電梯安裝質(zhì)量手冊2024版

……………電梯安裝(含修理)含安裝程序文件(含體系運行記錄表式)符合TSG07-2019《許可規(guī)則》廣州××電梯設備安裝有限公司發(fā)布日期：2023年12月28日實施日期：2024年01月28日!!l!!l…………………1…1!!頁碼：共100頁第2頁修改頁修訂頁日期1全部首次制定2全部改版3全部改版- 第2頁共100頁…………………………………………………………版本：第C版第0次修改 2 5 6 704.公司簡介 07.術語和縮寫 44M3.1.1文件控制 44 第3頁共100頁………………………………………………………版本：第C版第0次修改實施日期：2024年01月28日 85 附件1質(zhì)量控制一覽表 第4頁共100頁頁碼：共100頁第5頁關于《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊》頒布的通知為了保證電梯安裝(含修理)質(zhì)量滿足國家相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范備生產(chǎn)單位許可目錄》(市場總局2021年第41號)的有關規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結合本公司實際，改版完成了本《質(zhì)量手冊》2024年C版，《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊》(2024版)是本公司電梯安裝(含修理)的質(zhì)量活動必須遵守的綱領性文件和基本行為準則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供電梯產(chǎn)品安裝(含修理)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對顧客的修理)質(zhì)量手冊》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動工作中得到貫徹，質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以實現(xiàn)，確保電梯安裝的質(zhì)量保證體系得到有效的實施。現(xiàn)批準《電梯安裝(含修理)質(zhì)量手冊》2024年01月28日正式實施。公司全體人員必須嚴格執(zhí)行質(zhì)量手冊所規(guī)定。在實施過程中有建議集中整理后匯總至綜合辦公室統(tǒng)一修訂。廣州××豪駿電梯安裝有限公司2023年12月28日頁碼：共100頁第6頁為保證本公司電梯安裝(含修理)過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品之附件G(G3)電梯安裝(含修理)專項條件的規(guī)定，結合公司的實際情況，現(xiàn)根據(jù)工作需要決定任命如下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人，有關人員協(xié)助質(zhì)保工程師，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運行。技術負責人：王××質(zhì)保工程師：萬××焊接質(zhì)控責任人：×××材料、零部件質(zhì)控責任人：×××檢驗與試驗質(zhì)控責任人：×××現(xiàn)場施工質(zhì)控責任人：×××…………………上述所任命的責任人在電梯安裝(含修理)質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權力及組織上不受任何干擾的獨立性，各相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人要盡職盡責，以保證電…………………廣州豪駿×××電梯安裝有限公司法人：李××2023年12月28日第6頁共100頁………………頁碼：共100頁第7頁為了更好地實現(xiàn)本公司安裝電梯(含修理)的質(zhì)量，確保電梯安全運行，依據(jù)質(zhì)量管理的原則，結合本公司的實際情況，并考慮相關方的要求，經(jīng)過市場考察調(diào)研，能力評估和本公司生產(chǎn)經(jīng)營方針的展開，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，現(xiàn)予以發(fā)布，公司全體人員務必充分理解和貫徹執(zhí)行，在相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，積極參與有關活動，關注顧客要求，努力促進質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。1、質(zhì)量方針(1)強化管理，精心安裝；(2)科技先導，過程控制；(3)持續(xù)改進，確保安全。T7001-2023)、《標準》及合同的有關規(guī)定，建立一個適用的、受控的、持續(xù)改進的并可證實的電梯安裝(含修理)、維修、改造質(zhì)量保證體系，籍此進行有關安裝、檢驗、貯存、售后服務和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預防措施規(guī)》、TSG07-2019《許可規(guī)則》及《標準》與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定提供框架，質(zhì)量方針的實施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個職工都應對自己的工作質(zhì)量第7頁共100頁…………………………………………………………頁碼：共100頁第8頁2)安裝(含修理)一次交驗合格率：98%;1)培訓計劃參加人員實現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。1)采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗率：100%;4)監(jiān)視測量裝置周檢率100%;5)安裝質(zhì)量安全率100%;6)監(jiān)督部門驗收合格率100%。3.3工程部(含施工隊)1)計劃完成率≥98%;2)關鍵零部件關鍵項目合格率100%;3)主要零部件主要項次合格率98%;4)安裝工程及產(chǎn)品部件一次交驗合格率≥95%。3.4.采購部(含倉庫)………………………………………………………………頁碼：共100頁第9頁1)采購產(chǎn)品檢驗合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評審率100%;3)顧客滿意率≥90%;4)顧客投訴處理率100%。廣州豪駿×××電梯安裝有限公司法人：李××2023年12月28日……111………………………1l……!!……………………!…!—l!………………………………………………………頁碼：共100頁第10頁廣州豪駿×××電梯安裝有限公司是一家集電梯的銷售、安裝(含修理)為一體的股份制合作企業(yè)。注冊資金550萬，占地面積5000平方米。公司技術力量雄厚，成立于2016年1月18日，公司擁有職工98人，其中有高級職稱的技術管理人員3名，占職工總數(shù)的3.1%,大學本科學歷以上38人，占職工總數(shù)38.8%。公司長期從事電梯及其零部件的銷售及電梯安裝含修理工作，公司實行總經(jīng)理負責制，公司下設總經(jīng)理室、綜合辦公室、工程部(含施工隊)、采購部(含倉庫)、經(jīng)營部、質(zhì)量技術部等5個部門和1個總經(jīng)理室。近幾年，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，各領域?qū)﹄娞莸男枨罅吭絹碓酱蟆８鶕?jù)公司事業(yè)發(fā)展的要求，本著更好的為客戶一站式服務的目標，為此，我公司根據(jù)國家錄》(市場總局第41號)及有關文件精神的要求，經(jīng)過認真細致地進行準備，按照《許可規(guī)則》(TSG07-2019)的具體要求，在技術、安全管理、專業(yè)人員、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)設備和檢驗設備等方面進行了調(diào)整和補充，吸取和參照電梯安裝、維修行業(yè)先進技術和經(jīng)驗，在2020版質(zhì)量體系文件基礎上，遵照TSG07-2019《許可規(guī)則》和《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則》(TSGT7001-2023)的要求，換版編寫了2024版-C/0《質(zhì)量體系文件》,加強對電梯安裝維修維保的質(zhì)量、技術管本公司擁有一批高素質(zhì)的員工隊伍、先進的工藝裝備、完善的檢測手段，形成了一支強大的安裝、銷售、維保和售后團隊。本公司建立和健全了各級人員的崗位責任制和各項管理制度，并以客戶為關注焦點，為提升生產(chǎn)和服務質(zhì)量，實現(xiàn)持續(xù)改進，適應社會的市場競爭的要求，為更好地規(guī)范公司經(jīng)營管理，提高全體員工的質(zhì)量意識和企業(yè)素質(zhì)，增強企業(yè)的核心競爭力，不斷增強顧客滿意度，本公司建立了完善的質(zhì)量保證管理體系，為用戶提供一流的服務和一流的產(chǎn)品。隨著社會的進步，生活品質(zhì)的不斷提高，電梯越來越深受人們喜愛，具有廣1頁碼：共100頁第11頁為了更好服務于大眾、服務于社會，我們對安裝的工程承諾終身維護保養(yǎng)，行全方位的設備維護制度，積極主動按時保質(zhì)維修，及時解決電梯故障問題，并通過日常規(guī)范、科學維護保養(yǎng)讓故障消除在隱患階段，避免故障和事故的發(fā)生，針對每一次電梯發(fā)生的故障認真組織分析、研判故障發(fā)生的原因和規(guī)律，避免故障和事故的發(fā)生，并有針對性的對技術改造避免同類事故或故障再次發(fā)生，對于故障部件的更換優(yōu)先選用技術含量高的同類元件替代，保證了電梯的控制和拖動技術始終和同行業(yè)先進技術同步，在維保方面及時和用戶簽訂服務承諾，對每一次的維修和保養(yǎng)都進行了詳細的記錄。本公司的維修人員維護人員均給與配備了現(xiàn)代化的通訊和交通工具，在接報修電話后將以最快的速度到達維修現(xiàn)場，并提供24小時的全天候維修服務，接到電梯困人故障報告后，維修人員及時抵達所維保電梯所在地實施現(xiàn)場營救，在安裝后的市轄區(qū)范圍設立了維保中心，市區(qū)抵達時間不超過30分鐘，市郊區(qū)一般為1小時，維保做到15天必須進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查，并及時記錄維保情況。公司地址：×××路××××號公司網(wǎng)址：×××××××郵編：×××××××………………!!………………………………………………………………05適用范圍05.1本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應的法規(guī)要求的服務，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適應的法規(guī)要求，從而達到顧客滿05.2本《質(zhì)量手冊》適應于本公司安裝(含修理)及維保的各種型號的電梯，其覆蓋如下：曳引驅(qū)動乘客電梯(含消防員電梯)、曳引驅(qū)動載貨電梯、強制驅(qū)動載貨電梯(含防爆電梯)、自動扶梯與自動人行道、液壓驅(qū)動電梯、雜物電梯(含防爆)等電梯產(chǎn)品。05.3本《質(zhì)量手冊》適應于本公司所屬與質(zhì)量有關的各部門、各項質(zhì)量管理活動。05.4本《質(zhì)量手冊》也適應于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活動。第12頁共100頁……06.1引用文件、標準下列文件中所包含的條紋，通過在本手中引用而構成本手冊中的條紋。本手冊發(fā)布時所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應7)《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-20198)《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則》TSGT7001-20239)《特種設備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定》(市場總局2022年第50號)10)《電梯、自動扶梯和和人行道維修規(guī)范》GB/T18775-200911)《特種設備使用管理規(guī)則》TSG08-201712)《國家質(zhì)檢總局關于修訂《特種設備目錄》的公告》2014年第114號13)《特種設備生產(chǎn)單位許可目錄》(市場總局2021第41號)06.2引用的標準1)《電梯安裝驗收規(guī)范》GB10060-20112)《電梯技術條件》GB/T10058-20093)《電梯實驗方法》GB/T10059-20094)《電梯用鋼絲繩》GB8903-20055)《電梯曳引機》GB/T24478-20096)《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規(guī)范》GB16899-201111………………………1………………11!!!…………………………………07.1術語和縮寫………………本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系要求》idtIS09000:2015《………………1)公司：是指廣州XXX電梯XX…………5)許可規(guī)則：《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG…………………!…!!!……………………………16)降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變；………1………………………………………………1…18)三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢。19)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。20)質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。21)平層準確度：轎廂到站?？亢螅I廂地坎上平面與層門地坎上平面之間垂直方向的偏差值。22)電梯額定速度：電梯設計所規(guī)定的轎廂速度。23)檢修速度：電梯檢修運行時的速度。24)額定載重量：電梯設計所規(guī)定的轎廂內(nèi)最大載荷。25)電梯提升高度：從底層端站樓面至頂層端站樓面之間的垂直距離。26)機房：安裝一臺或多臺曳引機及其附屬設備的專用房間。27)機房高度：機房地面至機房頂板之間的最小垂直距離。28)機房寬度：機房內(nèi)沿平行于轎廂寬度方向的水平距離。29)機房深度：機房內(nèi)垂直于寬度的水平距離。30)機房面積：機房的寬度與深度乘積。31)輔助機房；隔層；滑輪間：機房在井道德上方時，機房樓板與井道之間的房間，它有隔音的功能，也可以安裝滑輪、限速器和機房電器設備。32)層站：各樓層用于出入轎廂的地點。33)層站入口：在井道壁上的開口部分，它構成從層站到轎廂之間的通道。34)基站：轎廂無投入運行指令時?？康膶诱尽Ｒ话阄挥诖髲d或底層端站乘客最多的。35)預定基站：并聯(lián)或群控控制的電梯轎廂無運行指令時，指定?？看\行的層站。36)底層端站：最底層的轎廂停靠站。37)頂層端站：最高的轎廂?？空?。38)層間距離：兩個相鄰?？繉诱緦娱T地坎之間的距離。第16頁共100頁…………………!…!l…………39)井道：轎廂和對重量裝置或(和)液壓缸柱塞運動的空間，此空間是以井道40)單層井道：只提供一臺電梯運行的井道。41)多梯井道：可供兩臺或兩臺以上電梯運行的井道42)井道壁：用來隔開井道和其他場所的結構。43)井道寬度：平行于轎廂寬度方向井道內(nèi)表面之間的水平距離。44)井道深度：垂直于井道寬度方向井道內(nèi)表面之間的水平距離45)底坑：底層端站地板以下的井道部分。46)底坑深度：由底層端站地板至井道底坑地板之間的垂直距離。47)頂層高度：由頂層端站地板至井道頂，板下最突出構件之間的垂直距離。48)圍井：船用電梯用的井道。49)圍井出口：在船用電梯圍井上，水平或垂直設置的門口。50)井道內(nèi)牛腿；加腋梁：位于各層站出入口下方井道內(nèi)側(cè)，供支撐層門地坎所51)開鎖區(qū)域：轎廂?？繉诱緯r，在地坎上下延伸的一端區(qū)域，當轎廂底在此區(qū)域內(nèi)時門鎖方能打開，使開門機動作，驅(qū)動轎門、層門開啟。52)平層：在平層區(qū)內(nèi)，使轎廂地坎與層門地坎達到同一平面的運動。53)平層區(qū)：轎廂?？空旧戏胶?或)下方的一段有限區(qū)域。在此區(qū)域內(nèi)可以用平層裝置來使轎廂運行達到平層要求。54)開門寬度：轎廂門和層門完全開啟的凈寬。55)轎廂入口：在轎廂壁上的開口部分。它構成從轎廂到層站之間的正常通道。56)轎廂入口凈尺寸：轎廂達到?？空?，轎廂門完全開啟后，所測得門口的寬度57)轎廂寬度：平行于轎廂入口寬度的方向，在距離轎廂底部1米高處測得的轎廂壁兩個內(nèi)表面之間的水平距離?！?…………l…!!!!58)轎廂深度：垂直于轎廂寬度方向，在距離轎廂底部1米高處測得的轎廂壁兩59)轎廂高度：從轎廂內(nèi)部測得地板至轎廂頂部之間的垂直距離(轎廂頂燈罩和可拆卸的吊頂再次距離之內(nèi))60)電梯司機：經(jīng)過專門訓練，有合格操作證的授權操作電梯的人員。61)乘客人數(shù)：電梯設計限定的最多乘客量(包括司機在內(nèi))。62)油壓緩沖器工作行程：油壓緩沖器柱塞端面受壓后所移動的垂直距離。63)彈簧緩沖器工作行程：彈簧受壓后變形的垂直距離。64)轎底間隙：當轎廂處于完全壓縮緩沖器位置時，從底坑地面到安裝在轎廂下65)轎頂間隙：當對重裝置處于完全緩沖器的位置時，從轎廂頂部最高部分至井66)對重裝置頂部間隙：當轎廂處于完全壓縮緩沖器的位置時，對重裝置最高的部分至井道頂部最低部分的垂直距離。使轎廂從底層站向上，在規(guī)定的距離以內(nèi)以低速運行，與運載貨物設備相連的操68)隔層?？坎僮鳎合噜弮膳_電梯共用一個侯梯廳，其中一臺電梯服務于偶數(shù)層站，而另一臺電梯服務于奇數(shù)層站的操作。69)檢修操作：在電梯檢修時，控制檢修裝置使得轎廂運行操作。70)電梯曳引型式：曳引機驅(qū)動的電梯，當機房在井道上方的為頂部曳引型式，71)電梯曳引繩曳引比：懸吊轎廂的鋼絲繩根數(shù)與曳引輪單側(cè)的鋼絲繩根數(shù)之比。72)消防服務：操縱消防開關能使電梯投入消防員專用的狀態(tài)。73)獨立操作：靠鑰匙開關來操縱轎廂內(nèi)按鈕使得轎廂升降運行。07.3縮寫…………………………………1)體系：電梯安裝(含修理)、維保質(zhì)量保證體系。2)手冊：電梯安裝(含修理)維保質(zhì)量手冊。3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。4)GZJH:表示本公司“廣州×××電梯”簡稱。5)QM:質(zhì)量手冊。7)WI:作業(yè)指導書(含規(guī)定、管理制度等)。8)QR:質(zhì)量記錄(含技術記錄)。10)質(zhì)保工程師：質(zhì)量保證工程師。11)安全法：特種設備安全法。12)條例：特種設備安全監(jiān)察條例。13)不合格品：未滿足規(guī)定的要求。14)控制點：為了保證安裝(修理)工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在電梯安裝(含修理)、維保過程中所需要重點控制的質(zhì)量特性，關鍵………………………………………………1…………11………………!…!!!!………………………………………特種設備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務達到質(zhì)量要求所進行的全部有計劃有組織的監(jiān)督和控制活動，并且提供相應的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會等對其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設備生產(chǎn)單位應當結合許可范圍的特性和本單位實際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實施：(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準；(2)能夠?qū)μ胤N設備安全性能實施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本單位實際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員)職責、權限(以下簡稱職權)及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設備許可制度的規(guī)定。M1.2質(zhì)量保證體系組織M1.2.1組織的含義生產(chǎn)單位法定代表人(主要負責人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員、有關責任人員，以及其所賦予的相應職責和權限，構成質(zhì)量保證體系組織，對生產(chǎn)過程實施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制。第20頁共100頁重重重1…重重重1………………!1!頁碼：共100頁第21頁11…11………………………11………11…111ii:總經(jīng)理總經(jīng)理技術負責人安裝工程部施工隊人采購部部綜合管理部財務部經(jīng)營部……………………………………調(diào)式質(zhì)控系統(tǒng)11…………………1…………重言……………1…1…1……1…11……第22頁共100頁………………………………章節(jié)職能部門管理層綜合部工程部經(jīng)營部二建立原則★☆☆☆☆☆織★☆☆☆☆☆管理評審★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆質(zhì)量計劃★☆☆☆☆☆質(zhì)量保證體系控文件和記錄控制☆☆☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★★設計控制☆☆☆★☆☆制☆☆★★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆★☆/熱處理控制///////第23頁共100頁………………………………1………………11………1……i1…111111……………………………………M1一般要求章節(jié)職能部門管理層綜合部工程部經(jīng)營部制要素無損檢測控制///////理化檢驗控制///////檢驗與試驗控制☆☆★與試驗裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆可制度★☆☆☆☆☆☆第24頁共100頁……………1……………1…………………………………………………………頁碼：共100頁第25頁M1.2.3.1總經(jīng)理a)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負責人)是特種設備安全、質(zhì)量的第一責保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。b)全面負責公司行政業(yè)務的領導工作，向全員傳達滿足客戶和其他相關要求及c)確保所需要的資源能夠獲得。d)負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，且符合TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》規(guī)范對電梯安裝(含修理)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。e)確保質(zhì)量體系的策劃符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范及標準的要求。f)確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量保證體系的有效性進行溝通。h)批準和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊。i)規(guī)定公司的組織機構，各部門和主要人員的崗位職責。j)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，并授權行使質(zhì)量活動的職k)支持每年度的質(zhì)量管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。M1.2.3.2質(zhì)量保證工程師a)組織貫徹實施特種設備法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相關標準，對質(zhì)量保證程序文件等質(zhì)量體系文件，批準程序文件。并結合公司的實際情況建立、實施、c)定期向最高管理者報告公司質(zhì)量體系的運行情況，為質(zhì)量保證體系的改進提…………………………………………………………頁碼：共100頁第26頁d)負責質(zhì)量體系有關事宜對外聯(lián)絡，及時處理質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的問題。e)指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。f)實施對質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權。g)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審工作。h)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。i)有向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權力和義務。j)組織對質(zhì)量控制體系責任人員及其相關人員定期進行教育和培訓。M1.2.3.3技術負責人a)組織貫徹執(zhí)行國家有關規(guī)定的技術質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。b)組織編制設備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導書等有關技術文件。c)組織有關職能部門開展職工技術培訓、質(zhì)量教育等活動。d)組織技術的應用推廣工作，推動公司技術進步。e)組織開展電梯安裝(含修理)維修改造質(zhì)量分析活動，及時采取有效措施，M1.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員職責在質(zhì)量保證工程師的領導下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對所負責的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職權，對控制系統(tǒng)是否有效實施負責：(1)負責審核質(zhì)量控制程序文件；(2)按照本附件，審查確認相關工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求同時對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責，并向質(zhì)量保證工程師進行工作匯報。M1.2.3.4.1設計責任人………………………1!!!…!………………………………………頁碼：共100頁第27頁a)在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責產(chǎn)品設計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；b)認真貫徹執(zhí)行國家有關特種設備生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準。保證落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c)對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品適用性負責；d)負責管理設計控制并進行監(jiān)督檢查；e)參與質(zhì)量體系內(nèi)審工作。M1.2.3.4.2吊裝質(zhì)控責任人a)負責電梯整機或零部件吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對吊裝質(zhì)控系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)負b)負責吊裝方案執(zhí)行的監(jiān)管，吊裝過程的監(jiān)督。M1.2.3.4.3焊接質(zhì)控責任人a)負責對焊接材料的控制：焊材的選型(焊條或焊絲、材質(zhì)、直徑)的確定；負責監(jiān)督焊接材料的采購、檢驗、驗收、儲存、烘干、領用與發(fā)放等管理；b)負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；c)組織焊接過程的控制與確認：含焊接工藝編制、焊接工藝參數(shù)的控制、焊接d)負責焊接工藝或工藝指導書的編制與審核工作；e)負責一次、二次焊縫返修工藝的審批和超批次返修的審核工作，焊縫返修后f)有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的g)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負M1.2.3.4.4調(diào)試質(zhì)控責任人a)負責電梯整機安裝的調(diào)試過程的質(zhì)量。……………………!!………………………………………頁碼：共100頁第28頁b)負責編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和改進方案。c)指導整機和安裝調(diào)試人員嚴格按照產(chǎn)品技術圖紙、工藝及相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求進行具體操作。M1.2.3.4.5檢驗與試驗質(zhì)控責任人a)負責電梯安裝(含修理)檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的管理，對該質(zhì)控系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)負b)審核電梯(含修理)安裝檢驗的有關管理制度；c)審核有關檢驗計劃(或工藝文件)并督促認真實施，負責配合檢驗儀表的定d)確保從原材料檢驗、工序檢驗、最終檢驗整個安裝過程工作的正確性，負責鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，審核安全質(zhì)量技術資料，并保證數(shù)據(jù)可靠并可追溯；e)對檢驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備、工裝、安全防護進行監(jiān)控，對檢驗過程與結果進行監(jiān)督和確認，簽發(fā)有關檢驗報告；f)督促落實產(chǎn)品檢驗與試驗狀態(tài)(如合格、不合格、待檢)的標識；g)協(xié)助組織對不合格品進行評審，有權對最終不合格品提出處理建議；h)及時聯(lián)系和配合電梯安裝(含修理)監(jiān)督檢驗部門對最終安裝產(chǎn)品進行監(jiān)檢，落實有關監(jiān)檢結果，有越級向安全監(jiān)察機構反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權利和義務；i)負責電梯的安裝開工告知、自檢和驗收工作；j)負責安裝工程的過程、最終檢驗與試驗控制；k)負責對檢驗與試驗報告的控制，包括檢驗與試驗的過程控制；L)督促對所形成的檢驗與試驗記錄與報告及時歸檔。M1.2.3.4.6材料、零部件質(zhì)控責任人a)負責所用材料(含外購配套件、安全保護裝置等)的采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。b)審批材料復驗報告，簽發(fā)材料驗收入庫通知單及焊材驗收入庫通知單，簽發(fā)外……………………………頁碼：共100頁第29頁c)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標準、技術文件對材料所要求的復驗項目及常規(guī)的檢驗、復驗的項目、數(shù)量。d)負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作。f)參與材料、外購件的供方評價，審查采購申請單。g)對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。a)在公司經(jīng)理或項目經(jīng)理領導下負責項目的安裝事宜；b)在項目啟動階段，配合公司經(jīng)理或項目經(jīng)理估算項目安裝工作量，提出人員c)負責輔助公司經(jīng)理或項目經(jīng)理提出項目安裝所需工具，輔材數(shù)量，交由公司經(jīng)理或項目經(jīng)理下單采購；d)負責工程施工進度計劃及施工方案的實施；e)負責安裝人員、工具、材料等資源的調(diào)配，有計劃的安排施工工具和材料的f)負責項目的施工，嚴格按照施工規(guī)范、標準、操作規(guī)程進行施工，合理安排工序，確保工程質(zhì)量；h)領導作業(yè)人員安全生產(chǎn)，貫徹安全技術操作規(guī)程、規(guī)章，排除隱患，保證安全生產(chǎn)，落實安全保證措施；i)負責安裝過程質(zhì)量和安全的控制；M1.2.3.4.8工藝質(zhì)控負責人a)在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責；b)參與制(修)訂質(zhì)保體系文件工作，并負責質(zhì)量控制程序文件的編制；c)負責審核工藝規(guī)程及工藝守則；第29頁共100頁111………………1!!!!!………………1!………………1!1頁碼：共100頁第30頁d)審核主要零、部件的相關工藝文件；e)負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；f)主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；g)參與體系內(nèi)審工作；h)對外來圖紙，負責工藝性審圖。M1.2.3.5各職能部門職責與權限M1.2.3.5.1綜合部a)匯編本公司各個崗位責任制文件，報總經(jīng)理審批；b)負責公司的質(zhì)量保證管理手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導c)負責人事管理。在總經(jīng)理的領導下，對公司人員進行培訓、考核及管理，并進行調(diào)查、配置、培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求；d)記錄和保管總經(jīng)理提供的各項承諾證據(jù)資料；e)記錄總經(jīng)理建立、實施信息溝通過程的活動；f)負責辦公用品、房屋、場所和通訊等基礎設施的維修管理；g)與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯合后向總經(jīng)理匯報；M1.2.3.5.2質(zhì)量技術部a)編制本公司各級質(zhì)量技術崗位責任制文件報總經(jīng)理審批；b)對公司各類產(chǎn)品的標識實施歸口管理；c)歸口管理施工方案的制定，應急準備和響應活動的實施；d)對安裝現(xiàn)場進行技術指導、檢查、督促指導確保安全施工符合法規(guī)；e)統(tǒng)計安裝及質(zhì)量安全目標完成情況，監(jiān)督不合格品的處置；f)歸口管理檢驗和試驗裝置的檢定或校準工作，審核外包方評定文件報經(jīng)理審g)歸口管理過程、產(chǎn)品及安全的檢驗和試驗工作；h)審核嚴重不合格產(chǎn)品，報采購部負責人審批處置方案；1…1…………………!!ll……………1…11!1!……………………………………………………………………頁碼：共100頁第31頁i)參與工程安裝合同評審和供方評價；j)組織質(zhì)保體系的策劃及內(nèi)部審核和管理評審等具體活動；k)歸口管理公司的糾正、預防措施的實施和效果驗證工作；1)負責所有安裝圖紙、圖冊的歸口管理；m)組織編制檢驗作業(yè)指導書和安裝作業(yè)指導書等工作；n)所有技術文件和圖紙應做到完整、正確與統(tǒng)一；o)研究開發(fā)新技術、新工藝、新設備、新產(chǎn)品的推廣與運用；p)及時收集新標準并予以貫徹執(zhí)行；q)督促檢查工藝紀律的執(zhí)行，解決施工中的技術難題；r)參與典型設計工程的安裝、交付和驗收工作。M1.2.3.5.3經(jīng)營部a)編制本公司各級經(jīng)營崗位的責任制文件，報總經(jīng)理批準；b)組織標書及工程安裝合同、訂單的評審和簽訂、審批，建立安裝合同檔案；c)負責組織與顧客溝通，建立顧客信息檔案；d)負責顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計，組織對顧客的回訪并記錄；e)及時正確處理顧客投訴，并向顧客反饋；M1.2.3.5.4采購部a)編制本公司各級崗位責任制文件，報總經(jīng)理批準；b)歸口管理公司的供應工作，根據(jù)安裝計劃組織編制c)組織對物資供方的調(diào)查和評價，編制《物資供方評價表》和《合格物資供方d)組織對合格物資供方的供貨服務記錄及年末業(yè)績評定考核工作；e)對物資倉庫進行管理，組織實施對安裝材料的標識、防護等，確定儲存條件f)當需要供方驗證貨源處采購的產(chǎn)品質(zhì)量時，做好驗證前的準備和驗證的組織……………………………………1111!!…!!!……………………………………………………………………頁碼：共100頁第32頁工作，組織對顧客財產(chǎn)的管理(知識產(chǎn)權類財產(chǎn)除外)。g)參與安全管理方案的評審與實施；h)歸口管理安裝設備檔案和標識，參與設備安全檢查等工作。M1.2.3.5.5工程部a)編制本公司管理崗位人員責任制文件，報總經(jīng)理審批；b)依據(jù)安裝工程合同編制安裝計劃報總經(jīng)理審批c)協(xié)同質(zhì)量技術部組織編制安裝施工組織設計、評審，報技術負責人批準后實d)按照公司下達的安裝計劃組織安裝；e)填寫工程安裝日報表報送質(zhì)量技術部；f)填報《人員培訓需求表》報送綜合管理部；g)填報《月度采購計劃》報送采購部；h)參與安全方案的編制和組織實施。i)分解公司質(zhì)量安全管理目標，落實到班組，并統(tǒng)計目標和指標完成情況報質(zhì)j)做好安裝材料、安裝過程和交付工程的標識；k)加強對關鍵過程和特殊過程控制，并分別做好統(tǒng)計記錄和現(xiàn)場監(jiān)督記錄；1)根據(jù)公司質(zhì)量技術部的要求，搞好質(zhì)量保證體系的運行，評審和改進的各項M1.2.3.5.6財務部a)編制本公司各級人員崗位責任制文件，報總經(jīng)理審批；b)參與標書和安裝合同的評審工作；c)參與質(zhì)量、安全方案的評審及其實施所需資金的預算；d)編制質(zhì)量、安全活動資金計劃，為質(zhì)量保證體系運行、工程安裝或改進所需e)審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。……………1………1………………1………!!!l1……………1………………………………頁碼：共100頁第33頁本條款闡述了管理評審控制活動的要求，目的是通過開展管理評審活動，確保質(zhì)M1.3.2職責總經(jīng)理負責組織開展管理評審活動；質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，編制管各部門負責管理評審后糾正措施的實施。M1.3.3策劃M1.3.3.1質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管理評審計劃”,規(guī)定管理評審時間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準備的理評審計劃”經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放到相關部門。M1.3.3.2每年至少組織一次管理評審活動，兩次管理評審活動的時間間隔不得M1.3.3.3當公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定是否追加一M1.3.3.4管理評審計劃質(zhì)保工程師于每次管理評審前兩周編制《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準，評審b)評審的范圍及評審的重點；c)參加評審人員名單；d)評審的時間；e)評審的依據(jù)；…………頁碼：共100頁第34頁f)評審的內(nèi)容等。M1.3.4管理評審輸入M1.3.4.1綜合部負責收集、準備管理評審活動輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以M1.3.4.2管理評審輸入包括以下方面的信息：a)審核結果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認證機構的b)審核；各級市場監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機構及評審機構所提出的意見、聯(lián)a)顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、b)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預期目標和產(chǎn)品質(zhì)量c)狀況，包括不合格情況；a)預防措施和糾正措施的實施及驗證情況，識別改進機會的情況；b)以往管理評審的跟蹤措施和效果；c)可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；d)改進的建議。M1.3.5.1總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求；M1.3.5.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運行狀況及糾正、改進措M1.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡要匯報質(zhì)量體系運行狀況，并做必要的說明與答M1.3.5.4質(zhì)保工程師指定專人做會議記錄，填寫“會議記錄單”M1.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結論，對于存在的不合格項目提出糾正措施，確定責任人和整改時間。………………1………………1………………………………………頁碼：共100頁第35頁M1.3.6管理評審輸出M1.3.6.1管理評審輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；b.與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c.資源需求。M1.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進的決定并簽發(fā)“管理評審報告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變更、對過程或過程的補充等。M1.3.7糾正措施落實管理評審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術部負責以書面形式通知有關責任部門，責任部門按要求實施糾正措施，質(zhì)量技術部負責糾正措施的驗證及有效性評審。當對質(zhì)量保證體系進行更改時，由總經(jīng)理評價更改的有效性。M1.3.8管理評審記錄管理綜合部負責做好管理評審活動的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審的輸入。M1.3.9執(zhí)行程序管理評審按《管理評審控制程序》進行控制。對管理評審中提出的問題落實整改，具體按照《質(zhì)量改進與服務控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》M1.3.10相關程序《管理評審控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《質(zhì)量改進與服務控制程序》《記錄控制程序》第35頁共100頁…11……!!!………!1…………………………………………………………………………頁碼：共100頁第36頁當公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時，應當及時按照規(guī)定程序進行完善，修訂相應的質(zhì)量保證體系文件，必要時對質(zhì)量手冊進行再版。注M-1:質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，根據(jù)下列要求進行調(diào)整改版a)一般是指單位生產(chǎn)組織結構；b)質(zhì)量保證體系人員配備及其職能；c)生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加);d)特種設備安全有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范等發(fā)生變更；e)以及特種設備安全監(jiān)管部門對質(zhì)量保證體系提出新的要求；f)的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應，需要進行修改、修訂等情況。……………………頁碼：共100頁第37頁本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結合公司特種設備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保結構化的質(zhì)量保證體系，確立了管理體系所需要的要素和過程，活動及過程的順編制了質(zhì)量保證體系一些列文件。本公司的質(zhì)量保證體系文件，包括：a)質(zhì)量手冊(含形成文件的質(zhì)量方針及目標)c)作業(yè)(工藝)文件(作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工藝及技術文件等)d)質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃等。并加以實施、保持和持續(xù)改進。(1)識別電梯安裝(含修理)質(zhì)量保證體系所需的并在公司實施過程中，包括管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量和改進等有關過程；(2)確定為了保證過程有效運行和控制所需的準側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、(4)對各個過程進行檢測、測量和分析，包括過程監(jiān)測和服務監(jiān)測；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運行及對這些過程的監(jiān)控、監(jiān)(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，并使過程持續(xù)改進；(7)電梯安裝(含修理)維修改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個層次，如下b)第二層次為程序文件和管理制度c)第三層次為作業(yè)指導書(操作規(guī)程、工藝、技術文件)和質(zhì)量記錄；…………!!!…………………………………………………………頁碼：共100頁第38頁e)上述文件按照《文件控制程序》進行控制。M2.1質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及組織結構，描述質(zhì)量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際情況，具有一定的可操作性，并描述具體，詳略得當。M2.1.1質(zhì)量手冊應當至少包括以下內(nèi)容：(1)術語和縮寫；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責，以及與生產(chǎn)、技術、質(zhì)量檢驗等的關系，并(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關系；(6)各級人員的任命、職責和權限已經(jīng)納入質(zhì)量手冊中；(7)質(zhì)量手冊由法定代表人(主要負責人)或者其授權的最高管理者批準、頒布。M2.1.2安裝維修改造全過程實施質(zhì)量控制質(zhì)量管理體系是把電梯安裝(含修理)的過程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試等五個控制系統(tǒng)，對于每一個控制系統(tǒng)又可以分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)又可以分解為若干個過程，在需要控制的過程中設置質(zhì)量控制點，對電梯安裝(含修理)的全過程實行控制。M2.1.3質(zhì)量手冊的管理M2.1.3.1編制、審核和批準質(zhì)量手冊由綜合部組織人員編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。M2.1.3.2修改和換版M2.1.3.2.1如下列情況時，則進行體系文件含質(zhì)量手冊、程序文件、記錄表卡等修改111……………!!!!l1……………………………頁碼：共100頁第39頁1)國家相關的法律法規(guī)和標準規(guī)范修訂時2)公司組織機構、法人及地址發(fā)生變化時；3)質(zhì)量保證體系改進時M2.1.3.2.2體系文件經(jīng)過五次修訂或重大調(diào)整修訂后應予以換版，換改版的文件適應于“受控”文本，并按照原發(fā)范圍進行發(fā)放，一般情況下每四年進行改版換版一次，保持和外審換證同步；M2.1.3.2.3如需手冊、程序文件等有關內(nèi)容進行修改時，應進行文件修改評審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準；M2.1.3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放、回收和管理M2.1.3.3.1《質(zhì)量手冊》分為受控本《質(zhì)量手冊》和非受控本《質(zhì)量手冊》兩種，受控版本《質(zhì)量手冊》是供本公司各部門使用的，并處于受控狀態(tài)，不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控本《質(zhì)量手冊》僅發(fā)布時生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標等。除非特別說明，以下《質(zhì)量手冊》均指受控版本手冊。M2.1.3.3.2《質(zhì)量手冊》的標識由綜合部負責，受控本與非受控本《手冊》必須在封面上標識。受控本《質(zhì)量手冊》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領用者姓名，并由領用者簽字。M2.1.3.3.3受控本《手冊》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術負責人、與質(zhì)量有關部門負責人、各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、各部門負責人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關人員。非受控本《質(zhì)量手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，通過給公司以外的顧客，安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位，原文修改時不再另行通知。M2.1.3.3.4持有者應妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊》持有者保證在任何時間所持《質(zhì)量手冊》均為本《手冊》的現(xiàn)行有效版本，不得進行全部或部分復制，第39頁共100頁……………………………………1……頁碼：共100頁第40頁2)當要求回收《質(zhì)量手冊》時，持有者應將《質(zhì)量手冊》交回綜合部，當《質(zhì)量手冊》持有者因工作變動不需持有《手冊》時，應辦理移交登記手續(xù)。3)新《質(zhì)量手冊》持有者按本《質(zhì)量手冊》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。《質(zhì)量手冊》因特殊情況損壞或遺失時，持有人應說明原因并立即向綜合部申請換頁，遺失時應向綜合管部寫書面申請材料，經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準后方可辦理補發(fā)手M2.1.3.3.5《質(zhì)量手冊》的更改和管理《質(zhì)量手冊》更改時，由綜合部填寫“質(zhì)量手冊更改通知單”提出修改意見，并按相關條規(guī)定進行審批?！顿|(zhì)量手冊》每次更改時，由綜合部負責印制更改頁，分發(fā)給《質(zhì)量手冊》持有者，裝訂在《質(zhì)量手冊》相應更換處，并收回作廢頁或但需在劃改處注明更改標記，更改標記為圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號M2.2程序文件結合本公司的電梯安裝(含修理)維修改造的業(yè)務特點和公司的實際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，用以描述實施質(zhì)量保證體系所需要的過程，滿足質(zhì)量手冊的相關要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。同時，對TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標準各要素隱含的質(zhì)量、安全要求、對保證質(zhì)量體系正常運行的其他相關要求，還制定了相關作業(yè)文件和管理制度，作為對程序文件的細化和補充。M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄描述電梯安裝(含修理)的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應當符合電梯安裝(含修理)維修改造的許可范圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式應當規(guī)范、統(tǒng)一。為了保證電梯安裝(含修理)、保養(yǎng)過程的和結果符合質(zhì)量和安全的要求，從工程項目的材料、零部件入庫檢驗到監(jiān)督檢驗的整個過程，從技術、工藝和質(zhì)量的檢………………………………………………頁碼：共100頁第41頁驗角度等制定了各種工藝控制文件及《電梯安裝(含修理)工藝》、《電梯維保工指導書，這些作業(yè)工藝文件保證了電梯安裝、修理、保養(yǎng)全部過程得到控制，以這些記錄文件都適應于相關程序文件、管理制度及作業(yè)指導書的要求，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及標準的要求。M2.4質(zhì)量計劃本公司的電梯安裝(含修理)是結合生產(chǎn)的項目特性，以施工方案具體體系，質(zhì)量計劃應當滿足申請許可范圍特性和單位實際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在生產(chǎn)過程中合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括檢查或者審核點、停止點、見證點),并且包括以下內(nèi)容：(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗機構簽字確認的規(guī)定。質(zhì)量計劃可以單獨編寫，也可以針對生產(chǎn)項目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、施工方案或者施工組織設計等有關作業(yè)文件中。為了保證電梯安裝(含修理)的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應對所有施工項目的施工過程進行策劃，并編制施工方案。M2.4.2職責M2.4.2.1采購部負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息；M2.4.2.3施工方案由設計責任人負責審核，技術負責人批準；M2.4.3方案的編制1……………………1…………………………………頁碼：共100頁第42頁1)項目名稱；2)勞動力組織安排；3)設備、工具和檢驗檢測器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；5)施工進度要求、進度控制點及控制方法；6)質(zhì)量控制點及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認規(guī)定；8)施工注意事項、控制措施責任人，其中包含：安全注意事項、安全措施和安9)技術交底情況介紹和再次確認10)試運行和交工驗收；11)施工記錄要求等。M2.4.3.2施工方案應根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為兩1)通用性施工方案：適應于基本程序、技術質(zhì)量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)2)專項性施工方案：適用于基本程序、技術質(zhì)量要求每次均不相同的工程項目，如電梯安裝(含修理)等。M2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進行必要的調(diào)整，專項施工方案每次施工前均應進行編制；M2.4.3.4施工方案編制后由設計責任人負責審核，經(jīng)過技術負責人批準后實施。M2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫《施工方案評審表》…………1……………………1……………11!1!!……………………………………頁碼：共100頁第43頁M2.4.5方案的更改施工方案需要做更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質(zhì)量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話(或傳真)等形式報告作業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置，特殊情況下作業(yè)責任人應前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項目負責人填寫“方案更改聯(lián)系單”。經(jīng)過批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員，以便進行施工前得以理解。第43頁共100頁……………………………………1…1……!…11!頁碼：共100頁第44頁M3.1文件和記錄控制M3.1.1文件控制無效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應和滿足使用要求，公司編制了《文件控制程序》,對文件控制的各個環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，提出了具體M3.1.1.2職責………………………1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、………………………2)各相關部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別及有效文件