某公司計算機管理辦法

計算機管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保障公司計算機、網絡系統(tǒng)、數(shù)據信息的安全性，提

高公司辦公效率，規(guī)范公司員工對電腦硬件及網絡使用的要求，及對

公司計算機網絡的發(fā)展規(guī)劃、設備選型、購置、維護等方面的管理，

特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于某某某公司所屬各部門（科室）。

第三條術語與定義

（一）計算機信息系統(tǒng)：指由計算機及相關的配套軟件、設備、

設施（含網絡），按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、

存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。

（二）計算機信息系統(tǒng)安全保護：包括計算機及其相關配套設

備、設施（含網絡）的安全，運行環(huán)境的安全，保障信息的安全，以

及保障計算機功能的正常發(fā)揮，以維護機算機信息系統(tǒng)的安全運行。

（三）計算磯安全管理：包括安全防范設施和安全保障機制，

以有效降低系統(tǒng)風險和操作風險，預防不法分子利用計算機系統(tǒng)作

案。

（四）技術資料：指與信息系統(tǒng)有關的技術文件、圖表、程序

與數(shù)據，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、網絡設計方案、軟件設計方案、安

全設計方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術數(shù)據及相關技術資料，軟

件資料包括操作系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、數(shù)據庫軟件、機器設各的

（五）計算機設備：指計算機、服務器、打印機、網絡設備及

其他相關計算機外設等。

（六）計算機設備配置：指計算機設備相應的系統(tǒng)匹配件總

稱。

第四條職責

（一）系統(tǒng)管理員

1、負責對全公司計算機信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設、管理；負責全

公司機信息系統(tǒng)建設的標準、接口、協(xié)議的規(guī)范選用制定；進行技術

開發(fā)及技術和質量把關；

2、負責監(jiān)督、協(xié)調全公司計算機安全工作，并對各部門提供

技術支持，負責對需要入網的新購計算機實施聯(lián)網，并完成聯(lián)網計算

機的參數(shù)設置和環(huán)境配置；

3、負責管理公司所有計算機相關設備，完整并保存設備驅動

程序、保修卡及其他重要隨機文件；負責系統(tǒng)運行監(jiān)管制度，保管公

司計算機、服務器的各種帳號；監(jiān)控網絡上的數(shù)據流，檢測攻擊行為

并給予相應的處理；負責操作系統(tǒng)、應用軟件、業(yè)務數(shù)據的備份、恢

復；負責對公司計算機操作系統(tǒng)的安全補丁升級、漏洞檢測及修補、

病毒的防治等工作；

4、負責設置、分配各應用程序操作人員的操作權限、登入名、

登入初始密碼；維護、備份公司現(xiàn)使用的業(yè)務數(shù)據庫；配合相關科室

操作人員開展業(yè)務系統(tǒng)的升級和日常維護工作；為服務對象提供相關

5、系統(tǒng)管理員負責每月向科室負責人提交當月《運行日志》

（見附表一），發(fā)現(xiàn)故障及時報告；

6、系統(tǒng)管理員應熟悉機房配電、消防設施，掌握應急處理方

法和步驟。發(fā)現(xiàn)隱患應及時報告，特殊情況應采取措施果斷處理；

7、系統(tǒng)管理員應加強學習，適應信息化發(fā)展需要，不斷提高

自身素質和業(yè)務能力；

（-）各部門（科室）

1、各部門（科室）負責人應負責規(guī)范內部計算機使用方法，

針對計算機的使用和設備維護保養(yǎng)，指定專人操作，做到“專機專用，

責任到人”的準則；

2、各部門（科室）計算機操作員應配合系統(tǒng)管理員開展業(yè)務

系統(tǒng)的升級和日常維護工作；根據工作需要，經相關部門負責領導批

準后，在系統(tǒng)管理.員的監(jiān)督下，可進行界面上的數(shù)據變更操作，與系

統(tǒng)管理員共同保護業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據庫的穩(wěn)定工作；

3、各部門（科室）計算機操作員應熟悉系統(tǒng)運行情況，并按

月登記《運行日志》（見附表一），移交至系統(tǒng)管理員。

第二章安全管理

第五條安全工作方針

（-）安全指導方針是“預防為主，安全第一，依法辦事，綜

合治理”，“預防為主”是計算機系統(tǒng)安全工作的基本方針；

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主要任務是制定計算機安全管理制度，廣泛開展計算機

安全教育，定期或不定期進行計算機系統(tǒng)安全檢查，保證計算機系統(tǒng)

安全運行；

（三）計算機系統(tǒng)安全工作實行統(tǒng)一規(guī)劃，分級、分部門管理；

第六條系統(tǒng)安全要求

（一）任何人不得擅自變更公司計算機的系統(tǒng)配置、硬件配置

參數(shù)設置、網路線路和其他網絡部件的狀況，如設備維修、場地施工、

辦公室變動以及其它原因需要移動、拆卸聯(lián)網計算機及各種網絡部

件，應及時通知系統(tǒng)管理員，采取相應措施后方可進行；

（二）嚴禁使用不符合安全要求的各類電氣設備，大功率電氣

設備不能使用由UPS供電的電源線路，以防止火災事故和燒壞用電設

備事故的發(fā)生；

（三）系統(tǒng)管理員負責監(jiān)督全廠計算機系統(tǒng)的安全運行情況；

（四）公司重要業(yè)務系統(tǒng)（例：營業(yè)MTS系統(tǒng)、工程物資管理

系統(tǒng)等）應具有安全恢復機制和應急措施方案；重要業(yè)務系統(tǒng)的日常

運行信息、數(shù)據必須建立詳細備份系統(tǒng)，并對備份介質按國有關安全

管理規(guī)定保管；

（五）各聯(lián)網計算機操作人員應按照各自系統(tǒng)的使用說明在

授權范圍內規(guī)范操作、合理使用網絡資源和個人資源。嚴禁擅自利用

別人的密碼登錄操作，嚴禁通過其他手段直接登錄到服務器上進行操

作；

（六）重要崗位的計算機應用系統(tǒng)必須分級設立口令與操作

（七）操作人員上機操作，必須以自己的用戶名、口令進入系

統(tǒng)，嚴格保管好各自的用戶名、口令，并不定期更換口令，不得向非

本系統(tǒng)操作人員提供各自或他人的用戶名、口令及數(shù)據信息；

第七條病毒防范

（一）系統(tǒng)管理員應認真做好負責計算機病毒防范工作，每臺

計算機上必須加載公司統(tǒng)一購買管理的正版防病毒軟件；

（二）殺毒軟件更新及殺毒時間由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一制定，在殺

毒及更新期間不得擅自暫停、停止、關閉殺毒軟件；在非統(tǒng)一殺毒期

間，聯(lián)網計算機可自行進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒應立即通知系統(tǒng)管理

員，并按要求清除病毒；

（三）新系統(tǒng)安裝前應進行病毒例行檢測；

（四）經遠程通信傳遞的程序或數(shù)據，必須經過殺毒軟件檢

測，確認無病毒后，方可使用；

（五）外來計算機必須經過系統(tǒng)管理員檢測，確認無病毒后，

方可入網操作；

（六）不得使用與業(yè)務無關的外來U盤、光盤等外來軟件、對

確需進入計算機的所有軟件資源，必須先經系統(tǒng)管理員檢測，確認無

病毒后，方可上機使用，嚴禁使用盜版軟件；

（七）嚴禁將計算機作為娛樂工具進行游戲活動，以免影響工

作、影響計算機的使用壽命和帶來計算機病毒；

第八條技術資料及科技書籍管理

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涉密技術文檔資料的保管、使用、外借等嚴格按公司相

關文件和要求進行；

（二）存放技術文檔資料場所必須是安全場所，為使技術文檔

案得以安全保管，必須確定專人負責管理，切實遵守保密制度，做好

技術檔案的管理工作；

（三）對技術文檔資料要分類保管，內部技術文檔資料應設專

人保管，普通技術文檔資料要妥善保管；

（四）對通訊和網絡參數(shù)、主要計算機信息系統(tǒng)開發(fā)資料及其

程序等主要技術文檔應確定密級，按規(guī)定嚴格保管：

（五）系統(tǒng)平臺軟件、網絡參數(shù)文檔、殺毒軟件及相關文檔應

由專人管理；

（六）各專門應用軟件及相關技術資料經管理人員造冊登記

后，項目分管人員可以借閱，如需拷貝復制，需經相關領導批準，方

可復制；

（七）軟件升級換版后，原版軟件應歸檔保存；

（八）科技書籍及技術資料實行借閱制度，借閱者應及時還借

閱資料；借閱重要的文檔資料須經部門領導批準，技術文檔資料一般

不對外借出；年終應對技術資料進行清查、管理、歸檔。計算機技術

文檔資料及圖書資料由專人負責保管；

（九）計算機技術人員應具有高度的安全和保密意識，嚴禁隨

意亂扔電子文檔資料，帶有密級性質的軟盤、光盤和其他資料需處理

時，應按有關規(guī)定執(zhí)行；

任何人未經許可，不得擅自對外提供涉密文檔資料，若

確需提供，則必須請示相關部門領導及有關部門，必要時需報公司總

經理批準；

第三章機房管理

第九條機房環(huán)境

（一）機房的操作間與設備應作分隔，應有良好的人機工作環(huán)

境，保障工作人員的安全與健康；

（二）機房宜安裝獨立空調設備：

（三）機房設有防火、防潮、防塵、防盜、防磁、防鼠等設施；

（四）機房應配置備用應急照明裝置和專用消防設備；

（五）無關人員，未經許可，不得隨意進入機房；非機房工作

人員未經許可不得擅自進入主機房；外來人員經許可，也必須在系統(tǒng)

管理員的陪同下進入；

（六）嚴禁帶易燃、易爆、強磁物品及其它與機房工作無關的

物品進入機房；

（七）機房內嚴禁用餐、吸煙、吐痰、亂扔雜物、會客，應保

持環(huán)境整潔衛(wèi)生，不許大聲喧嘩，保持機房安靜；機房應定期打掃，

以保持機房整潔衛(wèi)生；

第十條操作管理

（-）系統(tǒng)管理員任何時候對設備作調整、維修、檢修、監(jiān)控

等操作，應及時填寫《運行日志》（見附表一），對重大事件應特別注

（二）對服務器的任何改動，必須填寫《運行日志》（見附表

一），嚴禁非工作人員操作服務器和使用個人專用計算機直接在服務

器上進行拷貝、修改、刪除操作；

（三）數(shù)據庫管理系統(tǒng)的口令必須由系統(tǒng)管理員專人掌管，并

要求定期更換；

（四）非系統(tǒng)管理員未經許可不得擅自移動各類設備或隨意

移動設備連線、電源連接板；

第十一條機房管理人員（或系統(tǒng)管理員）工作要求

（一）每天上班時檢查服務器、網絡設備及UPS的工作情況，

確認網絡是否通暢；檢查安全保障設備，確保其處理正常工作狀態(tài)；

檢查服務器上資源占用情況、及時清理碎片及一些無用的文件；做好

重要數(shù)據的分類備份歸檔；

（二）每天對系統(tǒng)進行安全分析，確保系統(tǒng)工作安全、性能穩(wěn)

定，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

（三）隨時注意機房內溫濕度變化情況，保證機房環(huán)境符合相

關技術規(guī)范要求；

（四）應經常檢查操作員的權限，各崗位操作權限要嚴格按崗

位職責設置；

（五）機房有異?，F(xiàn)象或設備故障應立即按規(guī)定進行相應的

應急步驟處理，并向有關部門、人員報告，嚴禁盲目操作。

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軟件系統(tǒng)管理

第十二條軟件管理方針與原則

系統(tǒng)管理員與操作人員必須實行崗位分離，開發(fā)維護環(huán)境和現(xiàn)場

必須與生產環(huán)境和現(xiàn)場隔離，軟件設計方案、數(shù)據結構、加密算法、

源代碼等技術資料嚴禁注入生產現(xiàn)場、散失和外泄；

第十三條軟件系統(tǒng)開發(fā)和改進流程

開始

1）由使用部門提出成熟合理的、符合管理要求的并發(fā)和改

泌需求，按功能模塊填寫《系統(tǒng)開發(fā)與改進記錄》表（見附

俵二），送交系統(tǒng)管理員責任科室。

2）由于新政策出臺或管理模式變動等需對應用軟件做出較

;大改動，應提前通知系統(tǒng)管理員，并由有關部門會同軟件開

:發(fā)人員確定軟件開發(fā)和改進方案，并填寫《系統(tǒng)開發(fā)與改進

氾錄》表（見附表二）。

1）系統(tǒng)管理員對部門的需求審請?zhí)岢鲆庖?，確定方案和完

成時間，報部門負責人及分管領導批準。

2）對部門提出的不成熟的改進和開發(fā)需求，系統(tǒng)管理員說

明原因后可不受理。

1）軟件開發(fā)與改進由系統(tǒng)管理開發(fā)負責人員完成°

2）各部門應積極配合系統(tǒng)管理開發(fā)負責人員完成軟件開發(fā)

?任務。

3）軟件開發(fā)負責人員應深入調查研究，優(yōu)化軟件設計，在

確定的時間內完成開發(fā)工作。

⑴各個功能模塊并發(fā)與改進完成后，由使用部門試運行，.

加未達到要求，則由軟件開發(fā)負責人員繼續(xù)完善，直至達到

:要求為止。

2）應用軟件通過測試后，由系統(tǒng)管理員部門負責領導在

《系統(tǒng)開發(fā)與改進記錄》表（見附表二）上簽名批準運行。

i????,?????????????????■?**???一■?****■???????*??*????***????????????????*?????????????????????????

1）為防正意外，保證應用軟件破環(huán)后能迅速恢復，應做好

應用軟件備份工作，并填寫《備份文件登記表》（見附表

七）。編碼方法為：&&-@@@@-###-嬲%,&&表示文件類型，

加BF表示備份文件；@@@表示年份，如2010;###表示文件

:簡稱，如營業(yè)MIS系統(tǒng)使用DATA;%明表示在文件類型、年份

::及文件簡稱相同情況下的備份序號，從001開始，軟件備份

：般為每個季度集中一次。

結束

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軟件系統(tǒng)的使用要求

（一）信息的使用

1、信息不是發(fā)送給所有人的，故不要在信息的發(fā)送管理中將

信息發(fā)送至所有人；

2、如果信息是發(fā)給部門的，應選擇相應的部門發(fā)放；

3、如果信息是發(fā)給個人的，應選擇相應的人員發(fā)放；

4、屬于公司內正式公文文件，應在文件管理的公用文件庫中

發(fā)放，不得個人隨意發(fā)放；

（二）文件發(fā)放

屬于公文類型的正式文件必須在文件管理進行，只能由綜合管理

部人員根據發(fā)文類別存放在相應的公共文件夾內；不各于所有部門都

可查看的公文不必存放在公共文件夾內，以確保文件的保密性；在郵

箱中屬于公文類的郵件，查看后即可刪除；

（三）電子公告

屬于向全公司發(fā)布企業(yè)動態(tài)、重要事件等（沒有形成正式文件的

內容）只在電子公告欄公布，不得使用郵件的形式發(fā)送。發(fā)布電子公

告須經部門領導審閱同意，以保持嚴肅性、真實性。（還沒有電子公

告，但今后會做的吧，唉）；

（四）電子論壇

是一個全公司職工自由討論的輿論陣地，各抒己見，共同研討大

家關心的問題，并通過網絡交流學習到新知識。但應注意內容、主題

要符合企業(yè)發(fā)展的時代的要求，格調高雅、積極向上，禁止發(fā)布一些

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（有是有，是屬于人力資源系統(tǒng)的，也可以加入到

B/S日常辦公系統(tǒng)里，可是，應該沒人會用吧。）;

第五章計算機設備管理

第十五條設備臺帳管理

（一）系統(tǒng)管理員對所有設備嚴格做到帳、物相符；

（二）編碼形式：編碼由字母數(shù)字組成，共12位（含分隔符），

編碼是唯一的。形式為:%%$$是@@@-的-&&,示例:TS01-2010-10-10

表示管理用的設備為臺式機，屬于2010年購置的第10臺計算機，購

置月份為10月；

（三）編碼規(guī)定：其中％%代表設備管理大類，$$代表設備小

類，@@@@代表購置年份，##代表購置月份，&&代表在設備及年份

相同情況下的設備序號，從01開始；

（四）標簽打印形式：標簽打印分二行，第一行為編碼，第二

行為型號、相關配置或串號；

（五）其它：

1、以后如有新增設備類時，應及時進行補充大、小類，以滿

足需要；

2、小型機、服務器內的標識由系統(tǒng)管理員指定。

第十六條設備申購及驗收

（一）各部門需新購置計算機及其他相關設備時，必須撰寫配

置計算機及有關外設申請報告，應詳細描述申請原因及使用目的，由

可實施購置;

（二）關系到行業(yè)、企業(yè)信息化建設大局的系統(tǒng)、網絡設備、

軟件等采購，應由申購部門提出采購預算，經總務科、財務科等相關

采購負責部門審核后，報公司總經理批準同意后，按公司規(guī)定采購流

程進行購置；

（三）設備到貨后由系統(tǒng)管理硬件負責人員開箱驗收，應無核

對裝箱清單是否與物品相符，查看計算機及外設的出廠編號與保修卡

的編碼是否相符，設備是否正常運轉，如不符或有故障，則由采購負

責人負責處理，若符合則由系統(tǒng)管理員收好保修卡，貼好固定資產標

簽，并建立相應的臺帳。

第十七條設備領用及調配

（一）由總務部相關責任科室填寫《計算機及外設調配單》（見

附表三），經部門主管簽字，系統(tǒng)管理員方可根據調配單進行處理，

無調配單不得處理；

（二）系統(tǒng)管理員根據需要進行系統(tǒng)及應用程序（必須的）的

安裝，再根據《計算機及外設調配單》（見附表三）通知使用部門領

用并辦理相關領用手續(xù)；

（三）計算機及外設所要進行更新或更換時，系統(tǒng)管理員應要

求原使用部門人員應先去掉系統(tǒng)內設置的相關口令，刪除或移除電腦

中的文檔，并做好機器的清潔工作。然后才能搬回進行調配，由系統(tǒng)

管理員更換標簽，并負責系統(tǒng)及應用程序（必須的）的安裝，根據調

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（四）公司內調動的人員，其使用的計算機及其外設不得隨其

搬遷到新部門，應及時通知系統(tǒng)管理員更新登記使用人員信息。

第十八條設備回收及報廢

（一）因工作調動或退休等離開企業(yè)的人員，部門對其使用的

設計報總務科，由總務科統(tǒng)一進行調劑，各部門不得自行處理；

（二）由于計算機及外設需要更新、更換或其他原因需要收回

的，系統(tǒng)管理員需要求原使用部門人員回收前去掉系統(tǒng)內設置的相關

口令，刪除或移除電腦中的文檔，并做好機器的清潔T.作，系統(tǒng)管理

員根據調配單查驗正確后，將計算機或外設收回放在倉庫；

（三）設備申請報廢時，由使用部門負責打印報廢申請，由系

統(tǒng)管理員根據設備使用年限及實際狀態(tài)提出報廢意見，總務科、財務

部核對、備案，報分管領導批準同意后，經總經理批準，并辦理固定

資產手續(xù)后，方可報廢。

第十九條設備使用及維護保養(yǎng)

（一）系統(tǒng)管理員每月對計算機設備及外設進行巡查，及時填

寫《固定資產巡查表》（見附表四），每年年終于計算機及相關設備進

行一次實物查對盤點，并及時將核查情況與財務部門核對；

（二）計算機及其他相關設備實行專人領用、保管和保養(yǎng)，使

用人要認真負責地做好設備的日常維護和清潔工作，以保證設各完

好；

（三）操作員操作完畢應及時退出應用程序，操作人員下班

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閉各自使月的計算機、UPS、打印機等設備的電源;

（四）各部門在使用過程中如遇計算機故障，在操作人員不能

自行解決的情況下，應及時與系統(tǒng)取得聯(lián)系，一般故障，系統(tǒng)管理員

負責及時修復，如遇故障情況比較復雜或一時不能修復的由系統(tǒng)管理

員負責聯(lián)系相關維修公司，派專人給予盡快修復，嚴禁操作人員擅自

拆機修理；

（五）未經總務科許可，任何人不得擅自開拆設備或調換設

備，因使用不當或自行拆卸等人為造成設備損壞的，要追究有關人員

責任，并作出相應的賠償；

（六）因使用保管不當，造成設備遺失的，由本人寫出書面報

告，部門領導簽字確認，交總務科辦理遺失手續(xù)，并追究相應的責任；

第二十條設備購置及領用

（-）系統(tǒng)管理員應針對較常更換的計算機設備及外設各件

進行購置，在庫存不足的情況下應及時添置設備，購置時需根據編碼

要求對物資進行設備編碼，同時填寫《計算機及外設購置、領用登記

表》（見附表五）。

（二）使用部門的正常備件領用（例：鼠標墊、光驅等），須

在填寫《計算機及外設購置、領用登記表》（見附表五），如遇到特殊

的備件申報時（例：內存），需由硬件需求部門擬定申請報告，經部

門分管經理及總務科負責人簽字確認后，方可進行領用。

（三）日常計算機及外置設備維修，在系統(tǒng)管理員確認需更換

配件的情況下，經系統(tǒng)管理員部門領導批準，填寫《計算機及外設購

登記表》［見附表五）后，方可領用更換。

第二十一條設備預算管理

（一）每年末（12月中旬）各部門科室計算機責任人根據設

備使用情況填寫《計算機及其外設使用情況表》（見附表六）；

（二）系統(tǒng)管理員及相關責任科室，根據各部門科室上報的

《計算機及其外設使用情況表》（見附表六）確定來年硬件維修預算

金額及耗材預算數(shù)量，確定后上報至系統(tǒng)管理員責任部門領導。

第六直數(shù)據管理

第二十二條數(shù)據管理目的

（一）計算機信息系統(tǒng)應當防止信息被非法增加、刪除、修改、

復制。要求存檔的資料、報表應按規(guī)定定期輸出，妥善保存；

（二）系統(tǒng)管理員應區(qū)分數(shù)據庫管理崗位，非數(shù)據庫管理員不

得擁有數(shù)據庫管理操作口令。

第二十三條數(shù)據備份

（一）工作電子文檔備份為每周一次，經由計算機操作人員對

自身管理的計算機電子文檔進行備份；

（二）每月的備份，由計算機操作人員對自身管理的計算機電

子文檔進行分類壓縮，其中，分普通文檔及重要文檔，重要文檔由系

統(tǒng)管理員保存，保存期為永久，保存時應填寫《備份文件登記表》（見

附表七）；普通文檔各部門科室自行保存。

（三）備份的數(shù)據文件應進行編碼操作，編碼形式為:

示例：BF-2010-L0G-Q20表示備份文件2010年運

行日志第20次備份；編碼規(guī)定：&&表示文件類型，如BF表示備份文

件；幽@@表示年份，如2010;###表示文件簡稱，如運行日志使用

LOG;%%%表示在文件類型、年份及系統(tǒng)簡稱相同情況下的備份序號，

從001開始。

（四）服務器數(shù)據庫備份的必須由系統(tǒng)管理員負責保管，并且

要求備份的數(shù)據庫應當保存在指定的備份間或指定的場所內保存好；

（五）每季度系統(tǒng)管理員應將每月備份的重要文檔備份在媒

體上，在備份媒體上（光盤、移動硬盤或其他信息載體）應標明所備

份的數(shù)據內容及時間；

（六）備份數(shù)據不得更改；

（七）備份數(shù)據保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防遨、

防盜設施。

第二十四條備份數(shù)據的刪除

（一）由于存儲容量限制及影響運行速度等原因，各部門科室

計算機操作人員對咱身管理的計算機普通備份數(shù)據進行整理，對長期

不用及無需再使用文件進行刪除操作；

（二）重要備份數(shù)據不得刪除。

第二十五條備份數(shù)據的調用

（一）普通備份數(shù)據由各部門科室自行保管調用；

（二）重要備份數(shù)據調用，應由原建檔部門科室根據實際需

要，擬定重要備份數(shù)據調用報告，經部門科室負責人簽字，系統(tǒng)管理

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第二十六條數(shù)據保密

（一）數(shù)據不得泄露，禁止外借；

（二）數(shù)據應僅用于明確規(guī)定的目的，未經批準不得它用；

（三）保密數(shù)據不得以明碼形式存儲和傳輸；

（四）應對系統(tǒng)數(shù)據實施嚴格的安全與保密管理，實行專人管

理，防止系統(tǒng)數(shù)據的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。系統(tǒng)數(shù)據

主要包括數(shù)據字典、權限設置、存貯分配、網絡地址、硬件配置及其

它系統(tǒng)配置參數(shù)。

第七章互聯(lián)網管理

第二十七條上網申請

計算機或計算機信息網絡，需要接入國際互聯(lián)網絡的應當征得公

司總經理同意并報總務科備案，方可辦理登記手續(xù)（生產用計算機及

車間操作終端嚴禁登陸互聯(lián)網）。同時要加強對本部門及其用戶的管

理，做好網絡信息安全工作。

第二十八條上網要求

（-）任何部門和個人，不得利用國際互聯(lián)網從事危害國家安

全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的集體的利益和公民的合

法權益，不得制作、查問、復制和傳播妨礙社會治安的信息和淫穢色

情等信息，不得從事違法犯罪活動；

（二）用戶應當服從系統(tǒng)管理員的管理，遵守用戶守則；不得

惡意信息，冒用他人名言發(fā)出信息，侵犯他人隱私；不得制造、傳播

計算機病毒及從事其它侵犯網絡和他人合法權益的活動；

（三）加強對使用公用帳號注冊者的管理（例：公司專用對外

郵箱、人才招聘網帳號等），建立帳號使用登記制度，公用帳號不得

轉借、轉讓；

（四）未經許可，不得將企業(yè)有關信息、數(shù)據和客戶資料在互

聯(lián)網上對外發(fā)布。

第八章考核

（一）計算機管理實行領導責任制，列入考核內容，公司將定

期組織人員對各項制度落實情況進行巡查，對出現(xiàn)違反計算機管理制

度者給予考核，對出現(xiàn)以下嚴重情況將嚴亙處理：違反互聯(lián)網管理規(guī)

定，危害網絡安全的；

（二）未按要求進行檢測，造成病毒傳播的；

（三）擅自進入系統(tǒng)，對系統(tǒng)軟件、配置或應用軟件進行修改、

刪除，造成系統(tǒng)不能正常運轉，造成硬件損壞、系統(tǒng)崩潰的；

（四）未按安全規(guī)范要求進行操作，造成重大事故或經濟損失

的。

第九章記錄要求

第二十九條相關表格記錄要求

18

表格名稱傳遞部門傳遞要求保存部門

每月初將上月運行日志情況系統(tǒng)管理員

附表一運行日志各部門

進行匯總責任部門

系統(tǒng)開發(fā)與改進需要進行系統(tǒng)開發(fā)與改進前系統(tǒng)管理員

附表二各部門

記錄進行記錄責任部門

計算機及外設調需要進行計算機及外設調配系統(tǒng)管理員

附表三總務部

配單時填寫責任部門

每月初將上月巡查情況進行系統(tǒng)管理員

附表四固定資產巡查表系統(tǒng)管理員

匯總責任部門

計算機及外設購系統(tǒng)管理員

附表五系統(tǒng)管理員每季度匯總上報至部門領導

置、領用登記表責任部門

計算機及其外設系統(tǒng)管理員

附表六各部門每年末填寫上

使用情況表責任部門

系統(tǒng)管理員

附表七備份文件登記表系統(tǒng)管理員每季度匯總上報

責任部門

第三十條文件編碼分類及設備編碼分類均應嚴格按照此管理

辦法要求進行記錄，詳見附件。

第十章附則

第三十一條本管理規(guī)定如與上級規(guī)定有抵觸時，以上級文件為

準。

第三十二條本管理規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。

運行日志

編制部門m:記錄年月：年月

操作日期及應用程序或

詳細操作情況或數(shù)據變更內容操作人簽字

時間計算機硬件

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

部門主管簽字（蓋章）：

20

-*：________________________

系統(tǒng)開發(fā)與改進記錄

部門

部門申請人

領導

斃出

請求完成時間

時間

模塊名稱

按模

塊填

寫開

發(fā)與

改進

內容

開發(fā)計算

開發(fā)

與改機中

與改

進人心領

進批

員意導意

準

見見

簽名：日期：簽名：日期：

測試人員簽字：日期：

運行

批準

批準人員簽字：日期：

使

用

評

價

簽名：日期：

21

聘___________________

計算機及外設調配單

總務部負責人簽字：時間：

序號設備編碼設備型號備注

接收人:調出或調入原因：

調配負責人：調出或調入部門負責人

殖：__________________

計算機及外設調配單

總務部負責雄字：時間：

序號設備編碼設備型號備注

接收入；調出或調入原因；

調配負責人：調出或調入部門負責人：

22

編號：_____________________

臼定資產巡查表

巡查人：巡查：年月

序號設備編碼使用情況責任部門

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

維修

情況

匯總

計算

機及

外設

調配

匯總

責任巡查部門:部門負責人:

23

編號:_______________________

計算機及外設購置、領用登記表

編制部門：登記人：

序

號時間使用部門購置或領用原因申購、領用備件金額領用人簽字備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

部門負我人：統(tǒng)計時間范圍：年月日至年月日

24

黯：_____________________

計算機及其外設使用情況表

編制部門：口期：年月日

設備編碼使用人

設備使用

情況及相

關耗材使

用情況

更新要求

部門負責人

船：____________________

計算機及其外設使用情況表

編制部門：日期：年月日

設備編碼