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文檔簡介

經營分析工作報告工作計劃PPT這里輸入您的副標題或其他說明文字亞浪旗艦店匯報人2030/112030去年以來,我公司始終聚焦“三大主線”,認真落實省分公司相關工作要求,加快發(fā)展,提質增效,務實重行,全市上下呈現(xiàn)業(yè)務發(fā)展穩(wěn)進、管理質效雙收、企業(yè)員工幸福的良好局面。按照會議要求,我現(xiàn)將京州分公司2020前三季度的基本情況,存在問題和的工作部署簡要匯報如下:尊敬的X總、各位領導,同志們:

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板。主要工作工作安排工作意見和建議1問題和形勢分析2341主要工作主要指標完成情況工作亮點認識體會主要指標完成情況

截止9月底,指標實現(xiàn)高于同期、好于預期,完成全年指標基本成型。份額提升市場份額48%66.4%59.8%+0.5%+0.3%+2%零售市場份額運行網(wǎng)絡占比1064.2萬元952.2萬元銷量增長21.85萬噸20.58萬噸增長6.2%增幅3%預計全年銷售29萬噸,零售26.2萬噸。預計全年非油銷售4664萬元、利潤426萬元。銷售總量去年同期新媒體銷售去年同期新媒體9064.2萬元8152.2萬元增幅9%主營業(yè)務去年同期總銷量主營業(yè)務主要指標完成情況主要指標完成情況成本受控今年去年同期6196萬元5156萬元考核利潤上升今年去年同期6181萬元7091萬元商流費支出降低主要指標完成情況發(fā)展均衡93.4平均進度105.8%長治分公司95.8%河源分公司94.9%大客戶營銷中心94.5%桂花營業(yè)廳濱河營業(yè)廳81.2%80.8%武陵分公司%強化基礎、網(wǎng)點支撐、規(guī)范市場經營銷售抓主抓重,加強對標分析,實現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)定提升和管理的穩(wěn)步推進。網(wǎng)絡開發(fā)市場整頓制定精準、科學營銷策略;點對點采取組合競爭措施;客戶一對一分級管理維護;做優(yōu)6個服務打造強大現(xiàn)場。精準施策同比同計劃增長銷售零售同增長通過“小改大”、“弱變強”、“反蠶食”做強了增量、做精了存量、做大了總量。有的放矢空白點全部控制競爭區(qū)位楔楔子協(xié)調政府職能部門,持續(xù)開展了拉網(wǎng)式市場大整頓,凈化市場環(huán)境,震懾了違規(guī)經營行為。卓有成效政府協(xié)調加強整治效果突出工作亮點感悟1234只有取得各級領導和職能部門的支持,才是保證規(guī)劃項目落到實處、市場整頓取得實效的前提。政府支持是前提只有不斷搶占核心地段、關鍵位置的網(wǎng)絡布局,才能持續(xù)提升市場份額、增強競爭實力、擴大銷售增量。網(wǎng)絡開發(fā)是核心只有區(qū)內市場的環(huán)境不斷凈化、秩序不斷規(guī)范,才能鞏固和保證公司主渠道地位。市場整頓是根本只有不斷改善硬件條件、優(yōu)化服務,才能持續(xù)穩(wěn)定和維護客戶,贏得市場信賴,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展??蛻魸M意是關鍵認識體會2問題和形勢分析存在的問題SWOT分析運營油站91座加油站116座競爭主體多元,份額下行的壓力增大,鞏固市場主體地位的成本進一步增大。我公司69座59.5%京州市網(wǎng)點數(shù)量對比圖XXX15座12.9%社會28座24%中油交通4座3.4%我公司52座57.1%京州市城區(qū)網(wǎng)點數(shù)量對比圖XXX14座15.4%社會21座23.1%中油交通4座4.4%網(wǎng)絡占比較低一存在的問題存在的問題油氣發(fā)展不平衡,公司運營加氣站1座,社會16座,燃氣經營網(wǎng)點少、份額低;油品增幅較快、非油增幅較緩,噸油非油轉換率較低,店銷與潤滑油不能滿足轉型發(fā)展要求;油卡非潤氣組合營銷仍有較大提升空間。銷售結構不平衡二VS系統(tǒng)外加氣站京州公司加氣站16座1座銷量占比87%銷量占比13%存在的問題在現(xiàn)場管理、優(yōu)質服務、精細管理、依法合規(guī)等基礎性管理方面還需加強,特別在損益指標的實現(xiàn)上,還有較大的提升潛力。精細管理不充分三現(xiàn)場管理優(yōu)質服務精細管理依法合規(guī)隨著供給側結構性改革的深入,京州經濟依然保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭。地企關系比較穩(wěn)固,溝通渠道比較順暢。中蘭高鐵等機遇工程的開工建設,為成品油銷售增量帶來較大機遇?!笆濉北M管我公司拿到了重點、關鍵項目,但部分網(wǎng)點被其他社會主體取得,網(wǎng)絡占比較低的局面短期難以扭轉。受寧夏寶塔石化低價資源沖擊,交界市場銷售、區(qū)內市場價格受到持續(xù)挑戰(zhàn)。由于國家環(huán)保力度的加強,一些礦山、小煤礦、沙場等勒令關停,增量空間進一步收縮。機遇風險SWOT分析SWOT分析持續(xù)的投資建設,現(xiàn)有網(wǎng)絡布局合理,競爭有力。經過完全競爭性市場多年的磨練,鍛造了一支業(yè)務能力較強、素質過硬、懂市場會經營的干部員工隊伍。公司發(fā)展?jié)摿^大,人均創(chuàng)效、人均銷量、單站日銷量方面具有顯著優(yōu)勢。競爭主體多元,競爭激烈,在交界、點對點競爭市場逼迫采取價格跟進措施,利潤指標的實現(xiàn)難度加大。年輕人才成長通道不暢,隊伍梯隊建設結構不合理,不利長遠發(fā)展。優(yōu)勢劣勢3工作安排總體目標和工作思路業(yè)務開發(fā)方向業(yè)務發(fā)展措施重點工作時間節(jié)點做好三項重要工作打造四個優(yōu)勢打造企業(yè)文化提升執(zhí)行力實現(xiàn)銷售總量28.2萬噸,零售25.8萬噸;市場份額保持在88%以上;實現(xiàn)利潤2381萬元;實現(xiàn)非油收入3600萬元、利潤395萬元;完成新建項目4座、開發(fā)4座、儲備4座;確保安全、和諧、穩(wěn)定。總體目標實現(xiàn)收入3億元,增長14.5%收入規(guī)模保持全省第11位,縮小與第10位差距新增余額25億元,新增保費10億元。主要經營指標全面完成省分公司預算;服務目標業(yè)務發(fā)展目標效益目標安全目標總體目標客戶服務滿意度85分以上資金0案件、安全生產0重大事故。總體目標貫徹董事會發(fā)展精神12345深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。即:一統(tǒng)領,一中心,兩個重點沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局,加快發(fā)展,提質增效。以“智慧服務”為主線,大力推動智慧企業(yè)建設,提高企業(yè)內部管控水平。提高企業(yè)內部管控水平,提升服務效能效率,推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度總體工作思路貫徹112工作要求遵循十三五規(guī)劃布局開展智慧服務提質增效總體工作思路產品開發(fā)渠道拓展1、以同一題材為基礎,統(tǒng)籌其他因素構建產品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發(fā),不同題材應符合市場需求。3、借助IP效應,傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色,弘揚主旋律。1、渠道內組合:突出文化特色,突出獨立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主,少量配比套票等資源。4、產品價格形成機制需逐步完善,規(guī)避波動風險。業(yè)務開發(fā)上堅持產品開發(fā)與渠道開拓兩條腿走路12業(yè)務開發(fā)方向業(yè)務發(fā)展措施——強抓經營銷售網(wǎng)格管理精準劃分市場網(wǎng)絡

科學制定營銷策略

深入推進市場整頓

全力提升服務質量確?!半p增長”勢頭不減拓展競爭思維四駕馬車驅動業(yè)務發(fā)展積極協(xié)調主要競爭對手共同推價,加強營銷措施創(chuàng)新,挖掘對手客戶、爭取對方銷量,確保“市場不丟、份額不降、銷量不減”。樹立服務意識扎實推進加油站服務提升,筑牢“服務爭市場、服務擴銷量”的思想,不斷強化主動、優(yōu)質服務意識,提高顧客進站率。深化客戶管理突出批零一體化營銷,拓展重點純槍客戶合作,持續(xù)鞏固集團客戶,分行業(yè)攻堅群體客戶。縱深推進市場整頓采取各種可行方式,確?!斑`規(guī)油品不入境、過境油品不落地”。加強政府溝通、持續(xù)規(guī)范成品油市場經營環(huán)境。業(yè)務發(fā)展措施——強抓新建開發(fā)項目落地緊盯項目落實細分任務到片區(qū)、到人頭,嚴考核、硬兌現(xiàn)。爭取“早建設、早投運”,全力提升市場控制力。提升網(wǎng)絡占比對地理位置、銷量、市場管控力等相對較好的8座站點進行收購或租賃,降低市場風險。布局“十四五”規(guī)劃超前謀劃“十四五”加油氣站規(guī)劃,利用關停站手續(xù),對空白點進行遷建,有效控制新建數(shù)量。精準開發(fā)精準使用投資資金,差異化設計建設,確保市場空白點建設在我,做精存量、做強增量、做大總量。堅持“區(qū)域環(huán)境定規(guī)劃、市場需求定功能、發(fā)展?jié)摿Χㄒ?guī)模、經營效益定模式”,做大做強網(wǎng)絡開發(fā)。業(yè)務發(fā)展措施——強抓精細合規(guī)科學管理加強黨的建設、安全環(huán)保、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理,為持續(xù)提升企業(yè)軟實力提供堅強的保障。發(fā)揮先進典型引領作用,加大勞模創(chuàng)新工作室培育力度;持續(xù)強化黨員先鋒模范作用網(wǎng)點“家”文化建設1.強化黨建引領嚴格落實QHSE,加強數(shù)質量管控和施工安全管理;嚴守安全“紅線管理制度”,大力推行追責問責機制。2.注重安全環(huán)保落實機構改革,深化三項制度改革;公正考核,強化隊伍的團隊執(zhí)行力;搭建平臺,為人才成長提供通道。3.加強隊伍建設持續(xù)強化依法合規(guī)意識培養(yǎng),加強預算管理,嚴格執(zhí)行內控管理標準,確保企業(yè)管理軟實力提升。4.突出合規(guī)管理重點工作時間節(jié)點2020.5.152020.3.12020.6.30重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅,完成70%進度重點業(yè)務B啟動,進入夏旺季營銷工作整體收入要達到序時進度,超過50%以上2020.9.15重點業(yè)務C進入攻堅階段2020.10.20年底旺季啟動會開幕,進入旺季生產模式2017.11.30所有重點業(yè)務進度在達到95%以上圓滿完成全年計劃,力爭超額8%完成任務2020.12.31做好三項重要工作推動品牌發(fā)展戰(zhàn)略,以“地理標志”產品為基礎,以獨特的地產品為主要產品,形成品牌體系。做好三個工作123牢固樹立品牌意識健全農產品質量安全監(jiān)管機制,形成縣、鄉(xiāng)、村、農戶四級質量安全監(jiān)管體系。建立質量安全保障體系一是建立農產品生產環(huán)節(jié)可追溯制度;二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度;三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。建立安全追溯體系打造四個優(yōu)勢打造優(yōu)質品項建立專家團隊20年產品管理經營精英20年業(yè)內品項廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經營精英采用高科技專利品項,滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項目,效果顯著。大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡客戶管理售后退還保障體系利用最新進最有效的品項,才用體驗式銷售,網(wǎng)上下單,現(xiàn)下體驗的營銷模式。扶持優(yōu)質項目完善售后體系打造企業(yè)文化加強企業(yè)文化建設,增強員工文化自信,實現(xiàn)企業(yè)文化引領,提高企業(yè)核心競爭力。強化企業(yè)共同愿景,外樹企業(yè)形象,內聚企業(yè)合力。擴大社會影響力。加大服務民生項目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象凝聚企業(yè)文化共識深入開展“夯基礎、強基層、出亮點”主題教育活動,以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。加強民主管理,開展合理化建議征集活動,引導職工自覺參與到企業(yè)經營和管理中來,提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機制搭建建功立業(yè)平臺推動創(chuàng)新優(yōu)化通過舉辦創(chuàng)意大賽、提供扶持政策等方式,為青年職工提供創(chuàng)新的動力和環(huán)境,扶持一批有闖勁的員工為企業(yè)發(fā)展添動力。設計合理的考核指標,對于成績顯著的項目,給予政策和資金上的支持。成效顯著的技術和流程創(chuàng)新,予以推廣表彰。創(chuàng)造條件成效考核提升執(zhí)行力四個措施促進執(zhí)行力的提升執(zhí)行不力很多時候因溝通不暢引起,強化培訓,減少因溝通引起的執(zhí)行問題。強化溝通培訓發(fā)揮領導的模范和帶頭作用,積極引導廣大員工朝著正確的方向前進。領導帶頭充分認識激勵和約束機制對提升執(zhí)行力的重要性和必要性。讓激勵措施植根于每項工作任務之中。健全激勵機制營造活力化的充滿人情味的氛圍,員工關系的良性發(fā)展必定會促進組織執(zhí)行力的提升。人性關懷4工作建議投資開發(fā)的問題促銷的問題員工激勵的問題報賬核算的問題加大新建網(wǎng)點的投資力度,加強潛力社會站的收購,提高網(wǎng)絡占比,鞏固市場份額。投資開發(fā)的問題加大非油經營促銷獎勵,激發(fā)非油工作的積極性,促進非油規(guī)?;l(fā)展。促銷的問題12四點建議:四點建議:重視員工尤其是有創(chuàng)新精神的員工激勵,打開人才流動的通道,鼓勵創(chuàng)新。員工激勵的問題3成本報賬核算流程過于復雜,效率有待提高,影響員工業(yè)務開發(fā)的熱情。報賬核算的問題4,京州分公司將始終恪守誠信鑄基業(yè)、品質贏未來,強化國企擔當,堅持以客戶為中心,堅持高質量發(fā)展,實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)模、質量、效益和競爭力的整體提升,為做強做優(yōu)做大中國石油作出應有的貢獻。實干成就夢想11圖網(wǎng)2030年11月29日備用圖標經營分析工作思路工作匯報PPT分析報告2022-09行政部CONTENTS目錄01總體經營情況02經營亮點分析03存在問題和形勢分析04下階段工作思路

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(建議使用主題字體)標題文本預設各分公司完成情況35%50%50%80%設計的發(fā)展存在著一個時代價值觀的問題即什么是設計?為什么而設計?對于多元化的今天,圍繞這個問題,不同的時期就會形成不同的設計面貌。設計的發(fā)展存在著一個時代價值觀的問題即什么是設計?為什么而設計?對于多元化的今天,圍繞這個問題,不同的時期就會形成不同的設計面貌。設計的發(fā)展存在著一個時代價值觀的問題即什么是設計?為什么而設計?對于多元化的今天,圍繞這個問題,不同的時期就會形成不同的設計面貌。設計的發(fā)展存在著一個時代價值觀的問題即什么是設計?為什么而設計?對于多元化的今天,圍繞這個問題,不同的時期就會形成不同的設計面貌。點擊添加內容02經營亮點分析CONCISEWORKSUMMARYPLANDYNAMIC跨越發(fā)展碩果累累四個引領顯成效重點業(yè)務增長強勁主要考核指標優(yōu)秀主要指標三升三降YOURTITLE1YOURTITLE2YOURTITLE3YOURTITLE4主要指標三升三降堅決貫徹省公司工作要求,以“轉型、對標、三互”為抓手,落實“四個常態(tài)化”工作要求。全年實現(xiàn)業(yè)務收入26207萬元,完成省分公司預算(23845萬元)的109.91%。重點考核業(yè)務收入23000萬,增幅18.63%,進度、增幅雙雙位列全省第1位。海西分公司在省公司農村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。添加文本添加文本添加文本點擊此處添加文字描述,文字顏色、大小、字體可根據(jù)需求進行更改。點擊此處添加文字描述,文字顏色、大小、字體可根據(jù)需求進行更改。點擊此處添加文字描述,文字顏色、大小、字體可根據(jù)需求進行更改??缭桨l(fā)展碩果累累標題文本預設標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示

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(建議使用主題字體)主要考核指標優(yōu)秀標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)重點業(yè)務增長強勁關鍵詞關鍵詞關鍵詞輸入標題文本輸入標題文本輸入標題文本此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格。此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格。此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格。四個引領顯成效03存在問題和形勢分析CONCISEWORKSUMMARYPLANDYNAMIC當前主要存在的問題國家政策和大環(huán)境情況整改措施當前主要任務標題文本預設標題文本預設標題文本預設標題文本預設當前主要任務2017年1-5月份,某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%,離全市62%的平均進度差距較大??h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設還比較滯后,柜臺未單設、專柜標準不一等?!?23”工程建設有待加強2017年1-5月,全市項目開發(fā)未達到序時進度,后續(xù)發(fā)展壓力大。項目開發(fā)有待加強請在此處輸入您的文本標題請在此處輸入您的文本請在此處輸入您的文本請在此處輸入您的文本添加標題此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格,語言描述盡量。添加標題此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格,語言描述盡量。添加標題此處添加詳細文本描述,建議與標題相關并符合整體語言風格,語言描述盡量。當前主要存在的問題點擊輸入標題020304050601點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。點擊輸入標題點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。點擊輸入標題點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。點擊輸入標題點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。點擊輸入標題點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。點擊輸入標題點擊輸入簡要文字內容,文字內容需概括精煉,不用多余的文字修飾。添加內容產品特點整改措施01標題文本預設此部分內容作為文字排版占位顯示

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