鋼材采購(gòu)流程

鋼材采購(gòu)流程一、制定目的及范圍為確保鋼材采購(gòu)的高效性與規(guī)范性，特制定本流程。該流程適用于公司所有鋼材采購(gòu)活動(dòng)，包括項(xiàng)目采購(gòu)、年度采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)，旨在優(yōu)化采購(gòu)環(huán)節(jié)，降低成本，提高采購(gòu)質(zhì)量。二、采購(gòu)原則1.采購(gòu)應(yīng)遵循“公正、公平、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及交貨期，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.所有采購(gòu)物資必須從合法合規(guī)的供應(yīng)商處采購(gòu)，并要求開具正式發(fā)票。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人，以確保責(zé)任分明。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)人需在采購(gòu)前向倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存情況，若庫(kù)存不足，則填寫“鋼材申購(gòu)單”。申購(gòu)單應(yīng)詳細(xì)列明所需鋼材的規(guī)格、數(shù)量及用途，并附上相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算依據(jù)。2.申購(gòu)審批鋼材申購(gòu)單需提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及實(shí)際需求進(jìn)行審核，確保申購(gòu)合理。審批通過后，申購(gòu)單將轉(zhuǎn)交至采購(gòu)部門。3.詢價(jià)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)至少三家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)時(shí)需明確所需鋼材的技術(shù)參數(shù)、交貨時(shí)間及付款方式。詢價(jià)結(jié)果應(yīng)記錄在“詢價(jià)記錄表”中，以備后續(xù)核價(jià)使用。4.核價(jià)采購(gòu)部門根據(jù)詢價(jià)結(jié)果及歷史采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)時(shí)需考慮市場(chǎng)行情及供應(yīng)商信譽(yù)，確保價(jià)格合理。核價(jià)結(jié)果需填寫在流轉(zhuǎn)單中，并附上詢價(jià)記錄作為依據(jù)。5.審批流程核價(jià)完成后，流轉(zhuǎn)單需逐級(jí)審批。審批流程包括部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門及公司高層的審核。每個(gè)環(huán)節(jié)的審批意見需記錄在流轉(zhuǎn)單上，確保流程透明。6.采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)審批通過后，采購(gòu)部門下單，向選定的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單。物資到貨后，相關(guān)人員需對(duì)照采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收，確保數(shù)量及質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格后，物資入庫(kù)，并填寫“入庫(kù)單”。7.報(bào)銷流程采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人需在一個(gè)月內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)。報(bào)銷申請(qǐng)需附上采購(gòu)單、流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單及發(fā)票。財(cái)務(wù)部門審核后進(jìn)行報(bào)銷，逾期申請(qǐng)將不予受理。2.特殊采購(gòu)流程針對(duì)特定情況，制定以下特殊采購(gòu)流程：1.集中計(jì)劃采購(gòu)各部門需在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，集中采購(gòu)辦公及小型鋼材物資，由采購(gòu)部門統(tǒng)一處理。2.零星采購(gòu)針對(duì)金額較小或偶發(fā)性的采購(gòu)，采購(gòu)人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行。此類采購(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化流程，確保及時(shí)滿足需求。3.應(yīng)急采購(gòu)在緊急情況下，采購(gòu)部門可迅速進(jìn)行應(yīng)急采購(gòu)。此時(shí)無需進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)人需記錄采購(gòu)情況，并在事后補(bǔ)充相關(guān)文件。4.年度采購(gòu)針對(duì)定期需求的鋼材采購(gòu)，需提前編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并向財(cái)務(wù)部門報(bào)備。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及未來需求進(jìn)行合理預(yù)測(cè)。四、備案與存檔所有采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人需將相關(guān)文件進(jìn)行備案。包括采購(gòu)單、流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單及發(fā)票等，至少?gòu)?fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查。五、采購(gòu)紀(jì)律1.采購(gòu)人職責(zé)采購(gòu)人需建立供應(yīng)商資料檔案，定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確保所采購(gòu)鋼材的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.采購(gòu)人員行為規(guī)范采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何贈(zèng)品或回扣，違者將受到公司紀(jì)律處分。采購(gòu)人員應(yīng)保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系，但必須遵循公司規(guī)定，確保采購(gòu)過程的公正性。六