3體系9001+14001+45001 2015版 全套管理手冊+程序文件

環(huán)境和職業(yè)健康安全(第A版第0次修訂)受控狀態(tài)：持有者：2024年4月1日發(fā)布2024年4月10日實施XX制藥有限公司發(fā)布0.1發(fā)布令 10.2任命書 20.3管理手冊說明 40.4企業(yè)概況 4 60.6承諾 71范圍 8 9 9 124.2.1管理方針 13 144.2.2責任4.3策劃 15 4.3.2法律法規(guī)和其他要求 1764.3.3目標、指標和管理方案 2094.4.1結構和職責 2194.4.2培訓、意識和能力 298 304.4.6運行控制 31 4.5.1績效測量和監(jiān)視 33 4.5.3記錄和記錄管理 354.5.4內部審核 364.5.5合規(guī)性評價 39 附錄A現(xiàn)公司管理體系組織網絡圖 40 1相關方的要求和期望，依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要性、綱領性文件。要求全體員工學習和理解《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》,自覺地貫徹執(zhí)行公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，努力實現(xiàn)其管理目標.本手冊于2024年04月01日發(fā)布，2024年04月10日開始實施，望全體員工遵照總經理：楊波2024年04月01日文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件0.2任命書EHS體系管理者代表任命書為更好地建立、實施和維護公司管理體系，保證其持續(xù)改進的有效性，經公司研究決定，任命_常征同志為公司EHS管理體系管理者代表。其具體職責和權限如下：1、確保公司管理體系所需過程按GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標準要求建立、實施和保持；2、負責組織編制和審核《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》工作；3、監(jiān)督各部門EHS管理體系的執(zhí)行；4、向公司EHS管理體系最高管理者報告EHS管理體系運行情況和改進需求；5、負責組織公司EHS管理體系內部審核；6、協(xié)助最高管理者做好EHS管理體系管理評審；7、代表最高管理者協(xié)調EHS管理體系有關事宜。職業(yè)健康安全事務代表任命書根據(jù)實施GB/T28001-2011,公司選舉馬明紅同志為公司職業(yè)健康安全事務代表。其職責為：a)代表員工參與和協(xié)商有關職業(yè)健康安全的活動；b)參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c)協(xié)助公司了解員工和有關相關方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨浝恚簵畈?頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件2024年04月1日3頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(以下簡稱手冊)由EHS管理部編制，EHS體系管理者代表審核，總經理批準發(fā)布，EHS管理部負責歸口管理。手冊不得隨意復制，其發(fā)放和管理由EHS管理部負責。受控手冊由EHS管理部統(tǒng)一編分發(fā)號、登記，持有者履行簽收手續(xù)；非受控手冊僅作發(fā)放登記，不編分發(fā)號，更改不做通知。手冊分為受控和非受控兩種方式，受控手冊須加蓋“受控”印章或予以其它方式標識，非受控手冊不予標識。公司內各使用場所必須使用現(xiàn)行有效的受控手冊；非受控手冊的發(fā)放由EHS體系管理者代表批準。手冊在公司內發(fā)布并持續(xù)保持手冊的最新版本，公司員工可以到EHS管理部查閱。手冊的更改、換版和管理由EHS管理部按《EHS體系文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，其他部門對手冊的更改意見須經EHS管理部實施更改，并由EHS體系管理者代表審核，總經理批準。手冊修訂時，其修訂版和修訂通知將同時以紙質文件和網上通知的形式發(fā)布。EHS體系手冊的受控文本發(fā)放范圍包括公司最高管理層、各部門、各三級單位、各基層單位、內審員、認證機構；非受控文本的發(fā)放范圍需要時可包括咨詢機構、相關方。總經理授權EHS體系管理者代表適時對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審。評審可能導致手冊的更改或換版，按《EHS體系文件控制程序》執(zhí)行。評審后的手冊須再經總經理批準方可發(fā)布使用。EHS體系手冊受控文本的持有者須妥善保管手冊，不得遺失、外借、擅自更改和復制，持有人失去持有資格時，須將手冊移交EHS管理部。手冊的其它管理要求符合《EHS體系文件控制程序》。4文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件5頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件XX制藥有限公司的前身是始建于1964年的XX制藥廠，1998年改制為有限責任公司，注冊資本1200萬元，主要經營中西藥物制劑。公司位于沈陽渾南新區(qū)，占地面積65000平方米，生產車間建筑面積24000余平方米。2010年公司成為上海復星醫(yī)藥集團控股子公司。xx制藥有限公司為高新技術企業(yè)、遼寧省省級企業(yè)技術中心；2010年1月被確定為國家食品藥品監(jiān)督管理局和世界衛(wèi)生組織(WHO)承擔的中蓋抗結核FDC項目計劃合作生產企業(yè)，項目技術合作、支持單位；2010年8月獲得遼寧省科學技術廳批準，組建遼寧XX抗結核藥物工程技術研究XX制藥有限公司擁有片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、溶液劑中主藥劑量的四組分抗結核FDC;擁有多個具有獨立自主知識產權的一類新藥；擁有抗結核類專利20多項。多個產品被分別列入國家火炬計劃項目、遼寧省和沈陽市科學XX制藥有限公司(前身為XX制藥廠)始建于1964年，現(xiàn)位于沈陽渾南產業(yè)開發(fā)區(qū)，企業(yè)主軟膏劑、乳膏劑、栓劑、洗劑等13個劑型，全部通過了GMP認證。常年生產的品種三十余個?，F(xiàn)6頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件以人為本，確立安全至上原則。珍愛生命，維護健康工作環(huán)境。遵法守規(guī)，堅定降污減排信念。全員參與，持續(xù)改善安環(huán)績效。7頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司最高管理者為保證公司建立與有效運行EHS管理體系，現(xiàn)承諾如下：貫徹執(zhí)行有關環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針政策、法律法規(guī)，保證公司在任何地區(qū)的任何活動，都遵守國家和地方的法律法規(guī)及其他要求，對環(huán)境/職業(yè)健康安全的態(tài)度始終如一。與公司領導班子一起定期分析環(huán)境/職業(yè)健康安全工作形勢，確立環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全管理對策，持續(xù)追求不發(fā)生事件、不損害員工健康、不破壞自然環(huán)境。定期組織開展危險源辨識和風險評價、環(huán)境因素識別和評價。為保證公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財力資源。廣泛聽取員工、相關方的意見和建議，積極與政府有關部門及合作者協(xié)作，持續(xù)改進環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。坦誠公布環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績，表彰為建立與改善環(huán)境/職業(yè)健康安全管理做出突出貢獻的員工、單位和部門。保護生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建文明、清潔生產企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?？偨浝恚簵畈?024年04月01日文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1.1總則1.1.1目的為進一步提高公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，并證實公司在各方面具備相關要求的能力，依據(jù)GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》兩個標準的要求建立管理體系，規(guī)定了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系要求、程序文件的引用及管理體系運行過程之間相互作用的表述。目的是：a)根據(jù)法律法規(guī)和員工、相關方的要求，有效控制職業(yè)健康安全風險，不斷提高環(huán)境績效，滿足員工和相關方的要求，也適用于第三方對公司管理體系的認證；b)對不可接受風險和重要環(huán)境因素進行有效控制，消除或降低職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響，杜絕或減少各類事件的發(fā)生；c)推行全面有效的管理制度，促進企業(yè)節(jié)約資源和能源，降低消耗，預防和減少環(huán)境污染，不斷改進環(huán)境績效。1.1.2范圍本手冊確定的管理體系適用范圍包括：a)酊劑(外用)、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑(外用)、滴耳劑的加工、b)所有職能部門和單位的管理及服務活動的管理。1.2應用文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件本手冊覆蓋GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的所有條款。本手冊適用于XX制藥有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的內部管理。本手冊也可用于作為第二、第三方對公司管理體系進行審核的依據(jù)。下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。使用本手冊的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》適用的法律法規(guī)3術語和定義3.1本手冊采用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中給出的術語、定義。3.2常用術語及定義3.2.1管理體系：涵蓋職業(yè)健康(Health)、安全(Safety)、環(huán)境保護(Environment)的管理體系。3.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊：規(guī)定職業(yè)健康安全、環(huán)境、管理體系的文件。3.2.3環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標：指公司管理體系所要實現(xiàn)的方針和目標。3.2.4文件：信息及其承載媒體，如：標準、規(guī)程、程序文件、報告、圖樣、記錄等。3.2.5記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，如：表格等。3.2.6過程：將輸入轉化為輸出的一組相互關聯(lián)或相互作用的活動。文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件3.2.7程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.2.8員工：與公司有合同(勞動服務)關系的所有工作人員，包括正式員工和外雇員3.2.9相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。如：政府機構、銀行、3.2.10供方、承包商：合同情況下的供方，即由業(yè)主或操作者雇傭(評價)來完成某3.2.11環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動3.2.12環(huán)境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.13環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或3.2.14環(huán)境績效：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，控制其環(huán)境因素所取得的可測3.2.15污染預防：采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產品，包括3.2.16安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.2.17事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.2.18事件：導致或可能導致事件的情況，包括其結果未產生疾病、傷害、損壞或其3.2.19不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結11頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件3.2.20風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.22危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組3.2.23危險源辯識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.2.24職業(yè)?。褐竼挝唤M織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射線物質和有毒3.2.25四不放過原則：指事件發(fā)生后事件原因未查清不放過、責任人員未處理不放3.2.25資源：實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所需的人員、資金、設施、設備、技3.3縮寫3.3.2部門：指公司下設的各職能部門。4管理體系4.1總要求GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要12頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件a)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系包括酊劑(外用)、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑(外用)、滴耳劑的加工、制造、銷售。公司圍繞以上活動的特點通過識別過程循環(huán))對建立的管理體系所覆蓋的所有活動全過程加以識別和c)公司通過識別這些活動，對活動中存在的危險源和環(huán)境e)公司通過獲得充分和必要的信息和對信息的判定、管理，實現(xiàn)對各種活動和服f)公司通過對活動和服務運行過程中的信息的測量(包括對輸入活動和輸出結果的測量)和結果的分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)杜絕或降低職g)公司按照管理體系要求明確管理責任，制定管理目標，對重要環(huán)境因素和不可接受風險進行控制，同時實施環(huán)境/職業(yè)健康安全績效報告制度h)根據(jù)公司管理體系要求，對相關方(包括承包商、供應商)在公司區(qū)域內所有13頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件活動中產生的危險源和環(huán)境因素進行識別，并提出控制要求，以控制相應風險和環(huán)境影i)保存管理體系運行中產生的記錄。4.2管理方針和責任公司總經理應綜合考慮公司在環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的管理承諾，針對公司的活動、管理和服務實現(xiàn)過程中的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素的性質、規(guī)模和影響制定公司管理方針，同時確保：a)公司管理方針與公司整體管理方針相協(xié)調，是公司管理方針的重要組成部分，包含了總經理確保員工和相關方滿意、持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)和其他要求、污染預防的承諾，為展開公司管理目標和指標提供框架；b)管理方針是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的最高承諾，是公開性的文件，任何組織和公眾需要時都可以獲?。籧)通過管理評審對方針的持續(xù)適宜性進行評價，并根據(jù)公司內、外部條件的變化決定是否進行修訂或改進，以便實現(xiàn)體系的持續(xù)改進；d)通過會議、局域網、培訓、宣傳等方式，將管理方針傳達到公司各部門和單位以及與公司有關聯(lián)的相關方，各部門負責人具體組織本部門、本單位員工學習管理方針，確保全體員工和相關方正確理解并堅決貫徹執(zhí)行；e)公司根據(jù)以上要求制定管理方針，具體見0.5.1條。4.2.2責任公司各部門應認真組織管理體系的落實，實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理。文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件職責和考核辦法，并將環(huán)境/職業(yè)健康安全目標分解到各部d)對各種活動的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理e)公司每年組織至少一次管理體系內部審核和一次管理評審，總結體系運行過程4.3策劃15頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)工作場所的全部設施。公司在建立目標時，應考慮風險評價的結果和控制的效果，形成文件保存并及時更危險源辨識和風險評價的方法應滿足以下要求：a)成立危險源辨識和風險評價小組，并規(guī)定小組成員資質與職責，組織開展危險源辨識和風險評價；b)依據(jù)風險的范圍、性質和時限性進行確定，以確定該方法是主動性的而不是被動性的；c)確定危險源辨識和風險評價的范圍、方法、程序，明確風險評價及風險分級的準則；d)以運行經驗和所采取的風險控制措施的能力為前提，采用適合于公司的方法，對已識別出的危險源進行風險評價；e)為確保全員危險源辨識和風險評價的能力，公司應明確相關的培訓需求并提供培訓以提高相應能力，為運行控制提供輸入信息(為確定設施要求、識別培訓需求和[或]開展運行控制提供輸入信息);f)規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，在發(fā)生變更時或有其他要求時，應及時對危險源重新進行辨識和風險評價，更新不可接受風險因素，以確保其得到及時有效地控制。相關文件：《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序》4.3.1.2環(huán)境因素EHS管理部負責編制并組織實施《環(huán)境因素識別和評價管理程序》,組織開展公司16頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件環(huán)境因素識別和評價工作。對環(huán)境因素的識別和評價時應滿足以下要求：a)成立環(huán)境因素識別和評價小組，并規(guī)定小組成員資質與職責，組織開展環(huán)境因b)確定環(huán)境因素的識別范圍、方法、步驟，確保公司所有活動、產品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素(包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務等因素的環(huán)境因素)得到有效識別；c)確定環(huán)境因素的評價方法、重要環(huán)境因素判別的方法和步驟，明確環(huán)境因素評價的準則，并確定公司重要環(huán)境因素；d)制定環(huán)境管理目標和指標時應考慮重要環(huán)境因素情況，并編制管理方案；e)在管理體系改進及實施過程中，發(fā)生適用法律法規(guī)變更、內部管理機構變更、生產條件變更、有環(huán)境因素識別的新方法時或有其他要求時，須及時對環(huán)境因素進行識別和評價，并更新重要環(huán)境因素，列出《重要環(huán)境因素清單》;f)保持環(huán)境因素識別和評價所必需的記錄。公司建立、實施和保持管理體系時應考慮重要環(huán)境因素情況?！董h(huán)境因素識別和評價管理程序》4.3.2法律法規(guī)和其他要求EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系法律法規(guī)及其他要求識別和獲取程序》,結合公司識別出來的重要環(huán)境因素和不可接受風險，識別和及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產過程中所有活動、管理、服務行為符合法律、法規(guī)及其他文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件a)各部門根據(jù)其工作范圍和管理權限，通過上級管理部門、各級政府部門、網絡、報刊雜志等渠道收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程等，組織有關人員進行識別、判斷，并細化到相應條款、具體事項，形成本部門(單位)的法律法規(guī)和其他要求清單，并上報EHS管理部；b)EHS管理部負責根據(jù)各部門上報的法律法規(guī)和其它要求清單進行匯總，結合公司的實際特點，建立適用的《法律法規(guī)及其他要求清單》,報管理者代表審核、批準，以紙質文件、網上通知等形式發(fā)布；c)各部門應關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，以獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，對《法律法規(guī)及其他要求清單》進行動d)各部門應將公司識別和發(fā)布的法律、法規(guī)和其他要求，通過網絡、電話、宣傳、培訓及工作函等形式傳達給全體員工和其他有關的相關方；e)各部門應將收集的法律、法規(guī)和其他要求應用于環(huán)境因素中；f)公司確保在建立、實施和保持管理體系時，對收集的法律、法規(guī)和其他要求加《法律法規(guī)及其他要求識別和獲取程序》4.3.3目標、指標和管理方案EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系方針、目標指標和管理方案控制程序》,建立和討論修訂公司、各部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標，經審核批準后發(fā)布實文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件目標、指標應是可測量的，是公司經營管理目標的重要組成部分，與公司管理方針和其他方針相一致，包括對風險(隱患)治理、污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求的承諾。制定和評審目標時應考慮：a)法律、法規(guī)和其他要求；b)危險源及不可接受風險、環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；c)可選擇的技術方案；d)財務、運行和經營要求以及相關方意見；e)盡可能的減少公司的業(yè)務活動對環(huán)境/職業(yè)健康安全帶來的風險和環(huán)境影響；f)任何組織和個人需要時可通過公司主管部門獲??；g)能達到持續(xù)改進的目的。目標的展開：公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標由EHS管理部組織各部門擬定，經管理者代表審核、總經理批準后，以正式文件形式下發(fā)實施；各部門根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和公司分解的部門年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，將目標展開，層層分解到相關管理部門，形成可測量或可考核的子目標各部門根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，自行編制本部門可測量或可考核的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，由EHS管理部匯總并報請公司管理者代表審批后實施。目標的考核：EHS管理部負責按展開的子目標，對各部門進行考核，保留考核記錄；各部門負責對本部門的目標指標完成情況進行自我考核，保留考核記錄；目標的評審和修訂：各職能部門在充分考慮法律法規(guī)、不可接受風險、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案、財務、管理體系運行、相關方的觀點等方面的因素19頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件后，對公司及部門的目標作充分性、適宜性初步評審；公司召開管理評審會議，對公司的目標作綜合評審，根據(jù)公司內外部條件，由公司總經理決定是否修訂目標。EHS管理部負責根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，針對不可接受風險和重要環(huán)境因素情況，制定相應的管理方案(包括職業(yè)健康安全隱患治理和環(huán)境污染治理方案),報請公司主管領導審核、總經理批準后實施。制訂管理方案時應包括：a)不可接受風險(安全隱患)和重要環(huán)境因素(環(huán)境污染隱患)的描述和支持文b)方案要實現(xiàn)的目標、指標；c)方案的具體措施；d)采取相應措施的責任部門以及責任部門的職責和權限；e)實現(xiàn)目標指標的時間表(包括完成管理方案的起止日期);f)完成方案所需要的資源，包括所需要的資金、檢測儀器、防護用品、應急醫(yī)療用品、通信器材、交通工具以及其他方面的資源；g)驗證情況。管理方案應隨管理方案的實施進度或管理評審予以評審，當外界條件發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)項目和新的活動、產品或服務，以及環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標發(fā)生變化時，應及時對原有的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案進行重新評審、修訂?！禘HS體系方針、目標指標和管理方案控制程序》4.4實施和運行20文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件人力資源部部負責編制并組織實施《機構與人員管理規(guī)程》,按照科學、精干、高效的原則，設置組織機構，并給其分配相應的職責和權限，保障公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾、方針和目標得到貫徹落實，確保管理體系的有效運行。公司總經理任命管理體系管理者代表，由管理者代表指導EHS管理部負責管理體系的運行管理工作。公司領導、各部門職責如下：4.4.1.1總經理(最高管理者)總經理是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的最高管理者和總負責人，其職責是：a)負責建立、實施并持續(xù)改進管理體系，配置所需的資源(包括資金、設備、物資等相關資源),貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其他要求；b)負責規(guī)定和劃分公司內部的職責和權限，建立完善的組織機構，向全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應的資源；c)任命管理者代表，規(guī)定管理體系內各單位和人員的職責權限及相互關系，并建d)在職業(yè)健康方面引導職工樹立職業(yè)健康安全意識，有效控制不可接受風險，減少職業(yè)健康安全事件和職業(yè)病，努力營造員工充分參與管理體系有效運行和持續(xù)改進的e)在環(huán)境方面主動采納上級主管部門、周邊居民、政府部門等相關方的要求和意見，有效控制重要環(huán)境因素，使公司的各項活動符合相關法律法規(guī)的要求，保護環(huán)境，減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時做到節(jié)能降耗，提高效益，使公司得以持21文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)定期組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進的要4.4.1.2管理者代表h)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和4.4.1.3職業(yè)健康安全事務代表a)認真貫徹國家及全國總工會有關安全、勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，充b)發(fā)揮工會組織在公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實施活動中的監(jiān)督作用，組織工22頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件會系統(tǒng)開展職業(yè)健康安全、環(huán)境宣傳、教育；c)組織員工開展遵章守紀和預防事件的群眾性活動，支持總經理關于職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的決策；d)關心職工勞動條件的改善，保護職工在勞動中的安全與健康；e)組織工會有關人員對從事有毒有害作業(yè)的人員進行預防性健康療養(yǎng)，抓好職工健康體檢和女工勞動保護工作；f)參與EHS管理體系建立和公司有關職業(yè)健康安全、環(huán)境問題的決策，代表公司員工利益，反映員工意見；組織工會有關人員參加職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查，參加重大事件的調查處理，協(xié)助總經理做好各類事件的善后處理；g)完成分管的和公司最高管理者安排的其它具體工作。4.4.1.4工會a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關法律、法規(guī)；b)定期與員工進行有關環(huán)境/職業(yè)健康安全事項的溝通和協(xié)商，維護員工的合法權c)建立和完善內部溝通渠道，做好與全體員工就公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息溝通的管理工作；及時收集整理員工對體系運行的意見和建議，并向公司領導反饋相關d)負責做好員工合法權益的維護工作，組織開展員工勞動保護監(jiān)督管理，做好員工療養(yǎng)、互濟、救濟、保險等工作；4.4.1.5研究與發(fā)展部、動力設備部、信息資源管理部、財務部、審計部、辦公室、質量控制部23頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件b)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行e)對發(fā)生的緊急情況及時響應；f)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施g)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。4.4.1.6EHS管理部e)協(xié)助公司領導組織管理體系的內部審核和管理評審工作，收集、整理內審和管f)負責制定危險源辨識和風險評價、環(huán)境因素識別和評價的方法和制度，組織開展危險源和環(huán)境因素的識別與評價，并根據(jù)評價結果組織方案),經總經理批準后實施；建立健全隱患治理檔案，做好隱患的日常督查，督促公24頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)負責服務過程中危及員工身體健康因素的確認和監(jiān)督；對特殊作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)j)負責公司職業(yè)健康安全、環(huán)境事件的調查處理；發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境k)協(xié)助總經理對公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的合規(guī)性和績效情況進行評價，確1)負責承包商的環(huán)境/職業(yè)健康安全資質審查管理，向承包商宣傳公司的環(huán)境/職n)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。o)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政p)定期與員工進行有關環(huán)境/職業(yè)健康安全事r)負責做好員工合法權益的維護工作，組織開展員工勞動保護監(jiān)督管理，建立員文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件v)負責對公司化學品等重要地點的安全防范及對防火設施的檢查。4.4.1.7政府采購事務部、市場部、經營管理部、經營部、銷售部f)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行g)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。4.4.1.8供應部26頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件f)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行為，應向有關領導匯報或轉達有關部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；g)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。h)負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、運輸、入庫、標識、存貯、領用的管理，以預防環(huán)境和安全緊急或潛在事故的發(fā)生；i)負責宣傳、影響主要供應商的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為；j)負責公司顧客的管理的相關工作。4.4.1.9一車間、二車間、三車間a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關法律、法規(guī)；b)負責本部門危險源/環(huán)境因素的識別、評價及控制措施的實施；c)對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；d)對發(fā)生的緊急情況及時響應；e)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施。f)對控制措施的運行控制；g)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行為，應向有關領導匯報或轉達有關部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；h)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。4.4.1.11內審員a)熟悉公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系文件；b)負責指導、監(jiān)督本部門管理體系的運行；27頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)負責本部門管理體系文件的組織學習；d)按照管理體系要求和審核組安排，編制內部審核檢查表，并在審核組長的帶領下實施內部審核；e)負責記錄內部審核的各項數(shù)據(jù)；f)負責對內部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和預防措施進行跟蹤、驗證；g)內審員不得承擔與自己工作崗位有關的審核工作。4.4.1.11人力資源部：a)編制各部門、崗位的職責、權限及任職要求；b)負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理控制及應急措施的實施。c)對發(fā)生的緊急情況及時響應；d)制訂培訓計劃，旨在提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。e)保證相關的目標、指標、管理方案在其管轄范圍內得以實施。f)組織培訓和評價有效性；對崗位人員進行考核g)負責本部門危險源/環(huán)境因素的識別、評價及控制措施的實施；h)對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；i)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施。j)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行為，應向有關領導匯報或轉達有關部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；k)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。4.4.1.12質量保證部：a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關法律、法規(guī)；b)監(jiān)督公司管理體系在服務過程中的運行情況，對服務過程中違反管理體系的行28頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件為，應向有關領導匯報或轉達有關部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；c)負責本部門危險源/環(huán)境因素的識別、評價及控制措施的實施；d)對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；e)對發(fā)生的緊急情況及時響應；f)識別可能會影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的關鍵特性，并進行日常監(jiān)測g)負責檢驗測量設備維護和校準，對于沒有校準力的儀表，按期送權威部門校準。H)負責節(jié)能參數(shù)的監(jiān)測，監(jiān)測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委托權威機構校準部分測量儀器、設備；h)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施；i)負責公司文件和有關資料及相關記錄的印制、發(fā)放、歸檔、通知等相關工作；j)完成部門職責范圍內和公司領導安排的其它具體工作。4.4.1.13具體員工崗位環(huán)境/職業(yè)健康安全職責由各部門自行制訂并組織實施。相關文件：《機構與人員管理規(guī)程》《部門職能、職位說明書編制、修改后廢除標準操作規(guī)程》4.4.2培訓、意識和能力人力資源部負責編制《機構與人員管理規(guī)程》、《培訓管理規(guī)程》,提供滿足管理體系要求的人力資源和專項技能、技術等資源，編制《職位說明書》對從事可能影響職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的人員的能力做出規(guī)定，并由人力資源部組織服務人員、行政管理人員管理和技術人員通過必要的教育、培訓或經歷使其具有相應的能力，并保存相關記錄。29頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件人力資源部、各部門管理人員應根據(jù)管理體系有關的培訓需求，制定不同層次的培訓計劃并提供培訓，或采取其他措施來滿足這些需求，并保存相關記錄。人力資源部負責組織對公司各崗位員工進行考核，根據(jù)需要及時優(yōu)選和調整崗位人員，滿足管理體系運行和持續(xù)改進的需求。在實施培訓的過程中，應考慮使處于各有關職能和層次的員工都能意識到：a)符合公司管理體系方針、目標、程序和要求的重要性；b)所從事工作的相關性和重要性，以及個人工作中的改進所帶來的績效；c)員工在實現(xiàn)管理體系要求符合性方面的作用與職責；d)偏離規(guī)定的運行程序會帶來的潛在后果；e)工作環(huán)境和過程中存在的不可接受風險和重要環(huán)境因素，以及實際的或潛在的危險源和環(huán)境影響；f)職責、能力、文化程度和風險。相關文件：《部門與人員管理規(guī)程》《培訓管理規(guī)程》4.4.3信息交流和溝通EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》,確保管理體系運行和運行控制等方面的內、外部信息交流和溝通，滿足管理體系運行的需要。其中，EHS管理部負責管理體系運行過程中與外部相關方之間信息的交流和溝通管理；工會負責管理體系運行過程中與員工之間信息的交流和溝通管理；各部門、單位負責本部門內部員工之間以及與本部門有關聯(lián)的相關方之間信息的交流和溝通管理。30頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司識別和評價出的不可接受風險和重要環(huán)境因素在涉及相關方時，應由EHS管理部報請公司EHS體系管理者代表批準后，將相關信息通過電話、工作函、口頭交流、網絡信息等方式向相關方進行傳達。公司員工應參與和協(xié)商以下與管理體系運行有關的內容：a)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；b)參與討論影響工作場所職業(yè)健康安全、環(huán)境的任何變化；c)參與各類活動(本崗位工作)中的危險源和環(huán)境因素識別和評價；d)參與風險評價、環(huán)境影響評價，參與管理體系建立、實施及保持等事務；e)了解員工代表和管理者代表的相關信息。各部門和單位應建立并保存相關記錄?！禘HS體系協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》4.4.4文件管理體系文件以正式紙質文件形式和網上辦公電子公文形式發(fā)布，以確保公司全體員工在使用時都能夠獲取。管理體系文件包括：a)管理手冊，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標，以及對管理體系覆蓋范b)程序文件，包括17個程序文件，詳見程序文件清單；c)作業(yè)文件，包括公司各項管理制度、標準、操作規(guī)范等文件；d)記錄，包括《危險源辨識和風險評價結果一覽表》等環(huán)境/職業(yè)健康安全運行過文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件程中的各類記錄。4.4.5文件和資料控制EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系文件控制程序》,規(guī)定公司文件和外來文件控制的方法，明確公司文件和外來文件的編寫、審核、批準、修改、發(fā)放、處置等管理的工作步驟及要求，以保證體系運行的各個場所使用的文件和外來文件都是現(xiàn)行的有效版本。文件的控制要點如下：a)文件發(fā)布前由授權人員審批，以確保其充分性和適用性；b)文件在實施過程中應定期對文件和資料的有效性、充分性和適宜性進行評審，評審的時機可隨管理評審同時進行，以確定是否需要修改或更新，修改或更新后須經再次批準才能實施；c)各部門、單位應建立本部門的受控文件清單，標識出現(xiàn)行修訂狀態(tài)和版本；d)控制文件的分發(fā)，確保關鍵作用崗位和使用處能得到相應文件的有效版本；e)文件應字跡清楚，以便于識別和檢索；f)識別外來文件的適用性和有效性，并控制其分發(fā)；g)作廢文件須從所有使用場所及時回收處理，防止誤用；h)以法律或積累知識為目的所保留的任何已作廢或失效文件，須在文件的封面頁做“作廢留用”標識，以防止非預期使用；i)文件可以任何媒體形式記錄，如紙張、磁盤等，都應按照《EHS體系文件控制程序》進行管理。相關文件：32頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件《EHS體系文件控制程序》4.4.6運行控制EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系運行控制程序》,對所有可能產生危險源和環(huán)境因素的活動的運行過程進行識別和控制，滿足管理體系運行和持續(xù)改進的需求 (其中包括承包商和供應商的管理、裝置(設施)設計和建設的控制、運行和維修的控制、登高、動火等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制等)。公司質量保證部負責編制并組織實施《變更控制管理規(guī)程》,對管理體系運行過程中的變更管理進行控制，出現(xiàn)對EHS管理體系文件的變更時應按照《EHS體系文件控制程序》要求對文件進行重新確認和審批。公司應針對所有服務、管理活動，通過以上文件，確保這些活動在規(guī)定的條件下開展，并滿足以下要求：a)對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標的情況，建立并保持形成文件的程序；b)在程序中規(guī)定運行及監(jiān)督的規(guī)則；c)對于公司所購買和(或)使用的貨物、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險和重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報給供方和合同方；d)建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織機構的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。《EHS體系文件控制程序》33文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件《EHS體系運行控制程序》《設備使用管理規(guī)程》《設施設備維護與維修管理規(guī)程》《設備購置、調撥、改造、封存/啟用、報廢管理規(guī)程》《變更控制管理規(guī)程》4.4.7應急準備和響應EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系應急準備和響應控制程序》,識別潛在的事件或緊急情況，規(guī)定響應措施，明確各部門、單位的職責，以期對遇到自然災害或發(fā)生事件和緊急情況時的應急救助措施進行控制，預防或減少可能伴隨的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。公司成立三級應急管理組織機構，即廠級應急指揮機構、部門級應急執(zhí)行機構、基層應急行動小組，公司應急指揮中心下設現(xiàn)場應急指揮部、專業(yè)應急專家?guī)?，并分別賦予各級機構相應的職責和權限，以期遇到自然災害或發(fā)生事件和緊急情況時能夠采取及時有效的控制和處理措施，最大限度的減少職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。應急預案應包括以下內容：a)應急救援的組織機構和職責；b)參與事件處置的部門和人員；c)緊急服務信息，如報警和內外部聯(lián)絡方式等；d)事件發(fā)生后應采取的工藝處理措施；e)應急救援及控制措施，包括搶險和救護等；f)有害物料的潛在危險及應采取的應急措施；g)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；34頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)應急培訓計劃和演練要求等。應急預案應定期進行演練，以評價預案的適用性和組織人員在模擬事件演練中實際操作過程的符合性，其中廠級預案演練每半年應至少組織一次；預案演練結束后、事件或緊急情況(啟動預案)結束后，應根據(jù)對預案的評審情況及時修訂預案中不適宜的部分，以保持預案的持續(xù)適宜性、充分性和可操作性。EHS管理部應定期評審本程序，評審時機可同管理評審同時進行，必要時對其進行修訂，特別是發(fā)生事件或緊急情況后，具體執(zhí)行《EHS體系文件控制程序》?！禘HS體系文件控制程序》《EHS體系應急準備和響應控制程序》《重特大事件應急預案》EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系監(jiān)測與測量控制程序》,對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效和可能具有不可接受風險、重要環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行測量和監(jiān)視，以確保公司的各項活動符合管理體系要求。程序應規(guī)定以下內容：a)適合公司的定性、定量測量方法，已國家安排及要求進行的指令性檢查、常規(guī)檢查(包括定期、不定期、日常、專業(yè)等方式的檢查)以及這些檢查的依據(jù)和頻次規(guī)定b)對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標、指標的滿足程度的監(jiān)視；文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)主動的績效測量，即監(jiān)視公司的各項活動是否符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法律法規(guī)要求；d)被動的績效測量，即監(jiān)視事件、疾病、事件和其他不良環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)和改進情況；e)記錄和保持測量和監(jiān)視的結果；f)測量和監(jiān)視所需設備的管理、校準和維護準則，以及保存校準和維護活動及其結果的記錄?！禘HS體系監(jiān)測與測量控制程序》4.5.2事件、不符合、糾正和預防措施EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序》,對公司管理體系運行過程中出現(xiàn)的事件、不符合以及糾正和預防措施進行控制，并對出現(xiàn)的事故、事件、不符合進行調查分析，按照“四不放過”等原則制訂實施糾正和預防措施，防止類似事故、事件、不符合的再度發(fā)生。程序應規(guī)定以下內容：a)事故、事件、不符合調查、處理、報告的方法和準則；b)事故、事件、不符合信息的傳遞方式、范圍、內容；c)事故、事件、不符合進行分析，識別實際或潛在的風險和環(huán)境影響，從工程技術措施、教育措施和管理措施三個方面制訂實施有效的糾正和預防措施，減少其產生的影響，避免類似事件、不符合的再度發(fā)生；d)記錄所采取糾正和預防措施的實施效果；文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)持續(xù)跟蹤評審糾正和預防措施的有效性、適宜性和充分性；f)對于所有擬定的糾正、預防措施，在其實施前應先通過風險評價和環(huán)境影響評價，對這些措施的適宜性進行評審；g)制定的糾正、預防措施，應與問題的嚴重性和不可接受風險、重要環(huán)境要素相h)根據(jù)事故、事件、不符合的分析情況以及糾正、預防措施的實施效果，修訂并發(fā)布實施新的管理體系文件?！禘HS體系事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序》4.5.3記錄和記錄管理EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系記錄管理程序》,對EHS管理體系的有關記錄(包括外來記錄、審核和評審結果等)的填寫、收集、標識、編目、貯存、防護以及保存期限和處置等進行控制，以提供管理體系有效運行的證據(jù)；需要時，依據(jù)記錄進行追溯或采取糾正和預防措施。記錄的控制要點為：a)記錄的空白表格格式按《EHS體系文件控制程序》控制；b)各種記錄的填寫須真實、準確、內容完整、字跡清晰、標識明確；c)記錄整理和編目的方式應便于查閱和檢索，并在適宜的環(huán)境中保存，防止損壞、d)各部門、單位應編制本部門的有效記錄清單，明確記錄的保存期限，按程序規(guī)定的要求處理過期記錄，EHS管理部負責公司有效記錄清單的管理；文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)記錄可以任何媒體形式呈現(xiàn)，如紙張、磁盤、網絡信息等，妥善管理對電子媒體形式的環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄(如磁帶、磁盤、光盤等),防止損壞和非授權修改?！禘HS體系文件控制程序》《EHS體系記錄管理程序》4.5.4內部審核EHS管理部負責編制并組織實施《EHS體系內部審核控制程序》,對管理體系的運行情況進行內部審核。實施內部審核的目的是：a)證實公司管理體系：----符合策劃的安排，GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標準的要求，相關法律法規(guī)的要求以及本手冊所確定的管理體系的要求；----得到了正確、有效實施與保持；----有效地滿足了公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標。b)評審以往的審核結果；c)向管理者提供審核的信息。內部審核每年應至少組織一次，兩次審核的時間間隔不超過12個月。EHS管理部應根據(jù)公司的不可接受風險、重要環(huán)境因素情況和以往的審核結果，策劃和編制審核方案，并根據(jù)審核方案制定詳細的審核計劃，選擇適合的審核準則、范圍、頻次、方法、滿足審核能力要求的內審員以及實施審核和報告審核結果的職責和要求，報請管理者代表審批后實施。38文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不能審核自己所在部門、單位的工作內發(fā)現(xiàn)不符合的部門和單位負責人應根據(jù)《事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序》要求，及時采取糾正措施，并通過《變更控制程序》和《EHS體系文件控制程序》、《EHS管理體系記錄管理程序》對因此產生的對體系和體系文件的變更進行記錄；審核結束后，審核組長應組織內審員編制內審報告，跟蹤和驗證糾正措施實施情況和實施效果。內審策劃、審核過程及審核報告等記錄應予以歸檔保存。相關文件：《EHS體系文件控制程序》《變更控制程序》《EHS體系事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序》《EHS管理體系記錄管理程序》《EHS體系內部審核控制程序》4.5.5合規(guī)性評價EHS管理部負責編制并組織實施《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價控制程序》,對公司EHS管理體系運行過程中的合規(guī)性評價進行控制。合規(guī)性評價應滿足以下要求：a)評價內容主要是管理體系運行過程是否符合相關的法律法規(guī)和其他要求；b)評價方式為自下而上，上下評價相結合；c)評價的時間為各部門每半年進行一次本部門、本單位合規(guī)性評價；EHS管理部每39頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件年組織一次公司合規(guī)性評價；d)評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，應及時制定糾正措施和預防措施，并予以實施，具體執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序》;e)各部門應建立和保存合規(guī)性評價記錄，并將評價結果上報EHS管理部；公司合規(guī)性評價的記錄由EHS管理部保存?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求合規(guī)性評價控制程序》《EHS體系事故、事件、不符合糾正和預防措施控制程序》4.6管理評審EHS管理部負責編制，最高管理者組織實施《EHS體系管理評審控制程序》,對管理體系運行過程中的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審，并根據(jù)管理體系內部審核的結果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，提出需要修改的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標以及其他要素的決策和措施。最高管理者負責組織召開管理評審會議，管理評審應每年進行一次，兩次評審的時間間隔不大于12個月。管理評審輸入的內容應包括但不限于：a)內部審核和合規(guī)性評價的結果；b)環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾的實現(xiàn)情況；c)管理體系文件和實際運行情況的適宜性、充分性和有效性，包括應急預案的有效性和針對事件的分析；d)和員工、相關方的交流信息，包括員工和相關方提出的抱怨；40文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效情況；f)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標指標和管理方案的實現(xiàn)情況；g)關鍵過程或裝置的風險控制情況；h)糾正和預防措施的實施情況；i)上一次管理評審后續(xù)措施的實施情況；j)客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關的法律法規(guī)和其他要k)改進的建議。管理評審輸出的內容主要有：a)管理體系及其過程有效性的改進；b)與員工有關的職業(yè)健康安全的改進，與相關方有關的環(huán)境要求的改進；c)改進活動所需要的資源。管理評審的程序主要有：a)評審的準備，主要是制定和發(fā)布評審計劃、收集有關文件資料等；b)評審的實施，由最高管理者主持召開評審會議；c)編制評審報告；d)評審報告經最高管理者批準后，在公司網上辦公系統(tǒng)發(fā)布?！禘HS體系管理評審控制程序》41文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件42頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件目錄號目錄1范圍234總要求策劃理和風險控制的策劃評價和風險控制的策劃和風險控制的策劃目標、指標管理方案實施和運行結構和職責4.4.1資源、作用、職責和培訓、意識和能力4.4.2培訓、意識和能力文件和資料控制4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制防措施4.5.3不符合、糾正措施和4.5.4記錄控制內部審核文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件管理評審4.6管理評審4.6管理評審44頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件序號123456789EHS體系事故、事件、不符合糾正及預防臨時用電安全管理程序受限空間作業(yè)安全管理程序高處作業(yè)安全管理程序勞動保護用品管理程序45頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件 序號文件編號1電力系統(tǒng)管理規(guī)程2345能源管理規(guī)程6789WNS2-1.25Y/Q鍋爐使用標準操作46頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件員工上崗培訓標準操作規(guī)程防爆間安全管理規(guī)程易制毒化學品管理規(guī)程易制爆化學品管理規(guī)程設備購置、調撥、改造、封存/啟用、報廢管理規(guī)程47頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司文件清單序號1食堂衛(wèi)生制度辦字<2002>002號2危險化學品管理制度設字<2010>006號3進出廠區(qū)指紋門禁管理制度辦字<2010>0064員工獎懲管理制度人字<2009>0105出入公司管理工作流程6員工入職工作流程7藥品危機處理流程89采暖期間巡查管理規(guī)定設字<2010>007非生產用水管理規(guī)定設字<2007>001保安人員手冊辦字<2006>014防火管理制度設字<2010>004XX制藥有限公司違章違紀處罰條例辦字<2008>016員工各項社會保險管理規(guī)定辦字<2008>014號環(huán)境管理條例辦字<2005>005設字<2008>003號XX制藥有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度設字<2008>00248頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司應急預案清單序號12環(huán)境應急預案34化驗室應急預案5危廢環(huán)境應急預案6危險廢棄物意外事故防范措施與應急預案7設字<2013>007849頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1生產總監(jiān)部資源部部市場部部部部★△▲△△△△△△△△△△△△△針康安全方針★△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△因素險源辨識、風險評價和風險控制的策劃△▲△△△△△△△△△△△△△法規(guī)和其和其他要求△▲△△△△△△△△△△△△△4.3.3目標、案4.3.3目標、案★△▲△△△△△△△△△△△△△源、作用、限★△△▲△△△△△△△△△△△△力、培訓和意識訓、意識和能力△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△▲△△△△△△△和資料控制★△△▲△△△△▲△△△△△△△★▲△△▲△△△△△△△△△△△準備和響應準備和響應△▲△△△△△△△△△△△△△測量和監(jiān)視★△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△件、不符預防措施△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1監(jiān)生產技審計部部部部部部部部4.5.4記錄4.5.4記錄★△▲△△△△△▲△△△△△△△4.5.5內部審核審核★△▲△△△△△△△△△△△△△4.6管理評審4.6管理評審★△▲△△△△△△△△△△△△△注釋：★主責領導▲主責部門、△配合部門51頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件有限公司文件名稱文件編號EHSP-001文件版號01起草部門EHS管理部文件類型二級文件生效日期2024年1月1日替換文件文件編制編制人編制日期審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期辦公室生產總監(jiān)總經理助理人力資源總監(jiān)財務總監(jiān)總工程師質量總監(jiān)批準日期52頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件頒發(fā)部門EHS管理部分發(fā)部門各車間、各部門建立EHS管理體系內文件的編制、審核、批準、生效、修訂、廢除、分發(fā)、收回和銷毀的管理程序，使文件管理規(guī)范化、程序化。2.范圍公司EHS管理體系內所有文件與資料、外來文件與資料的管控。3.術語及定義4.職責4.1EHS管理部負責EHS系統(tǒng)文件、資料及外來文件的發(fā)放、回收、控制、管理。5.1公司EHS文件控制由EHS管理部組織實施，負責管理5.2中涉及的文件與資料。5.2文件和資料的種類文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件5.3EHS文件的編制、審核和批準的權限文件類型編制審核一級文件總經理二級文件各部門部門經理各部門部門經理各系統(tǒng)領導四級文件依據(jù)文件規(guī)定5.4文件編號原則文件的編號遵照科學、簡單、方便查閱及唯一性的原則，具體由EHS管理部統(tǒng)一編號。5.4.1EHS管理體系手冊版號變更的版本順序號，從01到99,依照順序編制手冊順序號，從001到999,依照順序編制EHS體系手冊(一級文件)5.4.2二級文件編號原則版號變更的版本順序號，從01到99,依照順序編制三級文件順序號，從001到999,依照順序編制EHS體系程序文件(二級文件)如EHSP-008-03表示EHS體系二級8號文件第三版文件。5.4.3三級文件編號原則版號變更的版本順序號，從01到99,依照順序編制三級文件順序號，從001到999,依照順序編制EHS體系工作文件(三級文件)如EHSP-005-02表示EHS體系三級5號文件第二版文件。5.4.4四級文件編號原則四級文件為二級或三級文件衍生出的圖紙或是記錄。具體編號原則為54頁碼4-2文件名稱文件編號EHSW-006文件版號01總頁數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件四級文件順序號，從001到999,依照順序編制四級文件類型，RC表示為記錄，DR表示為圖紙衍生四級文件的二級或三級文件順序號，從001到999,一EHS體系程序或工作文件(三級文件)如EHSP-006-RC-02-01表示EHS體系二級6號文件2號記錄第一版。EHSW-006-DR-02-01表示EHS體系三級6號文件2號圖紙第一版。當日接收文件的順序號變更的版本順序號，從01到99,依照順序編制接收文件的日期，EHS體系外來文件如EHSE-20140607-02表示2014年6月7日接收的第二份外來文件。5.5文件的編制、審批與發(fā)放5.5.1因體系運行需要編制新的文件時，由需求部門