某公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

某公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

目錄

0引言............................................................................01

0.1目錄..........................................................................01

0.2公司概況......................................................................05

0.3發(fā)布令......................................................................06

0.4管理者代表任命令.............................................................07

0.5方針與目標(biāo)...................................................................08

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖...............................................................09

1范圍.............................................................................10

1.1總則.........................................................................10

1.2應(yīng)用.........................................................................10

2引用標(biāo)準(zhǔn)........................................................................10

3術(shù)語(yǔ)與定義......................................................................10

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系................................................10

4.1總要求.....................................................................11

4.2文件要求.....................................................................11

4.2.1總則.......................................................................11

4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)...........................................11

4.2.3文件操縱...................................................................12

4.2.4記錄操縱...................................................................12

4.3有關(guān)文件......................................................................12

5管理職責(zé)........................................................................13

5.1管理承諾.....................................................................13

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................................................13

5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針..................................................13

5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃..........................................14

5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo).............................................................14

5.4.2管理體系策劃...............................................................14

5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案...................................................14

5.4.4環(huán)境因素...................................................................15

5.4.5對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)檢評(píng)價(jià)與操縱措施的確定....................................16

5.4.6法律法規(guī)與其他要求.........................................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.............................................................17

5.5.1職責(zé)與權(quán)限.................................................................17

5.5.2管理者代表.................................................................19

5.5.3信息溝通...................................................................19

5.6管理評(píng)審.....................................................................19

5.6.1總則.......................................................................19

5.6.2管理評(píng)審輸入...............................................................20

5.6.3管理評(píng)審輸出...............................................................20

5.7有關(guān)文件......................................................................20

6資源管理........................................................................20

6.1資源提供......................................................................20

6.2人力資源......................................................................20

6.2.1總則.......................................................................21

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)...........................................................21

6.3基礎(chǔ)設(shè)施......................................................................21

6.4工作環(huán)境......................................................................21

6.5有關(guān)文件......................................................................21

7實(shí)施與運(yùn)行......................................................................22

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...............................................................22

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.............................................................22

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的確認(rèn)...........................................................22

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審...........................................................22

7.2.3顧客溝通...................................................................23

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減）...........................................................23

7.4采購(gòu)..........................................................................23

7.4.1采購(gòu)過(guò)程...................................................................23

7.4.2采購(gòu)信息....................................................................23

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證............................................................24

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供...............................................................24

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱.......................................................24

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（刪減）..........................................24

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性.............................................................24

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)..............................................................25

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)..............................................................25

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱.........................................................25

7.7運(yùn)行操縱......................................................................25

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...............................................................25

7.9有關(guān)文件......................................................................26

8測(cè)量分析與改進(jìn).................................................................26

8.1總則..........................................................................26

8.2監(jiān)視與測(cè)量...................................................................27

8.2.1顧客滿(mǎn)意...................................................................27

8.2.2內(nèi)部審核...................................................................27

8.2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量.............................................................27

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量..........................................................28

8.2.5環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量............................................................28

8.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量..................................................29

8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià).................................................................29

8.3不合格品/不符合操縱..........................................................29

8.3.1不合格品操縱..............................................................29

8.3.2不符合操縱.................................................................29

8.4數(shù)據(jù)分析......................................................................30

8.5改進(jìn)..........................................................................30

8.5.1持續(xù)改進(jìn).................................................................30

8.5.2糾正措施...................................................................31

8.5.3預(yù)防措施...................................................................31

8.6有關(guān)文修...................................................................31

附錄一生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介及流程圖.......................................................32

附錄二質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表..........................................33

附錄三程序文件目錄.............................................................36

0.2公司概況

公司概況

0.3公布令

發(fā)布令

本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，

編制了《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，它闡述了公司管理方針與目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程，順序與相互作用進(jìn)行描述。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律

法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境與保護(hù)員工安全與健康的承諾，遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡

的責(zé)任。現(xiàn)予以公布，于年月日起實(shí)施，希各職能部門(mén)與全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫

徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

0.4管理者代表任命書(shū)

任命書(shū)

為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任

命同志為公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。其職責(zé)如下：

a）確保負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí)施與保持并持續(xù)改進(jìn);

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)的需求；

c）確保提高員工滿(mǎn)足顧客要求與環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)與對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

0.5方針與目標(biāo)

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，提出了公司的管

理方針與目標(biāo)，明確了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)，對(duì)?管理體系各要素飛

活動(dòng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)F僉操縱的程序作出了

規(guī)定與說(shuō)明。

1.2應(yīng)用

a）本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)等產(chǎn)品所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)。

b）公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，任一子過(guò)程輸出

均能通過(guò)監(jiān)視或者檢驗(yàn)加以驗(yàn)證，不存在需要確認(rèn)的特殊過(guò)程，因此對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（7.3）、

生產(chǎn)與服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)予以刪減，其合理性在（7.3）與（7.5.2）中闡述。

c）本手冊(cè)可用于對(duì)外提供第二、第三方審核時(shí)使用。

2規(guī)范性引用文件

GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》

GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)引用GB/T1900L-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001中的定義外，還使川如下定

a）重大風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可同意的風(fēng)險(xiǎn)。

b）重要環(huán)境因素一一是指具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

c）四不放過(guò)一一事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周?chē)鷨T工未受到教育不放過(guò)，不

采取措施不放過(guò)，當(dāng)事人未受到處理不放過(guò)。

d）“三同時(shí)，”一一新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造與引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施，勞

動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施務(wù)必與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

e）職業(yè)病一一是指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾

病。

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，建

I、實(shí)施與保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系，以確保管理體系的有效性、

適宜性與充分性。

4.1.2公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖（見(jiàn)附錄一），識(shí)別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)

程，確定其順序、相互作用，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則與方法實(shí)施操縱，以保證有效運(yùn)行。

4.1.3提供必要的資源與信息以支持過(guò)程的運(yùn)行與監(jiān)視，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量與分析，采

取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過(guò)程與結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.4對(duì)影響公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的操縱文件，使其符

合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。

4.1.4公司對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施操縱。

公司外包過(guò)程有：產(chǎn)品包裝、液氧液氮產(chǎn)品防護(hù)與產(chǎn)品運(yùn)輸，其操縱執(zhí)行法律法規(guī)及公司有

關(guān)管理規(guī)定。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包含：

a）管理方針與目標(biāo)；

b）管理手冊(cè)；

c）管理體系程序文件；

d）作業(yè)文件（為確保管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的作業(yè)性文件，包含管理

規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；

e）記錄（為活動(dòng)的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件）。

4.2.1.2公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：

4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健碾安全管理手冊(cè)

公司根據(jù)GB/T19001-2008/GIVT24001-2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求

編制管理手冊(cè)，全面說(shuō)明了公司建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其運(yùn)仃方式，管理手

冊(cè)包含：

a）規(guī)定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減見(jiàn)1.2）；

b）所規(guī)定程序文件的概述及引用；

c）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1為有效操縱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得

適用文件的有效版本，公司制定并執(zhí)行《文件操縱程序》，

4.2.3.2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系所要求的文件操縱，包含適用的的外來(lái)文件（如有關(guān)的法律法

規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等），并確保文件：

a）規(guī)定文件的審批權(quán)限，文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性與適宜性；

b）定期對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，評(píng)審與更新應(yīng)得到批準(zhǔn)；

c）確保文件更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；

e）各使用部門(mén)對(duì)在用文件應(yīng)妥善保管、保持清晰，列出文件清單以易于識(shí)別：

f）確保對(duì)適用外來(lái)文件的識(shí)別，應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放；

g）各部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤銷(xiāo)無(wú)效與作廢的文件，需保留的應(yīng)有“作廢保留”標(biāo)識(shí)，防止

誤用。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1為對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)符合規(guī)定要求與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有

效運(yùn)行提供證據(jù)，公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》。

4.2.4.2綜合部負(fù)責(zé)公司各類(lèi)記錄的管理，并確保記錄：

a）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留與處理按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

b）記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)有關(guān)活動(dòng)的可追溯性。

c）各類(lèi)記錄由使用部門(mén)妥善儲(chǔ)存與管理，儲(chǔ)存與管理的方式應(yīng)便于查閱。

d）記錄貯存的環(huán)境應(yīng)要適宜，保管的責(zé)任要明確，以防止損壞與丟失。

e）超過(guò)儲(chǔ)存期的記錄經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

4.3有關(guān)文件

4.3.1《文件操縱程序》

4.3.2《記錄操縱程序》

4.3.3《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)規(guī)定》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011及有關(guān)法律法規(guī)的要求，

建立與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性，并通過(guò)組織開(kāi)展下列活動(dòng)為承諾

提供證據(jù)：

a）向公司全體員工傳滿(mǎn)足顧客及有關(guān)方與法律規(guī)定要求的重要性;

b）制定管理方針；

C）制定管理目標(biāo)；

d）組織管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、適宜性、充分性；

e）確保為管理體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)提供所需的資源。

5.2以顧客與有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1最高管理者應(yīng)組織貫徹落實(shí)以顧客與其他有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則；

5.2.2最高管理者組織公司各有關(guān)部門(mén)，通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定顧客與其他有關(guān)方在質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或者潛在的需求與期望。

5.2.3最高管理者應(yīng)針對(duì)顧客與其他有關(guān)方的需求與期望，合理地確定本公司在質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全方面的追求方向與目標(biāo)。

5.2.4最高管理者以建立與實(shí)施管理體系為手段，通過(guò)規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量與各項(xiàng)行為規(guī)

范持續(xù)穩(wěn)固的滿(mǎn)足要求，以促進(jìn)顧客與其他有關(guān)方滿(mǎn)意。

5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理主持制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：

a）與公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致；

b）適合丁?公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與

規(guī)模；

e）為制定與評(píng)審管理目標(biāo)提供框架；

d）包含對(duì)遵守法律法規(guī)、滿(mǎn)足有關(guān)方要求、消除與預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保

護(hù)全體員工的安全與健康、持續(xù)改管理體系有效性與績(jī)效做出承諾；

e）形成文件，在公司內(nèi)部得到溝通與懂得，并為所有有關(guān)方能夠獲??；

f）通過(guò)管理評(píng)審等形式的活動(dòng)，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。

5.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司制訂并實(shí)施《管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案操縱程序》。

5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)

5.4.1.1公司最高管理者組織各部門(mén)應(yīng)至少?gòu)南铝袑哟未_定公司體系的管理目標(biāo)與指標(biāo)：

a）公司總的管理目標(biāo)與指標(biāo)；

b）各職能部門(mén)的管理目標(biāo)與指標(biāo)；

c）必要時(shí)，可確定班組的管理目標(biāo)與指標(biāo)。

5.4.1.2建立管理體系目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)考慮下列因素:

a）與管理方針保持一致；

b）市場(chǎng)的需求、可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；

c）法律法規(guī)與其他要求；

d）產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源；

e）顧客滿(mǎn)意程度及有關(guān)方的信息與要求；

f）上年度目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的完成情況；

g）管理體系持續(xù)改進(jìn)與對(duì)污染預(yù)防與改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾：

h）目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。

5.4.2管理體系策劃

5.4.2,1管理體系策劃的原則要求為：

a）是否有利于實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)；

b）是否充分落實(shí)了本手冊(cè)中對(duì)管理體系的總要求；

c）是否充分表達(dá)了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，與有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.4.2,2管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為：

a）對(duì)質(zhì)量過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱；

b）對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱；

c）對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱。

5.4.2.3對(duì)管理體系的變更應(yīng)予以策劃并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1針對(duì)重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源，公司通過(guò)制訂與實(shí)施《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》

加以治理、操縱。

5.4.3.2管理方案要緊內(nèi)容包含：

a）所要操縱的環(huán)境因素或者危險(xiǎn)源；

b）目標(biāo)、指標(biāo);

C）現(xiàn)狀分析；

d）方法措施與時(shí)間表；

e）有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)的職責(zé)（執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人）；

f）財(cái)務(wù)、人力及物力資源的配置。

5.4.3.3管理方案以受控的形式下發(fā)至各有關(guān)部門(mén)具體實(shí)施，由綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施

進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督與驗(yàn)證。

5.4.3.4當(dāng)有關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行操縱條件等發(fā)生變化時(shí)，各部

門(mén)專(zhuān)業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或者補(bǔ)充。

5.4.4環(huán)境因素

5.4.4.1建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素

進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并制定有效的操縱措施。

5.4.4.2安環(huán)部組織各有關(guān)部門(mén)按程序要求，對(duì)覆蓋全公司的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)會(huì)造成環(huán)境影

響應(yīng)做好：

a）以別公司能夠操縱或者能夠施加影響的環(huán)境因素；

b）評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素；

c）確保重要環(huán)境因素得到操縱；

d）當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)（包含法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)

進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審與更新。

5.4.4.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、特殊、緊急三種狀態(tài)，并

應(yīng)考慮下列因素：

a）大氣排放；

b）水體排放；

c）廢棄物處置；

d）土地污染：

e）對(duì)社區(qū)的影響；

f）能源資源與原材料的消耗；

g）其他地方性環(huán)境因素問(wèn)題（生態(tài)破壞、污染地下水等）。

5.4,4.4評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：

a）環(huán)境影響的范圍；

b）影響程度；

C）發(fā)生頻次；

d）社區(qū)關(guān)注程度；

e）法規(guī)符合性；

f）資源消耗；

g）可節(jié)約程度等。

5.4.4.5根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重人環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的操縱措施，以操縱、降低

或者消除對(duì)環(huán)境的影響，重大環(huán)境因素的操縱措施包含：

a）保持現(xiàn)行運(yùn)行操縱措施。

b）采取新的運(yùn)行操縱措施。

c）制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

d）制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。

5.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃

5.4.5.1公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服

務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并制定有效操縱措施。

5.4.5.2安環(huán)科組織各有關(guān)部門(mén)按程序要求，對(duì)覆蓋全公司的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)會(huì)引發(fā)危險(xiǎn)源

應(yīng)做好：

a）辨識(shí)公司能夠操縱或者能夠施加影響的危險(xiǎn)源；

b）評(píng)價(jià)并確定重大危份源；

c）確保重大危險(xiǎn)源得到操縱；

d）當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)（包含法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)

進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)審與更新。

5.4.5.3辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、特殊、緊急三種狀態(tài)，并應(yīng)

考慮：

機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素與人機(jī)工程等因素。

5.4.5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：

a）常規(guī)活動(dòng)（如正常的作業(yè)活動(dòng)）與非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修）；

b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包含合同方人員與訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)：

c）工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施或者外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。

5.4,5.5評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮：

a）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

b）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

C）一旦發(fā)生事故造成的缺失后果。

5.4.6法律法規(guī)與其他要求

5.4.6.1建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)與其他要求操縱程序》，并及時(shí)識(shí)別、獲取與更新適用的

法律法規(guī)，以確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律法規(guī)與其他要求。

5.4.6.2綜合部負(fù)責(zé)公司適用法律法規(guī)與其他要求文件的收集、確認(rèn)及更新；

5.4.6.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)將法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置：見(jiàn)本手冊(cè)《0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖》

5.5.1.2部門(mén)管理職能：見(jiàn)本手冊(cè)附錄二《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》。

5.5.1.3崗位職責(zé)與權(quán)限：見(jiàn)支持文件《崗位職責(zé)》。

5.5.1.4公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)職責(zé)與權(quán)限規(guī)定如下：

5.5.1.4.1總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

a）主持公司全面工作。

b）任命管理者代表。

c）制定與頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

d）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

e）批準(zhǔn)與頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理手冊(cè)》。

f）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，并負(fù)最終的責(zé)任。

g）確保組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)機(jī)制有效運(yùn)夕亍。

h）確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源。

i）貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。

j）主持管理評(píng)審.

5.5.1.4.2綜合部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

a）組織編制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系；

b）負(fù)責(zé)組織安全環(huán)保工作的決策，并對(duì)安全環(huán)保日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查：

c）負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故的調(diào)查分析；

d）按要求做好監(jiān)控化學(xué)品的管理與臺(tái)帳記錄管理；

e）抓好物資管理與倉(cāng)儲(chǔ)的安全防火、防潮與衛(wèi)生工作；做好廢舊物資處理及回收府的在利

用工作；

f）負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施與保持；

g）組織內(nèi)審工作，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告審核情況，并為管理體系改進(jìn)提供根據(jù)與有關(guān)信息；

h）組織制訂目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；

i）協(xié)組總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系績(jī)效為管理評(píng)審

提供根據(jù);

j）組織管理體系認(rèn)證的外部聯(lián)系工作。

5.5.1.4.3生技部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂，協(xié)調(diào)產(chǎn)、銷(xiāo)平衡，負(fù)責(zé)公司水、電、汽供應(yīng)的協(xié)調(diào)，確保正常生產(chǎn),

審核生產(chǎn)大修方案；

b）檢查、指導(dǎo)本部門(mén)生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過(guò)程的操縱管理，配合安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故的

調(diào)查分析，提出防范措施；

c）及時(shí)熟悉安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備能源管理狀況，針對(duì)問(wèn)題采取措施解決，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)操作

指導(dǎo)。

d）參與合格供方的評(píng)定工作：

e）組織開(kāi)展各項(xiàng)技改工作，指導(dǎo)生產(chǎn)崗位進(jìn)行小改小革；

0開(kāi)展清潔生產(chǎn)活動(dòng)，組織競(jìng)賽、評(píng)比活動(dòng)。

5.5.1.4.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

a）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，負(fù)責(zé)資金的籌措工作；根據(jù)財(cái)務(wù)制度做好資金調(diào)度，督促資金回

籠，操縱貨款支付；

b）負(fù)責(zé)組織制定適合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品成本核算辦法，開(kāi)展財(cái)務(wù)成本計(jì)劃完成情況的分

析，負(fù)貴向董事長(zhǎng)與總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及利潤(rùn)完成情況，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；

c）指導(dǎo)與督促科室人員執(zhí)行有關(guān)制度，正確、及時(shí)完成各項(xiàng)工作，并做好相互的協(xié)調(diào)處理；

d）負(fù)責(zé)對(duì)公司取得的各項(xiàng)外來(lái)及自制原始憑證的事前稽核工作：

e）根據(jù)成本考核數(shù)據(jù)及下達(dá)的費(fèi)用，做好費(fèi)用考核二作；

D督促分管人員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，確?，F(xiàn)金與各類(lèi)有價(jià)證券的安全。

g）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的編制。

5.5.1.4,4員工代表職責(zé)與權(quán)限

a）參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。

b）參加管理評(píng)審，就公司管理體系的績(jī)效、管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。

c）參與討論、評(píng)議公司擬實(shí)施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。

d）參與重大事故的調(diào)查、分析與處理。

e）同意員工對(duì)管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)與建議，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，協(xié)商解決與處理。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)《0.4管理者代表任命令》。

5.5.3信息溝通

5.5,3.1建立、實(shí)施并保持《信息交流與溝通操縱程序》。

5.5.3.2綜合部負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通的

管理。

5.5.3.3公司選聘員工代表，通過(guò)協(xié)商/溝通活動(dòng)，讓員工代表深入?yún)⑴c管理體系的建立、實(shí)施、

保持與改進(jìn)。

5.5.3.4公司與各部門(mén)在組織進(jìn)行下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與員工協(xié)商：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與管理目標(biāo)的制定、修訂與評(píng)審。

b）過(guò)程的識(shí)別與確定：

c）環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃。

d）可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)。

5.5.3.5信息的溝通方式要緊有：文件、報(bào)告、培訓(xùn)、會(huì)議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等

方式。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

5.6.1.1管理評(píng)審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀與習(xí)慣性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

5.6.1.2總經(jīng)理定期主持召集評(píng)審會(huì)議，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，確保管理體系適

宜性、充分性、有效性。

5.6.1.3管理評(píng)審內(nèi)容包含：

a）評(píng)價(jià)整合型管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)與變更的需要，包含管理方針、目標(biāo)，并保持管理評(píng)審

的記錄；

b）根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果，環(huán)境的變化與對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，提出對(duì)管理改進(jìn)的需求。

5.6.2管理評(píng)審輸入：

a）內(nèi)、外審核結(jié)果；

b）各類(lèi)反饋信息，包含員工、顧客及其他有美方的意見(jiàn)、投訴與建議；

c）監(jiān)視與測(cè)量情況報(bào)告、過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告、法律法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告;

d）管理目標(biāo)、指標(biāo)與方案的完成情況；

e）糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；

f）以往管理評(píng)審整改措施的實(shí)施情況：

g）可能影響全管理體系的變更情況（內(nèi)、外部客觀條件與環(huán)境的變化）：

h）改進(jìn)的建墳。

5.6.3管理評(píng)審輸出

a）管理體系適宜性、有效性、充分性作出總體評(píng)價(jià)；

b）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)與措施；

c）對(duì)產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或者顧客需求發(fā)生變化采取的改進(jìn)措施；

d）資源要求。

5.7有關(guān)文件

5.7.1《管理方針、目標(biāo)指標(biāo)與管理方案操縱程序》

5.7.2《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》

5.7.3《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱程序》

5.7.4《法律法規(guī)與其他要求操縱程序》

5.7.5《信息交流與溝通操縱程序》

5.7.6《管理評(píng)審操縱程序》

5.7.7《崗位職責(zé)》

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供包含人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息

與財(cái)務(wù)等所需的資源；

6.1.2為滿(mǎn)足顧客及其他有關(guān)方的要求所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

建立、實(shí)施并保持《人力資源操縱程序》，明確與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均應(yīng)

符合崗位任職條件，且能夠勝任的。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

6.2.2.1綜合部負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類(lèi)人員必備的基本能力

要求的確認(rèn)。

6.2.2.2對(duì)不能勝任本職工作的人員，需及時(shí)安排培訓(xùn)并考核，使其具備的能力與承擔(dān)的工作

相習(xí)慣。

6.2.2.3員工意識(shí)

各部門(mén)負(fù)責(zé)提高本部門(mén)員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，熟悉其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全的有關(guān)性與重要性，并確保員工認(rèn)識(shí)到:

a）所從事工作的關(guān)聯(lián)性與重要性；

b）如何立足本職為本部門(mén)、公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出奉獻(xiàn)。

6.2.2.4員工培訓(xùn)

a）各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的員工能力需求，確定培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)形式，填寫(xiě)培訓(xùn)需求表上報(bào)

綜合部。

b）綜合部根據(jù)各部門(mén)提供的培訓(xùn)需求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)戈力經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)

實(shí)施。

c）評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保員工能力能勝任本職工作。

d）保持通過(guò)培訓(xùn)的人員考試后應(yīng)持有相應(yīng)的資格證書(shū)，以證實(shí)其對(duì)崗位勝任的能力。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1建立、實(shí)施并保持《設(shè)備設(shè)施操縱程序》，以明確生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的操縱要求。

6.3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需基礎(chǔ)設(shè)施包含：

a）建筑物、工作場(chǎng)所及有關(guān)設(shè)施；

b）過(guò)程運(yùn)行、操縱與測(cè)試設(shè)備及操縱軟件：

c）運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。

6.4工作環(huán)境

6.4.1識(shí)別需操縱與改進(jìn)的工作環(huán)境因素，這些因素包含：

a）物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流淌等。

b）人的因素：工作方法、安全規(guī)則與指南、企業(yè)文化建設(shè)等。

6.4.2對(duì)這些工作環(huán)境因素進(jìn)行操縱，以確保產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)的符合性。

6.5有關(guān)文件

6.5.1《人力資源操縱程序》

6.5.2《設(shè)備設(shè)施操縱程序》

7實(shí)施與運(yùn)行

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1建立并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》，對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行

策劃并形成記錄。

7.1.2在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，適當(dāng)確定下列方面的內(nèi)容：

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)與顧客對(duì)產(chǎn)品特定的質(zhì)量指標(biāo)要求：

b）分析并確定完成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)所需的過(guò)程、文件與資源（包含人員能力、設(shè)備能力與工

作環(huán)境要求等）；

C）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，與產(chǎn)品放行與同意的準(zhǔn)

則；

d）需要提供的記錄

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

7.2,1.1通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、合同評(píng)審、與客戶(hù)的交流與法律法律的要求，確定產(chǎn)品要求。

7.2.1.2產(chǎn)品要求包含：

a）顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包含交付、交付后活動(dòng)的要求，如

交貨期、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)后服務(wù)等；

b）顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或者規(guī)定用途所必要的要求；

c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求；

d）公司確定的任何附加要求（如公司主動(dòng)作出的服務(wù)承諾）。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

7.2,2,1在正式向客戶(hù)承諾提供產(chǎn)品前，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審的內(nèi)容包含：

a）各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。關(guān)了口頭訂單，由銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)記錄訂貨要求并

形成文件，此文件應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。

b）各項(xiàng)要求是否有模糊不清之處或者有關(guān)的特殊內(nèi)容是否得到了說(shuō)明.前后不一致的要求

是否得到解決。

c）是否符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

d）客戶(hù)的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或者規(guī)定用途所務(wù)必的。

e）公司的附加要求能否兌現(xiàn)。

f）公司是否有履行產(chǎn)品、合同/訂單要求與服務(wù)承諾的能力。

7.2.2.2評(píng)審工作由有一定奧格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)與工作經(jīng)驗(yàn)。

7.2.2.3對(duì)合同/訂單中不清晰的方面與評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由銷(xiāo)售人員出面與客戶(hù)協(xié)

商。

7.2.2.4產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，對(duì)變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確定文件得

到更換，有關(guān)人員獲悉已變更的要求。

7.2.2.5評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。

7.2.3與顧客的溝通

7.2,3.1溝通的內(nèi)容有：

a）產(chǎn)品信息

b）問(wèn)詢(xún)、合同或者訂單的處理，包含其修改；

c）顧客反饋的信息，包含投訴或者埋怨。

7.2.3.2溝通的方式有：

a）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各類(lèi)宣傳資料、拜訪(fǎng)顧客等形式及時(shí)地向客戶(hù)提供公司的產(chǎn)

品信息。

b）認(rèn)真答復(fù)客戶(hù)的有關(guān)咨詢(xún)與投訴。

c）就合同/訂單的處理（包含修訂）與客戶(hù)建立有效的聯(lián)絡(luò)，等等。

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（刪減）

公司生產(chǎn)產(chǎn)品均為成熟工藝，也不存在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)

中的7.3條款的內(nèi)容。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

7.4,1.1建立并實(shí)施《采購(gòu)操縱程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

7.4.1.2根據(jù)供方提供物品/服務(wù)的能力，公司組織評(píng)價(jià)、選擇供方，建立《合格供方名錄》。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1使用的采購(gòu)文件中應(yīng)清晰地說(shuō)明采購(gòu)要求，內(nèi)容包含：

a）采購(gòu)產(chǎn)品的信息

包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、生產(chǎn)廠家等：重要產(chǎn)品或者

較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。

b）適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包含：

?對(duì)供方（供應(yīng)商（外包方））的環(huán)境、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品、程序、過(guò)程與設(shè)備提出的認(rèn)可批

準(zhǔn)要求。

?對(duì)供方的人員提出的資格鑒定要求。

?對(duì)供方的管理體系提出的要求。

7.4.2.2采購(gòu)文件發(fā)出的前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審查。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求，公司按規(guī)定的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。

7.4.3.2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證

公司或者顧客要求在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排及所采購(gòu)物品

可接收、放行的條件。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱

7.5.1.1建立并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及有關(guān)的活動(dòng)處于受控狀態(tài)。

7.5.1.2生產(chǎn)與服務(wù)提供受控條件包含：

a）向現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員提供表述產(chǎn)品特性的信息；

b）向崗位提供工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

c）使用與保護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備；

d）對(duì)重要的生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程或者設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；

e）對(duì)監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改進(jìn)；

f）產(chǎn)品按規(guī)定放行、交付，并提供必要的后續(xù)服務(wù)。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn)（刪減）

公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程，故刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.2條款的內(nèi)容。

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性

7.5.3.1建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》，防止不一致類(lèi)別或者狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，

防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。

7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可使用標(biāo)牌、外包裝、操作記錄、定置區(qū)域等標(biāo)識(shí)。

7.5.3.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試臉狀態(tài)標(biāo)識(shí)包含己檢合格、已檢不合格、已檢待處理、待檢等。

7.5.3.3對(duì)產(chǎn)品有可追溯性的要求，規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中操縱并記錄產(chǎn)品的批號(hào)為唯一性標(biāo)

識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4.1公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)與保護(hù)。

7.5.4.2當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)按規(guī)定采取相應(yīng)的措施，并保持記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.5.5.1建立并實(shí)施《服務(wù)提供操縱程序》，確保產(chǎn)品符合要求。

7.5.5.2做好從采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到成品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞與錯(cuò)用。

7.5.5.3產(chǎn)品防護(hù)包含對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存與保護(hù)。

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱

7.6.1公司確定與配置監(jiān)視與測(cè)量所需設(shè)備；

7.6.2建立《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。

7.6.3建立量值溯源關(guān)系，確保檢定或者校準(zhǔn)有據(jù)可依.當(dāng)無(wú)溯源基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)用廣校準(zhǔn)的

根據(jù)制訂書(shū)面校準(zhǔn)規(guī)范，并記錄根據(jù)。

7.6.4確保按規(guī)定的周期進(jìn)行規(guī)范的檢定或者校準(zhǔn),合格后才能使用。

7.6.5對(duì)在用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備裝置進(jìn)行有效的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

7.6.6發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停上使用，并及時(shí)進(jìn)行反饋。

7.6.7以規(guī)范的方式對(duì)

7.6.8采取措施，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。當(dāng)設(shè)備拆卸、損壞修理與搬運(yùn)、長(zhǎng)期貯存

后，再次使用應(yīng)重新校準(zhǔn)，以確保其應(yīng)有的測(cè)量能力。

7.6.9應(yīng)用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，使用前應(yīng)確認(rèn)其能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.6.10儲(chǔ)存監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)與驗(yàn)證結(jié)果的記錄.

7.7運(yùn)行操縱

7.7.1針對(duì)與重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，考慮到缺乏程序指導(dǎo)可能

導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)、指標(biāo)，建立相應(yīng)的運(yùn)行操縱程序與操作規(guī)程。

7.7.2若使用的產(chǎn)品與服務(wù)中存在可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因索及重大健康安全危險(xiǎn)源，應(yīng)建立、實(shí)

施并保持管理程序，并將有關(guān)的管理要求與程序通報(bào)有關(guān)方。

7.7.3技術(shù)開(kāi)發(fā)與改造應(yīng)考慮與人的能力相習(xí)慣，以便從更本上消除或者降低職業(yè)健康安全風(fēng)

險(xiǎn)。

7.7.4通過(guò)管理體系內(nèi)部審核來(lái)驗(yàn)證運(yùn)行操縱是否有效。

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

7.8.1根據(jù)環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)的潛在事故與緊急情況。

7.8.2針對(duì)潛在事故與緊急情況，制定預(yù)防與發(fā)生緊急情況時(shí)的操縱措施。

7.8.3發(fā)生潛在事故與緊急情況時(shí)，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡

量減少財(cái)產(chǎn)缺失與環(huán)境影響。

7.8.4可行時(shí)，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序與措施進(jìn)行測(cè)試或者模擬演習(xí)（要緊是消防演習(xí)）。

7.8.5對(duì)事故或者緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。在事故或者緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)

備與響應(yīng)程序與有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。

7.9有關(guān)文件

7.9.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》

7.9.2《標(biāo)書(shū)與合同評(píng)審操縱程序》

7.9.3《采購(gòu)操縱程序》

7.9.4《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》

7.9.5《服務(wù)提供操縱程序》

7.9.6《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序》

7.9.7《交通安全操縱程序》

7.9.8《特種作業(yè)人員/設(shè)備安全操縱程序》

7.9.9《作業(yè)場(chǎng)所安全操縱程序》

7.9.10《消防安全操縱程序》

7.9.11《壓力容器與壓力管道操縱程序》

7.9.12《設(shè)備保護(hù)檢修過(guò)程操縱程序》

7.9.13《危險(xiǎn)化學(xué)品操縱程序》

7.9.14《水、氣、聲與固廢操縱程序》

7.9.15《能源與資源合理利用操縱程序》

7.9.16《事件處理操縱程序》

7.9.17《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》

7.9.18《合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序》

7.9.19《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備操縱程序》

8測(cè)量分析與改進(jìn)

8.1總則

本公司策劃并實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程，應(yīng)滿(mǎn)足下列方面的要求：

a）產(chǎn)品要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性。

b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性。

c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。

d）策劃的同時(shí)應(yīng)考慮確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法及應(yīng)用程度。

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿(mǎn)意

8.2.1.1建立、實(shí)施并保持《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查操縱程序》，對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行規(guī)范評(píng)價(jià)，確保評(píng)

價(jià)的客觀性與有效性，以提高顧客的滿(mǎn)意程度。

8.2.1.2通過(guò)監(jiān)測(cè)顧客滿(mǎn)意情況，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)。

8.2.1.3為有效開(kāi)展顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視，應(yīng)科學(xué)、合理地確定：

a）如何收集顧客滿(mǎn)意信息：

b）如何利用顧客滿(mǎn)意信息。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核操縱程序》，以確定整合型管理體系是否：

a）符合策劃的安排,符合GB/T190策-200安GB/T24001-2004與GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要

求及本公司確定的管理體系的要求。

b）有效地滿(mǎn)足組織的方針與目標(biāo)。

O得到有效的實(shí)施與保持。

8.2.2,2管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)部包含審核的準(zhǔn)則、

范圍、頻次、方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程與區(qū)域的

狀況、重要性，與以往年審核的結(jié)果。

8.2.2.3內(nèi)部審核每年很多于兩次，同時(shí)也應(yīng)考慮到組織變化、有關(guān)方投訴、市場(chǎng)反饋、事故、

事件、不合格報(bào)告與調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核。

8.2.2,4審核員務(wù)必具有相應(yīng)的資質(zhì)，且與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任。

8.2.2,5每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包含任命審核組長(zhǎng)、組員，制定審核專(zhuān)用文件

（包含審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）及準(zhǔn)備審核所根據(jù)的文件。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)

編制每次管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃。

8.2.2.6審核中發(fā)現(xiàn)不合格，由審核員開(kāi)出不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正

措施并實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量

8.2.3.1為確保產(chǎn)品的符合性與過(guò)程的有效性，使用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)

量。

8.2.3.2過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量方法通常包含：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、日常檢查與管理目標(biāo)指標(biāo)完成

情況。

8.2.3.3當(dāng)過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量反映出過(guò)程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正或者糾正措施，以實(shí)現(xiàn)

策劃的結(jié)果的能力。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量

8.2.4.1總則

對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品（半成品）與成品的特性進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，確保這些產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定

的要求。

8.2.4.2產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量分為三個(gè)階段：

a）進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)；

b）過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)；

c）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

8.2.4.3根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程，編制相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、

檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)規(guī)則等。

8.2.4.4根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)文件的要求完成相應(yīng)階段的檢驗(yàn)工作。

8.2,4.5應(yīng)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，儲(chǔ)存檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)：

a）說(shuō)明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的要求；

b）有權(quán)放行的人員應(yīng)簽字或者蓋章。

8.2.4.6在完成了全部檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)結(jié)果符合要求后，方可放行（包含交付）產(chǎn)品。特殊情況

下（如不合格品的讓步）放行產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)，還需得到顧客的批準(zhǔn)。

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視與測(cè)量

8.2,5.1對(duì)具有或者可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視與測(cè)量，要

緊包含：

a）環(huán)境表現(xiàn)（行為）的常規(guī)監(jiān)測(cè)，并確定監(jiān)視與測(cè)量的內(nèi)容、地點(diǎn)與頻次；

b）有關(guān)環(huán)境管理運(yùn)行操縱，運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo)：

c）環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度與環(huán)境管理方案的實(shí)施效果；

d）適用法律法規(guī)與其他要求遵守情況，并定期評(píng)價(jià)。

8.2.5.2對(duì)環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，按《糾正與預(yù)防措施操縱程序》進(jìn)行操縱。

8.2.5.3環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量所用的設(shè)備的校準(zhǔn)、保護(hù)執(zhí)行本手冊(cè)”監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備操縱”要求。

8.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量

8.2.6.1對(duì)具有或者可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)因素的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)與測(cè)吊:，要

緊包含：

a）職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿(mǎn)足程度的監(jiān)視；

b）職業(yè)健康安全管理方案、操縱措施與運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)視；

c）員工健康狀況的監(jiān)視；

d）適用法律法規(guī)與其他要求遵守情況的監(jiān)視；

e）小件、疾病與其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)的監(jiān)視。

8.2,6.2對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)與結(jié)果進(jìn)行記錄與分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)與有

關(guān)的法規(guī)進(jìn)行比較，如有差距，按《糾正與預(yù)防措施操縱程序》進(jìn)行操縱。

8.2.6.3職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量所用的設(shè)備的校準(zhǔn)與保護(hù)執(zhí)行本手冊(cè)”監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備

操縱”要求。

8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)

8.2.7.1建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序》，對(duì)適用環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)與

其他要求遵守情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

8.2,7.2儲(chǔ)存合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。

8.3不合格品/不符合的操縱

8.3.1不合格品的操縱

8.3.1.1建立、實(shí)施并保持《不合格品操縱程序》，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別與操縱，

防止不合格品非預(yù)期的使用或者交付。

8.3.1.2不合格品的處置方式包含：

a）返工，以消除不合格：

b）讓步使用、放行或者接收不合格品，務(wù)必經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)；適用時(shí)務(wù)必得到顧客的

批準(zhǔn)；

c）拒收或者報(bào)廢。

8.3,1.3當(dāng)在交付階段或者顧客使用階段發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)組織分析、確定不合格品的范圍

及嚴(yán)重程度，并采取相應(yīng)的措施。

8.3.1.4不合格品按規(guī)定糾正后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，確定是否符合要求。

8.3.1.5記錄不合格品的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的措施，包含批準(zhǔn)讓步接收的記錄。

8.3.2不符合的操縱

8.3,2.1建立、實(shí)施并保持《不符合操縱程序》，確保發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合得到操

縱，防止再發(fā)生提高績(jī)效。

8.3.2.2管理體系