企業(yè)各崗位設(shè)備隱患排查手冊(cè)

隱患排杳手冊(cè)

隱患排查手冊(cè)

目錄

說(shuō)明...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表........................5

2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表..................14

3工藝隱患排查表...............................19

4設(shè)備隱患排查表...............................24

5電氣系統(tǒng)隱患排查表...........................29

6儀表隱患排查表...............................34

7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表.....................37

8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表...........................40

9公用工程隱患排查表...........................49

10消防系統(tǒng)隱患排查表..........................52

xx有限公司隱患檢查登記臺(tái)帳（附錄A）......................53

Xx有限公司重大事故隱患整改臺(tái)帳（附錄B）..............55

xx有限公司事故隱患整改通知單（附錄C）...................57

xx有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告（附錄D）...........58

設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表.........................60

設(shè)備設(shè)施名稱：投料口......................60

設(shè)備設(shè)施名稱：皮帶秤......................60

設(shè)備設(shè)施名稱：運(yùn)輸皮帶....................61

設(shè)備設(shè)施名稱：鏈?zhǔn)狡扑闄C(jī)..................61

設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表....................62

第1頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

設(shè)備設(shè)施名稱：提升機(jī).......................62

設(shè)備設(shè)施名稱：造粒機(jī).......................63

設(shè)備設(shè)施名稱：稀硫酸儲(chǔ)罐區(qū).................64

設(shè)備設(shè)施名稱：刮板給料機(jī)...................64

設(shè)備設(shè)施名稱：烘干機(jī).......................65

設(shè)備設(shè)施名稱：烘干爐....................65

設(shè)備設(shè)施名稱：冷卻機(jī)....................66

設(shè)備設(shè)施名稱：篩分機(jī).......................66

設(shè)備設(shè)施名稱：包膜機(jī).......................67

設(shè)備設(shè)施名稱：融油缸....................67

設(shè)備設(shè)施名稱：包裝機(jī).......................68

設(shè)備設(shè)施名稱：空氣壓縮機(jī)...................68

設(shè)備設(shè)施名稱：布袋除塵機(jī)...................69

設(shè)備設(shè)施名稱：旋風(fēng)除塵機(jī)...................70

設(shè)備設(shè)施名稱：氨站......................71

設(shè)備設(shè)施名稱：鍋爐......................73

設(shè)備設(shè)施名稱：配電室....................74

設(shè)備設(shè)施名稱：維修.........................76

設(shè)備設(shè)施名稱：除塵設(shè)施..................78

設(shè)備設(shè)施名稱：對(duì)輻粉碎機(jī)................79

設(shè)備設(shè)施名稱：原料區(qū)域基礎(chǔ)平臺(tái).............80

設(shè)備設(shè)施名稱：攪拌機(jī)....................80

第2頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

設(shè)備設(shè)施名稱：反應(yīng)釜...................81

設(shè)備設(shè)施名稱：成品罐...................81

設(shè)備設(shè)施名稱：化工離心泵...............82

設(shè)備設(shè)施名稱：Z型提升機(jī)...............82

設(shè)備設(shè)施名稱：錐形料倉(cāng)....................83

設(shè)備設(shè)施名稱：水平輸料機(jī)...............83

設(shè)備設(shè)施名稱：星型卸料閥機(jī)...............84

設(shè)備設(shè)施名稱：5D-600灌裝機(jī)...............84

設(shè)備設(shè)施名稱：送蓋機(jī)...................85

設(shè)備設(shè)施名稱：自動(dòng)旋蓋機(jī)..................85

設(shè)備設(shè)施名稱：自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)..................86

設(shè)備設(shè)施名稱：8-180自動(dòng)包裝機(jī)............87

設(shè)備設(shè)施名稱：8-200自動(dòng)包裝機(jī)............88

設(shè)備設(shè)施名稱：8-350自動(dòng)包裝機(jī)............89

設(shè)備設(shè)施名稱：雙頭稱......................90

設(shè)備設(shè)施名稱：螺桿式空壓機(jī)................90

設(shè)備設(shè)施名稱：壓縮空氣儲(chǔ)罐................91

設(shè)備設(shè)施名稱：冷干機(jī)......................91

設(shè)備設(shè)施名稱：滅火器.....................92

設(shè)備設(shè)施名稱：消火栓......................92

設(shè)備設(shè)施名稱：消防炮......................93

作業(yè)活動(dòng)安全排查表.............................94

第3頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

XX有限公司安全檢查表（附錄E）........................................106

公司級(jí)安全檢查表..............................106

車間級(jí)安全檢查表..............................109

班組級(jí)安全檢查表..............................112

第4頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，《安全生產(chǎn)法》第191次/年

1配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企

職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施

全生產(chǎn)的需要。辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管

總局令第41號(hào)）第12

條

建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

2位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安例》第4條《危險(xiǎn)化學(xué)品

全責(zé)任制度。生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證

實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)

管總局令第41號(hào)）第13

條

3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

（AQ3013-2008）

4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/月

對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ

安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任3013-2008）

制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)

懲。

5企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等《安全生產(chǎn)法》第17條1次/半年

實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

規(guī)章制度：全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

2.安全投入保障制度；41號(hào)）第14條

3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

4.安全培訓(xùn)教育制度；

5領(lǐng).導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；

6特.種作業(yè)人員管理制度；

7.安全檢查和隱患排查治理制度；

8重.大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；

9.變更管理制度；

10.應(yīng)急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理

制度；

13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程

安全管理制度；

14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、

第5頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等

作業(yè)安全管理制度；

15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；

17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂

制度。

二、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生《安全生產(chǎn)法》第181次/

產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企年

的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施

上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管

超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月總局令第41號(hào)）第17

提?。簵l《企業(yè)安仝生產(chǎn)費(fèi)用

1.營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)元的，按照提取和使用管理辦法》

4%提?。坏?條

2.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000萬(wàn)元至1億元

的部分，按照2%提取；

3.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元至10億元的

部分，按照0.5%提??；

4.營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的部分，按照

0.2%提取。

2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范

全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。（AQ3013-2008）《企

安全生產(chǎn)的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和

用：使用管理辦法》第20

1.完善，改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備條

支出；

2.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)

備支出和應(yīng)急演練支出；

3.開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)

控和整改支出；

4.安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、

改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)

準(zhǔn)化建設(shè)支出；

5.配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)

用品支出；

6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新

工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；；安全

設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出：

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隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

三、安全培訓(xùn)教育管理

1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教《安全生產(chǎn)法》第211次/半

育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安條《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全年

全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章培訓(xùn)規(guī)定》第4條《危

制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和例》

培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格第4條

要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資

格的人員。

2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者《安全生產(chǎn)法》第22

使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技條

術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并

對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育

和培訓(xùn)。

3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生訓(xùn)規(guī)定》第二章

產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理

能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法

規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書(shū)的，取

得安全資格證書(shū)后方可任職。主要負(fù)責(zé)

人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)

時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)

間不得少于16學(xué)時(shí)。

4企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安訓(xùn)規(guī)定》第三章

全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的

知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新

上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少

于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得

少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整

工作鹵位或離崗一年以上重新上鹵時(shí)，

應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和

班組級(jí)的安全培訓(xùn)。

5企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加《安全生產(chǎn)法》第23

安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，條

1特種作業(yè)人員安全技

方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。

術(shù)培訓(xùn)

考核管理規(guī)定》

6企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培

年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工訓(xùn)規(guī)定》第23條、第

作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員24條

第7頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

安仝培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考

核情況。

7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/月

動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)3013-2008)

時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有

負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企

業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安

全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員

應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患控制

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取方面：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/年

1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全全標(biāo)準(zhǔn)

1生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理化通用規(guī)范(AQ3013-

制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、2008)

方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期

進(jìn)行更新。

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)

方。

欠

/季

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1?

度

根

或

實(shí)

評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)全標(biāo)準(zhǔn)據(jù)

際

實(shí)

備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)化通用規(guī)范(AQ3013-情

隨

況

檢

2008)時(shí)

評(píng)價(jià)，并滿足以下要求：查

1.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)”

2工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)

行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定

并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)

險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取

的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培

訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中

存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)

應(yīng)采取的控制措施。

4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)

果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

5.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要

求；

(2)操作條件變化或工藝改變；

第8頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；

(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新

認(rèn)識(shí)；

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

在隱患治理方面，應(yīng)滿足：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/季

1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下全標(biāo)準(zhǔn)度

達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治化通用規(guī)范(AQ3013-

理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治2008)

理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立

3檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

(2)評(píng)審意見(jiàn)；

(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算

情況等；

(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；

(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

(6)備案文件。

3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)

書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣?/p>

報(bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故

隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，

限期解決或停產(chǎn)。

五、事故管理、變更管理與承包商管理

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)《安全生產(chǎn)法》第441次/半

1人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)條年

人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)

的責(zé)任。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事《安全生產(chǎn)法》第70

2故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位條《生產(chǎn)安全事故報(bào)告

負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，和調(diào)查處理?xiàng)l例》第9

應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在條

接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)

以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)

部門報(bào)告。

3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重《安全生產(chǎn)法》第73條

科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原

因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措

施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。

4企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

第9頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包安仝生

括：產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

1.工程技術(shù)措施；(AQ3013-2008)

2.培訓(xùn)教育措施；

3.管理措施。

企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。

1次/

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

季

度

或

1.建立變更管理制度，履行下列變更全標(biāo)準(zhǔn)乏

情

根

舌

程序：化通用規(guī)范(AQ3013-據(jù)

時(shí)

況

隨

5(1)變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)2008)查

檢￡

表，由專人進(jìn)行管理；

(2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上

報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)

審批；

(3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管

部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任

何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范

圍和期限；

(4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變

更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行

驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果

通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

分析和控制。

在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1次/季

1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)全標(biāo)準(zhǔn)度

承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、化通用規(guī)范(AQ3013-

6作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程2008)

進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔

案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)

議書(shū)。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入

廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠

證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)

現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施

工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安

全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。

六、作業(yè)管理

比

1天

企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作《安全生產(chǎn)法》第37?

根

據(jù)

1業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符條、第39條或

場(chǎng)

作

現(xiàn)

合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)

情

況

業(yè)

時(shí)

檢

用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按隨

照使用規(guī)則佩戴，使用。

第10頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管查

不得超過(guò)使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教理規(guī)定》第16條、第

2育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)19條

用品。從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按

照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品

使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用

品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品

的，不得上崗作業(yè)。

企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安

3危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ

在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品3013-2008)

(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人

員作業(yè)行為。

4企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)

定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行

操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)

律。

5企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持

相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。

企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救

6護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持

相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)

程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。

對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土化學(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作

作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路業(yè)安全

作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵規(guī)范(AQ3021-2008)化

盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)

管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照安全規(guī)范

相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。(AQ3O21-2008)

7化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作

業(yè)安全規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作

業(yè)安全規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作

業(yè)安全規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢

修作業(yè)安全規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽

第11頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

堵作業(yè)安仝規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空

間作業(yè)安全規(guī)范

(AQ3021-2008)

化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作

業(yè)安全規(guī)范

(GB30871-2014)

危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)建《安全生產(chǎn)法》第691次/半

立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單年

1可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用

兼職的應(yīng)急救援人員。規(guī)范》(AQ3013-2008)

企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級(jí)、

車間級(jí)分級(jí)管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；

明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職

責(zé)。

企業(yè)制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事《安全生產(chǎn)法》第17

故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國(guó)家有關(guān)要條《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

2求，針對(duì)不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)預(yù)案管理辦法》(國(guó)家

案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。安全監(jiān)管總局令第17

號(hào))

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生

產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)

則》(AQ/T9002-2006

企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)

3否按照規(guī)定報(bào)政府有關(guān)部門備案；是否案管理辦法》(國(guó)家安

組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)全監(jiān)管總局令第17號(hào))

行了評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng)審后，是否由

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布。

危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)配《安全生產(chǎn)法》第691次/月

4備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用

完好狀態(tài)。規(guī)范》(AQ3013-2008)

企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)1次/半

的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急案管理辦法》(國(guó)家安年

5預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次全監(jiān)管總局令第17號(hào))

綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案

演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方

案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)

案演練組織單位是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練

效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)

估報(bào)告。

第12頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

1比

企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年《生產(chǎn)安仝事故應(yīng)急預(yù)?

或

年

根

(修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸案管理

情

況

摘

檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管

時(shí)

檢

隨

及時(shí)修訂：總局令第

查

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等17號(hào)）

導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人

發(fā)生變化的；

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生

變化的；

3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危

險(xiǎn)源的；

4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)

整的；

5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生

變化的；

6.應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求修訂的；

7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。

第13頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

一、區(qū)域位置

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理1次/年

品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，與條例》第10條、《危險(xiǎn)

下列場(chǎng)所、區(qū)域的距離是否符合國(guó)家相化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)

1.居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集家安全監(jiān)管總局令第41

1區(qū)域；號(hào)）第12條

2.學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(chǎng)（館）

等公共設(shè)施；

3.供水水源、水廠及水源保護(hù)區(qū)；

4.車站、碼頭（按照國(guó)家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)

專門從事危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)的除

外）、機(jī)場(chǎng)以及公路、鐵路、水路交通

干線、地鐵風(fēng)亭及出入口；

5.基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域

和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；

6.河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)

區(qū)；

7.軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護(hù)的其他

區(qū)域。

石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的

衛(wèi)生防護(hù)距離，應(yīng)按《石油化工企業(yè)衛(wèi)《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防

2生防護(hù)距離》SH3093T999中表2.0.1護(hù)距離》SH3093-1999

確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居

住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離一般不應(yīng)小

于150m。衛(wèi)生防護(hù)距離范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)

置居住性建筑物，并宜綠化。

嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)

3噪聲且目前尚無(wú)有效控制技術(shù)的工業(yè)準(zhǔn)》GBZ1-2002第4.1.1

企業(yè)，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其條

他人口密集的被保護(hù)區(qū)域內(nèi)建設(shè)。

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施，同

類企業(yè)及油庫(kù)的防火間距是否滿足

4GB50016.GB50160、GB50074.GB50183

等相關(guān)規(guī)范的要求。

鄰近江河、湖、海岸布置的危險(xiǎn)化學(xué)品《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防

5裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險(xiǎn)火規(guī)范》GB50160-2008

第14頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

化學(xué)品液體和受污染的消防水進(jìn)入水第4.1.5條

域的措施。

當(dāng)區(qū)域排洪溝通過(guò)廠區(qū)時(shí)：GB50160-2008第4.1.7

61.不宜通過(guò)生產(chǎn)區(qū)；條

2.應(yīng)采取防止泄漏的可燃液體和受污

染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的措施。

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)對(duì)下列自然災(zāi)害因素1次/

是否采取了有效的防范措施?？拐稹⒖拱肽?/p>

洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合要

7求：

1.破壞性地震；

2.洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山

洪災(zāi)害、風(fēng)暴潮災(zāi)害）；

3.氣象災(zāi)害（強(qiáng)熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、

冰雪、海嘯、海冰等）；

4.由于地震、洪汛、氣象災(zāi)害而引發(fā)的

其他災(zāi)害。

二、總圖布置

可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、GB50160-2008第4.2.21次/

1裝卸區(qū)或全廠性污水處理場(chǎng)等設(shè)施，宜條半年

布置在人員集中場(chǎng)所，及明火或散發(fā)火

花地點(diǎn)的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置與下列場(chǎng)所防火

2安全間距是否符合規(guī)范要求：

1.控制室；

2.變配電室；

3.點(diǎn)火源（包括火炬）；

4.辦公樓；

5.廠房;

6.消防站及消防泵房；

7.空分空壓站;

8.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施；

9其.他重要設(shè)施及場(chǎng)所。

空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位GB50160-2008第4.2.5

4于散發(fā)乙烘及其他可燃?xì)怏w、粉塵等條

場(chǎng)所的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。

汽車裝卸設(shè)施、液化燃灌裝站及各類物GB50160-2008第3.2.7

5品倉(cāng)庫(kù)等機(jī)動(dòng)車輛頻繁進(jìn)出的設(shè)施應(yīng)條

布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻

獨(dú)立成區(qū)。

下列設(shè)施應(yīng)滿足：GB50160-2008第4.1.6

61.公路和地區(qū)架空電力線不應(yīng)穿越生條、第4.L8條、第

第15頁(yè)共115頁(yè)

隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

產(chǎn)區(qū)；4.2.9條

2.地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；

3.采用架空電力線路進(jìn)出廠區(qū)的總變

電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。

在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強(qiáng)放射GBZ1-2002第4,2.1.61次/半

7性裝置的車間時(shí)，同時(shí)考慮相應(yīng)事故防條年

范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留

有應(yīng)急通道。

嚴(yán)禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰

8內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護(hù)區(qū)或其他火災(zāi)及

爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)

置時(shí)，其與各甲、乙、丙類液體儲(chǔ)罐罐

壁之間的間距應(yīng)大于20m,且應(yīng)具備遠(yuǎn)

程控制功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時(shí)，

其建筑的耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。

三、道路、建構(gòu)筑物

裝置區(qū)、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、可燃物料裝卸GB50160-20081次/

1區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；轉(zhuǎn)彎半GB50016-2006半年

徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求

2原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防GB50160-2008

火間距是否符合規(guī)范要求。GB50016-2006

石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于

兩個(gè)，并宜位于不同方位；石油庫(kù)通向

公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨(dú)

3出入口除外），一、二、三級(jí)石油庫(kù)不

宜少于2處；其他廠區(qū)面積大于5

萬(wàn)m2的化工企業(yè)應(yīng)有兩個(gè)以上的出

入口，人流和貨運(yùn)應(yīng)明確分開(kāi)，大宗危

險(xiǎn)貨物運(yùn)輸須有單獨(dú)路線，不與人流及

其他貨流混行或平交。

當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)GB50160-2008第

占地面積大于5.2.11條

410000m2小于20000m2時(shí)，在設(shè)備、建

筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面

寬度不應(yīng)小于6nb設(shè)備、建筑物區(qū)的寬

度不應(yīng)大于120nb相鄰兩設(shè)備、建筑物

區(qū)的防火間距不應(yīng)小于151no

兩條或兩條以上的工廠主要出入口的GB50160-2008第4.3.2

5道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平交；若必條

須平交時(shí)，其中至少有兩條道路的間距

不應(yīng)小于所通過(guò)的最長(zhǎng)列車的長(zhǎng)度；若

小于所通過(guò)的最長(zhǎng)列車的長(zhǎng)度，應(yīng)另

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隱患排查手冊(cè)

序排查頻

號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)

次

設(shè)消防車道。

建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要GB50016-2006

6求：

1.安全通