智能配電箱制造項目可行性研究報告

智能配電箱制造項目

可行性研究報告二O一九年九月13331333TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 2\o"CurrentDocument"第二章市場分析與建設(shè)規(guī)模 8\o"CurrentDocument"第三章建設(shè)條件與廠址 10第四章技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案………\o"CurrentDocument"第五章主要原材料、燃料動力供應(yīng) 16\o"CurrentDocument"第六章總圖布局與公用工程 17\o"CurrentDocument"第七章節(jié)能 20\o"CurrentDocument"第八章資源綜合利用 23\o"CurrentDocument"第九章環(huán)保保護 24\o"CurrentDocument"第十章消防、勞動安全衛(wèi)生 26\o"CurrentDocument"第十一章招標方案 30第十二章勞動組織機構(gòu)及人力資源配置……\o"CurrentDocument"第十三章項目實施進度 36\o"CurrentDocument"第十四章投資估算與資金籌措 37\o"CurrentDocument"第十五章財務(wù)分析與綜合評價 42第一章總論1-1項目名稱項目名稱：年產(chǎn)10萬臺智能配電箱制造項目承辦單位：*******公司法人代表：***住 所：**縣**鄉(xiāng)**村企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：智能配電箱、配電柜制作、銷售；金屬噴漆、鈑金加工、電工器材銷售。1-2承辦企業(yè)概況1-2-1基本概況**市***有限公司成立于199*年*月*日，注冊資金1050萬元，是**電力機械行業(yè)電器產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠家。企業(yè)廠區(qū)占地面積***平方米（折合10.04畝），建筑面積***平方米，現(xiàn)有機械加工、裝配車間一個，配備有機械加工、鈑金、沖壓等各類機械設(shè)備40余臺套?，F(xiàn)有職工22人，其中專業(yè)技術(shù)人4人（含高級工程師1人、工程師3人）。該公司自成立以來，堅持以市場為先導(dǎo)，以技術(shù)進步為基礎(chǔ)，公司采用西門子、ABB及施耐德施工技術(shù)不斷優(yōu)化、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷增加產(chǎn)品品種，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，產(chǎn)品性能指標均優(yōu)于當?shù)啬酥寥珖袠I(yè)水平。1-2-2公司主要產(chǎn)品該公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品包括多種類型的配電產(chǎn)品：主營智能配電箱（DPX）、兼營生產(chǎn)智能交流低壓配電柜（GGD）、交流低壓動力柜、低壓抽出式開關(guān)柜、高壓配電柜、箱式變電站、高壓電纜分支箱、高壓環(huán)網(wǎng)柜、無功功率補償裝置。1-3項目建設(shè)必要性1、滿足國內(nèi)電器產(chǎn)品市場需求的需要隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，高低壓配電設(shè)備的使用數(shù)量也不斷擴大，已有簡單的滿足基本要求，逐步向節(jié)能、安全、美觀、智能等多功能性方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高，需求量逐年增長。**市每年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值650億元，房屋建筑施工面積580萬平方米，房屋建筑竣工面積520.54萬平方米。據(jù)此推測僅**地區(qū)民用配電箱可達20萬臺，低壓配電柜可達2萬臺，高壓配電柜可達8000臺，箱式變電站可達2000臺，高壓電纜分接箱可達1000臺。**市工礦企業(yè)預(yù)計每年用配電箱可達10萬臺，低壓配電柜5000臺，高壓配電柜2000臺，箱式變電站500臺。如果再考慮國內(nèi)其它地區(qū)的需求，全國用配電箱可達1800萬臺，低壓配電柜可達500萬臺，高壓配電柜可達100萬臺，箱式變電站可達30萬臺臺，高壓電纜分接箱可達60萬臺。如果再考慮國外市場的需求量，預(yù)計每年的需求量將有大幅的增長。因此，本項目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品除在本地區(qū)銷售外，一部分產(chǎn)品還可以銷往臨近地區(qū)和其它國家，銷售前景十分廣闊。2、落實**縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要**縣是**市工業(yè)強縣多年來GDP和財政收入名列全市前位。該縣長期堅持“工業(yè)立縣、產(chǎn)業(yè)富民”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，實施科教興縣、開放帶動、城鎮(zhèn)化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新工作機制，強化項目建設(shè)，加速培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，努力轉(zhuǎn)變增長方式，立足三個“定位”，發(fā)展五大產(chǎn)業(yè)、培育四大基地、打造三大品牌、實現(xiàn)一個跨越，構(gòu)建和諧**縣，全面提升競爭力，為全面建設(shè)小康社會奠定牢固的基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，該縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的工作重點是“積極培育以工業(yè)為主的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及以旅游業(yè)為主的潛導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，努力打造特色工業(yè)強縣”。培育五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括針織服裝業(yè)、建材業(yè)、造紙業(yè)、冶金業(yè)和食品加工業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和激勵條件的落實給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇和發(fā)展空間。1-4項目概況擬建地點項目擬建地點位于**縣**鄉(xiāng)**村的工業(yè)園區(qū),占地面積20畝,廠址緊靠公路,交通運輸十分方便。項目建設(shè)符合城市規(guī)劃。建設(shè)規(guī)模與目標項目新建廠房建筑面積7300平方米，新建必要的生產(chǎn)及輔助配套設(shè)備，使設(shè)備產(chǎn)能于年產(chǎn)10萬臺（套）智能配電箱生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。公司主要研發(fā)制造智能化成套電氣設(shè)備。規(guī)劃年生產(chǎn)能力：年生產(chǎn)智能配電箱10萬臺（套）。項目投入總資金及效益情況本項目總投資為3184.43萬元。其中:固定資產(chǎn)投資2884.43萬元,流動資金300萬元。項目投入運行后,正常年份年銷售收入為4500萬元。年利潤總額為881.2萬元（稅后）,稅金為293.8萬元。企業(yè)經(jīng)濟效益顯著。1-5項目編制依據(jù)1、**市、**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃。2、國家發(fā)展改革委《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）。3、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》。4、2006年國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。5、計辦投資〔2002〕15號《投資項目可行性研究指南（試用版）》。1-6項目編制原則1、項目編制符合國家、省、市電器機械和信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策和指導(dǎo)原則。2、項目編制符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄。3、項目設(shè)備選型先進、實用，技術(shù)資料齊全完整，能夠滿足生產(chǎn)需要。4、根據(jù)基礎(chǔ)條件和投資規(guī)模，按照國家相關(guān)部門規(guī)定的政策、規(guī)范計算項目各項財務(wù)和經(jīng)濟指標，并進行宏觀和微觀的經(jīng)濟分析和評價，項目應(yīng)在基本可行的范圍內(nèi)。1-7可行性研究工作范根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本可行性研究報告基本工作范圍如下：1、總論2、市場分析與建設(shè)規(guī)模3、建設(shè)條件與廠址4、技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案5、主要原材料、燃料動力供應(yīng)6、總圖布局與公用工程7、節(jié)能8、資源綜合利用9、環(huán)保保護10、消防、勞動安全衛(wèi)生11、招標方案12、勞動組織機構(gòu)及人力資源配置13、項目實施進度14、投資估算與資金籌措15、財務(wù)分析與綜合評價1-8研究簡要結(jié)論1、承辦公司及其管理團隊具備產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及管理經(jīng)驗，熟悉相關(guān)生產(chǎn)工藝，公司擁有一批專業(yè)技術(shù)人員和職工隊伍，具備承辦該項目的基礎(chǔ)素質(zhì)和條件。2、項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進、可靠，技術(shù)設(shè)備選型合理，配套生產(chǎn)車間能滿足生產(chǎn)使用需要。3、項目總投資3184.43萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2884.43萬元，流動資金300萬元，投資使用合理。項目達產(chǎn)后，正常年份，企業(yè)可實現(xiàn)銷售收入（不含稅）4500.00萬元，利潤（所得稅后）881.2萬元，稅金293.8萬元，企業(yè)經(jīng)濟效益顯著。4、項目完成后，增加當?shù)?0人勞動就業(yè)，為地方財政增加稅收，有較好的社會效益。1-9主要經(jīng)濟技術(shù)指標該項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1-1。序號指標單位數(shù)量備注

序號指 標單位數(shù)量備 注生產(chǎn)規(guī)模1智能配電箱萬臺10二工程定員人92其中：生產(chǎn)工人人67輔助工人人8管理人員人17三全年生產(chǎn)天數(shù)天300四主要原材料、燃料、動力用量1鋼材t4100.002電力萬kW-h128.603水t3525.00五工資及福利萬元345.42生產(chǎn)期平均八折舊費萬元161.6生產(chǎn)期平均七維修費萬元40.4生產(chǎn)期平均八建筑面積m27300.00九其它費用萬元450生產(chǎn)期平均1企業(yè)管理費用萬元197生產(chǎn)期平均2銷售費用萬元253生產(chǎn)期平均十總成本費用萬元3325生產(chǎn)期平均十一總投資萬元3184.431固定資產(chǎn)投資萬元2884.43

序號指 標單位數(shù)量備 注2流動資金萬元300十二銷售收入萬元4500不含稅（生產(chǎn)期平均）十三利稅萬元1175所得稅后（生產(chǎn)期平均）其中：利潤萬元881.2所得稅后（生產(chǎn)期平均）稅金萬元293.8所得稅后（生產(chǎn)期平均）十四財務(wù)評價按全部流動資金口徑1投資利潤率%22.1所得稅前（生產(chǎn)期平均）2投資利稅率%36.9所得稅后（生產(chǎn)期平均）3靜態(tài)回收期年5.2所得稅后（含建設(shè)期）4盈虧平衡點%43.7達產(chǎn)第三年第二章市場分析與建設(shè)規(guī)模2-1電器產(chǎn)品在國內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用、發(fā)展現(xiàn)狀上世紀80年代以來，隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展，電器行業(yè)中低壓成套裝置的發(fā)展步入控制電子化，刺激了電器行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。進入90年代初期，國內(nèi)生產(chǎn)電器相應(yīng)的配件產(chǎn)品企業(yè)已達數(shù)百家，企業(yè)間的市場競爭也日趨加劇。智能型相關(guān)產(chǎn)品已悄悄進入，在中低配電系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)，**雙宇電器設(shè)備制造有限公司采用了PVC技術(shù)，推出了各具特色的智能化配電裝置系統(tǒng)。進入21世紀以來，伴隨產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進步，用電行業(yè)及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)正在逐步向智能化、柔性化方面發(fā)展，智能化產(chǎn)業(yè)的市場機遇將會越來越多，將會繼續(xù)維持往日的繁榮，不斷發(fā)展進步。2-2產(chǎn)業(yè)市場分析1、快速發(fā)展“十二五”期間，伴隨后金融危機時期國家實施的一系列宏觀調(diào)控和穩(wěn)定的貨幣政策，國家各行業(yè)均將以8~10%的增長速度穩(wěn)步發(fā)展?？紤]部分“十一五”項目的續(xù)建實施，在電器裝配產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計也將基本穩(wěn)定在8~10%的增長速度范圍內(nèi)，或略有增加。這就給電器裝配相關(guān)企業(yè)提供了繼續(xù)發(fā)展的客觀機遇。2、國內(nèi)普通電器裝配產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步壓力增大，“十二五”期間，伴隨國內(nèi)機電產(chǎn)品市場競爭的加劇，更多國外高新技術(shù)產(chǎn)品、智能化產(chǎn)品的涌入，必然給國內(nèi)普通電器裝配產(chǎn)業(yè)增加更多的技術(shù)和市場壓力，這將強力刺激國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)進步，否則，或?qū)⒃獾绞袌龅淖匀惶蕴?、電氣設(shè)備水平的高低是國家工業(yè)基礎(chǔ)能力的重要標志之一，智能化配電裝置的工程技術(shù)有助于實現(xiàn)產(chǎn)品的體積小、重量減輕、降低能源消耗、增強智能化和可靠性，它不但能讓產(chǎn)品具有更強的市場競爭力，而且又會促進電力領(lǐng)域和相關(guān)行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品的升級換代，促使工業(yè)生產(chǎn)與人民生活本質(zhì)的變化，滿足國民經(jīng)濟各部門的技術(shù)裝備需要。2-3市場開拓本項目完成后，隨著生產(chǎn)形勢的逐步穩(wěn)定，企業(yè)應(yīng)從以下諸方面逐步采取得力措施，使本企業(yè)產(chǎn)品市場能夠盡快拓展，使企業(yè)進一步騰飛。1、經(jīng)營理念：堅定不移地貫徹以人為本的經(jīng)營理念，以技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新為根本，以質(zhì)量、品牌、誠信求生存。2、發(fā)展戰(zhàn)略：以現(xiàn)有智能化產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)雙贏的銷售價格和低廉的加工成本作保證，輔之以適當?shù)膹V告宣傳及產(chǎn)品品種的滲透和延伸，全面推進公司的快速發(fā)展。3、營銷策略：營銷策略主要根據(jù)國內(nèi)、國際市場及有關(guān)銷售商的銷售意向?qū)ο盗挟a(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素制定市場營銷規(guī)劃。對國內(nèi)系列產(chǎn)品市場的品種、規(guī)格、價格、供求情況等信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析，依靠準確的市場信息制定生產(chǎn)和營銷計劃。同時，利用信息網(wǎng)絡(luò)和其它媒體把產(chǎn)品信息及時傳遞出去，創(chuàng)造條件擴大產(chǎn)品宣傳力度，并積極運作網(wǎng)上銷售。2-4建設(shè)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求，及對未來市場容量的預(yù)測，結(jié)合企業(yè)條件和行業(yè)特點，該項目建成后，年生產(chǎn)智能配電箱10萬臺（套）。第三章建設(shè)條件與廠址3-1建設(shè)廠址該項目廠址建設(shè)在**縣**鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地13340平方米（折合20畝）。3-2交通通訊條件**縣位于河北省東北部，總面積3648平方公里，縣境東、南、北三面環(huán)抱歷史文化名城**市。境內(nèi)擁有京承、錦承、承隆3條鐵路和承秦、承唐、承朝、承赤四條高速公路，縣城距京、津、唐、秦車程均在2小時以內(nèi)，區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。本項目建設(shè)選址位于**縣**鄉(xiāng)**村，距**市區(qū)25千米，距**縣縣城20千米，具有得天獨厚的便利條件，與101京沈公路緊臨，交通十分便利。通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全鄉(xiāng)。3-3工程地質(zhì)條件3-3-1地質(zhì)概況1、地層主要是沖積層，其次為洪基層，屬第四紀地層。2、上部土層是粘質(zhì)砂土，含水率較高，層厚較薄，一般為1.2~2.5米左右，層厚由南向北逐漸減薄。3、中層土層為沙礫層，厚度5~6米，下部位礫巖。4、凍結(jié)深度為1.05米。3-3-2地震根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)和《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2001),區(qū)域地震動峰加速度值為0.05g，地震動反應(yīng)譜特征周期為0.45s，抗震設(shè)防烈度為6度。區(qū)域內(nèi)新生代構(gòu)造活動微弱，為穩(wěn)定隆起區(qū)域，區(qū)域地殼相對穩(wěn)定。3-3-3場地穩(wěn)定性區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育，無近期構(gòu)造活動痕跡。地貌類型單一，地層結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，地層承載力較高，無明顯不良地質(zhì)顯現(xiàn)分布。場區(qū)地形較為平坦，屬中硬場地土，無液化土層分布，為對建筑抗震有利地段。場地穩(wěn)定性良好，適宜建筑物的興建。3-4自然氣候條件**縣**鄉(xiāng)地勢北高南低，海拔250-400米。為丘陵區(qū)，屬縣中部中溫半干旱丘陵氣候。山場遼闊，礦產(chǎn)資源豐富。光、熱、水、土和生物資源分布有利于工農(nóng)各業(yè)發(fā)展。1、氣溫：地面最高極值69.2℃；地面最低極值-36.5℃；0℃以上積溫為3200℃-3550℃；年平均值9℃，海拔每上升100米氣溫下降0.5℃；一月平均氣溫-10.2℃；七月平均氣溫29.5℃；氣溫年差34.1℃；無霜期146-197天。2、氣壓：月平均最高999.1毫巴（1951.1）；月平均最低959.1毫巴（1957.7）。3、降水量：一日最大154.1毫米；年平均降水量529.8毫米。4、風(fēng)：冬季受蒙古高壓控制，多偏北風(fēng)；夏季受太平洋高壓營銷，多偏南風(fēng)。3-5水資源條件該項目所在地屬干柏河水域，項目區(qū)周圍地下水儲存于第四系松散沉積層空隙中，多為潛水，第四系覆蓋層主要分布于河流流域地段，為沖積、洪積、坡積成因的砂、礫、礫卵石和砂土層，不對稱分布于河流兩岸及山間河谷，覆蓋層約8~20米，含水層8~10米。地下水資源豐富，水位較高，經(jīng)縣衛(wèi)生防疫部門檢測符合飲用水衛(wèi)生標準。廠區(qū)內(nèi)自打深水井，配深水泵兩臺（備用1臺），每小時出水量6噸。本項目日生產(chǎn)、生活用水量3525噸，完全可以滿足本企業(yè)用水需要。3-6電力條件**鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)已有10千伏電器線路，企業(yè)只需安裝500千伏安電器變壓器1臺，即可能夠滿足項目用電需要。因此，項目用電有保障。第四章技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案4-1技術(shù)方案確定原則本項目技術(shù)工藝方案，經(jīng)企業(yè)聘請專家多人，進行反復(fù)研究探討，確定方案具體實施及設(shè)備選型時，重點要把握以下幾項重點和原則：1、產(chǎn)品方向：重點把握生產(chǎn)產(chǎn)品種類的兼容性與市場的開拓性。2、質(zhì)量保證：重點把握好的產(chǎn)品質(zhì)量來源于優(yōu)良的設(shè)備保證。3、設(shè)備來源：以注重設(shè)備質(zhì)量，特別以運行質(zhì)量為原則，在貨比三家的基礎(chǔ)上，選擇先進、成熟、實用廠家設(shè)備。4-2生產(chǎn)工藝流程根據(jù)用戶和工程本身的設(shè)計要求，選用合適的鋼材進行檢驗入庫，按圖紙進行機加工、外協(xié)加工，通過質(zhì)量檢驗進行結(jié)構(gòu)加工，然后裝配。通過質(zhì)檢，進行包裝入庫。詳見工藝流程圖。4-3主要生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備選型應(yīng)遵循以下原則：一是首選國內(nèi)廠家的專用生產(chǎn)設(shè)備；二是在產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價格、售后服務(wù)等三方面貨比三家，好中選優(yōu)；三是在節(jié)能降耗方面技術(shù)指標較好的設(shè)備。項目主要設(shè)備詳見表4-1。表4-1主要設(shè)備一覽表 單位：萬元

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）備注1大型帶式鋸床6.80213.611.002龍門式火焰切割機36.5273.004.003便攜式火焰切割機5.20420.804.004剪板機2500x16mm18.4118.4022.005折邊機2500 x12mm32.5265.0030.006煨彎機R1.5m107.01107.0040.007液壓機200t17.20234.4011.008車床CD6140D6.40638.4045.009車床UE63014.00456.0030.0010搖臂鉆床Z305016.4232.8014.0011立式鉆床Z5354.50418.0012.0012埋弧自動焊機3.15412.608.00.13氣體保護焊機1.85814.8016.0014焊機2.2549.008.0015普通交流電焊機0.325206.5040.0016單鉤橋式起重機Q=10T29.30129.3027.0017調(diào)直機17.20117.206.50

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）備注18除塵器35.31套35.3019車床CD6150D8.80217.6011.0020數(shù)控車床CAK613027.30254.6011.2021吹塑機X40026.50253.005.0522空氣等離子切割機ME133253.60153.6096.2023立式鉆床Z5356.90320.709.0024自動鉚接機7.45214.905.00總合計81816.5500.304-4土建工程新建廠區(qū)辦公用房及生產(chǎn)車間及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。土建工程面積、造價、建筑結(jié)構(gòu)等詳見表4-2。表4-2土建工程一覽表單位：萬元序號名稱建筑面積（m2）單價（元/m2）總價備注1生產(chǎn)車間3024850.00257.04輕鋼結(jié)構(gòu)2配電室64500.003.2特殊材料3綜合辦公樓3700850.00314.50磚混結(jié)構(gòu)4原料及表面處理間500550.0027.5磚混結(jié)構(gòu)5門衛(wèi)12550.000.66磚混結(jié)構(gòu)合計7300602.9第五章主要原材料、燃料動力供應(yīng)原材料及燃料動力消耗主要原料及輔助原料消耗本項目主要原料為鋼板、紫銅、原器件（標準件及電器原件等）等,另外需少量貴金屬材料用于特殊觸點處理。燃料動力消耗:本項目建成投產(chǎn)后燃料動力消耗為動力電、生活及生產(chǎn)用水、年燃料動力消耗為:電:kwh水:t/a原材料及燃料動力供應(yīng)能力原料供應(yīng)本項目主要原料由當?shù)厥匈徺I,在目前市場經(jīng)濟條件下,各種原料均可保證供應(yīng),且有質(zhì)量保證。燃料動力供應(yīng)項目建成后廠內(nèi)設(shè)有10KV戶外箱式變電站，變壓器容量為250KVA,設(shè)備總裝機容量為300KW,有效運行負荷為200KW。本項目投入運行后的供熱由公司自建地源熱泵提取地面以下30--100米淺表層熱能取暖。本項目投入運行后主要用水為生活用水,由企業(yè)自打深水井提供,供水有保障。第六章總圖布局與公用工程6-1總圖布局本項目廠區(qū)位于**鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)，本項目擬新建辦公用房和生產(chǎn)車間等，相關(guān)建筑物包括生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間、倉庫、綜合辦公樓和維修及配電室等。建筑物布局位置簡述如下：1、廠區(qū)呈規(guī)則近似長方形，東西長164.17米，南北寬68米，主廠門布置在南廠界東部。廠門內(nèi)從東向西布置5米直通廠區(qū)道路一條；另一廠門布置在南廠界西，主要用于車輛出入。2、新建車間（56x54）位于廠區(qū)北部，原料及表面處理車間（25x20），緊接與主廠房東側(cè)。3、綜合辦公樓（15x49.3x5）布置原有車間南側(cè)，相距16米，一層為公用房，二層計量檢測科研用房，三層為職工宿舍。職工餐廳及浴室坐西向東布置在辦公樓南側(cè)。6-2公用工程6-2-1給排水工程1、給水工程：本項目屬于機電產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，其產(chǎn)品生產(chǎn)、科研試驗、管理生活過程的用水量都很小。每年的用水量為3525噸，日用水量約11.75噸。供水水源為企業(yè)自備井水。2、排水工程：項目排水采用雨污分流制。雨水按廠區(qū)內(nèi)自然高差流入廠區(qū)排洪溝，直接排入干柏河；生產(chǎn)、綠化衛(wèi)生、生活污水經(jīng)廠內(nèi)處理達標后排入園區(qū)指定管網(wǎng)。6-2-2供電工程1、供電負荷及電源選擇經(jīng)計算，項目設(shè)備電機總功率為515.7千瓦，有功負荷為318.13千瓦。年用電量（按年工作日300天，4800小時計算）為128.6萬千瓦時。本項目所需供電來源為**工業(yè)園區(qū)新建的10千伏供電線路。6-2-3供熱工程由于本專業(yè)生產(chǎn)工藝特點，生產(chǎn)過程中不需要熱能，故本項目供熱設(shè)備僅考慮廠區(qū)冬季生產(chǎn)、生活取暖，采用地溫?zé)崮鼙眉纯蓾M足需要。廠內(nèi)供水、供電、供熱設(shè)備詳見表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）備注供水設(shè)備38.72.201供水泵ISW-50-1250.5212.202配套管網(wǎng)7.701套7.70

二供電設(shè)備2070.71三相變壓器S11-500/10-0.048.818.802高壓控制柜KYN2-101.9011.903低壓配電柜GCK-201.401622.404電容盤500KVAR2.1012.105配套電纜36.201套36.20三供熱設(shè)備154.905.501配套管網(wǎng)54.91套54.9合計241357.706-2-4其它設(shè)備本項目包括計量檢測、辦公通訊、運輸?shù)仍O(shè)備在內(nèi)的其它輔助配套設(shè)備詳見表6-3。表6-3其它主要設(shè)備明細表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）備注計量檢測設(shè)備4332.704.901吊鉤秤20T1.5034.502檢測設(shè)備1套328.204.90（1）工、卡具137.61套137.60（2）電子水平儀XXG25026.50426.002.2（3）雙接自動準直儀LA17.50322.50（4）直線儀3.50414.00

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）備注(5)數(shù)字多用電表ZII2513-34.70418.80(6)兆歐表2.1048.40(7)黑色金屬化驗設(shè)備39.301套39.301.50(8)金相盤色譜儀61.601套61.60二廠內(nèi)轉(zhuǎn)運設(shè)備1891.961液壓托盤車0.83129.962電動叉車Q=3.5t，升高H=2.5m8.90435.603半掛拖車20t23.20246.40三辦公設(shè)備3441.421計算機0.45125.402程控電話0.0340.123辦公用具0.2016套3.204工作車轎車24.50124.505工作車1.5t皮卡8.2018.20合計56466.084.90第七章節(jié)能7-1法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（國家主席令[2007]第77號）。2、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》（國發(fā)[2012]40號）。3、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）。4、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國家發(fā)改委、商務(wù)部令[2011]第9號）。5、《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)改委[2010]第6號令）。6、《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）。7、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GB50189-2005）。8、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587-2008）。9、《河北省用水定額（試行）》（DB13/T1161-2009）。10、機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)定。7-2節(jié)能分析7-2-1能耗種類該項目屬機械產(chǎn)品加工項目，主要耗能品種一是生產(chǎn)加工設(shè)備用電；二是生產(chǎn)、生活用水等。7-2-2能耗計算分析：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，該項目總能耗計算如下表。項目耗能品種、數(shù)量及綜合能耗一覽表序號能源名稱消耗量當量值折標系數(shù)折合標準煤（tce）1電128.60萬kW-h0.1229kgce/kW?h158.052水3525.00t合計158.057-3節(jié)能措施7-3-1總圖布局設(shè)計1、主要生產(chǎn)車間采取聯(lián)排（連跨）設(shè)計，盡量縮小原料、加工和成品車間之間物料輸送距離，減少物料輸送時間。2、生產(chǎn)線采用單線單跨布置，增加生產(chǎn)線順暢性，減少工作干擾。7-3-2設(shè)備選型1、所采用主要設(shè)備具有國內(nèi)先進水平，達到國家相關(guān)行業(yè)清潔生產(chǎn)二級標準要求。2、電器變壓器、電機、水泵分別達到國家相關(guān)標準規(guī)定的能效限定值。3、所選設(shè)備生產(chǎn)效率與所安裝生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力相匹配。4、配電變壓器容量選擇在經(jīng)濟負荷范圍之內(nèi)。7-3-3建筑節(jié)能1、廠區(qū)建筑物設(shè)計和施工全部執(zhí)行國家《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》(GB50189-2005)和《居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》(DB13(J)63-2007)。2、生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，四周圍護和屋頂全部使用保溫隔熱聚苯乙烯夾芯板，采用塑鋼雙層中空保溫玻璃門窗。管理生活區(qū)建筑物采用磚混結(jié)構(gòu)，全部實施外墻保溫和塑鋼雙層中空保溫玻璃門窗。3、生產(chǎn)車間和管理生活區(qū)照明全部使用節(jié)能型燈具，避免使用白熾燈，按照生產(chǎn)和管理需要采取手動或自動方式控制燈具開關(guān)時間，并按《建筑物照明設(shè)計標準》(GB50034-2004)進行配置。7-3-4其他技術(shù)措施1、供熱循環(huán)水泵配備水壓開停裝置。2、在變壓器負載側(cè)以及100千瓦以上電機安裝無功率補償裝置。7-3-5管理措施1、按照《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》(GB/T15587-1995)標準要求建立能源管理機構(gòu)，制訂能源管理制度；2、按照《用能單位能源計量器具配備與管理通則》(GB17167-2006)標準要求，配置安裝能源計量裝置。7-4節(jié)能效果分析1、經(jīng)計算，按當量值萬元產(chǎn)值綜合能耗為0.37噸/萬元，萬元工業(yè)增加值綜合能耗為0.78噸/萬元。2、項目其它能耗指標為萬元工業(yè)增加值電耗2854.62千瓦時，噸鋼材綜合能耗為0.39噸，噸鋼材電耗1419.67千瓦時，噸鋼材水耗3.73噸，均低于國家和行業(yè)規(guī)定指標。上述能耗指標均低于或等于國家相關(guān)標準，該項目能耗基本合理。3、部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍有繼續(xù)節(jié)能潛力。第八章資源綜合利用8-1資源綜合利用8-1-1法規(guī)依據(jù)1、國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于進一步開展資源綜合利用意見的通知（1996年8月31日國發(fā)[1996]36號）。2、關(guān)于印發(fā)《資源綜合利用目錄（2003年修訂）》的通知（2004年1月12日發(fā)改環(huán)資[2004]73號）。3、國家發(fā)展和改革委員、財政部、稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》的通知（2006年9月7日發(fā)改環(huán)資[2006]1864號）。4、關(guān)于規(guī)范資源綜合利用和新型墻體材料產(chǎn)品認定工作的通知（2002年5月8日國經(jīng)貿(mào)委資源[2002]63號）。5、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2012年2月29日中華人民共和國主席令第54號）。6、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》（2004年8月16日國家環(huán)保總局令第16號）。8-1-2資源綜合利用措施1、認真貫徹國家資源綜合開發(fā)利用政策精神，提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對資源綜合利用工作的認識。2、加強原材料的綜合性下料設(shè)計，歸并部分原材料的品種規(guī)格，鼓勵合理性的材料代用，小件下料盡可能使用邊角余料，提高原材料的利用率。第九章環(huán)保保護9-1環(huán)境保護9-1-1法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月26日中華人民共和國主席令第22號)。2、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)3、《污水綜合排放標準》(GB8978-2002)4、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)。5、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87-1985)。9-1-2環(huán)境影響因素分析1、項目的主要污染源本項目的污染源主要是生產(chǎn)加工車間、管理辦公區(qū)和職工餐廳的生活衛(wèi)生間、廚房等。2、項目的主要污染物本項目屬于機械電子類的設(shè)備制造行業(yè)，在實際生產(chǎn)過程中排放的污染物很少。主要有少量的固體廢料和清洗廢液以及非常少的粉塵和噪音，另外還有一部分生活廢物和廢水。9-1-3企業(yè)環(huán)境治理措施1、廢氣和粉塵治理(1)主要焊接和下料生產(chǎn)工位配有煙塵排放裝置，有害氣體可直接排放到車間外面。（2）刃磨用的砂輪機均加吸塵罩并自帶除塵裝置，所排廢氣達標后排放。（3）設(shè)計專用封閉式噴涂室，并配備有害氣體排放裝置，購置環(huán)保型噴涂設(shè)備，設(shè)備自帶過濾吸附裝置，含甲苯、二甲苯等有害氣體的漆霧在負壓的作用下分級凈化，其凈化率在99%以上，廢氣處理達標后排至室外。2、噪音治理下料車間安排在廠區(qū)的邊緣，遠離員工居住區(qū)和辦公區(qū)位置。噴漆室等地安裝的風(fēng)機裝有隔音罩、消音器等降噪裝置。3、污水處理方案按照**縣政府規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一要求進行處理。（1）排水采用雨、污分流制；（2）雨水采用有組織排水，并按規(guī)定排入工業(yè)園區(qū)指定管網(wǎng)；（3）糞便污水經(jīng)化糞池處理后與生活廢水一起在廠內(nèi)處理達標后排入工業(yè)園區(qū)指定管網(wǎng)。（4）餐廳廢水經(jīng)隔油池處理后排入園區(qū)指定管網(wǎng)。第十章消防、勞動安全衛(wèi)生10-1消防10-1-1法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》(2008年10月28日中華人民共和國主席令第6號)。2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)。3、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB50140-2005%4、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-2010)。5、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50116-2008)。10-1-2工程的火災(zāi)危險性分析根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，機械加工類別為丁類，火災(zāi)危險性不大。本工程生產(chǎn)過程中，電纜平層、配電室等場所在有靜電、明火、雷擊、電氣火花等火災(zāi)誘因存在的條件下，具有一定的火災(zāi)危險。10-1-3工程消防措施1、總圖項目建設(shè)區(qū)域與四鄰均預(yù)留相應(yīng)的防火安全間距；廠區(qū)內(nèi)建筑物間距與道路的寬度設(shè)計充分考慮消防車路寬不小于6米的通過性要求。2、建、構(gòu)筑物防火工程屬于丁類生產(chǎn)建筑，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001年版）GBJ16-87，其耐火等級按不低于二級設(shè)計，其它配套的各建、構(gòu)筑物屬丙類或戊類建筑，均按耐火等級不低于二級設(shè)計。按照防雷設(shè)計要求，較高建筑物均設(shè)置防雷接地設(shè)施。3、消防供水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001年版）GBJ16-87，在產(chǎn)品加工車間、廠管理辦公室和員工生活區(qū)設(shè)置室內(nèi)消防給水系統(tǒng)，室內(nèi)消防水量為25升/秒。室內(nèi)消防給水系統(tǒng)與區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)相接，為臨時高壓制，火災(zāi)時啟動消防水泵供水。廠區(qū)室外設(shè)低壓消防給水系統(tǒng)，室外消防水量為25升/秒，由公司提供的生產(chǎn)—消防給水供給，消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)地上式消火栓，間距小于120米。室內(nèi)外消防總用水量為50升/秒。一旦水量供應(yīng)不足時，廠區(qū)備有消防水井1眼，可解決臨時性消防用水的不足。4、電氣企業(yè)有10千伏高低壓配電室一處，配備500千伏安電力變壓器1臺及相應(yīng)的配電設(shè)施，能夠滿足項目使用需要，其電纜規(guī)格型號、敷設(shè)、接地、防雷、照明等方式及消防設(shè)施均按電器部門規(guī)定實施。變壓器室、電纜隧道、電纜等火災(zāi)危險性場所采用懸掛式超細干粉自爆滅火彈；高、低壓配電室均設(shè)置手提式ABC干粉滅火器，并設(shè)有自動火災(zāi)報警裝置。5、火災(zāi)報警在有火災(zāi)危險發(fā)生的防護區(qū)，設(shè)火災(zāi)自動報警裝置一套。設(shè)點型探測器、手報、警鈴、消防聯(lián)動按120點考慮，火災(zāi)自動報警和聯(lián)動控制器一臺設(shè)在主控室內(nèi)。10-1-4消防管理車間內(nèi)部通訊設(shè)施兼作消防報警使用，本項目的消防工作由總經(jīng)理統(tǒng)一負責(zé)。10-2勞動安全衛(wèi)生10-2-1法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國勞動法》（中華人民共和國主席令第28號）。2、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）。3、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2001年國家主席令第60號）。4、《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部第3號令）。5、《工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目衛(wèi)生預(yù)評價規(guī)范》（衛(wèi)監(jiān)發(fā)（1994）第28號）。6、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2010）。7、國發(fā)[1984]第97號文《關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》。8、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87-85)。10-2-2安全衛(wèi)生措施1、依托有較高專用設(shè)計經(jīng)驗和實踐技術(shù)水平的設(shè)計單位，強化項目設(shè)計工作，提高廠房和生產(chǎn)線配套設(shè)備總體設(shè)計水平。2、公司建立安全管理機構(gòu)，建立并實施一整套勞動安全監(jiān)督管理系統(tǒng)和嚴格的安全管理責(zé)任制度，由主要經(jīng)營者為第一責(zé)任人，擔(dān)任組長，全權(quán)負責(zé)全廠安全生產(chǎn)，明確責(zé)任層層落實，一直到基層班組和員工個人。3、所有機電設(shè)備都設(shè)置安全生產(chǎn)操作圍欄，規(guī)范設(shè)備安全操作制度。4、車間內(nèi)定時撒水清掃，減少揚塵產(chǎn)生。5、定期為員工發(fā)放勞動保護服裝、鞋帽、手套、口罩及夏季防暑降溫用品。6、車間內(nèi)配備有效、實用的消防裝置和器材，如消火栓、滅火器等，避免意外事故發(fā)生。7、機修工段定期檢查、維護電氣設(shè)備的正常使用，夏季注意設(shè)備接地以防雷擊。8、加強員工安全生產(chǎn)教育，要經(jīng)常講、反復(fù)講，增強員工安全生產(chǎn)第一的意識。9、制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，安全管理機關(guān)要制定、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。10、加強員工技術(shù)培訓(xùn)及安全教育、安全管理，堅持非常時期領(lǐng)導(dǎo)值班制度。第十一章招標方案為提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實實用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。一、招標依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》（1999年8月30日，主席令21號）。2、《中華人民共和國招標投標法實施條例》（2011年12月20日，國務(wù)院令第613號）。3、國務(wù)院《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（2000年4月4日）。4、《河北省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》（2001年9月27日）。二、招標范圍及招標組織形式為做好本項目的實施和管理工作,加強對項目投資、質(zhì)量（進度和安全的全面監(jiān)控,本項目招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及本工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購。本項目擬對建筑工程602.9萬元、設(shè)備購置1376.16萬元、安裝工程82.57萬元、監(jiān)理費44.5萬元、勘察費66.8萬元及設(shè)計費73.3萬元，合計2246.23萬元進行公開招標。以工程建設(shè)招標的方式,擬對儀器設(shè)備、建筑及安裝工程實施全面招標。因特殊情況需要采用公開招標以外采購方式的,應(yīng)在政府采購活動開始前報縣發(fā)改部門及財政部門批準。擬定的招標原則為實驗設(shè)備、建筑工程全部招標,招標方式采用公開招標。三、招標方式1、設(shè)備招標本質(zhì)檢站所選用的設(shè)備依照國家和省市的有關(guān)法律、法規(guī),以及現(xiàn)行的項目招投標管理的有關(guān)規(guī)定,建設(shè)單位擬實行招標形式采購設(shè)備。2、土建工程和安裝工程招標為了保證工程質(zhì)量和建設(shè)期,降低建設(shè)投資,建設(shè)單位對該工程的土建工程和建筑安裝工程進行公開招標。3、招標方式為了體現(xiàn)公開、公正、公平競爭和擇優(yōu)竟標的原則,本項目擬委托具有甲級資質(zhì)的招標代理機構(gòu),采用公開招標的方式進行招投標工作。在招投標管理機構(gòu)的監(jiān)督管理下,在國家或地方指定的信息網(wǎng)上發(fā)表招標公告,公告時間為20天。按照招投標管理辦法和程序進行招標工作:采用資格預(yù)審方式確定合格投標人、編制和發(fā)出招標文件、組織開標,依照《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》組建評審委員會進行評標、定標。評標委員會擬由5人組成,其中:招標單位1人,網(wǎng)上抽專家（技術(shù)、經(jīng)濟專家）4人。評標過程按初評和詳評兩個階段進行,經(jīng)符合評審、技術(shù)評審合格后,再進行商務(wù)評審。評審委員會完成評標后,向招標人提出書面評標報告,并推薦中標侯選人,由招標人從中確定中標人,并在信息網(wǎng)上對中標結(jié)果進行公示。河北省建設(shè)項目招標方案和不招標方案申請表招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設(shè)計VVV勘察VVV建筑工程VVV設(shè)備VVV安裝VVV監(jiān)理VVV其他、招標公告發(fā)布媒介：招標公告擬發(fā)布媒介為：《河北省四招標投標綜合網(wǎng)》（網(wǎng)址：WWW.H。）第十二章勞動組織機構(gòu)及人力資源配置12-1勞動組織機構(gòu)該公司現(xiàn)有管理組織機構(gòu)執(zhí)行經(jīng)理負責(zé)制，聘任副經(jīng)理2人，分別負責(zé)管理機構(gòu)、各生產(chǎn)部門的管理工作。公司下設(shè)一個辦公室和五個生產(chǎn)經(jīng)營部門，具體組織機構(gòu)系統(tǒng)如下：12-2人力資源配置按照合理、精簡、效能的原則，公司各部門人力資源配置詳細情況如表12-1。表12-1勞動組織定員及工資單位：萬元序號崗位每班人員生產(chǎn)班次總定員年工資總額備注公司管理部門1745.12其中管理人員9人1經(jīng)理1116.002副經(jīng)理2129.603技術(shù)質(zhì)量科2124.80(1)科長副廠長兼(2)技術(shù)質(zhì)管員2124.804生產(chǎn)安全科24.32(1)科長副廠長兼(2)科員2124.325供銷、安裝科37.20(1)科長1113.60(2)科員2123.606財務(wù)科23.60(1)財務(wù)科長辦公室主任兼(2)會計員2123.607辦公室59.60(1)辦公室主任1113.60(2)科員1223.60

序號崗位每班人員生產(chǎn)班次總定員年工資總額備注(3)輔助工1222.40二生產(chǎn)部門75257.881生產(chǎn)車間67232.80(1)鈑金工段33120.00①工段長1114.80②生產(chǎn)工人16232115.20含外出安裝(2)機加工工段1348.00①工段長1114.80②生產(chǎn)工人621243.20(3)組裝包裝工段2164.80①工段長1114.80②生產(chǎn)工人1022060.00含發(fā)貨2輔助工段825.08(1)工段長1114.20(2)維修工22414.40(3)鍋爐工1113.60(4)輔助工1222.88合計92303.0012-3人員培訓(xùn)本項目建成后，需要92名員工上崗，除現(xiàn)有在崗技術(shù)骨干外，需從社會補充70名員工上崗或充實企業(yè)其它崗位。公司指令各分管經(jīng)理，重點采取舊人帶新人的傳統(tǒng)辦法，組織新員工按工作崗位在本企業(yè)或到設(shè)備生產(chǎn)廠家或到兄弟單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)。員工培訓(xùn)實施考核制，培訓(xùn)達不到一定理論和實踐水平的要堅決辭退另選新人。通過對崗位操作人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使他們要達到“三知”、“三會”。三知：一知本崗位設(shè)備的主要工作原理；二知操作本崗位設(shè)備的注意事項；三知維護、保養(yǎng)本崗位設(shè)備的基本方法。三會：一會正確操作本崗位設(shè)備；二會排除本崗位設(shè)備的一般故障；三會對本崗位設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)。新員工上崗前一周內(nèi)由公司組織集中進行崗位技能演示和環(huán)境保護、消防、勞動安全衛(wèi)生教育。第十三章項目實施進度13-1建設(shè)工期根據(jù)企業(yè)基本條件和現(xiàn)實可能，該項目建設(shè)工期預(yù)期16個月，其中大部分為土建工程和設(shè)備安裝調(diào)試時間，詳見下表。13-2項目實施進度安排本項目建設(shè)期為16個月，即2014年5月起至2015年8月底止。經(jīng)研究，該項目實施進度安排如下：2014年1月至2014年4月前期準備及備案2014年5月至2014年6月設(shè)計及招標工作2014年7月至2014年12月土建工程施工2015年1月至2015年5月設(shè)備安裝調(diào)試2015年6月至2015年7月員工培訓(xùn)2015年8月 試生產(chǎn)第十四章投資估算與資金籌措第十四章投資估算與資金籌措14-1投資估算依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會和“中國工程咨詢協(xié)會”關(guān)于建設(shè)投資項目可行性研究報告編制中關(guān)于項目投資估算的相關(guān)規(guī)定，及現(xiàn)行國內(nèi)建筑工程、設(shè)備購置、運輸、安裝價格相關(guān)規(guī)定和市場實際行情計算本項目總投資估算。1、工程及安裝費用按2003年《河北省建筑工程定額》《河北省建筑安裝定額》和**縣具體情況計列；2、建設(shè)單位管理費按財政部（2002）394號文“關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知”計列；3、工程建設(shè)監(jiān)理費按國家物價局、建設(shè)部（1992）價費字479號文《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》計列；4、招投標代理費按國家計委計價格[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定計列；5、場地使用費按**縣具體情況計列；6、人員培訓(xùn)費按**縣具體情況計列；7、籌建費按工程費用的3%計列；8、勘察設(shè)計費依據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號文“關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知”計列；9、預(yù)備費按工程及其它費用的4%計列；10、鋪底流動資金按國家要求取正常年份流動資金的30%。14-2投資估算14-2-1估算范圍本項目投資估算基本為兩大部分，建設(shè)投資和流動資金。其中，建設(shè)投資主要包括：土建工程、公用工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝運雜費、勘察費、設(shè)計費和基本預(yù)備費等。14-2-2投資估算a、土建工程費用新建廠區(qū)辦公用房及生產(chǎn)車間及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。土建工程面積、造價、建筑結(jié)構(gòu)等詳見表。序號名稱建筑面積（m2）單價（元/m2）總價（萬元）備注1生產(chǎn)車間3024850.00257.04輕鋼結(jié)構(gòu)2配電室64500.003.2特殊材料3綜合辦公樓3700850.00314.50磚混結(jié)構(gòu)4原料及表面處理間500550.0027.5磚混結(jié)構(gòu)5門衛(wèi)12550.000.66磚混結(jié)構(gòu)合計7300602.9b、設(shè)備費用表：（1）主要生產(chǎn)設(shè)備 單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）1大型帶式鋸床6.80213.611.002龍門式火焰切割機36.5273.004.003便攜式火焰切割機5.20420.804.00

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）4剪板機2500x16mm18.4118.4022.005折邊機2500 x12mm32.5265.0030.006煨彎機R1.5m107.01107.0040.007液壓機200t17.20234.4011.008車床CD6140D6.40638.4045.009車床UE63014.00456.0030.0010搖臂鉆床Z305016.4232.8014.0011立式鉆床Z5354.50418.0012.0012埋弧自動焊機3.15412.608.0013氣體保護焊機1.85814.8016.0014焊機2.2549.008.0015普通交流電焊機0.325206.5040.0016單鉤橋式起重機Q=10T29.30129.3027.0017調(diào)直機17.20117.206.5018除塵器35.31套35.3019車床CD6150D8.80217.6011.0020數(shù)控車床CAK613027.30254.6011.20

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）21吹塑機X40026.50253.005.0522空氣等離子切割機ME133253.60153.6096.2023立式鉆床Z5356.90320.709.0024自動鉚接機7.45214.905.00總合計81816.5500.30（2）廠內(nèi)供水、供電、供熱設(shè)備單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）供水設(shè)備38.72.201供水泵ISW-50-1250.5212.202配套管網(wǎng)7.701套7.70二供電設(shè)備2070.71三相變壓器S11-500/10-0.048.818.802高壓控制柜KYN2-101.9011.903低壓配電柜GCK-201.401622.404電容盤500KVAR2.1012.105配套電纜36.201套36.20三供熱設(shè)備154.905.501配套管網(wǎng)54.91套54.9合計241357.70

（3）其它設(shè)備本項目包括計量檢測、辦公通訊、運輸?shù)仍O(shè)備在內(nèi)的其它輔助配套設(shè)備。單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價數(shù)量總價電機功率（kW）計量檢測設(shè)備4332.704.901吊鉤秤20T1.5034.502檢測設(shè)備1套328.204.90(1)工、卡具137.61套137.60(2)電子水平儀XXG25026.50426.002.2(3)雙接自動準直儀LA17.50322.50(4)直線儀3.50414.00(5)數(shù)字多用電表ZII2513-34.70418.80(6)兆歐表2.1048.40(7)黑色金屬化驗設(shè)備39.301套39.301.50(8)金相盤色譜儀61.601套61.60二廠內(nèi)轉(zhuǎn)運設(shè)備1891.961液壓托盤車0.83129.962電動叉車Q=3.5t，升高H=2.5m8.90435.603半掛拖車20t23.20246.40合計56424.664.90

工器具安裝工程費采用設(shè)備單價的6%進行估算，安裝工程費用總額估算為82.57萬元。c、附屬設(shè)施費用序號項目名稱數(shù)量單價（萬元）總價1辦公設(shè)備（含電腦）18（套）0.814.42工作車215.5313地面硬化、綠化45合計90.4d、工程建設(shè)其他費用序號項目名稱數(shù)量單價總價（萬元）1征地費用20畝4002建設(shè)單位管理費1.2%24.73建設(shè)項目前期咨詢費24勘察費66.85設(shè)計費73.36工程建設(shè)監(jiān)理費44.57招標代理服務(wù)費7.28施工圖審查費4元/平2.9合計621.4e、預(yù)備費：即工程建設(shè)不可預(yù)見費按4%計提，估算投資為111萬元。f、流動資金為300萬元。

總投資估算表如下單位：萬元總投資估算表如下單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計固定資產(chǎn)投資602.91376.1682.571122.83184.431-1工程費用602.9602.91-1-1土建工程費602.91-1-2設(shè)備購置費1376.161376.161-1-3設(shè)備安裝費82.5782.57二其它費用621.4621.41-2-1建設(shè)單位管理費24