................26

8.2監(jiān)視與測量...................................................................27

8.2.1顧客滿意...................................................................27

8.2.2內(nèi)部審核...................................................................27

8.2.3過程監(jiān)視與測量.............................................................27

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量..........................................................28

8.2.5環(huán)境監(jiān)視與測量............................................................28

8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量..................................................29

8.2.7合規(guī)性評價.................................................................29

8.3不合格品/不符合操縱..........................................................29

8.3.1不合格品操縱..............................................................29

8.3.2不符合操縱.................................................................29

8.4數(shù)據(jù)分析......................................................................30

8.5改進..........................................................................30

8.5.1持續(xù)改進.................................................................30

8.5.2糾正措施...................................................................31

8.5.3預防措施...................................................................31

8.6有關文修...................................................................31

附錄一生產(chǎn)工藝簡介及流程圖.......................................................32

附錄二質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表..........................................33

附錄三程序文件目錄.............................................................36

0.2公司概況

公司概況

0.3公布令

發(fā)布令

本手冊是根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011標準，結合公司實際情況，

編制了《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，它闡述了公司管理方針與目標與指標，并對質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程，順序與相互作用進行描述。

本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的基本準則，也是公司對遵守國家法律

法規(guī)、保證顧客權益、保護環(huán)境與保護員工安全與健康的承諾，遵守本手冊是公司每個員工應盡

的責任?，F(xiàn)予以公布，于年月日起實施，希各職能部門與全體員工務必認真學習，切實貫

徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實施與持續(xù)改進。

0.4管理者代表任命書

任命書

為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行，加強對管理體系運作的領導，特任

命同志為公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。其職責如下：

a）確保負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實施與保持并持續(xù)改進;

b）向最高管理者報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

c）確保提高員工滿足顧客要求與環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進的意識；

d）負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)與對外聯(lián)絡。

0.5方針與目標

0.6公司組織機構圖

1范圍

1.1總則

本手冊根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標準要求，提出了公司的管

理方針與目標，明確了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構與職責，對?管理體系各要素飛

活動各環(huán)節(jié)進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風F僉操縱的程序作出了

規(guī)定與說明。

1.2應用

a）本手冊適用于公司生產(chǎn)等產(chǎn)品所涉及的活動、產(chǎn)品與服務。

b）公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在產(chǎn)品設計與開發(fā)；公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，任一子過程輸出

均能通過監(jiān)視或者檢驗加以驗證，不存在需要確認的特殊過程，因此對產(chǎn)品的設計與開發(fā)（7.3）、

生產(chǎn)與服務提供的過程確認予以刪減，其合理性在（7.3）與（7.5.2）中闡述。

c）本手冊可用于對外提供第二、第三方審核時使用。

2規(guī)范性引用文件

GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎與術語》

GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》

GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

3術語與定義

本手冊引用GB/T1900L-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001中的定義外，還使川如下定

a）重大風險一一是指組織通過風險評價，確定的不可同意的風險。

b）重要環(huán)境因素一一是指具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

c）四不放過一一事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍員工未受到教育不放過，不

采取措施不放過，當事人未受到處理不放過。

d）“三同時，”一一新建、改建、擴建、技術改造與引進的工程項目，其環(huán)境保護設施，勞

動安全衛(wèi)生設施、消防設施務必與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

e）職業(yè)病一一是指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾

病。

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標準及法律法規(guī)的要求，建

I、實施與保持并持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系，以確保管理體系的有效性、

適宜性與充分性。

4.1.2公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖（見附錄一），識別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過

程，確定其順序、相互作用，制定相應的準則與方法實施操縱，以保證有效運行。

4.1.3提供必要的資源與信息以支持過程的運行與監(jiān)視，并對過程進行監(jiān)控、測量與分析，采

取必要的措施，實現(xiàn)所策劃的過程與結果的持續(xù)改進。

4.1.4對影響公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動，制定并實施相應的操縱文件，使其符

合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。

4.1.4公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施操縱。

公司外包過程有：產(chǎn)品包裝、液氧液氮產(chǎn)品防護與產(chǎn)品運輸，其操縱執(zhí)行法律法規(guī)及公司有

關管理規(guī)定。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包含：

a）管理方針與目標；

b）管理手冊；

c）管理體系程序文件；

d）作業(yè)文件（為確保管理體系過程的有效策劃、運行與操縱所需的作業(yè)性文件，包含管理

規(guī)定、作業(yè)指導書等）；

e）記錄（為活動的完成及其結果提供證據(jù)的文件）。

4.2.1.2公司管理體系文件結構如下：

4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健碾安全管理手冊

公司根據(jù)GB/T19001-2008/GIVT24001-2004/GB/T28001-2011標準及有關法律法規(guī)的要求

編制管理手冊，全面說明了公司建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其運仃方式，管理手

冊包含：

a）規(guī)定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（對標準的刪減見1.2）；

b）所規(guī)定程序文件的概述及引用；

c）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的描述。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1為有效操縱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運行的各使用處可獲得

適用文件的有效版本，公司制定并執(zhí)行《文件操縱程序》，

4.2.3.2綜合部負責對管理體系所要求的文件操縱，包含適用的的外來文件（如有關的法律法

規(guī)與標準等），并確保文件：

a）規(guī)定文件的審批權限，文件公布前應得到批準，確保文件的充分性與適宜性；

b）定期對使用的文件進行評審，必要時進行更新，評審與更新應得到批準；

c）確保文件更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；

e）各使用部門對在用文件應妥善保管、保持清晰，列出文件清單以易于識別：

f）確保對適用外來文件的識別，應制定分發(fā)范圍登記發(fā)放；

g）各部門及時從使用場所撤銷無效與作廢的文件，需保留的應有“作廢保留”標識，防止

誤用。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1為對公司的活動、產(chǎn)品或者服務符合規(guī)定要求與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有

效運行提供證據(jù)，公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》。

4.2.4.2綜合部負責公司各類記錄的管理，并確保記錄：

a）記錄的標識、貯存、檢索、保護、保留與處理按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

b）記錄填寫應準確、完整、字跡清晰、標識明確，具有對有關活動的可追溯性。

c）各類記錄由使用部門妥善儲存與管理，儲存與管理的方式應便于查閱。

d）記錄貯存的環(huán)境應要適宜，保管的責任要明確，以防止損壞與丟失。

e）超過儲存期的記錄經(jīng)批準后銷毀。

4.3有關文件

4.3.1《文件操縱程序》

4.3.2《記錄操縱程序》

4.3.3《企業(yè)標準文件編號規(guī)定》

5管理職責

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011及有關法律法規(guī)的要求，

建立與實施持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性，并通過組織開展下列活動為承諾

提供證據(jù)：

a）向公司全體員工傳滿足顧客及有關方與法律規(guī)定要求的重要性;

b）制定管理方針；

C）制定管理目標；

d）組織管理評審，以評價并持續(xù)改進管理體系的有效性、適宜性、充分性；

e）確保為管理體系的建立、實施與改進提供所需的資源。

5.2以顧客與有關方為關注焦點

5.2.1最高管理者應組織貫徹落實以顧客與其他有關方為關注焦點的原則；

5.2.2最高管理者組織公司各有關部門，通過調(diào)研、預測、分析，確定顧客與其他有關方在質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或者潛在的需求與期望。

5.2.3最高管理者應針對顧客與其他有關方的需求與期望，合理地確定本公司在質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全方面的追求方向與目標。

5.2.4最高管理者以建立與實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量與各項行為規(guī)

范持續(xù)穩(wěn)固的滿足要求，以促進顧客與其他有關方滿意。

5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理主持制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：

a）與公司總體生產(chǎn)經(jīng)營方針、宗旨一致；

b）適合丁?公司活動、產(chǎn)品或者服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)與

規(guī)模；

e）為制定與評審管理目標提供框架；

d）包含對遵守法律法規(guī)、滿足有關方要求、消除與預防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保

護全體員工的安全與健康、持續(xù)改管理體系有效性與績效做出承諾；

e）形成文件，在公司內(nèi)部得到溝通與懂得，并為所有有關方能夠獲??；

f）通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改進其適宜性。

5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司制訂并實施《管理方針、目標、指標與管理方案操縱程序》。

5.4.1管理目標與指標

5.4.1.1公司最高管理者組織各部門應至少從下列層次確定公司體系的管理目標與指標：

a）公司總的管理目標與指標；

b）各職能部門的管理目標與指標；

c）必要時，可確定班組的管理目標與指標。

5.4.1.2建立管理體系目標與指標應考慮下列因素:

a）與管理方針保持一致；

b）市場的需求、可選擇的技術方案運作上的可行性；

c）法律法規(guī)與其他要求；

d）產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素與重大危險源；

e）顧客滿意程度及有關方的信息與要求；

f）上年度目標、指標與管理方案的完成情況；

g）管理體系持續(xù)改進與對污染預防與改進職業(yè)健康安全的承諾：

h）目標明確，指標應具體可測量。

5.4.2管理體系策劃

5.4.2,1管理體系策劃的原則要求為：

a）是否有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標與指標；

b）是否充分落實了本手冊中對管理體系的總要求；

c）是否充分表達了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準，與有關法規(guī)、標準的要求。

5.4.2,2管理體系策劃的關鍵性因素為：

a）對質(zhì)量過程（特別是關鍵過程）的識別、評價與操縱；

b）對環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識別、評價與操縱；

c）對危險源（特別是重大危險源）的識別、評價與操縱。

5.4.2.3對管理體系的變更應予以策劃并進行評審，經(jīng)批準后實施，以確保管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1針對重要環(huán)境因素與重大危險源，公司通過制訂與實施《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》

加以治理、操縱。

5.4.3.2管理方案要緊內(nèi)容包含：

a）所要操縱的環(huán)境因素或者危險源；

b）目標、指標;

C）現(xiàn)狀分析；

d）方法措施與時間表；

e）有關部門、專業(yè)的職責（執(zhí)行部門與負責人）；

f）財務、人力及物力資源的配置。

5.4.3.3管理方案以受控的形式下發(fā)至各有關部門具體實施，由綜合部負責對管理方案的實施

進度與效果等進行監(jiān)督與驗證。

5.4.3.4當有關活動、環(huán)境因素與危險源、適用法律法規(guī)、運行操縱條件等發(fā)生變化時，各部

門專業(yè)應及時對目標、指標與管理方案進行評審、修訂或者補充。

5.4.4環(huán)境因素

5.4.4.1建立、實施并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，對活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素

進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，并制定有效的操縱措施。

5.4.4.2安環(huán)部組織各有關部門按程序要求，對覆蓋全公司的活動、產(chǎn)品與服務會造成環(huán)境影

響應做好：

a）以別公司能夠操縱或者能夠施加影響的環(huán)境因素；

b）評價并確定重要環(huán)境因素；

c）確保重要環(huán)境因素得到操縱；

d）當公司活動、產(chǎn)品或者服務（包含法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時，按以上程序及時

進行環(huán)境因素的識別、評審與更新。

5.4.4.3識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、特殊、緊急三種狀態(tài)，并

應考慮下列因素：

a）大氣排放；

b）水體排放；

c）廢棄物處置；

d）土地污染：

e）對社區(qū)的影響；

f）能源資源與原材料的消耗；

g）其他地方性環(huán)境因素問題（生態(tài)破壞、污染地下水等）。

5.4,4.4評價環(huán)境因素時應考慮：

a）環(huán)境影響的范圍；

b）影響程度；

C）發(fā)生頻次；

d）社區(qū)關注程度；

e）法規(guī)符合性；

f）資源消耗；

g）可節(jié)約程度等。

5.4.4.5根據(jù)環(huán)境因素評價結果，確定重人環(huán)境因素，并策劃相應的操縱措施，以操縱、降低

或者消除對環(huán)境的影響，重大環(huán)境因素的操縱措施包含：

a）保持現(xiàn)行運行操縱措施。

b）采取新的運行操縱措施。

c）制定目標、指標與管理方案。

d）制定應急準備與響應措施。

5.4.5危險源辨識、風險評價與風險操縱策劃

5.4.5.1公司建立、實施并保持《危險源辨識、風險評價與風險操縱程序》，對活動、產(chǎn)品、服

務中的危險源進行辨識、評價，確定重大危險源，并制定有效操縱措施。

5.4.5.2安環(huán)科組織各有關部門按程序要求，對覆蓋全公司的活動、產(chǎn)品與服務會引發(fā)危險源

應做好：

a）辨識公司能夠操縱或者能夠施加影響的危險源；

b）評價并確定重大危份源；

c）確保重大危險源得到操縱；

d）當公司活動、產(chǎn)品或者服務（包含法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時，按以上程序及時

進行危險源的識別、評審與更新。

5.4.5.3辨識危險源時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、特殊、緊急三種狀態(tài)，并應

考慮：

機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素與人機工程等因素。

5.4.5.4危險源辨識時應考慮：

a）常規(guī)活動（如正常的作業(yè)活動）與非常規(guī)活動（如臨時搶修）；

b）所有進入工作場所的人員（包含合同方人員與訪問者）的活動：

c）工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設施或者外界所提供的設施可能造成的傷害。

5.4,5.5評價危險因素時應考慮：

a）該項活動發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

b）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；

C）一旦發(fā)生事故造成的缺失后果。

5.4.6法律法規(guī)與其他要求

5.4.6.1建立、實施并保持《法律法規(guī)與其他要求操縱程序》，并及時識別、獲取與更新適用的

法律法規(guī)，以確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律法規(guī)與其他要求。

5.4.6.2綜合部負責公司適用法律法規(guī)與其他要求文件的收集、確認及更新；

5.4.6.3其他部門負責將法律法規(guī)與其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

5.5.1.1機構及崗位設置：見本手冊《0.6公司組織機構圖》

5.5.1.2部門管理職能：見本手冊附錄二《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》。

5.5.1.3崗位職責與權限：見支持文件《崗位職責》。

5.5.1.4公司領導及部門職責與權限規(guī)定如下：

5.5.1.4.1總經(jīng)理職責與權限

a）主持公司全面工作。

b）任命管理者代表。

c）制定與頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

d）批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標與管理方案。

e）批準與頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理手冊》。

f）負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，并負最終的責任。

g）確保組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)機制有效運夕亍。

h）確保管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源。

i）貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議。

j）主持管理評審.

5.5.1.4.2綜合部經(jīng)理職責與權限

a）組織編制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系；

b）負責組織安全環(huán)保工作的決策，并對安全環(huán)保日常運行情況進行監(jiān)督檢查：

c）負責組織對質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝、設備事故的調(diào)查分析；

d）按要求做好監(jiān)控化學品的管理與臺帳記錄管理；

e）抓好物資管理與倉儲的安全防火、防潮與衛(wèi)生工作；做好廢舊物資處理及回收府的在利

用工作；

f）負責組織管理體系的建立、實施與保持；

g）組織內(nèi)審工作，及時向總經(jīng)理報告審核情況，并為管理體系改進提供根據(jù)與有關信息；

h）組織制訂目標、指標與管理方案；

i）協(xié)組總經(jīng)理進行管理評審，準備管理評審資料，向總經(jīng)理報告管理體系績效為管理評審

提供根據(jù);

j）組織管理體系認證的外部聯(lián)系工作。

5.5.1.4.3生技部經(jīng)理職責與權限

a）負責生產(chǎn)計劃的制訂，協(xié)調(diào)產(chǎn)、銷平衡，負責公司水、電、汽供應的協(xié)調(diào)，確保正常生產(chǎn),

審核生產(chǎn)大修方案；

b）檢查、指導本部門生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過程的操縱管理，配合安全、環(huán)保、工藝、設備事故的

調(diào)查分析，提出防范措施；

c）及時熟悉安全、環(huán)保、工藝、設備能源管理狀況，針對問題采取措施解決，加強現(xiàn)場操作

指導。

d）參與合格供方的評定工作：

e）組織開展各項技改工作，指導生產(chǎn)崗位進行小改小革；

0開展清潔生產(chǎn)活動，組織競賽、評比活動。

5.5.1.4.4財務部經(jīng)理職責與權限

a）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，負責資金的籌措工作；根據(jù)財務制度做好資金調(diào)度，督促資金回

籠，操縱貨款支付；

b）負責組織制定適合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品成本核算辦法，開展財務成本計劃完成情況的分

析，負貴向董事長與總經(jīng)理報告財務狀況及利潤完成情況，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策；

c）指導與督促科室人員執(zhí)行有關制度，正確、及時完成各項工作，并做好相互的協(xié)調(diào)處理；

d）負責對公司取得的各項外來及自制原始憑證的事前稽核工作：

e）根據(jù)成本考核數(shù)據(jù)及下達的費用，做好費用考核二作；

D督促分管人員嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，確?，F(xiàn)金與各類有價證券的安全。

g）負責公司內(nèi)部各項財務制度的編制。

5.5.1.4,4員工代表職責與權限

a）參與公司管理方針與目標的制定，及管理體系的策劃。

b）參加管理評審，就公司管理體系的績效、管理方針與目標的實施進行評價。

c）參與討論、評議公司擬實施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。

d）參與重大事故的調(diào)查、分析與處理。

e）同意員工對管理體系的改進意見與建議，并與有關部門進行溝通，協(xié)商解決與處理。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表，其職責與權限見《0.4管理者代表任命令》。

5.5.3信息溝通

5.5,3.1建立、實施并保持《信息交流與溝通操縱程序》。

5.5.3.2綜合部負責組織并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通的

管理。

5.5.3.3公司選聘員工代表，通過協(xié)商/溝通活動，讓員工代表深入?yún)⑴c管理體系的建立、實施、

保持與改進。

5.5.3.4公司與各部門在組織進行下列活動時，應與員工協(xié)商：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與管理目標的制定、修訂與評審。

b）過程的識別與確定：

c）環(huán)境因素的識別與評價，危險源辨識、風險評價與風險操縱的策劃。

d）可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。

5.5.3.5信息的溝通方式要緊有：文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網(wǎng)絡、宣傳欄等

方式。

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.1.1管理評審是由總經(jīng)理就管理方針與目標對管理體系的現(xiàn)狀與習慣性進行的正式評價。

5.6.1.2總經(jīng)理定期主持召集評審會議，兩次評審的時間間隔不超過12個月，確保管理體系適

宜性、充分性、有效性。

5.6.1.3管理評審內(nèi)容包含：

a）評價整合型管理體系改進的時機與變更的需要，包含管理方針、目標，并保持管理評審

的記錄；

b）根據(jù)內(nèi)審的結果，環(huán)境的變化與對持續(xù)改進的承諾，提出對管理改進的需求。

5.6.2管理評審輸入：

a）內(nèi)、外審核結果；

b）各類反饋信息，包含員工、顧客及其他有美方的意見、投訴與建議；

c）監(jiān)視與測量情況報告、過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告、法律法規(guī)及其他要求符合性報告;

d）管理目標、指標與方案的完成情況；

e）糾正/預防措施的實施情況；

f）以往管理評審整改措施的實施情況：

g）可能影響全管理體系的變更情況（內(nèi)、外部客觀條件與環(huán)境的變化）：

h）改進的建墳。

5.6.3管理評審輸出

a）管理體系適宜性、有效性、充分性作出總體評價；

b）管理體系及其過程有效性的改進與措施；

c）對產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或者顧客需求發(fā)生變化采取的改進措施；

d）資源要求。

5.7有關文件

5.7.1《管理方針、目標指標與管理方案操縱程序》

5.7.2《環(huán)境因素識別與評價操縱程序》

5.7.3《危險源辨識、風險評價與風險操縱程序》

5.7.4《法律法規(guī)與其他要求操縱程序》

5.7.5《信息交流與溝通操縱程序》

5.7.6《管理評審操縱程序》

5.7.7《崗位職責》

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性提供包含人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息

與財務等所需的資源；

6.1.2為滿足顧客及其他有關方的要求所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

建立、實施并保持《人力資源操縱程序》，明確與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關的人員均應

符合崗位任職條件，且能夠勝任的。

6.2.2能力、意識與培訓

6.2.2.1綜合部負責確定從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有關的各類人員必備的基本能力

要求的確認。

6.2.2.2對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，使其具備的能力與承擔的工作

相習慣。

6.2.2.3員工意識

各部門負責提高本部門員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，熟悉其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全的有關性與重要性，并確保員工認識到:

a）所從事工作的關聯(lián)性與重要性；

b）如何立足本職為本部門、公司管理目標的實現(xiàn)作出奉獻。

6.2.2.4員工培訓

a）各部門根據(jù)本部門的員工能力需求，確定培訓的人員及培訓形式，填寫培訓需求表上報

綜合部。

b）綜合部根據(jù)各部門提供的培訓需求，制定公司年度培訓計戈力經(jīng)公司領導批準后，下發(fā)

實施。

c）評價培訓效果，確保員工能力能勝任本職工作。

d）保持通過培訓的人員考試后應持有相應的資格證書，以證實其對崗位勝任的能力。

6.3基礎設施

6.3.1建立、實施并保持《設備設施操縱程序》，以明確生產(chǎn)設備設施的操縱要求。

6.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所需基礎設施包含：

a）建筑物、工作場所及有關設施；

b）過程運行、操縱與測試設備及操縱軟件：

c）運輸、通訊等支持性服務設施。

6.4工作環(huán)境

6.4.1識別需操縱與改進的工作環(huán)境因素，這些因素包含：

a）物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流淌等。

b）人的因素：工作方法、安全規(guī)則與指南、企業(yè)文化建設等。

6.4.2對這些工作環(huán)境因素進行操縱，以確保產(chǎn)品、活動與服務的符合性。

6.5有關文件

6.5.1《人力資源操縱程序》

6.5.2《設備設施操縱程序》

7實施與運行

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1建立并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》，對特定的產(chǎn)品、項目或者合同的實現(xiàn)過程進行

策劃并形成記錄。

7.1.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，適當確定下列方面的內(nèi)容：

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標指標與顧客對產(chǎn)品特定的質(zhì)量指標要求：

b）分析并確定完成質(zhì)量目標指標所需的過程、文件與資源（包含人員能力、設備能力與工

作環(huán)境要求等）；

C）確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗與試驗活動，與產(chǎn)品放行與同意的準

則；

d）需要提供的記錄

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定

7.2,1.1通過市場調(diào)查、合同評審、與客戶的交流與法律法律的要求，確定產(chǎn)品要求。

7.2.1.2產(chǎn)品要求包含：

a）顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包含交付、交付后活動的要求，如

交貨期、包裝、運輸、銷后服務等；

b）顧客沒有明確規(guī)定，但預期或者規(guī)定用途所必要的要求；

c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求；

d）公司確定的任何附加要求（如公司主動作出的服務承諾）。

7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審

7.2,2,1在正式向客戶承諾提供產(chǎn)品前，組織評審與產(chǎn)品有關的要求。評審的內(nèi)容包含：

a）各項要求是否合理、明確并形成文件。關了口頭訂單，由銷售人員負責記錄訂貨要求并

形成文件，此文件應得到顧客的確認。

b）各項要求是否有模糊不清之處或者有關的特殊內(nèi)容是否得到了說明.前后不一致的要求

是否得到解決。

c）是否符合法律、法規(guī)、標準的要求。

d）客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預期或者規(guī)定用途所務必的。

e）公司的附加要求能否兌現(xiàn)。

f）公司是否有履行產(chǎn)品、合同/訂單要求與服務承諾的能力。

7.2.2.2評審工作由有一定奧格的人員進行，這種資格應具有相當?shù)募夹g業(yè)務知識與工作經(jīng)驗。

7.2.2.3對合同/訂單中不清晰的方面與評審中認為需要調(diào)整的方面由銷售人員出面與客戶協(xié)

商。

7.2.2.4產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應按原評審程序的規(guī)定，對變更內(nèi)容組織評審，并確定文件得

到更換，有關人員獲悉已變更的要求。

7.2.2.5評審后，要記錄評審的結果及評審中提出的跟蹤措施。

7.2.3與顧客的溝通

7.2,3.1溝通的內(nèi)容有：

a）產(chǎn)品信息

b）問詢、合同或者訂單的處理，包含其修改；

c）顧客反饋的信息，包含投訴或者埋怨。

7.2.3.2溝通的方式有：

a）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各類宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提供公司的產(chǎn)

品信息。

b）認真答復客戶的有關咨詢與投訴。

c）就合同/訂單的處理（包含修訂）與客戶建立有效的聯(lián)絡，等等。

7.3設計與開發(fā)（刪減）

公司生產(chǎn)產(chǎn)品均為成熟工藝，也不存在新產(chǎn)品的設計與開發(fā)，故刪減GB/T19001-2008標準

中的7.3條款的內(nèi)容。

7.4采購

7.4.1采購過程

7.4,1.1建立并實施《采購操縱程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

7.4.1.2根據(jù)供方提供物品/服務的能力，公司組織評價、選擇供方，建立《合格供方名錄》。

7.4.2采購信息

7.4.2.1使用的采購文件中應清晰地說明采購要求，內(nèi)容包含：

a）采購產(chǎn)品的信息

包含產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間、生產(chǎn)廠家等：重要產(chǎn)品或者

較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。

b）適當時，還應包含：

?對供方（供應商（外包方））的環(huán)境、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品、程序、過程與設備提出的認可批

準要求。

?對供方的人員提出的資格鑒定要求。

?對供方的管理體系提出的要求。

7.4.2.2采購文件發(fā)出的前應對其準確性、完整性及適宜性進行審查。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1進貨檢驗

為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司按規(guī)定的要求對采購產(chǎn)品實施進貨檢驗。

7.4.3.2現(xiàn)場驗證

公司或者顧客要求在現(xiàn)場實施驗證時，應在采購合同/協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及所采購物品

可接收、放行的條件。

7.5生產(chǎn)與服務提供

7.5.1生產(chǎn)與服務提供操縱

7.5.1.1建立并實施《生產(chǎn)過程操縱程序》，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有關的活動處于受控狀態(tài)。

7.5.1.2生產(chǎn)與服務提供受控條件包含：

a）向現(xiàn)場作業(yè)人員提供表述產(chǎn)品特性的信息；

b）向崗位提供工藝文件、作業(yè)指導書；

c）使用與保護適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視與測量設備；

d）對重要的生產(chǎn)與服務過程或者設備進行監(jiān)視；

e）對監(jiān)視與測量的結果進行分析，并及時作出改進；

f）產(chǎn)品按規(guī)定放行、交付，并提供必要的后續(xù)服務。

7.5.2生產(chǎn)與服務提供的過程確認（刪減）

公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無特殊過程，故刪減GB/T19001-2008標準中的7.5.2條款的內(nèi)容。

7.5.3標識與可追溯性

7.5.3.1建立并實施《產(chǎn)品標識與可追溯性操縱程序》，防止不一致類別或者狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，

防止交付不合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性。

7.5.3.1產(chǎn)品標識可使用標牌、外包裝、操作記錄、定置區(qū)域等標識。

7.5.3.2產(chǎn)品的檢驗與試臉狀態(tài)標識包含己檢合格、已檢不合格、已檢待處理、待檢等。

7.5.3.3對產(chǎn)品有可追溯性的要求，規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中操縱并記錄產(chǎn)品的批號為唯一性標

識，確保產(chǎn)品的可追溯性。

7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5.4.1公司對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護與保護。

7.5.4.2當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不適用時應按規(guī)定采取相應的措施，并保持記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護

7.5.5.1建立并實施《服務提供操縱程序》，確保產(chǎn)品符合要求。

7.5.5.2做好從采購產(chǎn)品進公司到成品交付到預定地點期間的產(chǎn)品防護，防止產(chǎn)品損壞與錯用。

7.5.5.3產(chǎn)品防護包含對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存與保護。

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱

7.6.1公司確定與配置監(jiān)視與測量所需設備；

7.6.2建立《監(jiān)視與測量設備一覽表》，確定編號、校準周期、校準方式等內(nèi)容。

7.6.3建立量值溯源關系，確保檢定或者校準有據(jù)可依.當無溯源基準時，應根據(jù)用廣校準的

根據(jù)制訂書面校準規(guī)范，并記錄根據(jù)。

7.6.4確保按規(guī)定的周期進行規(guī)范的檢定或者校準,合格后才能使用。

7.6.5對在用的監(jiān)視與測量設備裝置進行有效的狀態(tài)標識。

7.6.6發(fā)現(xiàn)監(jiān)測與測量設備裝置偏離校準狀態(tài)時，應停上使用，并及時進行反饋。

7.6.7以規(guī)范的方式對

7.6.8采取措施，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。當設備拆卸、損壞修理與搬運、長期貯存

后，再次使用應重新校準，以確保其應有的測量能力。

7.6.9應用于監(jiān)視與測量的計算機軟件，使用前應確認其能力，必要時進行再確認。

7.6.10儲存監(jiān)視與測量設備校準與驗證結果的記錄.

7.7運行操縱

7.7.1針對與重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全有關的運行與活動，考慮到缺乏程序指導可能

導致偏離方針、目標、指標，建立相應的運行操縱程序與操作規(guī)程。

7.7.2若使用的產(chǎn)品與服務中存在可標識的重要環(huán)境因索及重大健康安全危險源，應建立、實

施并保持管理程序，并將有關的管理要求與程序通報有關方。

7.7.3技術開發(fā)與改造應考慮與人的能力相習慣，以便從更本上消除或者降低職業(yè)健康安全風

險。

7.7.4通過管理體系內(nèi)部審核來驗證運行操縱是否有效。

7.8應急準備與響應

7.8.1根據(jù)環(huán)境因素、風險評價的結果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故與緊急情況。

7.8.2針對潛在事故與緊急情況，制定預防與發(fā)生緊急情況時的操縱措施。

7.8.3發(fā)生潛在事故與緊急情況時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡

量減少財產(chǎn)缺失與環(huán)境影響。

7.8.4可行時，應定期對應急程序與措施進行測試或者模擬演習（要緊是消防演習）。

7.8.5對事故或者緊急情況的處理應形成記錄。在事故或者緊急情況處理完畢后，應對應急準

備與響應程序與有關的應急預案進行有效性評價，必要時對其進行修訂。

7.9有關文件

7.9.1《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》

7.9.2《標書與合同評審操縱程序》

7.9.3《采購操縱程序》

7.9.4《生產(chǎn)過程操縱程序》

7.9.5《服務提供操縱程序》

7.9.6《產(chǎn)品標識與可追溯性操縱程序》

7.9.7《交通安全操縱程序》

7.9.8《特種作業(yè)人員/設備安全操縱程序》

7.9.9《作業(yè)場所安全操縱程序》

7.9.10《消防安全操縱程序》

7.9.11《壓力容器與壓力管道操縱程序》

7.9.12《設備保護檢修過程操縱程序》

7.9.13《危險化學品操縱程序》

7.9.14《水、氣、聲與固廢操縱程序》

7.9.15《能源與資源合理利用操縱程序》

7.9.16《事件處理操縱程序》

7.9.17《應急準備與響應操縱程序》

7.9.18《合規(guī)性評價操縱程序》

7.9.19《監(jiān)視與測量設備操縱程序》

8測量分析與改進

8.1總則

本公司策劃并實施的監(jiān)視、測量、分析與改進過程，應滿足下列方面的要求：

a）產(chǎn)品要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性。

b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性。

c）持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。

d）策劃的同時應考慮確定統(tǒng)計技術等適用方法及應用程度。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意

8.2.1.1建立、實施并保持《顧客滿意度調(diào)查操縱程序》，對顧客滿意度進行規(guī)范評價，確保評

價的客觀性與有效性，以提高顧客的滿意程度。

8.2.1.2通過監(jiān)測顧客滿意情況，以評價公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績。

8.2.1.3為有效開展顧客滿意的監(jiān)視，應科學、合理地確定：

a）如何收集顧客滿意信息：

b）如何利用顧客滿意信息。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1建立、實施并保持《內(nèi)部審核操縱程序》，以確定整合型管理體系是否：

a）符合策劃的安排,符合GB/T190策-200安GB/T24001-2004與GB/T28001-2001標準的要

求及本公司確定的管理體系的要求。

b）有效地滿足組織的方針與目標。

O得到有效的實施與保持。

8.2.2,2管理者代表進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)部包含審核的準則、

范圍、頻次、方法等。策劃時應考慮環(huán)境因素、風險評價的結果，應考慮擬審核的過程與區(qū)域的

狀況、重要性，與以往年審核的結果。

8.2.2.3內(nèi)部審核每年很多于兩次，同時也應考慮到組織變化、有關方投訴、市場反饋、事故、

事件、不合格報告與調(diào)查等因素，適時地進行內(nèi)部審核。

8.2.2,4審核員務必具有相應的資質(zhì)，且與審核對象無直接責任。

8.2.2,5每次進行內(nèi)部審核前應做好審核準備，包含任命審核組長、組員，制定審核專用文件

（包含審核檢查表、審核實施計劃、不合格項報告表）及準備審核所根據(jù)的文件。審核組長負責

編制每次管理體系審核的實施計劃。

8.2.2.6審核中發(fā)現(xiàn)不合格，由審核員開出不合格報告，由責任部門進行原因分析，制定糾正

措施并實施，審核組負責跟蹤、驗證。

8.2.3過程的監(jiān)視與測量

8.2.3.1為確保產(chǎn)品的符合性與過程的有效性，使用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視與測

量。

8.2.3.2過程監(jiān)視與測量方法通常包含：內(nèi)部審核、管理評審、日常檢查與管理目標指標完成

情況。

8.2.3.3當過程監(jiān)視與測量反映出過程未達到預期結果時，應采取糾正或者糾正措施，以實現(xiàn)

策劃的結果的能力。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

8.2.4.1總則

對采購物資、過程產(chǎn)品（半成品）與成品的特性進行監(jiān)視與測量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定

的要求。

8.2.4.2產(chǎn)品的監(jiān)視與測量分為三個階段：

a）進貨檢驗與試驗；

b）過程檢驗與試驗；

c）最終檢驗與試驗。

8.2.4.3根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程，編制相應的檢驗作業(yè)文件，明確檢驗點、檢驗項目、頻次、

檢驗手段、檢驗規(guī)則等。

8.2.4.4根據(jù)檢驗作業(yè)文件的要求完成相應階段的檢驗工作。

8.2,4.5應記錄檢驗結果，儲存檢驗記錄。檢驗記錄應：

a）說明產(chǎn)品符合接收準則的要求；

b）有權放行的人員應簽字或者蓋章。

8.2.4.6在完成了全部檢驗，且檢驗結果符合要求后，方可放行（包含交付）產(chǎn)品。特殊情況

下（如不合格品的讓步）放行產(chǎn)品應經(jīng)公司授權人員批準，必要時，還需得到顧客的批準。

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視與測量

8.2,5.1對具有或者可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)視與測量，要

緊包含：

a）環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測，并確定監(jiān)視與測量的內(nèi)容、地點與頻次；

b）有關環(huán)境管理運行操縱，運行結果是否偏離目標、指標：

c）環(huán)境目標與指標的實現(xiàn)程度與環(huán)境管理方案的實施效果；

d）適用法律法規(guī)與其他要求遵守情況，并定期評價。

8.2.5.2對環(huán)境監(jiān)視與測量結果超標時，按《糾正與預防措施操縱程序》進行操縱。

8.2.5.3環(huán)境監(jiān)視與測量所用的設備的校準、保護執(zhí)行本手冊”監(jiān)視與測量設備操縱”要求。

8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量

8.2.6.1對具有或者可能具有重大風險因素的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測與測吊:，要

緊包含：

a）職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視；

b）職業(yè)健康安全管理方案、操縱措施與運行準則的監(jiān)視；

c）員工健康狀況的監(jiān)視；

d）適用法律法規(guī)與其他要求遵守情況的監(jiān)視；

e）小件、疾病與其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的監(jiān)視。

8.2,6.2對職業(yè)健康安全監(jiān)測的數(shù)據(jù)與結果進行記錄與分析，將分析的結論與設定的標準與有

關的法規(guī)進行比較，如有差距，按《糾正與預防措施操縱程序》進行操縱。

8.2.6.3職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量所用的設備的校準與保護執(zhí)行本手冊”監(jiān)視與測量設備

操縱”要求。

8.2.7合規(guī)性評價

8.2.7.1建立、實施并保持《合規(guī)性評價操縱程序》，對適用環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)與

其他要求遵守情況定期進行評價。

8.2,7.2儲存合規(guī)性評價結果的記錄。

8.3不合格品/不符合的操縱

8.3.1不合格品的操縱

8.3.1.1建立、實施并保持《不合格品操縱程序》，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別與操縱，

防止不合格品非預期的使用或者交付。

8.3.1.2不合格品的處置方式包含：

a）返工，以消除不合格：

b）讓步使用、放行或者接收不合格品，務必經(jīng)有關授權人員批準；適用時務必得到顧客的

批準；

c）拒收或者報廢。

8.3,1.3當在交付階段或者顧客使用階段發(fā)現(xiàn)不合格品時，應組織分析、確定不合格品的范圍

及嚴重程度，并采取相應的措施。

8.3.1.4不合格品按規(guī)定糾正后，應對其進行再次驗證，確定是否符合要求。

8.3.1.5記錄不合格品的性質(zhì)及對不合格品所采取的措施，包含批準讓步接收的記錄。

8.3.2不符合的操縱

8.3,2.1建立、實施并保持《不符合操縱程序》，確保發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合得到操

縱，防止再發(fā)生提高績效。

8.3.2.2管理體系