分章節(jié)的風(fēng)電查評(píng)表

標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)5.1目標(biāo)

目標(biāo)評(píng)審檜查情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

H分

評(píng)審主要內(nèi)容：檢查總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)制定

情況

評(píng)審對(duì)象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計(jì)

①未制定總體和年度安

劃部、運(yùn)行值組。

①電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)企業(yè)主要

①查閱《關(guān)丁?下發(fā)2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知K

和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。負(fù)貢人審批，不得分。

附件包括總體和2013年年度安全生?產(chǎn)目標(biāo)。

目

公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)是到2020年繼續(xù)保持安全

bi.

生產(chǎn)無重傷及以上事故，無重大火災(zāi)事故、無重大設(shè)常

5.1.1的100

制事故、無環(huán)境污染事故的安全目標(biāo).防止發(fā)生對(duì)社會(huì)造

定成重大影響、對(duì)資產(chǎn)造成重大損失的8種事故：人身死

亡事故：重大設(shè)備事故：一般火災(zāi)事故：本企業(yè)負(fù)有同

等及以上貢任的較大交通事故：較大環(huán)境污染事故；危

及電網(wǎng)安全運(yùn)行的事故：有人員貢任的一股設(shè)備損壞事

件：不發(fā)生因本單位責(zé)任造成較大社會(huì)影響的安全生產(chǎn)

事件。

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

2015年度安全目標(biāo)內(nèi)容包括:⑴不發(fā)生人身重傷（含

兩人及以上輕傷）事故：＜2）不發(fā)生外包工程和廠家服

務(wù)人員人身重傷（含兩人及以上輕傷）事故；（3）不發(fā)生

負(fù)有貨任的重大交通事故：（4）不發(fā)生火災(zāi)事故：（5）

不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運(yùn)行的設(shè)備事故：（6）不發(fā)生環(huán)境

污染事故；（7）不發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失超過300萬元的設(shè)

②指標(biāo)不全而、內(nèi)容有備設(shè)施獷故：（8）不發(fā)生集團(tuán)非人身死亡統(tǒng)計(jì)事故：（9）

缺失，扣2分。通過集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理體系南認(rèn)；＜16）機(jī)組全年投

入率95%以上.

②該公司安全生產(chǎn)目標(biāo)明確r企業(yè)安全狀況在人

②安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安

員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項(xiàng)安全指標(biāo)。如

全狀況在人由、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管在人員方面：人身重傷（含兩人及以上輕傷）事故率為

理等方面的各項(xiàng)安全指標(biāo)。零；外包工程和廠家服務(wù)人員人身求傷（含兩人及以上

輕傷）事故率為零：不發(fā)生集團(tuán)非人身死亡統(tǒng)計(jì)事故。

設(shè)品方面：不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運(yùn)行的設(shè)備事故；不發(fā)

生直接經(jīng)濟(jì)損失超過300萬元的設(shè)備設(shè)施事故：機(jī)組全

年投入率達(dá)到95%以上.在作業(yè)環(huán)境方面，不發(fā)生環(huán)境

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

③指標(biāo)不明確,不易于污染事故。在管理方面：通過集團(tuán)公司安全管理體系確

員工獲取并費(fèi)徹落實(shí)，扣2認(rèn)。

分.③公司安全生產(chǎn)指標(biāo)內(nèi)容包括：不發(fā)生人身傷亡、

③安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理，包括：

電網(wǎng)、設(shè)備和質(zhì)量事件；不發(fā)生火災(zāi)、環(huán)曳污染、交通

不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不

④未以正式方式F達(dá)，事故等。指標(biāo)內(nèi)容制定合理，安全指標(biāo)明確.利丁?分工

發(fā)生一般及以上各類電力安全邪故。

扣2分.獲取和貫徹落實(shí)。

④公司2015年年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)（2020＞年

④安全生產(chǎn)日標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要

安全生產(chǎn)目標(biāo)以公司文件形式正式下達(dá)。

負(fù)貨人審批，以文件形式下達(dá)，

問題：公司總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未見主要負(fù)責(zé)

人簽發(fā)、審批記錄。扣10分。

整改建議：企業(yè)安全生產(chǎn)總體目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)

責(zé)人簽發(fā)、審批.

扣分：按①未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，不得分。

本項(xiàng)評(píng)審第④條評(píng)審部分不符合標(biāo)準(zhǔn),扣10分。

評(píng)審主要內(nèi)容：分級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

目

5.1.21513

標(biāo)評(píng)審對(duì)象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計(jì)

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

的劃部、運(yùn)行值組.

控①根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制①查閱大唐多倫新能源有限公司大西山風(fēng)電場(chǎng)

①未制定相應(yīng)目標(biāo)和控

制定相應(yīng)的分級(jí)（廠級(jí)、部門、班組）￡2015年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理費(fèi)任書》，結(jié)合崗位實(shí)際情

制措施，不得分,

與目標(biāo)。況，該公司制定了相應(yīng)的三級(jí)安全目標(biāo)（場(chǎng)長(zhǎng)、值長(zhǎng)、

落值班員）。

查閱大西山風(fēng)電場(chǎng)值長(zhǎng)2015年安全生產(chǎn)目標(biāo)：不發(fā)

生人身輕傷以上事故；不發(fā)生火災(zāi)事故；不發(fā)牛.負(fù)有貨

任的交通事故：不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運(yùn)行的設(shè)備事故：

不發(fā)生電氣誤操作事故；不發(fā)生右貢任的直接經(jīng)濟(jì)損失

超過3萬元以上的設(shè)備設(shè)施事故：一類故障不超過1次：

二類故障不超過2次；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無習(xí)慣性違章；兩票合

格率100%：全年陷患排在熔改率達(dá)到99%以上：安全生

產(chǎn)培訓(xùn)有計(jì)劃，有記錄，有措施.合格率達(dá)到100%：春

檢工作按照“五直四無”要求，整改率達(dá)到100%：“安

全月”、“迎峰度熨”按照計(jì)劃開展，合格率達(dá)到100%：

安全工器具、交通運(yùn)輸工具檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%：消防

系統(tǒng)設(shè)備合格率達(dá)到100%,“五防”管理合格率達(dá)到

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

100%。

杳閱大西山風(fēng)電場(chǎng)值班員2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)：

不發(fā)生負(fù)有所任的設(shè)符設(shè)施事故：不發(fā)生火災(zāi)事故：不

發(fā)生電氣誤操作事故；不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運(yùn)行的設(shè)備

事故：控制未遂和異常：當(dāng)班期間無差錯(cuò)和違紀(jì)行為：

協(xié)助伍及認(rèn)真開展危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控工作：協(xié)助值長(zhǎng)認(rèn)

其開展消防檢查工作：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無習(xí)慣性違章：兩票合

格率100%。

②基層單位或部門按照安全生②控制措施不明確、不②抽查大西山風(fēng)電場(chǎng)值長(zhǎng)與值班員鍛訂的2015年

產(chǎn)職貢，制定相應(yīng)的分級(jí)控制措施，具體，未結(jié)合崗位特點(diǎn)，扣安全生產(chǎn)目標(biāo)管理貢任書,未見根據(jù)崗位特點(diǎn)提出具體

2分。的目標(biāo)控制措施，

問題，目標(biāo)責(zé)任書中未根據(jù)崗位特點(diǎn)提出具體的控

制措施?？?分.

整改建議?按照安全生產(chǎn)職員,制定相應(yīng)的分級(jí)控

制措施。

扣分：按②未提出具體的控制措施，扣2分.

本項(xiàng)評(píng)審第②條評(píng)審內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn).扣2分.

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

評(píng)審主要內(nèi)容，安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法及考核期安

全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。

評(píng)審對(duì)象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計(jì)

劃部、運(yùn)行值組。

①查閱公司安全記錄，安全月報(bào)等.2014年截止10

目①制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。月15日，安全生產(chǎn)事故為零，實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行1710天，

標(biāo)實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)日標(biāo)。

的公司制定有《大唐多倫新能源有限公司大西山風(fēng)電

監(jiān)場(chǎng)方針和目標(biāo)管理制度》，其中4.3“綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)

5.1.31513

①未實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核”；6.4.1

與

不得分.條“綜合計(jì)劃部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按月咬、半年、全

匕

年進(jìn)行監(jiān)督檢查,同時(shí)根據(jù)企業(yè)目標(biāo)管理若核辦法進(jìn)行

核

②未制定目標(biāo)考核辦考核”；6.4.2條“每年11月份由粽合計(jì)劃部門負(fù)責(zé)組織

法，扣2分。有關(guān)部門、場(chǎng)對(duì)各部門、場(chǎng)年終目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查”。

③未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完②查閱公司月度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢直記錄，對(duì)2014年

成情況進(jìn)行檢查評(píng)估，未按1?12月安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況由安監(jiān)室及安全

②定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)

辦法對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況考核.專工定期進(jìn)行監(jiān)督檢查.

目標(biāo)評(píng)審檢直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)杳、檢查與糾扣2分。抽查2014年5月4日對(duì)風(fēng)電場(chǎng)安全檢查記錄,查出

偏。問題有#60箱變高壓倒保險(xiǎn)盒有裂紋等問題，并對(duì)問題

的治理情況進(jìn)行J'跟蹤監(jiān)?密，T2014年5月4□進(jìn)行笈

杳驗(yàn)收。

③查閱公司2014年1?12月月度安全例會(huì)分析記

③對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)

錄，對(duì)年度安全生?產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行了月哽檢查。抽杳

行評(píng)估與考核.

2014年4月31日公司月度安全例會(huì)會(huì)議記錄，總結(jié)4

月份生產(chǎn)安全情況，未發(fā)生人身輕傷及傷亡情況；未發(fā)

生設(shè)備非計(jì)劃停運(yùn)情況：風(fēng)機(jī)發(fā)生缺陷共計(jì)29臺(tái)次，已

處理26臺(tái)次，消缺率90%。

問題：該公司對(duì)2014年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)

行了檢查但未進(jìn)行評(píng)估，扣2分。

整改建議：公司應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)

估與考核。

扣分：按③未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查評(píng)

估，未按辦法對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況考核，扣2分。

本項(xiàng)評(píng)審第⑨條評(píng)審部分不符合標(biāo)準(zhǔn).扣2分.

標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

組織機(jī)構(gòu)和職貢評(píng)審檢查情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

評(píng)審主要內(nèi)容：安全生產(chǎn)委員會(huì)的組成和職責(zé)、工

作制度和例會(huì)制度，及安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)以記錄。

評(píng)審對(duì)象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計(jì)

劃部、運(yùn)行值組。

①未成立企業(yè)安全生產(chǎn)

①成立以主要負(fù)貢人為領(lǐng)導(dǎo)的①查閱公司《關(guān)于安全委員會(huì)謝第的通知》,公司成

委員會(huì)并建立相關(guān)制度.不

安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確機(jī)構(gòu)的組成和在了它全牛產(chǎn).吞出會(huì).有它全奪員會(huì)成員眼書等內(nèi)容：

得分。

安全職責(zé),建立健全工作制度和例會(huì)制查閱4安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)管理制度h該公司安全生產(chǎn)委

生產(chǎn)度協(xié)會(huì)每季度召開一次會(huì)議，由安監(jiān)室召集，安委公主任

5.2.1104

委員主持，全體委員參加。

②企業(yè)主要負(fù)貨人應(yīng)定期組織

會(huì)②查閱查閱2014年9月30日安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，有

召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議,總結(jié)分析

安全例會(huì)時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參加人員,由公司副總經(jīng)理

本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生

王偉峰主持，例會(huì)內(nèi)容主要通報(bào)三季度安全生產(chǎn)情況，

產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的

②未按規(guī)定召開會(huì)議或傳達(dá)上級(jí)公司下發(fā)通知和文件，總經(jīng)理做三季度安全生

重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大

會(huì)議記錄不完整，扣2分/產(chǎn)工作總結(jié)，明確生產(chǎn)目標(biāo)，并提出下一步工作。會(huì)議

事項(xiàng).

次。內(nèi)容缺少安全生產(chǎn)投入計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案管理、安全教育

組織機(jī)構(gòu)和職貨評(píng)審旅直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

③重大、重要安全事項(xiàng)培訓(xùn)等方面內(nèi)容.

未經(jīng)安委會(huì)研究確定，扣3問題：①未見一、二季度安委會(huì)會(huì)議記錄。扣4分。

分.②三季度安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄不完整、內(nèi)容簡(jiǎn)

單，如缺少安全生產(chǎn)投入計(jì)劃、應(yīng)急隕案管理、安全教

育培訓(xùn)等項(xiàng)內(nèi)容，扣2分。

整改建議：①安委會(huì)會(huì)議應(yīng)每季度召開，會(huì)議記錄

應(yīng)完整”

②企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議4開后，按照安委會(huì)工

作制度要求做好會(huì)議記錄。補(bǔ)充安委會(huì)研究克大、市要

安全決議事項(xiàng)。

扣分：按②未按規(guī)定召開會(huì)議或會(huì)議記錄不完整，

扣2分/次.

本項(xiàng)評(píng)審第②條評(píng)審部分不符合標(biāo)準(zhǔn).扣6分。

評(píng)審主要內(nèi)容；安全生產(chǎn)保障體系的建立、職頁及

安全

工作開展情況。

生產(chǎn)

10

5.2.210評(píng)審對(duì)象，安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合計(jì)劃部、

保障

①未按要求建立安仝生運(yùn)行值組。

體系

組織機(jī)構(gòu)和職貨評(píng)審旅直情況

實(shí)

標(biāo)

得

項(xiàng)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況

分

目分

①建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)表和有關(guān)產(chǎn)保障體系,不得分。①查閱《安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)管理制度》6.2條：建立

單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保由企業(yè)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（風(fēng)電場(chǎng)）主要負(fù)負(fù)人

障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”組成的安全生產(chǎn)保證體系.貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”

的原則。的原則。

②未每月召開安全分析

大唐多倫新能源有限公司大西山風(fēng)電場(chǎng)已建立安全

例會(huì)，扣2分/次;會(huì)議記錄