集團設備物資制度匯編（專業(yè)完整格式模板）

XXXX集團有限公司

設備物資制度匯編

2021-6-18

目錄

物資管理辦法（試行）........................................3

細則一：項目部設備物資部崗位職責.....................22

細則二：項目部物資計劃管理實施細則...................26

細則三：材料招標采購管理實施細則.....................29

細則四：項目部周轉(zhuǎn)材料管理實施細則...................43

細則五：項目部工索機具管理實施細則...................45

細則六：項目部勞保用品管理實施細則...................48

細則七：項目部物資主材消耗量核算細則.................50

物資統(tǒng)計報表暫行制度....................................55

設備租賃管理辦法........................................60

設備管理暫行辦法........................................68

第一章總則..........................................68

第二章組織機構(gòu)與職責..................................68

第三章設備采購........................................71

第四章基礎管理........................................72

第五章設備調(diào)轉(zhuǎn).........................................75

第六章使用與保養(yǎng).......................................76

第七章修理與配件.......................................79

第八章設備安全管理.......................................80

第九章報廢或有償處理..................................83

第十章設備租賃管理....................................84

第十一章教育培訓與司機管理...........................86

第十二章檢查評比與獎懲................................88

第十三章附則.........................................90

設備統(tǒng)計報表暫行制度.......................................91

周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法.......................................94

設備租賃管理辦法...........................................104

廢舊物資管理辦法（暫行）..................................112

物資管理辦法（試行）

（XXXXXX（20XX）XXX號，20XX年XX月XX日印發(fā)）

第一章組織機構(gòu)及工作職責

第一條物資是施工企業(yè)生產(chǎn)要素的重要組成部分，物

資管理水平直接影響著工程成本、工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益，關

系到企業(yè)的生存和發(fā)展，同時，物資管理也是反腐倡廉、加

強廉政建設的重要內(nèi)容。

第二條分公司成立設備物資部，配專職物資管理人員,

全面負責分公司的物資業(yè)務的歸口管理；自營項目部（XX基

地）應成立設備物資部，配專職物資管理人員，負責本單位

物資管理活動的具休實施；聯(lián)營項目部視工程項目規(guī)模及建

設方的要求可以不成立設備物資部，但必須配備兼職物資管

理人員。

第三條物資管理活動的主要內(nèi)容包括：計劃管理、采

購管理、供應管理、倉儲管理、現(xiàn)場管理、周轉(zhuǎn)材料管理、

廢舊材料管理、核算核銷、資金管理、統(tǒng)計分析、內(nèi)業(yè)資料

管理等基本內(nèi)容。

第四條物資管理人員崗位設置一般包括：部長（主管）、

采購員、保管員、現(xiàn)場管理員、統(tǒng)計員等，崗位及配員視工

程項目規(guī)模、性質(zhì)及建設方的要求可以調(diào)整，但采購員與保

管員不得由一人同時兼職。

第五條分公司設備物資部（物資）工作職責

1.遵守國家相關法律法規(guī)及物資政策，貫徹執(zhí)行上級各

項管理規(guī)定。

2.健全完善公司的各項物資管理辦法，負責質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)安全健康管理體系在本系統(tǒng)內(nèi)的宣貫并督促實施。

3.負責物資采購網(wǎng)絡信息庫的建立，負責對A類物資采

購分供方的評價、選擇與考核，建立《合格供方名冊》，定

期發(fā)布。

4.收集、掌握市場物資信息，定期發(fā)布主要材料采購指

導價格，并預測其發(fā)展趨勢。

5.加強材料成本控制，指導、服務、監(jiān)督、檢查XX基地

及項目部等公司所屬各單位的物資管理工作，主持或參與

公司所屬各單位大宗材料的招標采購以及廢舊材料的招標

處理，定期公布所屬單位實際采購執(zhí)行價格，以及在物資供

應保障、驗收、保管、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、廢舊利用、統(tǒng)

計核算、材差索賠、內(nèi)業(yè)管理等各環(huán)節(jié)存在的問題，提出整

改意見并跟蹤其整改落實情況。

6.優(yōu)化配置并調(diào)劑內(nèi)部物資資源，監(jiān)督項目完工材料的

處置。

7.配合XX集團完成規(guī)定的各項檢查工作。

8.參與公司項目工程的投標及前期策劃工作。

9.負責對公司物資重要文件資料的管理與歸檔；負責公

司物資統(tǒng)計及報表上報工作。

10.制訂物資人員的業(yè)務培訓計劃，配合人力資源部實

施，并參與物資人員的考核和推薦上崗工作。

11.完成領導臨時交辦的任務。

第六條項目部（XX基地）設備物資部（物資）工作職

責

1.遵守國家相關法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級和項目部（XX

基地）的各相關管理制度。

2.細化項目部（XX基地）各項物資管理實施細則，特別

是對分包單位的各項物資管理細則。

3.負責對B類物資供方進行評價和選擇，建立本項目（XX

基地）B類物資合格供方目錄；負責對新增A類物資供方進行

評價，并報分公司設備物資部審批。

4.負責物資信息資源的收集、市場行情的調(diào)查、采購資

料的復核、招標文件的編制、大宗材料或批量零星材料的招

標采購，負責材料的驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)放（含調(diào)撥）、現(xiàn)

場管理，負責剩余材料處置以及廢舊材料的招標處理等工作

的具體實施。

5.定期清倉查庫并及時對主材消耗量進行核算。

6.在項目經(jīng)理（XX基地領導）授權下，簽訂物資供需合

同。

7.負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在本部門的

貫徹實施。

8.了解并充分利用XX集團、分公司內(nèi)部物資資源，強化

現(xiàn)有資源的利舊利廢，降本增效。

9.負責項目部（XX基地）物資統(tǒng)計及報表上報工作。

10.協(xié)助分公司對周邊項目投標的資源調(diào)查工作。

11.完成項目（XX基地）領導臨時交辦的工作。

12.項目完工后，設備物資部負責將所有原始物資資料

及憑證歸檔成冊，移交分公司設備物資部（XX基地定期移交

其檔案室）。

第二章物資計劃管理

第七條物資計劃是物資采購和供應的依據(jù)，是物資管

理工作的基礎，嚴禁無計劃采購。物資采購計劃應包括物資

的名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、需用時間、質(zhì)量等級、技

術標準、配套產(chǎn)品、隨貨技術資料等，特殊物資必須加以備

注說明。

第八條物資計劃分類及審批程序

物資計劃按計劃編制主體分為需求計劃和采購計劃。

L工程項目物資需求計劃由使用部門編制、工程管理部

門審核，總工程師或項目經(jīng)理審批。需求計劃按工程項目的

組成分為總計劃、單位工程計劃、分部分項計劃。按時間一

般分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、臨時計劃。其中臨

時計劃習慣稱之為應急計劃，是由于月度計劃編制失誤或?qū)?/p>

際工程進度提前而導致材料不足需及時增補的計劃，以及出

現(xiàn)突發(fā)事件而需緊急采購的計劃。

2.工程項目物資采購計劃是根據(jù)需求計劃和庫存情況,

由物資部門編制，報分管領導或項目經(jīng)理審批。

3.XX物資需求計劃由各XX輪機部或甲板部負責人編制、

船長審核，XX基地負責人審批。XX物資物資需求計劃一般分

為月度計劃和臨時計劃。其中臨時計劃多為設備機械故障或

拖曳、起重線纜等遇突發(fā)事件而需緊急采購的計劃。

4.XX物資采購計劃是根據(jù)需求計劃和庫存情況，由XX基

地物資部門編制，報基地負責人審批。

第九條物資需求計劃編制的原則

1.工程項目正式開工前，項目工程管理部應根據(jù)有效施

工圖及業(yè)主審定的施工組織設計編制項目物資需求總計劃，

經(jīng)項目經(jīng)理或總工審批后，抄送項目物資部、合同部及財務

部存檔。

2.項目工程管理部應根據(jù)審定的施工進度計劃編制季

度、月度需求計劃，跨年度的工程項目還應編制年度需求計

劃。

3.因工程設計變更或施工方案調(diào)整等原因，造成物資計

劃用量發(fā)生增減時，項目工程管理部應及時書面通知相關部

門，附增減量清單，物資計劃應隨之作相應調(diào)整。如已簽訂

供貨合同或協(xié)議書的，應及時書面通知供方進行調(diào)整。

4.物資需求計劃編制需超前，有利于市場調(diào)研、組織招

標、降本增效或保障供應。非突發(fā)事件原因，臨時計劃也需

超前，避免影響施工生產(chǎn)。

第十條物資采購計劃的編制原則

1.按先有需求計劃再編制采購計劃的順序。

2.按先清倉盤庫，了解庫存情況后，再編制采購計劃的

順序。有庫存的，根據(jù)庫存數(shù)量調(diào)整采購數(shù)量；有替用物資

的，應主動與使用部門負責人聯(lián)系，充分利住現(xiàn)有資源，實

現(xiàn)降低庫存和減少資金占用的目的。

3.本著統(tǒng)籌兼顧，先重點、后一般，分期分批、留有余

地的原則。防止計劃偏大造成物資積壓而占注資金，計劃偏

小造成停工待料或增加運輸成本等事件的發(fā)生。

第三章物資采購管理

第十一條必須按采購計劃采購，不得采購無計劃的物

資。

1.采購員采購前，應復核采購計劃各欄內(nèi)容，如材料名

稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、材質(zhì)要求、技術參數(shù)、執(zhí)

行的標準、需用時間等，計劃不清時不得盲目采購。

2?物資供應要遵循保證重點、兼顧一般的原則，對非急

用材料計劃，應提前準備，首先落實資源和基本價格，以不

影響施工生產(chǎn)為前提；在充分對市場行情進行調(diào)查情況下，

盡可能形成批量訂貨、分期供應的采購模式，實現(xiàn)量大從優(yōu)、

降低采購價格，減少流動資金占用的目的；同時要盡量組織

直達運輸，減少中間環(huán)節(jié)，降低流通費，減輕設備物資部門

工作強度。

3.加工訂制的物資，需用部門應提供加工圖紙，圖紙必

須按規(guī)定程序復核和審批。

第十二條充分利用XX集團、分公司現(xiàn)有資源。項目部

應有大局觀念，部分材料（施工材料、周轉(zhuǎn)材料、工索機具、

專用材料等）采購前，設備物資部應與XX集團系統(tǒng)內(nèi)各項目

部以及分公司主管部門加強聯(lián)系，掌握XX集團、分公司現(xiàn)有

資源并充分利用，以調(diào)撥（含租賃）方式實現(xiàn)共贏（降低物

資采購成本或減輕項目部資金占用壓力，盤活分公司資產(chǎn)

等）。

第十三條工程所用A、B類物資必須在分公司《合格物

資供方目錄》的范圍內(nèi)進行采購；船機配件必須采購原廠產(chǎn)

品，非應急情況，不得采購替用品。

第十四條具備招標采購條件的大宗材料或批量的零

星材料，執(zhí)行分公司頒發(fā)的《材料招標采購管理實施細則》，

采取招（邀）標的方式選定材料供應商和確定供應價。

第十五條不具備招標采購條件的零星材料采購，要貨

比三家：比質(zhì)、比價（部分材料要結(jié)合摻量）、比運距、比

售后服務、比信譽，擇優(yōu)選定供應商。零星材料定點供應商

可同時選擇三到四家，以引入競爭機制。

第十六條對于合同采購，要有反索賠理念，隨時做好

市場調(diào)查，根據(jù)市場價格變化及時協(xié)商單價調(diào)整事宜，達到

降低采購成本的目的。

第十七條在施工生產(chǎn)與物資采購成本發(fā)生沖突時，應

以保障供應作為首要任務，以避免項目部因停工待料而造成

更大的直接、間接經(jīng)濟損失；在對市場資源預測比較充分情

況下，應將利好的信息及時反饋給主要領導，適當增補材料

計劃，進行合理儲備，降本增效。

第十八條超大體積混凝土澆注前，因原材料儲存空間

的限制，部分材料需要遞補，設備物資部門應召集關聯(lián)供應

商進行施工交底，供應商應書面提供切實可行的保供方案和

承諾書。

第十九條進場的物資必須先入庫后發(fā)放，執(zhí)行《倉庫

管理》，不得將未入庫物資直接交給現(xiàn)場使用人員（特殊情

況須相關負責人簽批，并由倉庫管理員、采購員和使用人員

三方現(xiàn)場辦理收發(fā)料手續(xù)）。

第二十條采購員應配合倉庫管理員及時辦理物資驗

收手續(xù)（包括材質(zhì)、說明書等資料的驗證）并認真填寫收料

單，收料單應于當天登錄完成，最遲不得超過次日。發(fā)票未

到前應估價入賬（掛賬），特殊采購模式的入庫材料（如出

廠價加固定成本的購銷合同，出廠價格文件未收到之前）也

應估價入賬。對于工程原材料，由倉庫管理員負責向測試中

心室報驗。

笫二十一條中間盤庫過程中，因設計變更或使用部門

編制計劃的原因，導致庫存的材料超出實際需求的，如后期

無使用價值，設備物資部應及時與供應商協(xié)商退換料手續(xù),

或通過分公司協(xié)調(diào)，以調(diào)撥方式調(diào)配給其它項目部，并及時

完善相應手續(xù)，嚴禁積壓和浪費。

退換料單價的確定。以當前市場價為基準，項目部承擔

該批材料的進退場費，以及庫存期間供方的財務費用，必要

時承擔少量的材料價折扣損失，可以將損失降低到最低。

第二十二條項目完工時，工程材料如仍有節(jié)余，可參

照第十四條執(zhí)行，也可以由項目部招評標小組對外處理。

第二十三條采購人員應建立采購日志，對經(jīng)辦采購的

物資逐項詳細登記，收料單（含調(diào)撥入賬材料）與采購日志

的順序號要一一對應，不能斷碼、插碼。工作調(diào)動時，應將

收料單、調(diào)撥單、采購日志、報驗單等各種原始資料及憑證

進行移交，并辦理退場會簽手續(xù)。

第二十四條采購員應定期與供應商、物資統(tǒng)計員（或

倉庫管理員）、財務部對賬，及時向供方索要發(fā)票，辦理物

資核銷手續(xù)。

笫二十五條采購員應建立采購資金臺賬，報物資部長

匯總，供物資部長編制資金計劃。

第四章倉庫管理

第二十六條倉庫管理員應根據(jù)有關憑證負責對進庫

物資進行一般的直觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量驗收，把好收料關。

1.質(zhì)量驗收：要結(jié)合采購資料檢查外觀質(zhì)量、核對品名、

型號、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、出廠合格證、說明書、圖紙等技

術證件；機電設備及配件應注意成套性，在開箱和拆件檢查

時，保證不損壞物資本體，檢查后恢復原狀；技術證件資料

應編號保存，并予以登記，如技術證件不齊只暫作點收處理;

特殊物資請相關職能專業(yè)人員共同驗收。

2.數(shù)量驗收：開包、開箱、計件（支）、檢尺、量方、

過磅計數(shù)。大宗材料驗收實行“雙檢制”（倉庫管理員與采

購員共同驗收）；對計重物資，按實重計算，帶包裝計重物

資應注明毛重、皮重、凈重；以理論換算交貨的，檢尺（或

量方）后按理論換算重量驗收；計件物資應全部清點件數(shù),

帶有附件或成套交貨的機電設備，須查清主件部件、零件和

工具等；凡原包裝完整，定量計重或計件的物資，可按原出

廠數(shù)量抽查驗收；對大量的小件散裝物資、型體規(guī)格相同，

可采用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。

3.到庫物資應隨到隨驗收，當天未驗收完的，先按大件

點數(shù)，不開包開箱，且單獨存放，次日繼續(xù)驗收，并辦理入

庫手續(xù)；

4.如驗收記錄與采購資料或送貨憑證不相符，不得開具

驗收單，待查明原因、落實責任后，視情況確定拒收或據(jù)實

入庫。

5.大宗材料（包括燃油料）驗收實行“雙檢制”。

第二十七條嚴格執(zhí)行一體化管理體系，對進庫物資都

要進行標識并搞好庫容庫貌。

1.合理布置各種材料存放位置，提高倉庫場地使用效率。

2.堆場材料堆放整齊、標識牌鮮明、上蓋下墊。

3.庫內(nèi)材料實行五五化、四定位、懸掛料卡；易燃品、

易爆品、危險品、劇毒品和腐蝕性物資，必須專庫保管；貴

重物資、精密儀表等要專柜存放；料架下擺重，上擺輕，頂

上擺不常用物品，分類存放、堆碼有序，便于發(fā)放和盤點。

4.保管、保養(yǎng)好店內(nèi)外物資，做到不腐蝕、不受潮、不

變質(zhì)，有相應的防盜、防火措施，并敦促項目部加強周轉(zhuǎn)材

料、小型機具及工索具的維修保養(yǎng)。

第二十八條把好出料關。

L嚴格按領料審批程序憑證發(fā)放，即先辦手續(xù)（領料單、

調(diào)撥單及保管帳等）后發(fā)料；特殊情況時，經(jīng)請示領導同意

后可先發(fā)料，再補辦手續(xù)（最遲不超過一個工作日），如拒

絕補辦領料手續(xù)，應及時報設備物資部長或項目領導，否則，

不免除倉庫管理員最終責任。

2.領（調(diào)）料憑證各欄須填寫清楚、審批齊全。

3.發(fā)、領（調(diào)）料雙方當面點交物資數(shù)量，未經(jīng)檢驗或

檢驗不合格的原材料嚴禁發(fā)出，并遵循“先進先發(fā)、先舊后

新”的原則發(fā)料。

4,屬于以舊換新的物資（一般是工索具、特殊勞保用品

及低值易耗品），必須回收和發(fā)放同時進行。如對該物資使

用年限有規(guī)定的，要查明原領用的時間，待查明落實后再發(fā)

放并辦理相關手續(xù)（如領料單、報損、報失、賠償或調(diào)撥單

等）。

5.因施工需要，個人需新增領的物資必須經(jīng)設備物資部

長或分管領導審批后才能發(fā)放，倉庫管理員要敦促及時歸還。

6?凡不按物資管理規(guī)定領料，無理取鬧的，倉庫管理員

有權拒絕發(fā)料并上報主管部門。

7.分包單位的領料人員必須經(jīng)分包合同簽訂人書面授

權，授權書原件存檔于主管部門。

第二十九條退庫。

退庫的物資，倉庫管理員要注明原領料單號及核對名稱、

規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，及時辦理退料手續(xù)，入庫、進賬。

第三十條賬務管理。

倉庫管理員每月應準時扎帳，完善臺賬（包括與分包單

位的對賬）并報物資統(tǒng)計員，確保賬、卡、物、資金四相符，

日清月結(jié)，永續(xù)盤點。盤點發(fā)現(xiàn)的問題，要查明原因，落實

責任，作好記錄，分別按損耗、磅差盈虧、規(guī)格調(diào)整、報廢、

事故損失等報請領導同意批準后，方能作財務處理。

第五章周轉(zhuǎn)材料管理

第三十一條周轉(zhuǎn)材料的分類

L竹木質(zhì)周轉(zhuǎn)材料：

竹夾板、竹膠板、竹跳板、竹復合模板、木跳板、木模

板、木復合模板、枕木等。

2.鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料：

a類：萬能桿件、貝雷架及配件（含軍用梁）、腳手架（含

輪扣、碗扣）及配件、舲導管及附件、鋼軌及配件、大型材、

鋼管樁、鋼護筒、定型鋼模及油罐、集裝箱等。

b類：異型鋼模、掛籃模板等。

3.粗電纜：

單芯截面積大于或等于35nmi2的銅芯電線電纜。

4.施工用材、小型機具、工索具。

第三十二條周轉(zhuǎn)材料的租賃

1.XX基地下設周轉(zhuǎn)材料組，各項目部需用周轉(zhuǎn)材料的，

應到分公司XX基地進行租賃（分公司XX基地無法提供資源除

外），原則上租賃單價不低于市場價格的80%。

2.如施工地點遠離基地，且當?shù)刈赓U單價低于分公司XX

基地租賃單價的，報經(jīng)分公司設備物資部同意后，可就近進

行租賃。

第三十三條周轉(zhuǎn)材料的購置

對于使用周期較長的周轉(zhuǎn)材料，必須進行成本對比分析,

其租賃預算費用接近或超過同數(shù)量周轉(zhuǎn)材料采購成本的，允

許項目部新購。原則上使用時間在半年以內(nèi)的周轉(zhuǎn)材料，應

進行租賃；使用時間在半年以上，可租購結(jié)合。項目部一次

性采購額度在20萬元以上的周轉(zhuǎn)材料（b類鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料除

外），必須報分公司審批，低于此額度的周轉(zhuǎn)材料的購置須

項目經(jīng)理審批（均須附上租購比較的經(jīng)濟分析）。

第三十四條項目部新購周轉(zhuǎn)材料的攤銷原則

1.竹木質(zhì)周轉(zhuǎn)材料

全額進入工程成本，逐月攤銷；最終如有回收價值或殘

值的，項目部可辦理退料手續(xù)后自行處理，回收處理收入對

沖物資成本。

2.鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料

a類鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料使用時間在一年以內(nèi)（含一年）的，

應按原值的40%進行逐月攤銷；使用時間在二年以內(nèi)（含二

年）的，應按原值的60%進行逐月攤銷；使住時間在二年以

上的，應按原值的70%進行逐月攤銷。

有重復使用（含稍作改制）價值的b類鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料，

可按原值的50%進行逐月攤銷；如無重復使生價值，可按市

場廢舊鋼材價格預留殘值，進行逐月攤銷，并根據(jù)最終回收

處理情況調(diào)整物資成本。

3.粗電纜

執(zhí)行本條第2款a類鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料的攤銷原則。

4.施工用材、小型機具、工索具

可參照第2款a類鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料的攤銷原則。

本攤銷原則是建立在周轉(zhuǎn)材料處于良好的前提下，如發(fā)

生材料損壞嚴重或長材短用的，分公司視其周轉(zhuǎn)材料的性能

及現(xiàn)狀，將在以上攤銷原則的基礎上進一步提高攤銷比例。

調(diào)回分公司XX基地的周轉(zhuǎn)材料的裝運費由項目部承擔；

項目部之間調(diào)撥（原則上由XX基地先收回，由XX基地對使用

單位辦理租賃業(yè)務）的周轉(zhuǎn)材料，其卸運費由調(diào)入單位承擔。

第三十五條新購周轉(zhuǎn)材料的管理

項目部對新購的周轉(zhuǎn)材料要制定切實可行的管理實施

細則，應加強使用、維修、保養(yǎng)和保管的力度。新購的周轉(zhuǎn)

材料使用完畢后，按周轉(zhuǎn)材料攤銷原則，由分公司XX基地進

行回收。如雙方對攤銷比例分歧較大，由分公司相關部門組

織專班對周轉(zhuǎn)材料的性能和現(xiàn)狀進行評估，確定項目部的最

終攤銷比例。已不具備周轉(zhuǎn)性能、無法修復須報廢的周轉(zhuǎn)材

料或流失的周轉(zhuǎn)材料，應按程序報損、報失，進入該項目部

物資成本。對于周轉(zhuǎn)材料損失數(shù)額較大的，項目部要查明原

因、落實責任，要有處理措施并書面報分公司設備物資部，

分公司相關部門將據(jù)實給予追究。項目部應對不再使用的周

轉(zhuǎn)材料及時辦理退場手續(xù)。

第三十六條租賃的周轉(zhuǎn)材料按租賃合同執(zhí)行，項目部要

加快退租力度。

第三十七條項目部應有大局觀念，加強項目部之間的

聯(lián)系及與XX集團、分公司的聯(lián)系，達到資源共享、共贏目的。

第三十八條報廢的周轉(zhuǎn)材料處理，執(zhí)行《廢舊材料管

理》。

第三十九條項目部對周轉(zhuǎn)材料要建立專門的臺賬（包括

外租周轉(zhuǎn)材料）。

第四十條項目分包推行分包合同單價含周轉(zhuǎn)材料管

理模式。

第四十一條如遇政策調(diào)整，按新政策執(zhí)行。

第六章廢舊材料管理

第四十二條項目部應設廢舊材料庫以及現(xiàn)場廢舊材

料堆場，及時對廢舊材料進行清理和回收，并分類存放。

第四十三條項目部應加大對廢舊材料綜合利用力度，

以提高其再生利用價值，達到降本增效的目的。

第四十四條無利用價值的廢舊材料由項目部材料采

購招標小組負責公開招標處理。

第四十五條處理前，項目部必須將待處理材料的規(guī)格

型號、大概數(shù)量以及當?shù)厥袌鲂星闀鎴蠓止荆ㄖ衲举|(zhì)周

轉(zhuǎn)材料除外），分公司責成設備物資部、XX基地等組成的專

班進行評估，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。處理實施過程中如有必要，

設備物資部、紀檢監(jiān)察等相關人員現(xiàn)場督辦。

第四十六條處理要求：

1.由項目部材料采購招標小組負責招標、評標、定標，

確定購買商（可參照執(zhí)行《材料采購招標管理細則》）。

2.確定購買商后，必須簽訂售讓合同。

3.購買商提前預交足額的材料款給財務部，財務部開具

正規(guī)的財務收據(jù)，只能多退，不能少補。

4.裝車時，由設備物資部派專人監(jiān)裝，確保需處理的材

料能全部裝車，將有利用價值的材料或混雜其中的小型機具、

工索具等能及時清出。

5.過磅時，必須有兩部門、兩人以上同時監(jiān)磅和簽認，

如項目部無地磅，招標小組應隨時更換過磅地點和監(jiān)磅人。

6.處理完畢，項目部設備物資部門應及時與購買商辦理

結(jié)算及內(nèi)部物資退料手續(xù)，回收賽用必須進財務帳，處理全

過程相關資料整理應歸檔并復印報分公司設備物資部。

第七章統(tǒng)計與核算管理

第四十七條及時、準確、全面地編制上報物資統(tǒng)計報

表并進行核算分析是物資統(tǒng)計人員的首要任務，物資統(tǒng)計人

員要掌握必要的統(tǒng)計方法，經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解第一手資料，

統(tǒng)計工作要堅持實事求是原則，不虛增、不少計。真實準確

的統(tǒng)計分析能為領導進行經(jīng)濟活動分析和經(jīng)營決策提供支

持。

第四十八條物資統(tǒng)計與核算是以工程物資收、發(fā)、存

等過程中形成的日記賬、月報表、分類臺賬等基礎核算資料

為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種統(tǒng)計資料，為工程

計價及預決算、定額執(zhí)行和責任成本追究等提供重要的依據(jù)。

第四十九條物資核算分為數(shù)量核算和成本核算，主要

考核物資消耗量和價格的控制水平，以及物資成本對工程項

目的效益影響。物資核算包括鋼材、專用材料、混凝土材料、

木材、工索機具、勞保用品、雜品等材料的核算。

第八章內(nèi)業(yè)資料管理

第五十條物資部門要有專職或兼職業(yè)務人員負責內(nèi)

業(yè)資料的管理，一般由統(tǒng)計員兼職。做到所有業(yè)務工作均有

記錄，并能在時效范圍內(nèi)全面填寫，簽字齊全，按時序分類

歸檔至統(tǒng)計員。物資部門要收集歸檔的內(nèi)業(yè)資料主要有：

1.文件和資料的管理。包括上級文件、業(yè)主或總包單位

文件、供應商資料，市場調(diào)查情況記錄，供應商調(diào)查表，供

應商評審記錄及申報表，采購合同，理化試驗記錄及質(zhì)檢資

料，不合格品索賠資料，供應商提供材料的合格證等，工程

項目物資需求總計劃及年度、季度、月度、零星需求計劃，

采購計劃，采購資金安排計劃，與財務部門及供應商的對賬

資料；工程技術和合同部門所提供的有關材料的預算單價、

單項工程預算、材料預算數(shù)量等資料；工程部門非標產(chǎn)品的

圖紙及技術要求等。

2.物資業(yè)務憑證的管理。包括物資驗收記錄，點驗材料

單，材料逐日發(fā)放記錄表，限額發(fā)料單，庫房臺賬，庫房盤

點記錄，現(xiàn)場物資清點表等。

3,核算和統(tǒng)計資料的管理。包括工程項目材料收支存月、

年度、開工累計報表，單項工程物資消耗統(tǒng)計分析表，物資

消耗預算、計劃和實際成本對比分析統(tǒng)計表，對企業(yè)或業(yè)主

提報的各種報表資料，對分包商的處罰或扣款等資料。

4.其它內(nèi)業(yè)資料的管理。包括上級對物資部門的檢查、

反饋和整改記錄，物資部門自查自糾記錄，物資業(yè)務學習和

培訓記錄等資料。

第九章獎懲

第五十一條分公司屬項目部、XX基地必須嚴格執(zhí)行本

辦法，對突出貢獻的設備物資人員按其節(jié)約金額的2?5%給

予獎勵。

1.降低采購成本貢獻突出的采購人員或其他有關人員。

2.嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員。

3.舉報損害企業(yè)經(jīng)濟利益問題，經(jīng)查證屬實的人員。

4,積極開展修舊利廢、挖潛降耗工作成績顯著的人員。

第五十二條凡舉報有違反規(guī)定和違法亂紀行為，并經(jīng)

查實的，對舉報人員，給予300?2000元獎勵；

第五十三條凡不按本辦法執(zhí)行，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟

損失的相關人員，應按損失金額的10-30%給予經(jīng)濟處罰；直

接經(jīng)濟損失金額較大的要追究主要領導的行政責任；情節(jié)嚴

重者提交XX集團紀檢監(jiān)察部門處理。

1.對弄虛作假，以權謀私，賬外暗中收受回扣和收受賄

賂，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的人員，企業(yè)應根據(jù)情節(jié)輕重，給

予通報批評、調(diào)離崗位、解聘、除名等組織處理，直至黨紀、

政紀處分，并給予經(jīng)濟處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責

任。

2.對因責任心不強，工作失職，造成物資積壓的有關責

任人員，實行經(jīng)濟處罰。

3.對因責任心不強，管理不善，造成材料大量超耗、浪

費的有關責任人員，實行經(jīng)濟處罰。

4.對因責任心不強，管理不善等非自然因素，而造成物

資丟失、變質(zhì)、損壞的有關責任人員，實行經(jīng)濟處罰。

第十章附則

第五十四條本辦法自發(fā)布之日起試運行，由分公司設

備物資部負責解釋。

第五十五條項目部物資管理實施細則。

L項目部設備物資部崗位職責

2.項目部物資計劃管理實施細則

3.材料招標采購實施細則

4.項目部周轉(zhuǎn)材料管理實施細則

5.項目部工索機具管理實施細則

6.項目部勞保用品管理實施細則

7.項目部物資主材消耗量核算實施細則

細則一：項目部設備物資部崗位職責

第一條項目部設備物資部長崗位責任制

L在項目經(jīng)理或分管經(jīng)理領導下，全面負責管理體系在

本部門貫徹實施；全面負責本項目的物資采購計劃、采購、

收發(fā)、現(xiàn)場管理、回收利用及帳務工作。

2.嚴格執(zhí)行XX集團、分公司、項目部各項管理規(guī)定，并

結(jié)合本項目特點細劃本部門的各項物資管理細則及獎懲細

則。

3,負責材料招標采購等工作的具體實施。

4.在項目經(jīng)理授權下，按合同評審程序，簽訂物資供需

合同并對相關部門進行合同交底（避免管理和施工脫鉤）。

5.建立資金臺賬并把好資金使用關。

6.負責與分公司各項目部（含XX集團系統(tǒng)其它分公司）

聯(lián)系，加強施工材料、周轉(zhuǎn)材料、小型機具及工索具的流通

力度，達到資源的合理調(diào)配的目的。

7?隨時對本部門各環(huán)節(jié)的工作進行指導、檢查、整改和

跟蹤，并參與對本部門員工的考核。

8.完成領導交辦的臨時任務。

第二條項目部采購員崗位責任制

L遵守國家的法律、法令，執(zhí)行XX集團、分公司、項目

部制定的各項規(guī)章制度和勞動紀律，努力提高思想素質(zhì)、職

業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)，不準索賄、受賄，收取回扣，接受

有關部門和領導的監(jiān)督檢查。

2.負責市場行情調(diào)查和資源信息的收集，隨時反饋到項

目部，為材料采購（含招標采購）提供原始資料。

3.嚴格按計劃采購，不采購無計劃的材料。大宗材料采

購按簽訂的合同執(zhí)行，零星材料按設備物資部指定的地點采

購，應急材料采購貨比三家（比質(zhì)、比價、比服務）。如果

采購的金額較大，應隨時與設備物資部長取得聯(lián)系，必要時

須分管經(jīng)理同意，方可采購。一般先提貨、后付款，嚴防受

騙上當，非特殊情況不得現(xiàn)金采購。

4.勞保用品一般到勞保用品分公司購買，特殊工種勞保

用品必須要有合格證。

5.及時索取材質(zhì)證明書（含合格證），產(chǎn)品檢驗報告或

產(chǎn)品性能說明書等資料。

6.采購的材料必須先入庫，不得直接交現(xiàn)場使用，特殊

情況，應及時通知倉走管理員到現(xiàn)場一起辦理各項手續(xù)；代

購的材料應提前通知分包單位作好卸車和驗收準備。

7.按管理體系要求，負責工程材料對試驗室的報驗。

8.認真填好收料單和采購日記，及時與供應商對賬、索

要發(fā)票并到財務報銷，不能報銷應掛帳，日清月結(jié)。

9.遵守勞動紀律，完成領導交辦的臨時任務。

第三條倉庫管理員崗位職責

1.把好驗收入庫關。開包、開箱、檢尺、量方、過磅記

數(shù)，核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查外觀質(zhì)量，收齊證件。

特殊材料請相關職能部門一起驗收。驗收不合格的產(chǎn)品，一

律交采購員作退貨處理，不得入庫并作好標識，單獨存放。

2.搞好庫容庫貌，規(guī)范倉儲管理。合理布置各種材料存

放位置，堆場材料堆放整齊，標識鮮明，上蓋下墊，庫內(nèi)材

料實行五五擺放、四號定位嚴格物資保管規(guī)程。

3.保管、保養(yǎng)好廢內(nèi)外物資，做到不腐蝕、不受潮、不

過期、不變質(zhì)、防火防盜，督促周轉(zhuǎn)材料及工索機具的維修

保養(yǎng)。

4.把好出庫關。嚴格按有效憑證發(fā)料，先制單，后發(fā)料,

（領料單、調(diào)撥單及俁管帳等）特殊情況經(jīng)請示同意可辦臨

時出庫手續(xù)后發(fā)料，再補辦正式手續(xù)，如拒絕補辦領料手續(xù)

的應及時報設備物資部長或項目領導，否則，但決不免除倉

庫管理員最終責任。

5.每月準時扎帳，完善臺賬（包括與分包單位對賬）并

及時報統(tǒng)計員。日清月結(jié)，永續(xù)盤點，確保帳、卡、物、資

金四相符。

6.遵守勞動紀律，完成領導交辦的臨時任務。

第四條物資統(tǒng)計員崗位職責

1.敦促倉庫管理員及時報送各種物資進（含調(diào)入）出（含

調(diào)出）的原始憑證并進行統(tǒng)計。

2.認真貫徹上級有關物資統(tǒng)計工作的要求，按期編報物

資報表，對于各類物資統(tǒng)計報表要做到及時、全面、準確（含

平衡）、有文字分析說明、有審核簽認程序，并裝訂成冊和

歸檔。

3.統(tǒng)計員應學習貫徹統(tǒng)計法，不漏報、謊報，實事求是，

用數(shù)據(jù)說話。

4.深入施工現(xiàn)場，了解主材的使用情況，檢查和復核主

材消耗、庫存等是否與倉庫管理員的料賬相符。

5.指導并協(xié)助倉廢管理員定期盤庫，特別是季度、年度

盤庫，應邀請財務部負責人一起參與。

6,對材料《需用計劃》協(xié)助設備物資部長把關，便于設

備物資部長正確編制材料《采購計劃》。

7.負責主材消耗量分析及物資成本分析工作的具體實

施。

8.遵守勞動紀律，完成領導交辦的臨時任務。

9.項目完工后，負責物資資料及原始憑證裝訂成冊并對

分公司設備物資部的移交工作。

細則二：項目部物資計劃管理實施細則

第一條物資計劃分為物資需用計劃和物資采購計劃。

1.工程用主材和施工用主材（含周轉(zhuǎn)材料）需用計劃由

使用部門負責編制，經(jīng)工程部審核后報項目領導簽認《周轉(zhuǎn)

材料需用計劃必須經(jīng)項目經(jīng)理審核》，一式兩份：一份留底

備查、一份交設備物資部。

2.輔材（含零星材料、工索機具、勞保用品或請設備物

資部代購的辦公或生活用品等）需用計劃由使用部門負責編

制，經(jīng)工段長（班組長或部門負責人）審核后報項目領導簽

認，一式兩份：一份留底備查、一份交設備物資部。

3?設備物資部收到物資需用計劃后要復核執(zhí)行《物資采

購管理》第五條，并進行分解、合并、調(diào)整和平衡，做到規(guī)

格品種齊全、匹配，儲備的數(shù)量充足而不積壓，以此原則編

制物資采購計劃并落實（集中采購，分批或集中進貨）。未

落實到位的物資應作好記錄并標識鮮明（可標識在設備物資

部的黑板牌上）。

第二條總計劃。

1.項目部成立后，工程部門應現(xiàn)場熟悉了解該項目、復

核圖紙工程量、統(tǒng)計主要材料需用總量，經(jīng)項目部審批后交

一份給設備物資部，作為該項目主要材料需足總計劃。施工

過程中如有設計變更，工程部門應及時以書面形式報項目部

（總工）簽認后，書面通知設備物資部，便于設備物資部對

需用的材料品種、規(guī)格、數(shù)量等進行調(diào)整以及對已簽訂的供

貨合同進行修改補充（包括對已進場而該項目后期不再使用

的材料及時進行更換或退貨等），減少失誤和損失。

2.計劃的編制應按分部、分項、單位工程進行分解和匯

總，超過一家分包單位的要編制出各分包單位需用主材總計

劃（施工過程中，分包量如有調(diào)整，合同部匚應及時以書面

提交設備物資部）。該計劃應明確各主材需用的使用時間和

該時間內(nèi)的大致數(shù)量。

3.合同工期在年內(nèi)必須完成的項目，總計劃即為年度計

劃。

第三條年度計劃。

跨年度的項目還應分別編制年度計劃。

第四條月度計劃。

各工區(qū)（班組）應根據(jù)工程圖紙、施工方案和施工進度

計劃編制主材月度需用計劃，按第一條第一款審批程序交設

備物資部；部份輔材也應編制月度需用計劃，如勞保用品、

請設備物資部代購的辦公用品等，按第一條第二款審批程序

交設備物資部。

第五條零星計劃。

按第一條第二款審批程序交設備物資部，該計劃每旬編

制一次，至少必須提前三天，便于設備物資部合理安排采購,

以減輕設備物資部的工作強度和降低采購成本。

第六條應急計劃。

主要是機配件等應急材料的采購，按第一條第二款審批

程序交設備物資部。

第七條歸檔。

設備物資部對各計劃應按時間順序和類別裝訂保存。

第八條其它。

L物資需用計劃的編制要超前（特別是特殊材料），如

因計劃滯后的原因?qū)е马椖渴┕ね９ご?，由編制人員和審

核部門負責人承擔主要責任；如因物資采購計劃滯后的原因

導致項目施工停工待料，由設備物資部門負責人承擔主要責

任。

2.計劃的編制要準確、完整，如因計劃失誤的原因造成

項目部損失（品種、規(guī)格、數(shù)量不正確等），由編制人員和

審核部門負責人承擔主要責任。

3.杜絕將月度計劃變成零星計劃、應急計劃。

細則三：材料招標采購管理實施細則

第一章總則

第一條為了加強各項目部材料采購（外協(xié)加工）的規(guī)

范化管理，增加材料采購（外協(xié)加工）的透明度并充實分公

司的資源信息和價格網(wǎng)絡，確保項目施工的順利進行并最大

限度地降低采購成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本管理

辦法。

第二條大宗材料或批量的零星材料的采購，必須采用

招標（邀標）的方式選取材料供應商?？傊?0萬元以上（含

50萬元）的大宗材料（按市場價或項目投標材料價計算，取

最大值）及批量10萬元以上（含10萬元）的零星材料（按市

場價）招標（邀標）采購，由分公司設備物資部組織實施或

經(jīng)設備物資部下達《材料招標采購委托書》（附件1）委托項

目部組織實施；低于上述額度的材料招標由項目部自行組織

實施；不具備招標采購條件的材料必須書面報分公司審定。

第三條材料的招標（邀標）采購全過程執(zhí)行《XXXXXXXX

物資管理辦法》的有關規(guī)定。

第四條本辦法適用于XX工程分公司屬所有單位。

第二章準備工作

第五條項目部成立后，設備物資部應會同工程部、合

同管理部、財務部一起熟悉該項目工程的招標須知及投標書

等相關文件，了解業(yè)主對該項目各類材料采購的相關規(guī)定

（如是否甲供、是否指定或推薦供貨商、對產(chǎn)地、材質(zhì)是否

有特殊規(guī)定等）以及該項目資金狀況、計量方式等，便于項

目部對招標材料范圍的確定和編制材料招標文件。

第六條工程部門應負責統(tǒng)計主要材料的總用量，并編

制好施工進度計劃，經(jīng)項目部審批后交一份給設備物資部備

案，作為材料招標及采購總量控制線和編制材料進場計劃的

依據(jù)之一，中途如有設計變更，工程部門應及時以書面形式

報項目部（總工）簽認后，書面通知設備物資部，便于設備

物資部對即將招標的材料品種、數(shù)量等進行調(diào)整以及對已簽

訂的供貨合同進行修改補充（包括對已進場而該項目后期不

再使用的材料及時進行更換或退貨等），減少失誤和損失。

第七條各項目部應成立材料采購招評標小組。負責對

本項目部的大宗材料（外協(xié)加工）和批量的零星材料的采購

進行招標、評標和定標，該小組由項目經(jīng)理（或分管副經(jīng)理）

擔任組長，設備物資部、經(jīng)營部（合同管理部）、財物部、

黨風廉政監(jiān)督小組（項目部書記）等負責人組成，分公司設

備物資部據(jù)實派人參與。

第八條材料招標原則上直接對生產(chǎn)廠家，減少中間環(huán)

節(jié)，以確保質(zhì)量和降低成本，所選定的投標單位應符合下列

條件之一：

LA類材料列入XX集團、分公司最新合格物資供方目錄,

B類材料列入項目部最新合格物資供方目錄；

2.A類材料未列入XX集團、分公司最新合格物資供方目

錄，但項目部初評并經(jīng)分公司設備物資部審找的物資供方;

3.業(yè)主指定的供應商；

4.XX集團系統(tǒng)兄弟分公司或?qū)I(yè)分公司。

因此，除充分利用XX集團、分公司現(xiàn)有的資源（合格物

資供方目錄）和相關價格網(wǎng)絡，可鼓勵和歡迎其它部門或個

人提供優(yōu)質(zhì)低價的資源信息，推薦供應商參與材料投標或報

價。

第九條部分材料招標采購為了掌握第一手資料還必

須組織采購人員作市場調(diào)查或到廠家考察，包括各供應商的

資格調(diào)查、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、組織協(xié)調(diào)和供貨能力、

信譽度以及對貨款結(jié)算方式有何要求等，做到心中有數(shù)，以

便招標文件的編制更趨于合理、可操作性和供需的保證能力

更強。

第十條分公司提倡和推廣應用新材料、新工藝。

第十一條材料招標應遵循批量招標，分批進貨的原貝L

既方便于管理又能降低成本，但某些材料可從實際出發(fā)，接

品種和數(shù)量分批分期招標，以吸引眾多投標單位，加大競爭

力度，以利于進一步降低成本、緩解資金壓力和得到更好的

服務。但堅決杜絕變大宗材料招標為零星采購或者以其它任

何方式規(guī)避招標。

第十二條項目部可根據(jù)實際情況，選用如下一種或多

種形式進行材料招標采購：

L公開招標采購：指項目部以招標公告的方式邀請不特

定供應商投標的采購方式，如砂石料、木材、鋼材等。

2.邀請招標采購：指項目部以投標邀請書的方式邀請三

家以上特定的供應商投標采購方式，適用于專用材料如鋼絞

線（預應力鋼筋）、錨具、伸縮縫、護舷、外加劑、水泥（含

粉煤灰）、定型鋼模等。

3.詢價比價采購：指項目部對三家以上供應商的報價進

行比較以確保價格具有競爭性的采購方式。如批量的零星材

料（含較貴重的零星材料）、應急材料、市場價格非常不穩(wěn)

定時期小批量購進的大宗材料等。

第三章招標文件的編制

第十三條投標邀請書：包括招標人名稱、地點、聯(lián)系

人、聯(lián)系方式、材料主要內(nèi)容（品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、

主要參數(shù)、需用時間等）、標書獲取的方式（傳真、購買、

現(xiàn)場領?。┖推谙蕖⑹欠駞⑴c投標的確認、投標書遞交的截

止時間和地點等。所邀請的投標單位，設備物資部一定要注

意保密，不得泄露，避免投標單位聯(lián)合抬標、串標等。

第十四條投標人須知：包括投標人的基本要求（營業(yè)

執(zhí)照、資質(zhì)、法人委托書、質(zhì)量體系、近幾年的主要業(yè)績等

資格證明材料以及投標書編制和遞交格式等）、招標文件的

修改、澄清、解答、招標開標的時間地點、評定標辦法及實

施細則、廢標原則等。

第十五條主要合同條款：包括價格、付款方式、交貨

條件、數(shù)量、質(zhì)量驗收標準、售后服務、違約責任及合同爭

議解決辦法等內(nèi)容。

第十六條其它。如要求投標單位提交投標保證金和中

標后中標單位提交銀行履約保函；明確投標人在投標過程中

的一切費用，無論中標與否，均由投標人自負等。

分公司參與的材料招標，招標文件發(fā)出前應先報分公司

審定；項目部自行組織的材料招標，招標文件發(fā)出前應先報

項目經(jīng)理（或分管副經(jīng)理）審定。招標文件發(fā)出后，不得擅

自修改或變更其內(nèi)容，確需要變更的，必須書面報批（項目

部自主組織的報項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理、分公司組織的報分

公司）。招標文件的變更、澄清和解答必須于投標截止時間

的前48小時（如投標單位所在地到遞交標書地點的距離較遠,

可定為60小時）以書面通知到所有投標人。招標文件的修改、

變更、補充、澄清和解答等內(nèi)容均作為招標文件的組成部分，

具有與招標文件同等效力。

第四章開標及評定標

第十七條開標一般選取公開開標的方式。

第十八條招評標小組成員應在《招評標小組成員簽到

表》（附件2）上簽字。

第十九條投標人應在《投標單位簽到表》（附件3）上

簽字。

第二十條招評標小組成員認真閱讀投標文件，對投標

文件的內(nèi)容分別進行核查、比較，填寫《材料招標采購開標

一覽表》（附件4）。該表格包括：

1.投標人資格證明材料：企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照、法人代

表證明書、授權委托書、稅務登記證、銀行資信證明、質(zhì)量

體系及業(yè)績等。

2.投標報價。

3.材料技術參數(shù)、質(zhì)量標準、產(chǎn)品合格證書、檢驗試驗

證明、售后服務、質(zhì)量保證措施。

4.對合同主要條款及違約責任的確認。

5?其它（如投標書中要求提交的投標保證金、中標后提

交的銀行履約保函等）。

第二十一條招評標小組對各投標書中的有關問題分

別進行匯總，以書面形式要求投標人進行澄清和簽字確認

（投標書的正本與副本如有不一致時，以正本為準）。在相

互溝通和投標人自愿的前提下，允許投標單位以書面形式對

報價進行降低調(diào)整（不得泄露），招評標小組填寫最終《材

料招標采購最終評議表》（附件5）。

第二十二條招評標小組在開標前，可根據(jù)市場行情、

XX集團分公司的價格網(wǎng)絡內(nèi)定一個標底。

第二十三條經(jīng)評審，招評標小組成員在《評價報告》

上簽字，確定中標單位；必要時，可先推薦兩家首選單位，

待招評標小組成立專班（人數(shù)可酌減）對投標單位進行實地

考察后，填寫《考察報告》并經(jīng)各招評標小組成員簽認（電

話確認須有記錄）才能確定中標單位，并向中標單位發(fā)出《中

標通知書》（附件6）。

第二十四條當所有的投標價格高于標底時，招評標小

組可宣布該招標作廢，重新組織招標。

第二十五條如受分公司委托組織的或分公司參與的

材料招標，項目部設備物資部門應將整個招標過程原始記錄

復?。òú牧喜少徍贤┙环止驹O備物資部備案。

第五章合同簽訂

第二十六條項目部根據(jù)《中標通知書》要求，與中標

單位洽談材料采購合同；招投標文件，修改及變更、澄清和

解答、中標通知書等應作為合同附件，并以一定的解釋順序

在合同中明確。

第二十七條合同簽訂必須書面報批（項目部自主組織

的材料招標報項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理審批、分公司組織材料

招標的報分公司審批）并填寫《材料采購合同評審表》（附

件7）。如中標人拒絕簽訂合同，招標小組可考慮第二標為中

標人或重新組織招標并執(zhí)行招標文件中的相關規(guī)定。

第二十八條合同要嚴謹、全面、具體、明確。

第六章附則

第二十九條附件

附件1：《材料招標采購委托書》

附件2：《招評標小組成員簽到表》

附件3：《投標單位簽到表》

附件4：《材料招標采購開標一覽表》

附件5：《材料招標采購最終評議表》

附件6：《中標通知書》

附件7：《材料采購合同評審表》

附件1:材料招標采購委托書

（項目部名稱）:

經(jīng)分公司研究同意，分公司設備物資部委托你項目部設

備物資部門組織本次材料招標采購活動，請你們按《材料招

標采購管理辦法》組織實施，并及時將材料招標文件、邀標

書和投標單位名單、投標書、招評標小組成員名單、《招評

標小組成員簽到表》、《投標單位簽到表》、《材料采購開標一

覽表》、《材料招標采購最終評議表》、《評標報告》、《考察報

告》、《材料采購中標通知書》及《材料采購合同》等報分公

司設備物資部歸檔（部分資料需要審批）。

特此委托。

委托單位：XX工程分公司

設備物資部

（蓋章）

委托時間：年月日

附件2：招評標小組成員簽到表

項目名稱：

招標材料名稱:時間：

姓職務（職

單位電話簽名

名稱）

附件3：投標單位簽到表

項目名稱：

標材料名稱:時間:

序

投標單位投標代表職務聯(lián)系電話

號

附件4：材料招標采購開標一覽表

項目名稱:時間：

招標材料名稱:記錄:

評議內(nèi)容投標單位投標單位投標單位投標單位

（見相關內(nèi)

容）

附件5：材料招標采購最終評議表

項目名稱:時間：

標材料名稱:記錄人:

評議內(nèi)容投標單位投標單位投標單位投標單位

（見相關內(nèi)

農(nóng)、

附件6：中標通知書

（中標單位名稱）：

現(xiàn)榮幸通知你們，在我項目部組織的（材料名稱、規(guī)格）

材料招標采購活動中，貴單位參加投標的（材料名稱、規(guī)格）

材料，經(jīng)招評標小組評議，決定予以中標，中標數(shù)量

為,中標總金額為

元人民幣。請貴單位于（詳細時間）前到（指定

的簽訂合同地址）與洽談及簽訂材料采購合同。

如貴單位在接到我項目部的中標通知（電話、中標通知書或

傳真）后三日內(nèi)，未抵達指定的地點與本通知書指定的簽訂

合同部門洽談材料采購合同，我單位有權取消貴單位的中標

資格，另選中標單位。

特此通知。

項目部（蓋章）

年月日

附件7：材料采購合同評審表

規(guī)格型號*數(shù)

材料名稱

量

合同總價（萬

供方名稱

元）

合同部門

意見簽字：年月日

財務部門

意見簽字：年月日

紀委監(jiān)察

部門意見

簽字：年月日

設備物資

部門

意見簽字：年月日

項目經(jīng)理

（分管副

經(jīng)理）簽字：年月日

備注分公司組織招標的分公司設備物資部必須簽認

細則四：項目部周轉(zhuǎn)材料管理實施細則

第一條周轉(zhuǎn)材料不包含在分包單價中，由項目部提供,

分包單位負責使用的管理。

1.周轉(zhuǎn)材料原則上只對勞務協(xié)作隊辦理領退手續(xù)和保

管手續(xù)，由勞務協(xié)作隊負責領用、保管，維修、保養(yǎng)及費用

自理。所領數(shù)量應有一定的限制，以拼裝（使用）完現(xiàn)場沒

有余料作依據(jù)，如有多余，請立即退還給設備物資部，狀況

應良好，并辦理銷保管帳手續(xù)。

2.周轉(zhuǎn)材料作其它用途，應先書面通知設備物資部，并

辦理相應領用手續(xù)（全額進成本），同時銷保管帳。

3.周轉(zhuǎn)材料嚴禁長材短用，寬材窄用，通常情況不要隨

意焊接和切割，如確有需要應先請示后使用，否則，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，對當事人予以一定的經(jīng)濟處罰（屬于職工行為的，對指

揮人員予以罰款；屬于分包單位行為的，分包單位除承擔周

轉(zhuǎn)材料原值與殘值的差額外，還應承擔一定的罰款）。

第二條周轉(zhuǎn)材料包含在分包單價中，由項目部代租、

代購的管理。

1.代租

設備物資部門應將周轉(zhuǎn)材料代租的租賃合同對分包隊

進行書面轉(zhuǎn)移，并根據(jù)各分包單位使用周轉(zhuǎn)材料的原始記錄,

將周轉(zhuǎn)材料的租賃費、運雜費以及損失、損壞、流失的賠償

等費用逐月分攤給使用單位。維修、保養(yǎng)及其費用由分包單

位自理。

2.代購（含項目部代加工）

（1）分包單位專用的。設備物資部門對分包單位直接

辦理調(diào)撥手續(xù)并及時移交財務部，由財務部從工程分包結(jié)算

款中逐月扣除，周轉(zhuǎn)材料的歸宿權是分包單位；

（2）分包單位共用的。設備物資部應將周轉(zhuǎn)材料原值

與殘值的差額按各分包單位所用部位工程量的比例，逐月分

攤給各分包單位，周轉(zhuǎn)材料的歸宿權是項目部。

第三條分包單位的領料人員必須由分包合同簽訂人

進行書面委托。

第四條項目部應全員參與對勞務協(xié)作隊、發(fā)生代租代

購的分包單位使用周轉(zhuǎn)材料的監(jiān)督和管理，如發(fā)現(xiàn)有意棄置

（或破壞）應予以處罰。

第五條項目部要加快周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥和退租力度。

第六條周轉(zhuǎn)材料單獨建立臺賬。

第七條施工用材、小型機具、工索具可參照執(zhí)行。

第八條分公司推行周轉(zhuǎn)材料包含在分包合同單價中

的管理模式。

細則五：項目部工索機具管理實施細則

第一條常備（專用）工具的管理。工區(qū)（班組）、部

室負責人根據(jù)本部門的實際需要，提供所需工索具的名稱、

規(guī)格和數(shù)量以及配備人員（含工種劃分）的清單，報項目部

審批后，由設備物資部一次性配齊，辦理個人保管帳，原則

上同工種人員所配工索具相同，每人所配工具（同規(guī)格的）

不得有重復（特殊情況除外）。

第二條貴重工索具（含小型機具）的管理。原值較高

的工索機具或?qū)I(yè)性較強的貴重工索機具由工區(qū)（班組）、

部室負責人親自領用、保管和歸還。辦理負責人的個人保管

帳，歸還時須保證其性能完好。

第三條工索具（含小型機具）要經(jīng)常清點，維修、保

養(yǎng)，新增配工索機具須設備物資部長復核和分管經(jīng)理審批。

第四條各人使用的工索具（含小型機具）屬使用、保

管不當損壞嚴重（無法修復）或看管不嚴丟失，原則上不予

重配，由當事人自費補充或到倉庫補領（按原值從工資中扣

除）。人為因素損壞不嚴重（可修復），由當事人承擔修理費

用。因施工需要，必須切割或棄置（卸扣、花螺絲等）的

工索具，必須填寫事情經(jīng)過，經(jīng)工區(qū)（班組）、部室負責人

證明、分管經(jīng)理和設備物資部長審批后辦正規(guī)報損（失）手

續(xù)，原則上不予扣款。如丟失而無法歸還時，不得偷梁換柱

到廢品收購站購置廢品銷保管帳，一經(jīng)查出，嚴懲不貸。

第五條因使用時間超過年限而正常報廢的工索具及

小型機具，可按正規(guī)程序辦理報損手續(xù)，交倉庫以舊換新。

第六條職工（含合同工）所領工索具，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問

題請及時與設備物資部聯(lián)系，辦理退換手續(xù)，工索具超過三

天、機具超過七天不辦理退換手續(xù)而損壞的按人為因素論處,

不得無理取鬧。

第七條職工工種變動或調(diào)出項目部，人事部門應書面

通知當事人到倉庫辦理工索具退交或轉(zhuǎn)撥手續(xù)。如因人事未

及時通知設備物資部或設備物資部未辦理，分別承擔各自責

任。如因當事人原因，財務部據(jù)實轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬到當事人新單位（XX

集團系統(tǒng)內(nèi)）按原值強制從工資中扣款。

第八條如不按本規(guī)定執(zhí)行，無理取鬧不聽勸阻，由此

影響正常的生產(chǎn)和工作，提交項目部處理。

第九條勞務分包工程，原則上由分包單位（協(xié)作隊）

自帶工索機具。因施工急需，可按正規(guī)領料審批程序，由分

包合同簽訂人進行書面委托的人員到設備物資部領取，并辦

理好調(diào)撥手續(xù)，及時轉(zhuǎn)財務部。特殊情況時，急需臨時借用

的，需分管經(jīng)理審批并上保管帳（注明使用時間），愈期不

還或歸還時性能無法保證時，及時辦調(diào)撥手續(xù)，轉(zhuǎn)財務部。

第十條勞務分包合同中明確規(guī)定由項目部負責提供

工索機具的，設備物資部應在執(zhí)行勞務分包合同的前提下，

根據(jù)其工作性質(zhì)和工作量，與分包單位簽訂《工索機具補充

合同》，該合同必須項目經(jīng)理審批。合同中要嚴格核定各種

規(guī)格型號工索機具的具體數(shù)量（可根據(jù)定額標準和施工經(jīng)驗

確定），對貴重工索機具要有歸還要求。設備物資部嚴格根

據(jù)合同中的清單進行發(fā)放，維修保養(yǎng)、損壞丟失一概由分包

單位自行負責。超領的工索機具以及配件領床、必須歸還而

歸還不了的以及必須歸還而歸還時無修復價值的工索機具

一概調(diào)撥，并及時轉(zhuǎn)財務部。必須歸還而歸還時性能受損的,

由分包單位承擔修理費用。對比清單節(jié)約的，項目部與分包

單位按比例分成。

第十一條項目部應推行工索機具由分包單位自帶制

（即包含在分包單價中）。

細則六：項目部勞保用品管理實施細則

勞保用品原則上只對項目部職工發(fā)放，由人力資源部提

供項目部職工花名冊、安監(jiān)部提計劃、設備物資部統(tǒng)一采購,

各工區(qū)、部室、組指派專人領取和分發(fā)。

第一條普通勞保用品可在正規(guī)的超市或商店購買，特

殊或?qū)I(yè)性的勞保用品必須到正規(guī)的勞保用品商店購買，并

有材質(zhì)證明和出廠合格證。

第二條勞保服（執(zhí)行分公司制定的標準