GB∕T 33635-2017綠色供應(yīng)鏈管理手冊程序文件制度文件表單一整套

綠色供應(yīng)鏈管理手冊(依據(jù)GB/T33635:2017編制)受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期：2024年3月15日實施日期：2024年修訂履歷 ! 1 13術(shù)語和定義 1 16.1系統(tǒng)規(guī)劃 16.2制定方針、目標(biāo) 1 1 1 17實施與控制 1 1 1 17.4物流 1 17.6無害化處理 1 1 1 1 20.1前言本公司《綠色供應(yīng)鏈管理手冊》是依據(jù)GB/T33635-2017標(biāo)準(zhǔn)《綠色制造制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理導(dǎo)則》的要求，根據(jù)公司的實際情況而制定的。進(jìn)的要求，概括公司供應(yīng)鏈過程的風(fēng)險識別、評價和控制的要求。鏈過程的風(fēng)險和威脅的控制，確保綠色供應(yīng)鏈管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。本《手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，綜合部負(fù)責(zé)管理和解釋。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX為了不斷適應(yīng)國內(nèi)市場的需求，公司積極推進(jìn)人才和科技戰(zhàn)略，加強企業(yè)管理，以提高公司的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。0.3發(fā)布令XXXXXXXXXXX有限公司《綠色供應(yīng)鏈管理手冊》符合GB/T33635-2017標(biāo)準(zhǔn)《綠色制造制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理導(dǎo)則》的要求。本《手冊》是公司整個服務(wù)運營活動中對綠色供應(yīng)鏈風(fēng)險控制的行為準(zhǔn)則，適用公司相關(guān)各職能部門。本人批準(zhǔn)《綠色供應(yīng)鏈管理手冊》自2024年3月15日實施。本人要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹并切實落實各項規(guī)定及要求；公司各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強制實施《綠色供應(yīng)鏈管理手冊》,保證公司綠色供應(yīng)鏈管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)安全經(jīng)營的目標(biāo)。日期：2024.3.150.4管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T33635-2017標(biāo)準(zhǔn)《綠色制造制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理導(dǎo)則》,加強對綠色供應(yīng)鏈的風(fēng)險控制，提高公司的風(fēng)險防御能力，確保公司綠色供應(yīng)鏈管理體系有效實施和保持，特任命XX為我公司的綠色供應(yīng)鏈的管理者代表。1、組織對綠色供應(yīng)鏈管理體系文件的編寫，并適時評價和修訂，確保文件2、組織對體系的貫徹實施并適時監(jiān)督檢查和改進(jìn)，確保管理體系的充分性3、向最高管理者匯報綠色供應(yīng)鏈管理體系的運行情況和業(yè)績，為對體系評審和改進(jìn)提供依據(jù)。4、負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他體系管理的職責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行綠色供應(yīng)鏈管理的職責(zé)，以確保管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)。綠色供應(yīng)鏈管理方針：減少資源消耗浪費，提高資源利用效率強化供應(yīng)鏈社會責(zé)任，降低環(huán)境影響綠色供應(yīng)鏈管理目標(biāo)：執(zhí)行部門1銷售部綜合部銷售部2針對有害物質(zhì)管控率銷售部3提高員工綠色供應(yīng)意綜合部1.1手冊管理本《手冊》的發(fā)放：《手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按《文確定進(jìn)行適當(dāng)修改。在內(nèi)審、管理評審時，對《手冊》的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時對《手冊》予以修改。1.2目的、范圍1.2.1目的本《手冊》在于公司建立綠色供應(yīng)鏈過程中風(fēng)險識別、風(fēng)險防范、增強抵御風(fēng)險能力，并建立持續(xù)改進(jìn)機制，完成公司的年度、中期和長期的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力和信譽度。1.2.2適用范圍本《手冊》適用于公司的整個商業(yè)活動過程的風(fēng)險管理，策劃、實施、檢查及改進(jìn)，覆蓋了公司所應(yīng)企業(yè)管理咨詢所涉及的綠色供應(yīng)鏈管理活動經(jīng)營活動的全部要求，也包括過程中的資金和信息等管理，適用于公司供應(yīng)鏈管理的整個活本《手冊》也用于第三方的綠色供應(yīng)鏈的認(rèn)證審核，以表明符合本標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxxxxxx所涉及的相關(guān)綠色供應(yīng)鏈管理活動。管理活動。1.2.3本手冊與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的關(guān)系是具有兼容性。2規(guī)范性引用文件2.1GB/T24420-2009《供應(yīng)鏈風(fēng)險管理指南》2.2GB/T16483《化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項目順序》2.3GB/T19001:2016《質(zhì)量管理體系要求》2.4GB/T24001:2016《環(huán)境管理體系要求和使用指南》2.5GB/T24040:2008《環(huán)境管理生命周期評價原則與框架》3術(shù)語和定義本《手冊》采用手冊中術(shù)語和定義。主要術(shù)語和定義如下：3.1供應(yīng)鏈supplychain鏈可包括供應(yīng)商、制造商、物流商、內(nèi)部配送中心、分銷商、批發(fā)商以及聯(lián)3.2綠色采購greenprocurement3.3綠色供應(yīng)鏈greensupplychain;GSC將環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的理念貫穿于企業(yè)從產(chǎn)品設(shè)計到原材料采購、生3.4綠色制造greenmanufacturing3.5有害物質(zhì)hazardoussubstance;HS3.6生命周期lifecycle直至最終處置。4.1目的公司將綠色制造、產(chǎn)品生命周期管理和生產(chǎn)者責(zé)任延伸理念融入企業(yè)供應(yīng)鏈管理體系，識別產(chǎn)品及其生命周期各個階段的綠色屬性，協(xié)同供應(yīng)鏈上供應(yīng)商、制造商、物流商、銷售商、用戶、回收商等實體，對產(chǎn)品/物料的綠色屬性進(jìn)行有效管理，減少產(chǎn)品/物料及其制造、運輸、儲存及使用等過程的資源(包括能源)消耗、環(huán)境污染和對人體的健康危害，促進(jìn)資源的回收和循環(huán)利用，實現(xiàn)企業(yè)綠色采購和可持續(xù)發(fā)展。4.2范圍4.2.1涵蓋公司從產(chǎn)品設(shè)計、材料選用、采購、加工、運輸、儲存、包裝、使用、回收利用、直至最終處置生命周期過程。4.2.2有關(guān)的供應(yīng)商、制造企業(yè)、物流商、銷售商、最終用戶以及回收、拆解、再利用、廢棄物處置等企業(yè)。4.2.3包括企業(yè)產(chǎn)品，以及產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝中使用的材料和物質(zhì)(如構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料、包裝物、工藝輔料等，以下合稱產(chǎn)品/物料)的綠色屬性。4.2.4包括產(chǎn)品/物料的正向物流和信息流，還包括產(chǎn)品/物料的逆向物流和信5總體要求5.1將綠色可持續(xù)發(fā)展理念融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，將產(chǎn)品生命周期的環(huán)境、健康安全、節(jié)能降耗、資源循環(huán)利用等因素納入供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，建立健全綠色供應(yīng)鏈管理體系。5.2充分考慮法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和利益相關(guān)方的要求。5.3制定綠色供應(yīng)鏈管理方針和可量化、可測量(或可評價)的管理目標(biāo)。5.4建立有效的組織機構(gòu)和提供必要的人力、財力、設(shè)備、信息及知識等資源，或?qū)ΜF(xiàn)有機構(gòu)及資源進(jìn)行整合，滿足綠色供應(yīng)鏈管理需要。5.5實施綠色設(shè)計，分析產(chǎn)品及其生命周期和供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的綠色屬性，制定優(yōu)化和改進(jìn)目標(biāo)、措施，對產(chǎn)品/物料環(huán)境屬性進(jìn)行識別、分類。5.6建立企業(yè)綠色采購流程，制定供應(yīng)鏈協(xié)同改進(jìn)措施。5.7對員工進(jìn)行綠色供應(yīng)鏈管理意識、知識和能力培訓(xùn)，及時將有關(guān)信息傳達(dá)給供應(yīng)鏈各相關(guān)方，使綠色供應(yīng)鏈管理要求得到員工和相關(guān)方的5.8建立產(chǎn)品生命周期各相關(guān)過程管理程序和標(biāo)準(zhǔn)。5.9建立產(chǎn)品綠色回收及再生利用機制和渠道。5.10建立信息化管理平臺，對企業(yè)及其供應(yīng)商綠色供應(yīng)鏈相關(guān)5.11定期進(jìn)行綠色供應(yīng)鏈管理績效評價。5.12在管理體系中增加綠色供應(yīng)鏈管理評審和持續(xù)改進(jìn)要求。6策劃6.1系統(tǒng)規(guī)劃6.1.1公司將綠色制造理念以及相關(guān)政策、法規(guī)等要求融入企業(yè)業(yè)務(wù)流程和供6.1.2公司將綠色制造及綠色供應(yīng)鏈管理要求與質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康6.1.3公司從產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品全價值鏈進(jìn)行企業(yè)綠色供應(yīng)鏈價值和風(fēng)險分6.2制定方針、目標(biāo)6.2.1最高管理者制定綠色供應(yīng)鏈管理方針、目標(biāo)，依據(jù)：1)有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2)企業(yè)綠色制造整體目標(biāo)；3)市場或用戶對產(chǎn)品的綠色性要求；4)現(xiàn)有供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)可改進(jìn)的環(huán)境問題；5)現(xiàn)有技術(shù)和管理條件；6)供應(yīng)鏈其他相關(guān)方的條件和要求等。6.3綠色規(guī)劃6.3.1公司產(chǎn)品及其生命周期的綠色性在很大程度上取決于產(chǎn)品設(shè)計階段(包6.3.2產(chǎn)品綠色設(shè)計應(yīng)明確產(chǎn)品綠色性指標(biāo)(如綠色材料、能耗、排放、回收利用率等)。6.3.3工藝設(shè)計應(yīng)在滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量要求的前提下，滿足清潔生產(chǎn)相關(guān)要6.4明確要求，建立(或完善)標(biāo)準(zhǔn)、管理文件6.4.1公司明確了綠色供應(yīng)鏈管理各項要求，必要時與各相關(guān)方共同協(xié)商綠色供應(yīng)鏈改進(jìn)措施。6.4.2公司制定(或與現(xiàn)有程序整合)有關(guān)程序，包括(不限于):1)產(chǎn)品/物料綠色屬性識別；2)風(fēng)險識別及管理；4)供應(yīng)商管理及評價；6)生產(chǎn)過程控制；7)使用、維護(hù)控制；8)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；9)產(chǎn)品回收、再利用及報廢處理；10)生產(chǎn)過程廢棄物處置；11)環(huán)境信息管理及公開聲明；12)綠色供應(yīng)鏈績效評價等。6.5產(chǎn)品/物料綠色屬性識別和確認(rèn)6.5.1根據(jù)行業(yè)或產(chǎn)品特點，劃分產(chǎn)品生命周期階段，識別各個階段產(chǎn)品/物料綠色屬性。6.5.2確認(rèn)并建立重點管控物料清單，產(chǎn)品/物料分類及說明參見附錄C。6.6明確環(huán)境信息要求公司應(yīng)明確環(huán)境信息類別和數(shù)據(jù)獲取、計算、統(tǒng)計、報告及環(huán)境信息公開等要求，環(huán)境信息包括(不限于):政府及相關(guān)管理部門要求提供的企業(yè)環(huán)境、能源管理數(shù)產(chǎn)品環(huán)境數(shù)據(jù)；重點管控物料信息；4.工藝流程信息；2)能量數(shù)據(jù)：包括電力數(shù)據(jù)、燃料數(shù)據(jù)等；3)材料數(shù)據(jù)：包括原材料、半成品、輔料等輸入性數(shù)據(jù)和廢料、成品等4)排放數(shù)據(jù)：包括向空氣、水體、土壤等的排放；5)其他數(shù)據(jù)：可進(jìn)行輸入輸出數(shù)據(jù)收集的其他數(shù)據(jù)類型還有噪聲與振動、土地占用、輻射、惡臭和余熱等。6.有害物質(zhì)使用、儲存、處置數(shù)據(jù)；7.產(chǎn)品回收、再利用數(shù)據(jù)；8.廢棄物處置數(shù)據(jù)等。7實施與控制7.1綠色設(shè)計7.1.1在產(chǎn)品設(shè)計階段，基于生命周期評價方法對設(shè)計方案進(jìn)行綠色性評審，及時提出修改意見或建議。7.1.2產(chǎn)品綠色設(shè)計原則、要求及綠色性指標(biāo)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T33635-2017附錄D執(zhí)行。7.2采購7.2.1制定綠色供應(yīng)商(包括外協(xié)廠商)的選擇原則、評審程序和控制程序，確保供應(yīng)商持續(xù)、穩(wěn)定地提供符合企業(yè)綠色制造要求的物料。7.2.2向供應(yīng)商發(fā)放綠色采購計劃、要求或標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行必要宣傳和溝通，以獲得供應(yīng)商的理解和支持。7.2.3供應(yīng)商提供的物料及其生產(chǎn)、物流、儲存過程等應(yīng)符合企業(yè)綠色采購要7.2.4對供應(yīng)商進(jìn)行評價，確定合格供應(yīng)商，評價內(nèi)容包括：1)遵守國家環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2)達(dá)到國家或地方污染物排放、污染物總量控制目標(biāo)及能耗指標(biāo)要求；3)供應(yīng)商有關(guān)管理體系(供應(yīng)鏈、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理等)和環(huán)境績效；4)供應(yīng)商提供的物料及其生產(chǎn)、物流、儲存過程等的符合性；5)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品(或材料)的能力。7.2.5供應(yīng)商應(yīng)提供符合性材料，包括(不限于):1)企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)；2)企業(yè)資源能源消耗與污染物排放數(shù)據(jù)；4)材質(zhì)分解表；5)不含禁用物質(zhì)聲明或根據(jù)企業(yè)要求提供第三方檢測證明材料；6)限用物質(zhì)和受控物質(zhì)符合性聲明；7)其他質(zhì)量和有害物質(zhì)控制文件等；8)材料可回收利用性、材料稀缺性、再生材料、再制造件等清單或說明7.2.6對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行必要的檢驗、測試和驗證，驗證合格的樣品方可用于批量生產(chǎn)。7.2.7對供應(yīng)商生產(chǎn)過程進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查。7.2.8將認(rèn)定合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，根據(jù)需要，可對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。7.2.9與合格供應(yīng)商簽訂的技術(shù)協(xié)議中應(yīng)明確有害物質(zhì)限制要求及雙方的權(quán)7.2.10定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行審核，并制定異常情況的糾正措施。7.2.11建立供應(yīng)商績效評價制度，對供應(yīng)商的環(huán)?？冃Фㄆ谶M(jìn)行評價。7.3生產(chǎn)7.3.1根據(jù)綠色供應(yīng)鏈管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對與綠色供應(yīng)鏈有關(guān)運行和活動進(jìn)行監(jiān)測和控制，以確保其在規(guī)定的條件下進(jìn)行。7.3.2根據(jù)物料類別和產(chǎn)品產(chǎn)量制定相應(yīng)的物料運行控制程序。明確各相關(guān)部門任務(wù)、權(quán)責(zé)、工作程序、記錄和文件變更要求等。7.3.3明確現(xiàn)場有害物質(zhì)檢測和監(jiān)測的項目、內(nèi)容、要求和程序，對運行過程中的關(guān)鍵特性數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測和監(jiān)測：1)檢測文件應(yīng)包括檢驗項目、方法、頻次、記錄、檢驗接收標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗人員能力要求等；2)配置相應(yīng)的檢測、監(jiān)測設(shè)備，對所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備定時維護(hù)和校3)定期對檢測情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常情況按規(guī)定程序及時反饋或處理。7.3.4有害物質(zhì)在庫房和生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)分類存放、明示標(biāo)識。7.3.5質(zhì)量文件中應(yīng)有避免混料、污染防控措施以及應(yīng)急預(yù)案。7.3.6監(jiān)測和記錄生產(chǎn)現(xiàn)場材料、能源及水資源消耗以及廢水、廢氣、廢物排7.3.7制定生產(chǎn)過程中廢棄物排放及轉(zhuǎn)移管理規(guī)定，并準(zhǔn)確、清晰記錄其排放量、濃度、處置方式及轉(zhuǎn)移去向。7.4物流7.4.1儲存時應(yīng)對原材料、零部件、元器件進(jìn)行分類，采用分區(qū)域管理。7.4.2建立完善原料管理檔案，對出入庫原料進(jìn)行登記管理。7.4.3制定庫房的防污染、防火等安全防護(hù)措施，并針對庫房原料污染以及其他安全問題做好應(yīng)急方案。7.4.4制定、優(yōu)化物流方案，減少運輸過程中能源消耗和污染物排放及噪聲污7.4.5定期檢查運輸工具安全狀況，防止運輸過程中危險品泄漏。7.4.6設(shè)計逆向物流業(yè)務(wù)流程，建立逆向物流體系，保證產(chǎn)品回收利用渠道的暢通。7.5回收利用7.5.1落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，如可能，產(chǎn)品制造商應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品主要回收處7.5.2應(yīng)對以下物質(zhì)進(jìn)行回收利用處理：1)報廢后的產(chǎn)品；2)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品及廢棄物；3)儲存、運輸、銷售過程中損壞的產(chǎn)品、零部件；4)產(chǎn)品包裝物等。7.5.3產(chǎn)品制造商應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞桨l(fā)布產(chǎn)品拆解技術(shù)指導(dǎo)信息，信息應(yīng)便于相關(guān)組織獲取。7.5.4對回收的廢品、廢料及大宗固體廢物進(jìn)行分類，建立回收品檔案，記錄回收、處理及再利用等信息。7.5.5產(chǎn)品報廢拆解后的零部件或材料應(yīng)按照再使用、再制造、再利用的順序依次進(jìn)行循環(huán)利用。7.5.6采取措施，提高再使用、再制造、再利用的零部件或材料的使用率。7.5.7預(yù)防回收利用過程產(chǎn)生二次污染物，控制可能產(chǎn)生的有害氣體、液體、固體廢物的排放。7.6無害化處理7.6.1對沒有再利用價值的廢棄物應(yīng)進(jìn)行無害化處理。7.6.2有害或危險廢棄物應(yīng)交給有相應(yīng)資質(zhì)的組織處理，并保留相關(guān)記錄。7.7文件7.7.1建立文件控制程序，并且應(yīng)：2)確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)記；3)及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢的文件，并做出標(biāo)記。7.7.2建立并保留以下(不限于)文件，確保綠色供應(yīng)鏈管理的有效性及有害物質(zhì)的可追溯性：a)設(shè)計過程文件1)產(chǎn)品重點管控物料清單；2)產(chǎn)品報廢后的拆卸信息(拆卸方式、路徑、材料信息等)。b)采購過程記錄文件：1)供應(yīng)商提供的符合性材料(見7.2.5);2)供應(yīng)商產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表(SDS),數(shù)據(jù)表內(nèi)容及要求見GB/T16483;3)供應(yīng)商有害物質(zhì)自我聲明；4)雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議；5)供應(yīng)商提供的樣品測試記錄或檢測報告；6)有害物質(zhì)分析報告；7)供應(yīng)商提供的材質(zhì)分解表；8)供應(yīng)商的有害物質(zhì)豁免聲明；9)供應(yīng)商提供的有害物質(zhì)第三方檢測報告；10)供應(yīng)商提供的有關(guān)物料采購記錄；11)供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系運行的記錄文件等。c)生產(chǎn)控制文件及記錄：1)有害物質(zhì)領(lǐng)用、保存記錄；2)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵特性數(shù)據(jù)的記錄；3)有害物質(zhì)的釋放或轉(zhuǎn)移信息；4)生產(chǎn)過程中廢棄物的處理或轉(zhuǎn)移信息；5)污染物(固體廢棄物、廢水、廢氣、顆粒物)的排放(排放量、濃度、處置、去向等)記錄；6)其他為保證生產(chǎn)有效運行所需的文件和記錄。d))產(chǎn)品交付文件：2)產(chǎn)品材料的毒性聲明；3)產(chǎn)品有害物質(zhì)送檢報告；4)產(chǎn)品有害物質(zhì)豁免聲明；5)產(chǎn)品材料可回收利用性說明或標(biāo)識；6)產(chǎn)品再使用、再制造及再生材料聲明；7)必要的產(chǎn)品回收拆卸說明。7.8信息7.8.1公司建立綠色供應(yīng)鏈信息化管理平臺及綠色供應(yīng)鏈信息化管理流程。7.8.2收集本公司及供應(yīng)商的資源能源消耗、污染物排放、溫室氣體排放、資源綜合利用效率等信息。7.8.3收集公司及供應(yīng)商產(chǎn)品材料信息、有害物質(zhì)使用信息、可再利用材料、再生材料使用信息，主要工藝流程及對應(yīng)的能源消耗、溫室氣體排放、“三廢”排放等環(huán)境信息。7.8.4收集物流環(huán)節(jié)溫室氣體排放信息。7.8.5收集產(chǎn)品回收利用情況。7.8.6公司通過適當(dāng)方式公布綠色供應(yīng)鏈管理績效。7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，制定異常情況下的響應(yīng)措施，及時控制或減少有害物質(zhì)造成的影響。8績效評價8.1建立綠色供應(yīng)鏈管理績效評價機制、程序，確定評價指標(biāo)和評價方法。8.2評價指標(biāo)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，指標(biāo)可包括：1)環(huán)境績效指標(biāo)；2)運營績效指標(biāo)；3)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；4)環(huán)保投資指標(biāo)等。8.3收集、整理與評價有關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。8.4依據(jù)確定的評價方法、程序、指標(biāo)和相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，對綠色供應(yīng)鏈管理績效進(jìn)行綜合評價。綜合部根據(jù)綠色供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)建立《管理評審控制程序》,定期對公司綠色供應(yīng)鏈管理進(jìn)行評審(可與其他管理體系評審?fù)瑫r進(jìn)行),評審管理的充分性、有效性和適宜性，并對運行過程中存在的問題以及采取的不當(dāng)措施進(jìn)行糾正，并提出改進(jìn)建議。評審內(nèi)容包括：1)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；2)生命周期各階段的實施情況和收效情況；3)取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；4)糾正措施的有效性；5)來自外部相關(guān)方(如顧客、供應(yīng)商等)的交流信息；6)與相關(guān)法律、政策的符合性；7)改進(jìn)建議等。程序文件清單1XXXX-CX-01文件及記錄控制程序2XXXX-CX-02人力資源控制程序3XXXX-CX-03管理評審控制程序4XXXX-CX-04內(nèi)部審核控制程序5XXXX-CX-05不合格及糾正措施控制程序6XXXX-CX-06有害物質(zhì)辨識及風(fēng)險評估與風(fēng)險控制程序7XXXX-CX-07運行控制程序8XXXX-CX-08法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序9XXXX-CX-09溝通控制程序XXXX-CX-10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序XXXX-CX-11綠色供應(yīng)鏈監(jiān)視和測量控制程序XXXX-CX-12綠色供應(yīng)鏈管理體系評價控制程序XXXX-CX-13產(chǎn)品綠色屬性識別與確認(rèn)管理程序XXXX-CX-14綠色風(fēng)險識別與分析管理程序XXXX-CX-15綠色供應(yīng)商與采購管理程序XXXX-CX-16綠色生產(chǎn)與制造管理程序XXXX-CX-17綠色回收利用與無害化管理程序XXXX-CX-18物流與儲存管理程序綜合綜合部銷售部職能分配表：4綠色供應(yīng)鏈管理目的和范圍4.1目的★☆☆4.2范圍★☆☆5總體要求☆☆6.1系統(tǒng)規(guī)劃☆☆☆☆6.3綠色規(guī)劃☆★☆☆☆6.5產(chǎn)品/物料綠色屬性識別和確認(rèn)☆☆★6.6明確環(huán)境信息要求☆☆7實施與控制7.1綠色設(shè)計☆☆7.2采購☆☆7.3生產(chǎn)☆☆7.4物流☆☆7.5回收利用☆★☆7.6無害化處理☆☆7.7文件☆☆7.8信息☆☆7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)☆☆☆☆★☆☆綠色供應(yīng)鏈基本流程圖：物流商經(jīng)色用戶三級二級物料綠色采購回收系統(tǒng)重點管控物料分類表：說明構(gòu)成產(chǎn)品的主要原材料、外購件、元器件以及產(chǎn)品有害物質(zhì)禁用物質(zhì)1.法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定禁止在產(chǎn)品(或包裝物)中含有或制造過程使用的物質(zhì)；2.已經(jīng)明確有較高毒性或環(huán)境影響的、并且有替代物質(zhì)的物質(zhì)；3.用戶要求禁止使用的其他物質(zhì)等限用物質(zhì)1.法規(guī)規(guī)定的對其在產(chǎn)品中的用途、使用量進(jìn)行限制，將來可能禁止使用的2.用戶或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中限制其在產(chǎn)品中的用途、使用量的物質(zhì)；3.企業(yè)規(guī)定的限制其在產(chǎn)品中的用途、使用量的用途或使用量的物質(zhì)受控物質(zhì)1.毒性或?qū)Νh(huán)境的危害性尚未明確、用戶要求公開其在產(chǎn)品中的使用狀況的2.稀有并且不易再生的物質(zhì)廢棄產(chǎn)品或其中的元器件、零部件，經(jīng)清理、維修后繼續(xù)用于原來用途的(依據(jù)GB/T33635:2017編制)受控狀態(tài)：受控1XXXX-CX-01文件及記錄控制程序2XXXX-CX-02人力資源控制程序3XXXX-CX-03管理評審控制程序4XXXX-CX-04績效評價與審核管理程序5XXXX-CX-05不合格及糾正措施控制程序6XXXX-CX-06有害物質(zhì)辨識及風(fēng)險評估與風(fēng)險控制程序7XXXX-CX-07運行控制程序8XXXX-CX-08法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序9XXXX-CX-09溝通控制程序XXXX-CX-10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序XXXX-CX-11綠色供應(yīng)鏈監(jiān)視和測量控制程序XXXX-CX-12綠色供應(yīng)鏈管理體系評價控制程序XXXX-CX-13產(chǎn)品綠色屬性識別與確認(rèn)管理程序XXXX-CX-14綠色風(fēng)險識別與分析管理程序XXXX-CX-15綠色供應(yīng)商與采購管理程序XXXX-CX-16綠色生產(chǎn)與制造管理程序XXXX-CX-17綠色回收利用與無害化管理程序XXXX-CX-18物流與儲存管理程序1目的對公司現(xiàn)有的各類管理體系的文件及記錄進(jìn)行控制，以保證各文件使用場所的文件為最新版本之有效文件；確保對各類管理體系運行的記錄進(jìn)行有效的控制，以清楚反映管理體系之運作狀況，并能為管理體系的追溯或改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍本程序適用于所有的管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制管理。3定義3.1受控文件：指授權(quán)、更改及發(fā)放都受控制的文件，包括以下幾大類：a.體系文件：包括綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊、程序文件、工作指引、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄等。b.外來標(biāo)準(zhǔn)類文件：包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等標(biāo)準(zhǔn)類資料。c.外來技術(shù)文件：包括客戶技術(shù)文件、客戶樣板、供方規(guī)格書類資料。3.2受控文件：文件分發(fā)后有任何修訂或文件取消，文控將跟進(jìn)該文件。受控文件蓋有紅色“受控文件”印章。3.3非受控(參考)文件：作為參考目的而使用的文件；文件經(jīng)分發(fā)后，有任何修訂版本或文件取消，文控將不跟進(jìn)該文件，非受控文件蓋有紅色“參考文件”3.4受控文件原稿：授權(quán)者親筆簽名文件。4職責(zé)4.1公司和各部門要為本單位的文件歸檔保管工作配備必要的專職或兼職檔案管理員和檔案保管設(shè)施。4.2綜合部負(fù)責(zé)《綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊》、程序文件、支持性文件的編寫和控制及安全文明辦公、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理各類文件的控制。4.3銷售部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門安全保衛(wèi)、巡邏押運和安全技術(shù)規(guī)范工作。4.4各部門負(fù)責(zé)編制設(shè)計項目方案、實施方案、綠色供應(yīng)鏈管理措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、流程等技術(shù)性文件。4.5文件的編制/審批權(quán)限編制人員審核人員批準(zhǔn)人員綠色供應(yīng)鏈管理體系手冊綜合部管理者代表總經(jīng)理各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理指導(dǎo)書各相關(guān)部門人員部門負(fù)責(zé)人管理者代表使用部門/部門負(fù)責(zé)人5:文件管理流程流程說明①制訂文件(各類文件)格式要求。③將定稿文件格式存放于電腦服務(wù)器中共享或郵件給各單位。體系負(fù)責(zé)人各類型本文件的編制文件的編制5.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體實際情況而編寫相應(yīng)的文件，編寫體系的文件應(yīng)滿足符合性、可操作性、協(xié)調(diào)一致性。小組無①按照4.3要求將文件審批后，由各部門完整性。②各部門會簽后文件由文控進(jìn)行格式確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容不少于如下項目：A.文件的格式綜合部流程說明C.修訂版本及修訂內(nèi)容(如無版本的文件可省此項)D.文件編寫批準(zhǔn)及會簽者簽字。E.生效日期(如無生效日期，以最后批準(zhǔn)日為生效日期)。①文控在相應(yīng)的管制文件清單上進(jìn)行受控登記，更新相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)信息，確保文件在網(wǎng)絡(luò)上為最新版本。文控人員有權(quán)收回銷毀。⑤僅作參考等目的需求的，可申請分發(fā)非受加蓋紅色“參考文件“印章后分發(fā)。體系專員登記、分發(fā)①舊版文件或被取消文件由文控負(fù)責(zé)回收，在受控印章附近加蓋紅色“作廢文件”印章進(jìn)行作廢。在舊版受控文件原稿首頁加蓋紅色"保留資料"印章存檔(保留時間由文件編制部門確定，一般不少于3個月，也可根據(jù)需要隨時作廢保留資料，技②由于其他原因文件要作廢時，編制部門提件修改、新增、作廢申請表》,原審批人審批后，文控進(jìn)行作體系專員/申請表單收回體系專員表文件歸檔流程說明作，并每季度對其進(jìn)行備份。技術(shù)文件按項目編號進(jìn)行歸文件破損或遺失按要求執(zhí)行。破損文件交由文控回收作廢，并補發(fā)。若遺失的管理者代表體系專員表文件的更改5.8.1體系文件及工作文件更改①文件更改申請人填寫《文件修改、新增、作廢申請表》注明協(xié)調(diào)后直接進(jìn)行更改。②當(dāng)文件需要作少量更改時，更改人在正本審批后，文控人員據(jù)此更改文件并簽名，辦法是將被更改的內(nèi)容劃掉，并填寫新的內(nèi)容，更改字跡應(yīng)清晰，不得使用涂改液進(jìn)行修改，更改處也不得再次更改。③當(dāng)文件中某一頁或幾頁需要修改時，注明④文件修訂達(dá)5次或超1/3版面內(nèi)容時，應(yīng)5.8.2技術(shù)文件的更改表》,注明更改原因及內(nèi)容，也可與相關(guān)人員直接進(jìn)行溝通，經(jīng)銷售部評審認(rèn)可后可更改。②更改須經(jīng)過文件審批后由文控員下發(fā)。申請人體系專員申請表流程說明③更改后的技術(shù)文件以《文件發(fā)放回收記錄表》發(fā)放，涉及到的相關(guān)文件都須進(jìn)行更改并發(fā)放。④文控在《管制文件清單》中更新相關(guān)信息。5.9文件適用評審①不定期組織相關(guān)單位進(jìn)行文件評審。②原擬制單位將評審不夠完善文件重新修訂。體系負(fù)責(zé)人無文件適用評審控制5.10.1記錄表格控制：按照管理體系記錄控制程序要求執(zhí)行.5.10.2外來文件的管理：編號、存檔、轉(zhuǎn)發(fā)等。②外來技術(shù)文件，由項目負(fù)責(zé)人在上面蓋上紅色"受控文件"A-無論銷售部或銷售部等相關(guān)人員若接到客戶樣品，統(tǒng)文控進(jìn)行管理。B-文控建立《外來文件一覽表》,對樣品進(jìn)行標(biāo)識C-相關(guān)人員若需使用客戶樣品，則在文控處辦理借閱手續(xù)，用完及時歸還。④標(biāo)準(zhǔn)類資料，由文控保存，記錄于《外來文件一覽表》。5.10.3電子文件的控制：所有受控文件都需將最新版本電子文檔保存在服務(wù)器中相應(yīng)途徑，文控需及時將電腦中的電子文檔更新，服務(wù)器應(yīng)定期殺毒以防止文件被破壞，同時，每月體系專員:覽表V使用5.11文件使用狀況檢查況。②績效評價審核時全面檢查文件的使用，執(zhí)行情各部門負(fù)責(zé)人審核員報告流程說明設(shè)計②表格的美觀(槽式豎式\裝訂的邊距等)③明確表格的用途(主要考慮其適用性)各部門負(fù)責(zé)人編號6.2表單的編號編文件編號及版本規(guī)定要求編號。體系負(fù)責(zé)人各部門負(fù)人V審批②對表單是否按規(guī)定格式要求進(jìn)行確認(rèn)。③審批合格的表單體系文控保存一份電子檔各部門負(fù)人6.4表單填寫要求①不得用鉛筆填寫，可采用鋼筆或碳水筆填寫，字體要正確、清楚，不得遺漏，應(yīng)能準(zhǔn)確識別并有簽字筆簽章。③各種記錄填寫的內(nèi)容需更改時，可以在錯誤處畫“/”應(yīng)當(dāng)由更改者在更改處簽字簽章各表單記無表單填寫①各部門依據(jù)本部門的記錄一覽表進(jìn)行收集。②每月底對各項記錄進(jìn)行編目、保管。各部文員護(hù)6.6記錄的保管/防護(hù)①各部門按記錄保存期限要求進(jìn)行記錄的保管。②記錄的防護(hù)須注意(如等),避免返潮、損壞、防水防火、人流程說明殺毒。索6.7記錄的查閱、檢索①當(dāng)客戶/供應(yīng)商/第三方認(rèn)證機構(gòu)需查閱目錄時，由相關(guān)部門人員陪同，記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能迅速提供相關(guān)記錄。②當(dāng)公司績效評價查閱和追溯相關(guān)記錄時，法統(tǒng)一以目錄和其相關(guān)對應(yīng)的編號，阿拉伯?dāng)?shù)字流水號進(jìn)行。記錄負(fù)責(zé)人各相關(guān)錄時間6.8記錄保存期限①記錄的保存必須滿足政府、安全和法規(guī)及顧客的要②質(zhì)量記錄一覽表明確各類記錄的保存時間。的保存期限為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有限期再加一個日歷年。質(zhì)量運行狀態(tài)記錄(控制圖、檢驗和試驗結(jié)果)保存期限為三年?？冃гu價審核和管理評審記錄保存期限為三年。人處理①各部門文件記錄負(fù)責(zé)人按規(guī)定的保管期限進(jìn)行保存，對于已錄，按記錄保管/防護(hù)要求執(zhí)行。②處理包括：碎紙機碎紙、燒毀、賣廢紙等方式，處理工作必須由2人以上進(jìn)行人過期文處理登表的更改的更改①表格的修改一般為各部門的表格使用人，由各部門主管審核并交文控歸檔(電子檔存檔)。②新版表格正式使用時，各部門應(yīng)把舊版表格作各部門負(fù)責(zé)人無7相關(guān)記錄：7.1《管制文件清單》7.2《文件修改、新增、作廢申請表》7.3《文件分發(fā)/回收記錄》7.4《外來文件一覽表》7.5《記錄一覽表》8、附件一文件編碼規(guī)則管理手冊(一級文件)的編號：管理程序文件(二級文件)的編號：作業(yè)指導(dǎo)性/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性/工藝流程性(三級文件)文件的編號：流水號(001、002…)文件類別代號(SOP:表示作業(yè)指導(dǎo)書)部門代碼表格及記錄(四級文件)的編號：類推)類推)版本/版次(初版為A/0,改版為A/1,以此表格流水號(001、002…)部門代碼綠色供應(yīng)鏈記錄(SR)3.1綜合部招聘依據(jù)公司各部門培訓(xùn)申請及年度培訓(xùn)需求計劃，制定年度培訓(xùn)計3.2綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的文件管理。3.3綜合部負(fù)責(zé)組織員工能力的識別及考核工作。3.4各部門負(fù)責(zé)保留相應(yīng)的培訓(xùn)記錄并對其存在的問題制定糾正措施。4.1員工能力的識別4.2人員技能的考核辦法及評價各部門負(fù)責(zé)人由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，管理者代表由總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核。4.3培訓(xùn)計劃4.3.1綜合部招聘根據(jù)考核結(jié)果和辦公需求，并依據(jù)公司各部的年度培訓(xùn)需求計劃(于每年2月前完成)編寫年度培訓(xùn)計劃(主要包括：項目、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時間、主辦單位等),報請管理者代表審批并組織實施。4.3.2臨時性的培訓(xùn)要及時報管理者代表審批，并組織實施。4.4培訓(xùn)要求4.4.1人員培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行，根據(jù)不同對象分為各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及勞務(wù)人員等。4.4.2培訓(xùn)形式可結(jié)合本公司特點，采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)形式為主，其他形式為輔進(jìn)行培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)內(nèi)容4.5.1對全體員工進(jìn)行綠色供應(yīng)鏈管理體系的培訓(xùn)使其理解體系中方針、目標(biāo)、術(shù)語及體系結(jié)構(gòu)等。4.5.2要求熟悉綠色供應(yīng)鏈體系手冊及工作程序文件內(nèi)容。4.5.3根據(jù)專業(yè)崗位特點進(jìn)行法律、法規(guī)培訓(xùn)及崗位技能再教育。4.5.4勞務(wù)人員及時進(jìn)行崗前教育及應(yīng)知應(yīng)會考核。4.6培訓(xùn)組織4.6.1各級管理人員培訓(xùn)由招聘銷售部組織、實施。4.6.2專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施。4.6.3人員的崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會考核由各用人單位負(fù)責(zé)組織實施。4.6.4培訓(xùn)的方法可采取短期培訓(xùn)、績效評價培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種方式。4.7培訓(xùn)的效果及評價4.7.1績效評價培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管部室或用人單位實施考核。4.7.2外部培訓(xùn)由主辦單位進(jìn)行考核。4.7.3綜合部招聘負(fù)責(zé)對全年培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合總結(jié)，審議全年培訓(xùn)工作計劃實施和完成情況、培訓(xùn)效果、存在的問題，并提出相應(yīng)的糾正措施。4.7.4參加培訓(xùn)的人員，要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。4.7.5經(jīng)培訓(xùn)考試未及格者，不能從事本崗位的工作。4.8人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。4.8.1公司、部門、各所分院建立的臺帳應(yīng)有以下記錄：a.年度培訓(xùn)計劃、年度培訓(xùn)需求計劃；b.績效評價培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)需求計劃、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教師登記表、教學(xué)安排表、年度員工考核表);c.培訓(xùn)及人員考核形成的記錄按《文件及記錄控制程序》5.1人力資源控制程序5.2文件及記錄控制程序6.1年度培訓(xùn)計劃6.2培訓(xùn)記錄表通過對綠色供應(yīng)鏈管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，以不斷改進(jìn)管理體系。本文件適用于對綠色供應(yīng)鏈管理體系的管理評審。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，評審各部門工作報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)擬制管理評審計劃、工作內(nèi)容，匯報各管理體系運作情況。3.3綜合部負(fù)責(zé)整理管理評審會議記錄，并負(fù)責(zé)評審后相關(guān)措施的跟蹤落實。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作報告，以及匯報預(yù)定的工作項目進(jìn)展情況，配合管理評審工作開展。流程說明1、公司管理評審會議每年至少進(jìn)行一次(每12個月做一次),一般安排在每年二季度進(jìn)行，管理評審會議的召開需在至少有一次完整的、全面的績效評價管理體系審核實施完畢后進(jìn)行；若出現(xiàn)下列情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可進(jìn)行臨時追加管理評審：●服務(wù)過程中的重大質(zhì)量不合格●客戶重大投訴、返工(屬于本公司問題)●隨著新技術(shù)、新概念、社會環(huán)境、用戶或市場要求發(fā)生巨管總經(jīng)理/理者代表管理評審/策劃2、根據(jù)管理評審策劃，管理者代表擬制《管理評審計劃》,確定評審日程安排、評審內(nèi)容、時間、地點、參加人員，《管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前半個月下發(fā)至各有關(guān)部管理者計劃審計劃3、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)計劃準(zhǔn)備相關(guān)資料，具體如管總經(jīng)理/管理評管理評審輸入流程說明3.1以往管理評審的跟蹤3.2綠色供應(yīng)鏈方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況。3.3組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否適宜。3.4針對新技術(shù)、新概念、競爭策略，用戶和社會要求或市場環(huán)境條各部門件等變化，分析組織的改進(jìn)機會和變更需要，以及對管理體系進(jìn)行的負(fù)責(zé)人改進(jìn)建議及其改進(jìn)后的效果評3.5內(nèi)/外部管理體系審核的結(jié)果3.6糾正、預(yù)防措施的有效性。3.7服務(wù)實際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性。3.8顧客滿意度調(diào)查與顧客反饋理者代表輸入資4.1過程的業(yè)績(各部門工作報告：部門主進(jìn)建議。)4.4與相關(guān)方溝通的結(jié)果召開管理評審會議C、資源的需求。管總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人6.針對管理評審中提出討論的問題和不合格項，管理者代表及總經(jīng)理需形成決議，必要時要求各部門整改。形成《糾正措施報告》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)與責(zé)任部門，要求其進(jìn)行原因報告管理評審輸出5.相關(guān)記錄5.1《管理評審計劃》5.2《管理評審報告》5.3《管理評審輸入資料》通過績效評價與審核管理，驗證綠色供應(yīng)鏈管理體系是否符合策劃的安排，是否被正確、有效實施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正、預(yù)防措施，以確保管理體系持續(xù)有效運行。2.范圍本文件適用于本公司綠色供應(yīng)鏈管理體系評價審核、績效評價管理。3.術(shù)語和定義3.1績效評價審核：指一項績效評價系統(tǒng)化及獨立性之查驗，查對各項活動和相關(guān)之結(jié)果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實施，且達(dá)到管理體系目標(biāo)。3.2嚴(yán)重不符合(主要不符合):指出現(xiàn)下列情況之一：a.管理體系缺項或不符合管理體系要求。若對于某項要求出現(xiàn)多個次要不符合，而使整個管理體系無法運行，則同樣視為主要不符合；b.任何有可能使不合格產(chǎn)品裝運的不符合。任何可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不符合；c.審核員根據(jù)經(jīng)驗和判斷表明很可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低對產(chǎn)品和過程控制能力的不符合。3.3一般不符合(次要不符合):文件偶爾未被執(zhí)行，管理體系的功效未受到傷3.4觀察項：盡管沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合或次要不符合，憑審核員的判斷和經(jīng)驗未使用最佳方法。為了保證顧客的利益，應(yīng)在最終的審核報告中將需改進(jìn)的內(nèi)容記錄下來。4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂體系審核計劃，并負(fù)責(zé)滾動式審核4.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中式績效評價審核計劃，組織績效評價質(zhì)量審核活動。4.3審核小組負(fù)責(zé)集中式審核計劃的執(zhí)行及不符合項的跟蹤驗證。4.4受審核部門負(fù)責(zé)對不符合項制訂糾正和預(yù)防措施并有效實施。流程說明體系審核策劃1.1、體系審核策劃：管理者代表負(fù)責(zé)組織實施管理體系審核。公司設(shè)兼職內(nèi)審員對管理體系進(jìn)行審核。審核員必須具備以下技能要求：A、必須經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得相應(yīng)績效評價管理體系審訓(xùn)的合格證書；B、審核員除具有績效評價管理體系審核員外，必須熟藝要求和質(zhì)量要求。1.2、為體現(xiàn)績效評價審核的客觀性和公平性及公正性，必須確保審核員與被審核對象無直接利益關(guān)系。1.3審核方式：公司對管理體系進(jìn)行審核(常規(guī)一年進(jìn)行一次績效審核，并且確保兩次間隔不超過12個月)。必要時可選擇或臨時增加審核頻次。集中式審核必須一次性覆蓋某一相關(guān)管理體系或所有管理體系的所有要素。1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，管理者代表決定增加管理體系審核的頻A.管理體系發(fā)生重大變化時；B.設(shè)計服務(wù)或可靠度或環(huán)境有重大異常發(fā)生時；C.當(dāng)發(fā)生績效評價或外部嚴(yán)重不合格或顧客重大抱怨時。管理者代表2.制定年度績效評價審核計劃2.1管理者代表根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審評價審核計劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2.2年度績效評價審核計劃的更改：需要時，可以修改年度計臨時增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計劃須經(jīng)管理者代表重新批準(zhǔn)。管理者代表年度審核計劃核準(zhǔn) 3.審核由管理者代表按要求進(jìn)行(不審核管理者代表本職工作),審核組長根據(jù)公司的內(nèi)審員資源來組建審核小組。管理者代表滾動式審核4、管理者代表根據(jù)年度管理體系審核計劃至少提前一周通知被審核部門，并針對審核出的不符合項編制《審核報告》,責(zé)任部門配合審核并制定糾正及預(yù)防措施，管理者代表進(jìn)行跟進(jìn)。管理者代表V流程說明集中式審核5.審核組長根據(jù)年度體系審核計劃在每次集中式審核前2周，編制績效評價管理體系審核計劃，明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排，確定審核組成員，進(jìn)審核組長審核實計劃業(yè)審核計劃管理者代表審核實計劃7.審核組成員根據(jù)本次審核范圍、目的、依據(jù)及方法來收集并審閱所有相關(guān)體系文件資料，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制《績效評價審核員審核檢表審核準(zhǔn)備 首次會議8.審核組長介紹審核目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需審核組長:實施審核9.審核員根據(jù)“管理體系績效評價審核檢審核員審核檢表結(jié)V組總會10、在所有現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召集審核組所有成員召開審核檢查表》填寫《績效評價審核不符合項報告》審核組長審核員審核不11.審核組長召開末次會議，匯報審核情況，并應(yīng)審核組長審核不12.審核組長負(fù)責(zé)編寫《績效評價管理體系審核報告》,內(nèi)容包審核時間、內(nèi)容審核的目的、范圍和審核依據(jù)審核組成員和受審部門名稱負(fù)責(zé)人審核基本情況、審核結(jié)論、不合格項說明、整改要求審核報告應(yīng)在末次會議之后一周內(nèi)完成，交管理者審核組長審核報審核報告原因分析指定實施措施13受審核部門對不符合項或觀察項所產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，一周內(nèi)制定并提交糾正預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表不符合項負(fù)責(zé)人審核不14審核組成員負(fù)責(zé)糾正措施預(yù)防措施的驗證工作a.驗證無效者，由責(zé)任單位重新整改并再驗證；審核員審核不流程說明年度匯總年度匯總15.每年底，管理者代表對年度審核不符合項進(jìn)行匯總統(tǒng)計，形成管理者代表審核報立立資料歸檔16.所有審核檔案交管理者代表進(jìn)行歸檔管理，保存期限不少于3管理者代表7.1年度績效評價審核計劃7.2績效評價審核實施計劃7.3績效評價審核檢查表7.4績效評價審核不符合項報告7.5績效評價審核報告采取有效的糾正措施，以消除實際存在或潛在不符合因素，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。規(guī)定了公司對不合格/不適合品的識別、標(biāo)識、隔離、評審、處置、記錄的過程，規(guī)定不合格、不適合品控制的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格、不適合產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付。以及公司活動中可能發(fā)生與環(huán)境及職業(yè)健康安全的不符合，使該不符合發(fā)生時能迅速采取措施減輕環(huán)境影響及防止其再發(fā)生，同時也為預(yù)防不符合的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系制定、執(zhí)行和評價糾正及預(yù)防措施。用于本公司成品及交付使用產(chǎn)品中的不合格、不適合品的控制。3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《糾正措施報告》。3.2相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提出異常問題、原因分析、對策執(zhí)行。3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗證。3.4綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系糾正預(yù)防措施的跟蹤與效果驗證。4.定義糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。5.流程工作流程圖職責(zé)流程說明銷售部管理者代表綜合部1.1外部不合格的糾正措施：1)供應(yīng)商、服務(wù)商交付的不合格品由銷售部發(fā)出《品質(zhì)異2)政府部門/周圍鄰居發(fā)出的環(huán)境及安全不符合由管理者3)客戶提出的設(shè)計圖紙的不符合，由銷售部組織處理。1)服務(wù)過程中連續(xù)出現(xiàn)不合格品情況；2)發(fā)生重大的質(zhì)量問題或設(shè)計過程中重復(fù)出現(xiàn)的問題；3)統(tǒng)計過程分析結(jié)果；4)客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果；5)各部門自我評價結(jié)果；6)內(nèi)/外審中的不合格事項；7)管理評審中提出改善質(zhì)量決議之事項。1)不符合法規(guī)之檢測報告，尤其環(huán)保機構(gòu)之抽樣記錄。2)對環(huán)境管理目標(biāo)指針無法達(dá)成之事項。3)周遭環(huán)境公司外部人員、居民提出抗?fàn)幮袆印?)產(chǎn)生災(zāi)害經(jīng)處理單位判定之執(zhí)行措施。5)環(huán)境管理體系經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)之缺失事項。6)管理評審中提出改善環(huán)境決議之事項?！芾碚叽?.1銷售部制作《糾正措施報告》列明不合格的現(xiàn)象；2.2凡產(chǎn)與環(huán)境有關(guān)之事件則產(chǎn)生之相關(guān)責(zé)任單位依規(guī)定2.3管理者代表負(fù)責(zé)審批報告發(fā)出改善要求3.收到《糾正措施報告》或《事故報告》后應(yīng)安排、組織人員分析原因并制訂糾正和預(yù)防措施。實施4.1填寫《糾正措施報告》或《事故報告》,經(jīng)部門責(zé)任人審核后，交管理者代表批準(zhǔn)。4.2糾正措施經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)將糾正措施納入人負(fù)責(zé)組織實施。管理者代表理體系定期評審內(nèi)容；5.2各負(fù)責(zé)人采取糾正措施的由管理者代表進(jìn)行驗體系管理人員體系管理人員7.關(guān)閉該項活動，保存《糾正措施報告》或《事故報告》施報告》6.相關(guān)文件6.1《文件及記錄控制程序》6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》6.3《管理評審程序》7.1《糾正措施報告》7.2《事故報告》辯識出綠色供應(yīng)鏈體系有害物質(zhì)，評價其危害程度，判定出主要有害物質(zhì)并進(jìn)行有效控制。2.范圍本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的有害物質(zhì)與重大有害物質(zhì)的評價、控制與更新。3.定義3.1有害物質(zhì)：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀3.2有害物質(zhì)識別：識別有害物質(zhì)的存在并確定其特性的過程。3.3風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否在可容忍的全過程。4.職責(zé)4.1管理代表負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的辨識和有害物質(zhì)評價的領(lǐng)導(dǎo)及組織工作。4.2體系推行小組負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的辨識和有害物質(zhì)評價。4.3各部門負(fù)責(zé)參與本公司有害物質(zhì)及危險評價工作。5.作業(yè)程序5.1有害物質(zhì)識別5.1.1識別原則：從公司活動和服務(wù)中識別相關(guān)有害物質(zhì)，并考慮以下內(nèi)容：a)應(yīng)能控制或施加影響的有害物質(zhì)；b)法律、法規(guī)的要求；c)相關(guān)方合理的投訴和要求；5.1.2識別：體系推行小組根據(jù)物理/化學(xué)/生物/心理、生理/行為及其它六方面來進(jìn)行識別確認(rèn)活動/產(chǎn)品/服務(wù)中存在的有害物質(zhì)。參見附件一：有害物質(zhì)識別對照表。5.1.3體系推行小組在以下情況時，應(yīng)考慮進(jìn)行危害辨識和評估：a)事故、職業(yè)病的發(fā)生或意外、未遂事故頻率偏高；b)有潛在的嚴(yán)重傷害。c)新的生產(chǎn)工藝、方法、設(shè)備、材料、項目。d)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的更改或補充等業(yè)務(wù)發(fā)展。e)及相關(guān)方合理的要求。5.1.4識別的步驟a)體系推行成員先找出本部門(綠色供應(yīng)鏈服務(wù)中)所存在的有害物質(zhì)并做b)體系推行成員找出有害物質(zhì)可能導(dǎo)致的事故。c)有控制措施。d)體系推行小組進(jìn)行有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價，并匯總，經(jīng)管5.2危險因素評價方法評價的原則：本公司采用“是非判斷法”和“LEC打分法”相結(jié)合的原則對識別出的危險因素進(jìn)行評價。A)是非判斷法I-不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ-曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ-相關(guān)方合理抱怨或要求；IV-直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧〣)打分法(LEC法)D=L*E*C,詳見附件二：有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表填表說明L-由于危險因素影響人身健康或引起相關(guān)方的不滿，其嚴(yán)重程度的評分；E-人員處于危險環(huán)境頻率程度的評分；C-發(fā)生事故造成后果的評分：D-對危險因素的總評分5.3有害物質(zhì)評價5.3.1體系推行小組成員主導(dǎo)本部門人員將本部相關(guān)的活動內(nèi)容的有害物質(zhì)整5.3.2體系推行小組找出本公司及相關(guān)方的重要有害物質(zhì)，并進(jìn)行風(fēng)險評價，形5.3.3重要有害物質(zhì)的判斷I-不符合法律法規(guī)及其他要求；Ⅱ一曾經(jīng)生過事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ-相關(guān)方合理抱怨或要求；IV-直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；以?識別/評價原則)任何一項者將不打分而直接判為重要危險因素。B、體系推行小組討論出的重要危險因素，并對其進(jìn)行打分(LEC法)評價。C、危險因素總分≥120分均判定為重要危險因素。綜合部匯總《有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表》,并制定出重大有害物質(zhì)匯總表交管理5.4有害物質(zhì)的管理及處理對有害物質(zhì)采取措施要求規(guī)定A)級別為1級的本公司可以接受，采取保持現(xiàn)有措施.B)險級別為2級的本公司要求注意，采取現(xiàn)場監(jiān)督檢查進(jìn)行控制.C)險級別為3級的本公司要求整改，采取管理程序和培訓(xùn)教育進(jìn)行整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.D)險級別為4級的本公司要求立即整改，采取目標(biāo)管理方案整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.E)對危險級別為5級的本公司要求立即停工整改，采取目標(biāo)管理方案整改，同時采取應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理5.5危險因素新增及修訂5.5.1公司在從事生產(chǎn)、活動和服務(wù)時，如遇下列狀況可新增或修訂危險因素。A)產(chǎn)品、制程、活動有重大的變更時；B)相關(guān)法律法規(guī)變更時；B)相關(guān)方提出合理意見或要求時；C)該活動責(zé)任人認(rèn)為有必要修改時；5.5.2、危險因素的修訂應(yīng)在每年內(nèi)審和管理評審前進(jìn)行。5.6記錄控制6.相關(guān)文件/資料無7.附件7.1重大有害物質(zhì)匯總表7.2有害物質(zhì)識別對照表7.3有害物質(zhì)辨識，風(fēng)險評價表7.4附件四有害物質(zhì)辨識、風(fēng)險評價表填表說明規(guī)范及管理本公司所有作業(yè)、活動或服務(wù)以及對計劃、安裝、運行、返工和更改與安全相關(guān)的設(shè)備、儀表等的控制提供依據(jù)。2.適用范圍本公司初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售及配送所涉及的相關(guān)綠色供應(yīng)鏈管理活動運行過3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)運行控制程序的貫徹執(zhí)行。3.2綜合部負(fù)責(zé)組織對各辦公現(xiàn)場運行控制程序執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1策劃4.1.1確保對作業(yè)場所安全風(fēng)險有關(guān)的活動、服務(wù)得到有效控制，減少風(fēng)險程度，提高安全管理水平，在以下幾個方面建立運行控制程序：a.《不符合及糾正措施控制程序》;b.《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》;4.1.2對重要風(fēng)險源、風(fēng)險因素進(jìn)行評價和分析后，根據(jù)需要制定相關(guān)的管理方案，作為程序文件的補充。對一般風(fēng)險源和風(fēng)險因素通過法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來控制。4.2策劃結(jié)果的實施4.2.1各部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)合理配備人、財、物，并依據(jù)綠色供應(yīng)鏈管理體系文件對風(fēng)險源和風(fēng)險因素進(jìn)行控制，銷售部對其下轄各部門的銷售及配送活動運行情況監(jiān)督檢查。4.2.2各部門組織學(xué)習(xí)綠色供應(yīng)鏈管理體系文件。4.2.3綠色供應(yīng)鏈銷售及配送管理方案和作業(yè)交底由制定人按過程、工序進(jìn)行交底。交底可隨技術(shù)交底同時進(jìn)行，也可單獨交底。綠色供應(yīng)鏈銷售及配送管理方案按要求交底到相關(guān)人員和調(diào)度人員，作業(yè)交底要交底到班組長。4.2.4調(diào)度員負(fù)責(zé)綠色供應(yīng)活動中風(fēng)險源和風(fēng)險因素的控制4.2.5在運行過程中發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《不符合及糾正措施控制程序》。4.3選擇供方時，在合同中或附加協(xié)議中對供方提出綠色供5.1主動性檢測5.2被動性監(jiān)測6.1不符合及糾正措施控制程序6.5應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序7.1檢查記錄7.2糾正和預(yù)防措施處理單7.3改進(jìn)計劃確定適用公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境及綠色供應(yīng)鏈法律法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法規(guī)和要求的渠道。2.范圍適用于對公司一體化管理體系活動相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的控制。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)綠色供應(yīng)鏈管理體系的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他安全規(guī)章要求的收3.2綜合部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律法規(guī)的適用性和符合性。3.3綜合部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求。3.4綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員遵照執(zhí)行。4.工作程序4.1與公司相關(guān)的國家及地方的綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2與公司相關(guān)的國家及地方綠色供應(yīng)鏈管理法律、法規(guī)包括：a.國家安報保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；b.省綠色供應(yīng)鏈相關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；c.地、市區(qū)安全法規(guī)、規(guī)章；d.執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報等其他安全規(guī)章要求；e.應(yīng)遵守的國際公約。4.2.1與公司環(huán)境方面的其他安全規(guī)章要求包括：a.與政府部門的協(xié)議；b.與顧客的協(xié)議；c.非法規(guī)性指南；d.自愿性原則和業(yè)務(wù)指南；e.自愿性環(huán)境標(biāo)和產(chǎn)品護(hù)理；f.行業(yè)協(xié)會的要求；g.和社會團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；h.組織或上級組織對公眾的承諾；i.本單位的要求。文件編號4.3與公司相關(guān)的國家及地方的綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)和其他安全規(guī)章要求，包a.國家綠色供應(yīng)鏈法律、行政法規(guī)、規(guī)章；b.省綠色供應(yīng)鏈法規(guī)、規(guī)章；c.地方綠色供應(yīng)鏈法規(guī)、規(guī)章；d.執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報等其他安全規(guī)章要求；e.應(yīng)遵守的國際公約。4.4獲取的方法和渠道4.4.1銷售部與主管部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國家綠色供應(yīng)鏈的法律法規(guī)。4.4.2銷售部與安監(jiān)部門進(jìn)行電話聯(lián)系，獲取新的國家綠色供應(yīng)鏈的法律法規(guī)。4.4.4銷售部還可通過圖書館、出版社以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最近的文件、法律4.5選擇、確認(rèn)4.5.1銷售部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，記錄在《法律法規(guī)確認(rèn)一覽表》上，并制訂《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》。當(dāng)上述文件更新或增加時，及時修正。4.5.2銷售部保存質(zhì)量、環(huán)境、綠色供應(yīng)鏈法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他安全規(guī)章要求原件，按《文件控制程序》對法律法規(guī)進(jìn)行管理。4.6法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)4.6.1銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給所有為公司或代表公司工作的人員?？梢詫Ψ?、法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對性的發(fā)到各相關(guān)部門。4.6.2銷售部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《人力資源控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件及記錄控制程序》5.2《人力資源控制程序》6.相關(guān)記錄6.1適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求清單保障公司績效評價綠色供應(yīng)鏈信息交流暢通、及時、準(zhǔn)確傳遞。2.適用范圍適用于綠色供應(yīng)鏈管理體系績效評價、外部信息的交流與管理。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實施。3.2綜合部是信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息的分析匯總，并向總經(jīng)理匯報。3.3綜合部負(fù)責(zé)采用多種形式(如：板報、簡報等)宣傳公司綠色供應(yīng)鏈管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)。3.4各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。4.工作程序4.1總則4.1.1信息交流的途徑以書面文件為主，以及其他可利用的通訊和宣傳工具。4.1.2綠色供應(yīng)鏈管理信息包括績效評價信息和外部信息。4.1.3綠色供應(yīng)鏈管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時、準(zhǔn)確、可靠。4.1.4銷售部不定期召開綠色供應(yīng)鏈管理體系信息交流例會。4.1.5做好信息交流記錄。4.1.6綜合部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞報刊等新聞媒體上的有關(guān)信息。4.2績效評價信息交流的主要內(nèi)容：a.法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；b.綠色供應(yīng)鏈目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；c.內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；d.監(jiān)測、測量結(jié)果；e.不符合與糾正情況；f.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；g.綠色供應(yīng)鏈管理體系培訓(xùn)情況；h.各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等；i.綠色供應(yīng)鏈管理體系各運行控制程序執(zhí)行情況。4.3外部信息交流的主要內(nèi)容：a.來自生產(chǎn)商、物流商、績效評價配送中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的信息；b.來自供方的信息；c.來自上級部門的信息；d.來自職工的信息；e.其他外部相關(guān)方的信息；f.公司的綠色供應(yīng)鏈管理管理要求向外部傳遞的信息。4.4績效評價信息交流4.4.1公司的綠色供應(yīng)鏈方針、綠色供應(yīng)鏈管理體系的有關(guān)要求、綠色供應(yīng)鏈管理知識，由銷售部負(fù)責(zé)向所有為公司或代表公司工作的員工進(jìn)行宣傳。4.4.2綠色供應(yīng)鏈管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位，接收信息的單位要做好記錄。4.4.3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)和安全恢復(fù)控制程序》。4.4.4實施不符合，糾正和預(yù)防措施單位須在整改過程中將信息傳到有關(guān)單位。4.4.5發(fā)生重大信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時傳遞到部門負(fù)責(zé)人。4.5外部信息交流4.5.1相關(guān)方要求提供信息時，各有關(guān)單位將公司的綠色供應(yīng)鏈管理方針及有關(guān)要求傳遞給所有為公司或代表公司工作的人員。4.5.2公司各部室在收到有關(guān)綠色供應(yīng)鏈管理法律、法規(guī)和其他要求時執(zhí)行《法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求控制程序》。4.5.3相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方。5.相關(guān)/支持性文件6.記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單為確保公司活動和服務(wù)過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時做出響應(yīng)，采取有效措施，預(yù)防或減少可能伴隨的安全影響，盡可能地降低經(jīng)濟(jì)損失和人身傷害。2.使用范圍適用于本公司所涉及的所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理潛在事故或緊急事件之職責(zé)。3.2綜合部協(xié)調(diào)處理潛在事故或緊急事件發(fā)生時的組織工作。3.3各部門負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故，對意外緊急事件發(fā)生時立即通報及采取臨時處理措施之職責(zé)。3.4夜間值班人員負(fù)有對潛在事故或緊急事件發(fā)生時立即通報及采取臨時處理措施之職責(zé)。3.5綜合部負(fù)責(zé)公司和設(shè)計辦公現(xiàn)場在對緊急情況發(fā)生后所采取的應(yīng)急措施進(jìn)行驗證，并不斷的總結(jié)、完善本程序。4.工作程序4.1組織4.1.1公司緊急事件反應(yīng)組織以總經(jīng)理為主，由安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。4.1.2潛在事故或緊急事件發(fā)生的部門，部門領(lǐng)導(dǎo)人為即定的應(yīng)急組織成員。4.1.3應(yīng)急組織其他人員見安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單。4.1.4非工作時間發(fā)生的意外緊急事故，值班人員為應(yīng)急組織的即定成員。4.2緊急事件的預(yù)防和控制4.2.1公司重要環(huán)境因素的崗位或地域是潛在的緊急事件的預(yù)防重點。4.2.2綜合部負(fù)責(zé)辦公現(xiàn)場重要環(huán)境因素崗位和健康安全風(fēng)險崗位，明確控制要4.2.3可能發(fā)生的潛在事故和緊急事件的崗位人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上4.2.4明確可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位、設(shè)備及作業(yè)點，可以制成看板定置于明確地點，按規(guī)定進(jìn)行記錄。4.2.5針對可能發(fā)生的潛在事故或緊急事件，由技術(shù)綜合部制訂相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)方a.確定采取的應(yīng)急處理措施；b.必要時，尋求第三方援助；c.《潛在事故和緊急事件及應(yīng)急方案》應(yīng)發(fā)放到所有部門，各部門組織員工4.2.6出現(xiàn)異常時，應(yīng)及時報告有關(guān)人員處理。4.2.7可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位，要根據(jù)各因素特點配備必要的預(yù)防設(shè)備及設(shè)施，必要時參照防火、防爆及危險品管理、使用等具體規(guī)定。4.2.8對可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位和地點，安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組每半年檢查一次，各責(zé)任單位每月檢查一次。4.3緊急事件反應(yīng)4.3.1緊急事件發(fā)生時，事件發(fā)生的部門應(yīng)立即報告給公司安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組組長，由組長召集其他組員趕赴辦公現(xiàn)場。4.3.2緊急事件發(fā)生的單位在發(fā)生緊急事件時，應(yīng)馬上投入緊急事件的處理，如暫停辦公、暫時關(guān)閉設(shè)備等等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。4.3.3安全文明辦公領(lǐng)導(dǎo)小組要確定事件發(fā)生可能帶來的環(huán)境影響和事故后果，決定處理的方法。4.3.4處理方法確定后要組織人員(必要時可申請第三方援助)進(jìn)行補救、清理、或其他處理方法，防止事態(tài)擴(kuò)大和減少損失。4.3.5非工作時間發(fā)生意外緊急事故，發(fā)現(xiàn)者除立即采取相應(yīng)措施外，應(yīng)立即通知值勤保安或值班人員，由值班人員按4.3.1—4.3.4條進(jìn)行組織。如遇特大環(huán)境緊急事件，如火災(zāi)、爆炸，事件發(fā)生單位可以要求第三方援助。4.3.6事故發(fā)生部門在事故發(fā)生一周內(nèi)，配合事故調(diào)查組調(diào)查事件原因，寫出事故報告和預(yù)防控制改進(jìn)的意見，并確保其執(zhí)行。4.3.7在緊急反應(yīng)行為后，對各辦公現(xiàn)場緊急反應(yīng)程序進(jìn)行加完善。4.3.8綜合部負(fù)責(zé)收集、整理與消防隊、醫(yī)院、環(huán)保等單位的聯(lián)絡(luò)方式。4.3.9有條件時，緊急事件反應(yīng)活動進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠行栽囼灐?.1中華人民共和國安全辦公法5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實施方案6.1消防活動記錄6.2消防培訓(xùn)記錄6.3消防檢查記錄通過對綠色供應(yīng)鏈管理體系的運行與活動的關(guān)鍵特性和安全管理績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測量，以確保：1.1綠色供應(yīng)鏈方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；1.2法律、法規(guī)及其他要求的符合性；1.3綠色供應(yīng)鏈管理體系的正常運行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機會。2.適用范圍：適用于對供應(yīng)鏈活動中安全表現(xiàn)、運行控制、綠色供應(yīng)鏈目標(biāo)和指標(biāo)完成情況及法律、法規(guī)和其他要求遵守情況等的監(jiān)測和測量。本公司基本不存在生活過程的安全監(jiān)測和測量。3.1安全管理績效：根據(jù)綠色供應(yīng)鏈安全方針、目標(biāo)，在控制和消除環(huán)境及安全影響方面所取得的可測量的結(jié)果。4.1綜合部制定環(huán)境監(jiān)測和測量項目及時間表。4.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量。4.3管理者代表組織進(jìn)行糾正措施。4.5綜合部負(fù)責(zé)廢棄物的處理并統(tǒng)計。5.文件內(nèi)容：5.1銷售部下達(dá)文件，規(guī)定監(jiān)測項目、監(jiān)測和測量點及頻次，編制環(huán)境監(jiān)測與測量計劃，詳見附下表：監(jiān)測與測量一覽表監(jiān)測范圍責(zé)任部門測量項目1次/月定期檢查1次/月目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成情況1次/月1次/月5.2所有的監(jiān)測和測量的結(jié)果均應(yīng)記錄于相應(yīng)的表格內(nèi)，并按《記錄一覽表》中。5.3監(jiān)測程度應(yīng)以實際狀況為依據(jù)，科學(xué)制定監(jiān)測時間、方法、頻度及數(shù)量，如有特別需要可增加監(jiān)測頻度。5.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測結(jié)果偏離環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，尤其是偏離法律、法規(guī)(含強制性標(biāo)準(zhǔn))的要求時，應(yīng)立即向管理者代表報告。5.5全公司每年對遵守法律、法規(guī)情況進(jìn)行一次全面檢查(通常在管理評審前進(jìn)行、特殊情況隨時進(jìn)行),最后由管理者代表組織寫出檢查評價報告。5.6對于在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，由發(fā)現(xiàn)人評估是否需要開出書面的糾正預(yù)5.8安全記錄的管理。安全記錄的管理依據(jù)《文件及記錄控制程序》執(zhí)行。6.相關(guān)支持文件：6.1《不合格及糾正措施控制程序》6.2《文件及記錄控制程序》7.1《記錄一覽表》XXXX-CX-12綠色供應(yīng)鏈管理體系評價控制程序1目的為了履行對適用法律、法規(guī)、行業(yè)最佳實踐的遵守情況特建立此程序。以定期評價對適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的遵守情況。2適用范圍此程序適用于公司所轄各部門以及一體化管理體系履蓋的所涉及到的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的所有范圍。3職責(zé)和權(quán)限3.1公司綜合部負(fù)責(zé)組織和實施法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價工作，并做3.2各部門負(fù)責(zé)組織和實施本部門的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價工作，并將評價結(jié)果報至公司綜合部；3.3公司綜合部將各部門法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價情況進(jìn)行匯總并形成文件，報告總經(jīng)理；3.4總經(jīng)理根據(jù)各部門對法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的執(zhí)行情況作出決策，采取改進(jìn)措施，確保公司和各部門對法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的符合性。4適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求內(nèi)容4.1適用于公司和各部門的法律法規(guī)：詳情見《適用的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求清單》。4.2適用于公司和各部門的其他安全規(guī)章要求：①和政府部門的協(xié)定；②和顧客的協(xié)議；③非法規(guī)性指南；④自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；⑤自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；⑥行業(yè)協(xié)會的要求；⑦和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；⑧組織或上級組織對公眾的承諾；5工作程序5.1公司綜合部將收集到的法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的文件及時下發(fā)到各5.2公司和各部門根據(jù)本單位的工作內(nèi)容，通過定期的評審、測試、事后報告、已學(xué)課程(培訓(xùn)實施)、績效評估和演習(xí)來評價安全管理策劃、程序和能力，并5.3公司和各部門也可通過工作檢查、績效評6評價的依據(jù)資料6.1公司和各部門日常工作中檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將問題記錄在案。6.2公司和各部門通過體系的績效評價審核、管理評審發(fā)現(xiàn)的問題，予以記錄；6.3公司和各部門通過顧客意見的反饋，將反饋情況予以記錄；6.4公司和各部門被權(quán)威部門檢查和檢測，將檢查和檢測情況予以記錄；6.5公司和各部門對相關(guān)方承諾情況落實的記錄；6.6公司和各部門和相關(guān)方簽訂的協(xié)議落實情況的記錄；6.7適用的法律法規(guī)文件；6.8適用的其他安全規(guī)章要求文件。7評價的時間間隔7.1法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價每年不少于一8評價的結(jié)果8.1總經(jīng)理根據(jù)評價的結(jié)果作出決策，將評價內(nèi)容和結(jié)果通報公司和部門的全體9相關(guān)文件9.1合規(guī)性評價控制程序9.2適用的法律法規(guī)文件9.3適用的其他安全規(guī)章要求文件10相關(guān)記錄10.1違反法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求記錄表10.2法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的評價記錄表10.3法律法規(guī)和其他安全規(guī)章要求的整改記錄表程序規(guī)定了制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理物料清單總體要求、范圍、綠色屬性識別與核查、重點管控物料清單及管理要求。2.適用范圍適用于我公司研發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3.定義3.1物料：與產(chǎn)品全生命周期有關(guān)的材料、毛坯、半成品、外協(xié)件、外購件和包3.2重點管控物料清單：針對物料綠色屬性，由公司確定的需要重點管理和控制3.3綠色屬性：組織、過程產(chǎn)品和物料的資源、能源、生態(tài)環(huán)境和人體健康安全4.職責(zé)4.1銷售部：主導(dǎo)、組織產(chǎn)品、服務(wù)的物料綠色屬性評審、確認(rèn)，并跟進(jìn)其變更、改進(jìn)，建立相關(guān)文件和在各自職責(zé)范圍內(nèi)，參與、協(xié)助銷售部工作。5.程序公司建立管理文件和管理流程，對產(chǎn)品和物料的綠色屬性進(jìn)行識別、核查及生命建立產(chǎn)品重點管控物料清單并明確要求；物料清單管理流程如下：過程輸出(0)過程輸出(0)-產(chǎn)品(或企業(yè))重點管控物料清單及要求-產(chǎn)品綠色屬性說明(產(chǎn)品綠色性指標(biāo)、產(chǎn)品毒性聲明等)復(fù)核或變更(設(shè)計變更或法規(guī)及相關(guān)方要求變化等)在滿足產(chǎn)品功能、性能和質(zhì)量的前提下，設(shè)計階段，對產(chǎn)品和物料的綠色屬性進(jìn)行管理，降低生態(tài)環(huán)境影響和人體健康危害，促進(jìn)能效提升，考慮物料回收和循環(huán)利用的可為便于管理和追溯，重點管控物料應(yīng)進(jìn)行分類、編碼和標(biāo)識。每一種重點管控物料應(yīng)賦予唯一的識別代碼、編碼重點管控物料識別和確認(rèn)應(yīng)由企業(yè)各相關(guān)職能部門(包括市場、行政人事、銷售部等職能部門，質(zhì)量、環(huán)境、資源、健康安全等管理團(tuán)隊)共同參與，并應(yīng)明確各部門、團(tuán)隊工作職責(zé)。5.5信息化產(chǎn)品重點管控物料的綠色屬性信息(涉保密信息除外)應(yīng)在供應(yīng)鏈信息化管理平5.6評審和審批5.6.1重點管控物料清單及要求需經(jīng)各相關(guān)部門簽署后方可執(zhí)行，對重點管控物料清單及要求定期評審和再確認(rèn)，保證其持續(xù)滿足要求。5.6.2對外發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品綠色屬性說明、聲明和證明材料等要求應(yīng)經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)、批準(zhǔn)5.7文件管理5.7.1對物料清單文件進(jìn)行管理，文件包括(但不限于)重點管控物料確定過程輸人文件、輸出文件及重要的過程文件。5.7.2清單識別與核查記錄、重點物料清單、評審文件及其他相關(guān)文件，經(jīng)相關(guān)部門和責(zé)任人確認(rèn)、批準(zhǔn)后，應(yīng)保存記錄并存檔。5.8物料清單范圍物料清單應(yīng)涵蓋公司產(chǎn)品及其制造、包裝、運輸、儲存、使用、回收利用、廢棄處理等過程所涉及的全部物料。包括構(gòu)成產(chǎn)品的材料、添加劑、生產(chǎn)、檢驗過程中的輔助材料和消耗品、溶劑、產(chǎn)品包裝物，產(chǎn)品使用過程中必領(lǐng)的消耗品(如制冷劑、變壓器油)等。6.識別與核查6.1內(nèi)容綠色屬性識別與核查應(yīng)涵蓋所有產(chǎn)品物料清單范圍，具體包括：a)產(chǎn)品(包括現(xiàn)有產(chǎn)品、開發(fā)設(shè)計的新產(chǎn)品及改進(jìn)產(chǎn)品)和物料生命周期的綠色屬性，包括產(chǎn)品設(shè)計、制造、包裝、運輸、儲存、使用、回收利用過程及廢棄后可能存在的b)產(chǎn)品和物料在正常條件下、混合時、特定條件下(如高溫、高壓、運輸、泄漏、過期、濃度超標(biāo)等)可能產(chǎn)生的危害。c)產(chǎn)品和物料種類及其用量以及在制造、包裝、運輸、儲存、使用、回收利用及廢棄處理等過程釋放物可能產(chǎn)生的危害等。6.2流程6.2.1應(yīng)對物料的綠色屬性進(jìn)行分類，分類參見：重點管控物料分類作業(yè)指導(dǎo)書。6.2.2產(chǎn)品種類較多時，綠色屬性識別與核查可以按產(chǎn)品類別進(jìn)行；產(chǎn)品單一或產(chǎn)品性質(zhì)、用途和用料基本相同的企業(yè)，可對項目產(chǎn)品統(tǒng)一識別與核查。6.2.3識別與核查應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計和環(huán)境管理等相關(guān)人員協(xié)同進(jìn)行，過程文件應(yīng)保