各部門安全隱患排查清單

各部門安全隱患排查清單一、目的

本制度旨在加強各部門對安全隱患的排查和治理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，建立健全隱患排查治理長效機制。

二、適用范圍

本制度適用于公司各分子公司、部門及全體員工，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲、運輸、辦公等各個領(lǐng)域。各部門應(yīng)按照本制度的要求，結(jié)合實際情況，開展安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，明確各部門職責(zé)，督促、檢查隱患排查治理工作的落實，對重大隱患整改情況進行跟蹤。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理計劃，對各部門隱患排查治理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，對重大隱患整改情況進行匯總、上報。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織實施本部門的隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實，對整改情況進行驗收。

4.員工：負(fù)責(zé)參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對隱患進行技術(shù)分析，提出整改措施，參與隱患整改方案的制定。

6.安全生產(chǎn)委員會：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進行監(jiān)督，對重大隱患整改情況進行審議，提出意見和建議。

7.企業(yè)審計部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進行審計，確保隱患整改措施的落實。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍包括但不限于以下幾個方面，各部門應(yīng)根據(jù)自身實際情況，細(xì)化排查內(nèi)容，確保全面覆蓋潛在的安全風(fēng)險：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)線、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進行維護保養(yǎng)，是否存在故障和隱患。

2.安全防護設(shè)施：檢查安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等。

3.作業(yè)環(huán)境：評估作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度等條件，檢查是否存在有害氣體、粉塵、高溫、噪聲等職業(yè)危害因素。

4.倉儲物流：檢查倉儲設(shè)施的安全狀況，包括貨架穩(wěn)固性、倉儲物品的堆放規(guī)范、消防設(shè)施的配備等。

5.交通運輸：檢查車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等，以及運輸途中的安全措施。

6.環(huán)境保護設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運行，是否符合環(huán)保要求。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括消防器材、急救箱、疏散指示等。

8.電氣安全：檢查電線電纜、開關(guān)插座、配電箱等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等隱患。

9.職業(yè)健康：檢查員工是否正確佩戴個人防護用品，如安全帽、防護眼鏡、耳塞等，以及職業(yè)健康監(jiān)測的執(zhí)行情況。

10.管理體系：檢查安全管理制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，以及安全教育和培訓(xùn)的開展情況。

11.信息與通訊：確保安全信息傳遞暢通，包括緊急聯(lián)絡(luò)方式的有效性，以及安全信息的及時更新和傳達(dá)。

12.第三方服務(wù)：對于外包服務(wù)或協(xié)作單位，檢查其安全管理和作業(yè)是否符合公司安全要求。

各部門在排查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)及時制定整改措施并落實整改。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對整個生產(chǎn)或工作區(qū)域進行全面的、系統(tǒng)的安全檢查。這種檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，涉及多個專業(yè)領(lǐng)域的專家參與。綜合檢查至少每年進行一次，檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等。檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患進行的深入檢查。這種檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，如機械工程師負(fù)責(zé)機械設(shè)備的安全性檢查，電氣工程師負(fù)責(zé)電氣系統(tǒng)的安全性檢查。專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備的運行周期和風(fēng)險等級定期進行，以確保專業(yè)設(shè)備的安全性。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對特定安全隱患進行的檢查。例如，在雨季到來之前，應(yīng)對排水系統(tǒng)進行檢查，以防洪水災(zāi)害；在冬季，應(yīng)對供暖系統(tǒng)和防凍措施進行檢查。季節(jié)性檢查有助于預(yù)防季節(jié)性安全風(fēng)險，確保生產(chǎn)安全。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對生產(chǎn)或工作區(qū)域進行的安全檢查。由于節(jié)假日前后員工可能存在松懈情緒，這種檢查有助于發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，確保節(jié)假日期間的安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指員工在日常工作過程中對所在崗位的安全隱患進行的檢查，這種檢查應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在的安全問題。定期檢查則是由安全管理部門或?qū)I(yè)人員按照既定的時間表進行的檢查，通常包括周檢、月檢、季度檢等。這些檢查有助于持續(xù)監(jiān)控安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)線的安全運行和員工的人身安全，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備停機與啟動：檢查所有設(shè)備是否按照操作規(guī)程正確停機，并在長假結(jié)束前進行安全檢查和試運行，確保設(shè)備在長假后能夠安全啟動。

2.安全防護裝置：檢查所有安全防護裝置是否完整無損，確保在長假期間和之后能夠正常發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、控制面板等，確保沒有裸露的電線和電氣故障。

4.壓力容器和管道：檢查壓力容器和管道是否有泄漏或損壞，確保其安全運行。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等是否齊全并處于可用狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，無雜物堆放，通道暢通，避免長假期間可能的意外事故。

7.安全標(biāo)識：檢查所有安全標(biāo)識是否清晰可見，確保員工能夠識別潛在危險并采取相應(yīng)措施。

8.安全教育和提醒：在長假前對員工進行安全教育，提醒員工注意長假期間的安全事項，尤其是長假結(jié)束后的復(fù)工安全。

9.安全記錄：確保長假期間的安全檢查記錄完整，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目及整改措施等。

10.安全值班：安排必要的安全值班人員，確保長假期間有人員在崗，能夠及時處理突發(fā)情況。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保公司車輛和員工出行安全，具體內(nèi)容包括：

1.車輛檢查：對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員審查：對駕駛員的資格進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且在長假期間沒有疲勞駕駛、酒后駕駛等違規(guī)行為。

3.行車安全培訓(xùn)：對駕駛員進行行車安全培訓(xùn)，強調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，并提供應(yīng)對惡劣天氣和緊急情況的處理方法。

4.車輛維護記錄：檢查車輛的維護和保養(yǎng)記錄，確保所有維護工作均按照規(guī)定進行，無遺漏。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等情況，裝載貨物應(yīng)固定牢固，防止在運輸過程中移位。

6.應(yīng)急裝備：檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急裝備，如急救包、滅火器、反光背心、防滑鏈等。

7.車輛清潔與消毒：確保車輛內(nèi)部干凈整潔，特別是在疫情期間，對車輛內(nèi)部進行必要的清潔和消毒。

8.行車路線規(guī)劃：提前規(guī)劃行車路線，避開擁堵和危險路段，確保駕駛員能夠安全、高效地到達(dá)目的地。

9.行車記錄儀：確保所有車輛安裝行車記錄儀，以記錄行車過程中的相關(guān)信息，便于事故調(diào)查和責(zé)任認(rèn)定。

10.應(yīng)急響應(yīng)計劃：制定并檢查應(yīng)急響應(yīng)計劃，確保在交通事故或車輛故障時，能夠迅速有效地采取應(yīng)對措施。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點在于確保公司在假期期間對環(huán)境的影響降到最低，具體內(nèi)容包括：

1.污染物排放：檢查所有污染物排放設(shè)施，確保其在長假期間正常運行，排放指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.廢水處理：對廢水處理設(shè)施進行檢查，確認(rèn)處理效果，防止未經(jīng)處理的廢水直接排放。

3.廢氣處理：檢查廢氣處理系統(tǒng)，包括過濾、吸收、脫硫等設(shè)施，確保廢氣排放達(dá)標(biāo)。

4.固廢管理：檢查固體廢物處理和儲存設(shè)施，確保廢物分類存放，防止固體廢物泄漏或非法丟棄。

5.環(huán)境監(jiān)測：確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的正常運行，定期檢測空氣質(zhì)量、水質(zhì)等環(huán)境指標(biāo)。

6.應(yīng)急預(yù)案：檢查環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速采取有效措施。

7.環(huán)保設(shè)施維護：對環(huán)保設(shè)施進行定期維護，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

8.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保長假期間的生產(chǎn)活動不會違反環(huán)保法律。

9.環(huán)保意識提升：通過宣傳和教育，提高員工的環(huán)境保護意識，確保員工在長假期間遵守環(huán)保規(guī)定。

10.環(huán)境安全巡視：安排專門人員對廠區(qū)及周圍環(huán)境進行定期巡視，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能的環(huán)境安全隱患。

11.環(huán)保記錄和報告：確保長假期間的環(huán)保檢查記錄和報告完整，包括檢查時間、檢查項目、檢查結(jié)果和整改措施等詳細(xì)信息。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，對隱患進行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率高，影響范圍廣。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率較高，影響范圍較大。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率一般，影響范圍有限。

4.較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率較低，影響范圍較小。

各部門應(yīng)根據(jù)隱患的級別采取相應(yīng)的整改措施，重大隱患應(yīng)立即上報并迅速整改，較大隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，一般隱患和較小隱患也應(yīng)按照既定的時間表進行整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作進行全面、系統(tǒng)的規(guī)劃、組織、實施和監(jiān)督的活動，具體內(nèi)容包括：

1.制度建設(shè)：建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任、程序和要求。

2.計劃管理：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查時間、內(nèi)容、方法和參與人員。

3.責(zé)任落實：明確各部門和人員的隱患排查責(zé)任，確保隱患排查工作的落實。

4.排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

5.記錄與報告：詳細(xì)記錄隱患排查過程，對發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施進行記錄和報告。

6.整改跟蹤：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施的執(zhí)行和效果評估。

7.培訓(xùn)與教育：定期對員工進行隱患排查和安全意識培訓(xùn)，提高員工的排查能力和安全意識。

8.持續(xù)改進：通過隱患排查工作的不斷實踐，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化隱患排查流程，提升安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效治理的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.排查報告：

-排查報告應(yīng)包括排查時間、地點、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、評估的隱患等級以及推薦的整改措施。

-報告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報，并啟動緊急處理程序。

-排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后一定時間內(nèi)完成，并提交給相關(guān)部門和責(zé)任人。

2.隱患建檔：

-對發(fā)現(xiàn)的每一個隱患，都應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括隱患的描述、位置、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任單位、整改措施、整改期限等。

-隱患檔案應(yīng)分類管理，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患治理的整個過程記錄，包括治理方案、治理進度、治理結(jié)果等。

3.監(jiān)控機制：

-建立隱患治理監(jiān)控機制，定期對隱患整改情況進行跟蹤檢查。

-對整改完畢的隱患進行復(fù)查，確保整改措施的有效性。

-對整改不力或未按期完成整改的部門或個人，進行責(zé)任追究。

4.信息共享：

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或其他信息平臺，實現(xiàn)隱患排查信息的共享，提高隱患治理的協(xié)同性。

-確保所有相關(guān)人員能夠及時獲取隱患信息，提高隱患治理的效率。

5.持續(xù)更新：

-隨著生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備條件的變化，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的時效性和準(zhǔn)確性。

-定期對隱患排查和治理工作進行回顧和總結(jié)，不斷優(yōu)化隱患治理流程。

十、考核

考核是確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行的重要手段，具體內(nèi)容包括：

1.考核指標(biāo)：

-制定明確的考核指標(biāo)，包括隱患排查的及時性、全面性、整改措施的落實情況、隱患治理的成效等。

-考核指標(biāo)應(yīng)量化，便于統(tǒng)計分析和比較。

2.考核周期：

-考核周期可設(shè)置為月度、季度和年度，根據(jù)不同考核目的和需求進行選擇。

-定期考核有助于及時發(fā)現(xiàn)問題，促進持續(xù)改進。

3.考核主體：

-由安全管理部門或?qū)ｉT的考核小組負(fù)責(zé)考核工作的組織和實施。

-考核小組應(yīng)獨立于被考核部門，確保考核的公正性。

4.考核流程：

-考核流程應(yīng)公開透明，包括考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核數(shù)據(jù)的收集、考核結(jié)果的分析和反饋等。

-考核結(jié)果應(yīng)及時反饋給被考核部門和個人，以便于其了解自身存