電鍍企業(yè)管理手冊范本

管理管控手冊

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（受控章）

修訂記錄

序號修訂生效日期修訂合適的內(nèi)容摘要版次頁數(shù)修訂人審核人批準人

12012.11.02根據(jù)IS09001：2008標準制定A0

根據(jù)ISQTSI6949：2009標準修改相關(guān)合適

22015.03.28A1

的內(nèi)容

根據(jù)

32017.01.06IS09001:2015&ISO14001:2015&IAA2

TF16949:2016標準修訂

4

02

目錄

01管理管控手冊標題及修訂履歷............................................................1

02管理管控手冊目錄......................................................................2~3

03管理管控手冊發(fā)布令.....................................................................4

04公司簡介............................................................................5

05公司組織架構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境方針及質(zhì)量/環(huán)境目標..................................................6

06公司質(zhì)量/環(huán)境代表任命書.................................................................7

07質(zhì)量/環(huán)境保證體系圖.....................................................................8

1.0范圍..............................................................................9

2.0規(guī)范性引用文件......................................................................9

3.0術(shù)語和定義..........................................................................9

4.0組織的背景及環(huán)境..........................................................................1（）

4.1理解組織及其背景環(huán)境........................................................10

4.2理解相關(guān)方的需求和期望.......................................................10

4.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的范闈......................................................10

4.4質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系及其過程........................................................10

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................................11

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾...................................................................11

5.2質(zhì)量/環(huán)境方針.........................................................................12

5.2.1建立質(zhì)量/環(huán)境方針

5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境方針

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限...........................................................12

5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限

6.0策劃...................................................................................13

6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施..........................................................13

6.1.1確定需處理的風(fēng)險和機會

6.1.2策劃處理合適的方案及環(huán)境因素

6.L3合規(guī)義務(wù)（IS014001:2015條約條款）

61.4措施策劃（IS014001:策15條約條款）

6.1.2.1風(fēng)險分析

6.1.2.2預(yù)防措施

6.1.2.3應(yīng)急相關(guān)計劃

6.2質(zhì)量/環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃...........................................................14

6.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境目標

6.2.2達成質(zhì)量/環(huán)境目標合適的方案

6.3變更的策劃........................................................................14

7.0支持.....................................................................................14

7.1資源................................................................................14

7.1.1總則......................................................................14

7.1.2人員..................................................................14

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施..................................................................14

7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃

7.1.4過程操作的環(huán)璜...............................................................14

7.1.4.1過程操作的環(huán)境一補充

7.1.5監(jiān)視和測量資源...............................................................14

7.1.5.L總則

7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析

7.1.5.2測量可追溯性

7.1.5.2.1校準/驗證記錄

7.1.5.3實驗室要求

7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室

7.1.5.3.2外部實驗室

7.1.6組織的知識.....................................................................15

7.2能力..............................................................................15

7.2.1能力一一補充

7.2.2能力一在職培訓(xùn)

7.2.3內(nèi)部審核員能力

7.2.4第二方審核員能力

7.3意識............................................................................15

7.3.1.意識一補充

7.3.2員工激勵和授權(quán)

7.4信息交流與溝通......................................................................16

7.4.1總則（IS014001:2015條約條款）

7.4.2內(nèi)部信息交流（IS014Q01:2015條約條款）

7.4.3外部信息交流（IS014001:2015條約條款）

7.5形成文件的信息.................................................................16

7.5.1總則.......................................................................16

7.5.1,1質(zhì)量/環(huán)境管理管控管理管控文件

7.5.2編制和更新................................................................16

7.5.3形成文件的信息的文件控制.............................................16

7.5.3.2.1記錄保存

7.5.3.2.2工程規(guī)范

8.0運行.....................................................................................17

8.1運行策劃和控制............................................................17

8.1.1運行策劃和控制-補充

8.1.2保密

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求..................................................................17

8.2.1顧客溝通............................................................17

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定...............................................17

8.2.3崖品和服矜要求的言平事.............................................17

8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)（6014001:2015條約條款）

8.2.3.1.1崖品和服矜要求的押塞一補充

8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性

8.2.3.1.3組織制造可行性

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更.......................................................18

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)....................................................................18

8.3.1總則............................................................................18

8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃.............................................................

8.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃一補充

8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)

8.3.3設(shè)計與開發(fā)輸入................................................................

8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入

8.3.3.2制造過程設(shè)計輸入

8.3.3.3.特殊特性

8.3.4設(shè)計與開發(fā)控制...........................................................18

8.3,4.1監(jiān)視

8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認

8.3.4.3原型樣件合適的方案

8.3.4.4產(chǎn)品批準過程

8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出...........................................................18

8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出一補充

8.3,5,2制造過程設(shè)計輸出

8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改...........................................................18

8.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改一補充

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制............................................................19

8.4.1總則........................................................................19

8.4.1.1總則一補充

8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程

8.4.1.3顧客指定的貨源（指向性購買）

8.4.2控制的程度和類型...........................................................18

8.4.2.1控制的程度和類型一補充

8.4.2.2法律法規(guī)要求

8.4,2.3供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系開發(fā)

8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品

8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視

8.4.2.4.1第二方審核

8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)

8.4.3外部供方的信息.........................................................19

8.4.3.1外部供方的信息一補充

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...........................................................................20

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制................................................................20

8.5.1.1.控制相關(guān)計劃

8.5.1.2標準化作業(yè)（操作指導(dǎo)書和目視標準）

8.5.1.3作業(yè)準備的驗證

8.5.1.4停工后的驗證

8.5,1.5全面生產(chǎn)維護

8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造/試驗/檢驗工裝和設(shè)備管理管控

8.5.1.7生產(chǎn)排程

8.5.2標識和可追溯性...............................................................20

8.5.2.1標識和可追溯性一補充

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn).........................................................20

8.5.4防護........................................................................20

8.5.5交付后活動...................................................................20

8.5.5.1服務(wù)信息的反饋

8.5,5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議

8.5.6更改的控制.....................................................................20

8.5.6.1更改的控制補充

8.5.6.1.1過程控制的臨時更改

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行........................................................................21

8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行一補充

8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗

8.6.3.外觀相關(guān)項目

8.6.4外部提供的產(chǎn)品和符合性的驗證和接受

8.6.5法律法規(guī)的符合性

8.6.6接收準則

8.7不符合輸出的控制........................................................................21

8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)

8.7.1.2不合格品的控制

8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制

8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制

8.7,1.5返修產(chǎn)品的控制

8.7.1.6顧客通知

8.7,1.7不合格品的處置

8.7.2文件信息的保留

9.0績效評價.....................................................................................21

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價...............................................................21

9.1.1總則............................................................................21

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量

9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定

9.1,1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用

9.1.2顧客滿意......................................................................21

9.1.2合規(guī)性評價（IS014001:2015條約條款）

9.1.2.1顧客滿意一補充

9.1.3數(shù)據(jù)分析與評為.................................................................21

9.1.3.1優(yōu)先級

9.2內(nèi)部審核..............................................................................22

9.2.2.1內(nèi)部審核合適的方案

9.2.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理管控審核

9.2.2.3制造過程審核

9.2.2.4產(chǎn)品審核

9.3管理管控評審..............................................................................

22

9.3.1總則

9.3,1.1總則一補充

9.3.2管理管控評審輸入

9.3.2.1管理管控評審輸入一補充

9.3.3管理管控評審輸出

9.3,3.1管理管控評審輸出一補充

10.0改進......................................................................................23

10.1總則................................................................................23

10.2個符合和糾止措施......................................................................23

10.2.3問題解決

10.2.4防錯

10.2.5保修管理管控體系

10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析

10.3持續(xù)改進..........................................................................23

10.3.1持續(xù)改進一補充

11程序文件一覽表................................................................................24

12職能分配表..................................................................................25?26

13過程關(guān)系圖

03管理管控手冊

發(fā)布令

佛山市得雅電鍍有限公司（以下簡稱本公司）的《管理管控手冊》根據(jù)《IATF16949：2016

質(zhì)量管理管控體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IS09001：2015&IS014001:2015的要求》以

及本公司的實際情況編制，并符合滿足國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。

木公司全體員工必須嚴格執(zhí)行木《管理管控手?冊》和其它質(zhì)量/環(huán)境管理管控休系文件的規(guī)定，

確保質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進。并負有以下責(zé)任：

①積極參與質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量/環(huán)境方針，為實現(xiàn)

公司的質(zhì)量/環(huán)境目標，持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力

和過程績效而努力；

②以顧客為關(guān)注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；

③嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管/環(huán)境理體系要求不一致的情況發(fā)生；

④本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的任何改進機

會和其它問題，應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；

為了確保按照IS09001:2015&IS014001:2015&IATF16949：2016的要求建立、實施、維護并持

續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系，各部門負責(zé)人必須按照標準和本手冊的要求進行工作，擔(dān)負起本部門

內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理管控水平提高到一個新的高度。

本手冊從2017年3月1日其正式實施。

得雅電鍍有限公司（公章）

總經(jīng)理:

日期：2017.03.01

04公司簡介

佛山市順德區(qū)容桂得雅電鍍有限公司是一家專門從事五金零部件電鍍的企業(yè)，公司位于順德容桂恒鼎工業(yè)

電鍍園區(qū)。公司總投資5000萬元，年銷售8000萬元，1996年至今已專注鍍鋅20年。公司己通過IS0900和

IS0/TS16949:2009質(zhì)量/環(huán)境管理管控認證，是佛山地區(qū)第一家生產(chǎn)環(huán)保鍍鋅產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境達到

歐盟環(huán)保標準，處于國內(nèi)先進水平。

九十年代中，從源興隆電鍍到長益電鍍傳統(tǒng)的經(jīng)營加工模式發(fā)展到今天擁有廠房面積800()全自動滾鍍

生產(chǎn)線4條，日產(chǎn)能120噸；全自動掛鍍生產(chǎn)線2條，配備自動化配套設(shè)備，自動加藥機、PH值自動控制儀、離

子交換凈化設(shè)備等。

公司經(jīng)營范圍：五金零部件的電鍍。主營業(yè)務(wù)范圍：汽車配件、摩托車配件、家電配件及家居配件等。

與一汽大眾、廣汽本田、豐田、傳祺、東風(fēng)口產(chǎn)、比亞迪、五羊本田摩托車、海爾、格力、美的、志高、宜家

等品牌企業(yè)建立.了長期友好的合作關(guān)系。

公司擁有專業(yè)的技術(shù)人員和管理管控人員，先進的檢測設(shè)備和檢測人員，主要檢測設(shè)備：X

射線測厚儀1臺、原子吸收分析光譜儀1臺，化驗檢測設(shè)備1套，鹽霧試驗機5臺等設(shè)備；

公司企業(yè)文化：

愿景：表面處理領(lǐng)航者

使命：讓生活更美好

價值觀：創(chuàng)新、責(zé)任、勤學(xué)、共贏

經(jīng)營理念：

經(jīng)營姿態(tài)理念：實現(xiàn)眾人夢想

市場戰(zhàn)略理念：持續(xù)創(chuàng)新、滿足客戶需求

經(jīng)營體制理念：以人為本、培養(yǎng)人才

社會性理念：與利益相關(guān)者和諧發(fā)展。

地址：廣東省佛山市順德區(qū)容桂華口電鍍工業(yè)園18號6棟2-4層

聯(lián)系人：楊姚輝

聯(lián)系電話真/p>

公司郵箱:dy@sddcya.ncl網(wǎng)址:

05公司組織架構(gòu)圖（附件1）

質(zhì)量/環(huán)境方針：

全員參與、創(chuàng)新求實、嚴格管理管控、顧客至上.

環(huán)境方針：

遵守法規(guī)、滿足要求；預(yù)防污染、節(jié)能降耗；

系統(tǒng)管理管控、持續(xù)改進；提高意識、全員參與。

質(zhì)量/環(huán)境目標：（附件2）

交期達成率:100%

客戶滿意度290分

客戶投訴件數(shù)小3件/月

退貨不良PPMW30PPM

環(huán)境目標：（附件3）

1、100%使用環(huán)保材料

2、潛在火災(zāi)事故為零

3、危廢處理100%滿足要求

06質(zhì)量/環(huán)境管理管控代表任命書

任命書

為更好貫徹《GB/T19001-2016質(zhì)量/環(huán)境管理管控要求》以及

IS09001:2015&IS014001:2015&IATF16949:2016標準要求，實施公司的質(zhì)量/環(huán)境方

針，現(xiàn)任命鐘易園為質(zhì)量/環(huán)境管理管控代表,其職責(zé)如下：

1.確保按標準的要求，建立、實施和保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理管控所需的各過程;

確保在整個公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；

2.協(xié)助總經(jīng)理定期開展質(zhì)量/環(huán)境管理管控的管理管控評審；向管理管挖層報告質(zhì)量

/環(huán)境管理管控的績效和任何改進的需求；

3.負責(zé)公司內(nèi)部按照管理管控體系要求把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正

措施實施職責(zé)和權(quán)限的管理管控者；

4.對產(chǎn)品出現(xiàn)異常問題時，有權(quán)阻止繼續(xù)生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量/環(huán)境問題。

5.有權(quán)利將停止生產(chǎn)的責(zé)任交給負責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員；

6.在外部協(xié)同業(yè)務(wù)部，共同處理顧客的抱怨意見。

得雅電鍍有限公司

總經(jīng)理：

日期：2017.03.01

顧客代表（附件2）.

任命書

茲任命楊榮輝（先生）為本公司IATF16949質(zhì)量/環(huán)境管理管控體

系顧客代表，負責(zé)確保顧客的要求在公司內(nèi)得到體現(xiàn)，包括以下工作:

1）特殊特性的選擇；

2）新產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境目標的制作；

3）針對客戶的要求及規(guī)范對公司內(nèi)相關(guān)人員進行

培訓(xùn)；

4）確保有關(guān)糾正措施有效并得到實施；

5）確保新產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)滿足客戶要求。

得雅電鍍有限公司（公章）

總經(jīng)理：

日期：2017.03.01

06.管理管控手冊控制

公司以七項管理管控原則作為質(zhì)量管理管控的指導(dǎo)思想和基本原則：

＞以顧客為關(guān)注重點；

＞領(lǐng)導(dǎo)作用；

＞全員參與；

＞過程方法；

＞持續(xù)改進；

＞基于事實的決策方法；

＞關(guān)系管理管控。

并在質(zhì)量管理管控中倡導(dǎo)：以過程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理管控思想！

1手冊的說明

1.1管理管控手冊闡明公司策劃和實施的質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系，即：

LL2提出質(zhì)量/環(huán)境方針和目標以及保證質(zhì)量/環(huán)境的方法；

1.1.2建立本公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的參照手冊；

1.1.3提供可實際評價本公司現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系及改進建議的參考；

1.1.4向顧客說明達到和保持質(zhì)量/環(huán)境標準所采用的方法；

1.1.5確定并指定負責(zé)確保使標準得以保持的人員；

1.1.6不受員工調(diào)動的影響，穩(wěn)定和保持規(guī)定的做法；

1.1.7遵照標準描述并提供程序文件的途徑。

1.2本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標指標，規(guī)定組織職責(zé)和資源投

入要求，通過明確產(chǎn)品實現(xiàn)和實施監(jiān)控措施要求，建立并實施有效的質(zhì)量/環(huán)境管理管控

體系。

1.3本手冊適用于公司從產(chǎn)品的物料采購、生產(chǎn)制造、質(zhì)量/環(huán)境控制管理管控、設(shè)備維護、

倉庫交付、出貨控制和售后服務(wù)的全過程。也適用于本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)之管

理管控系統(tǒng)。認證范圍：五金零部件的電鍍。

1.4刪減說明：根據(jù)本公司的實際情況，刪除1S09001:2015&1ATS16949:20168.3條約條

款中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)有關(guān)合適的內(nèi)容，但關(guān)于制造過程的設(shè)計與開發(fā)仍然有效。不適用理由：

由于產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)由相應(yīng)客戶完成，本公司僅從事產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，故本公司的質(zhì)量/環(huán)境保證

體系不覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)部分。保留制造過程的設(shè)計和開發(fā)，并承諾不影響本公司提供滿足

顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

1.5本手冊作為公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境目標管理管控手冊使用；也可對外作為質(zhì)量/環(huán)境保證手

冊使用，以證明公司具有滿足合同合約中的質(zhì)量/環(huán)境保證條約條款和質(zhì)量/環(huán)境保證要求的能力。

1.6公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系自第一版程序文件發(fā)布之日起運行實施，本手冊作為公司質(zhì)

量/環(huán)境管理管控體系運行和今后持續(xù)改進的準則，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。

1.7術(shù)語

1.7.1有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境方面的術(shù)語依據(jù)GB/T19000-2016/

IS09001:2015&IS014001:2015&IATF16949:2016《質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。

1.7.2其他方面的術(shù)語、代號、符號依據(jù)現(xiàn)行國家標準、國際標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。

控制相關(guān)計

對控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述

1劃（CP）

顧客要求顧客規(guī)定一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)晶及制造過程相關(guān)要求；

2一般條約條款與條件；顧客特定要求等等））

顧客特定要對本汽車QMS標準特定條約條款的解釋或該條約條款有關(guān)的補

3求（CSR）充要求。

防錯為防止制造不合格產(chǎn)品而進行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及開發(fā)

1

用于檢驗、試驗或校準的設(shè)施，可能包括但不限于，化學(xué)、冶金、

實驗室

5尺寸、物理、電子能或可靠性試驗。

包含下列合適的內(nèi)容的受控文件，試驗室有資格進行的特定試驗、評價或

實驗室范圍校準；用來進行上述活動的設(shè)備的清單：以及用來進行上述活動的方法和標準的

6

清單。

制作或加工的過程：生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)件或服務(wù)件、裝配;或熱處

制造

7理、焊接、涂漆、電鍍或其它表面處理服務(wù)

對擬建相關(guān)項目的分析和評價，以確定該相關(guān)項目是否在技術(shù)上

是可行的，能夠制造出符合顧客要求的產(chǎn)品。這包括但不限于以下方

制造可行性面（如適用）：在預(yù)計成木范圍內(nèi)；是否必要的資源，設(shè)施，工裝，產(chǎn)

8

能、軟件及具有所需技能的人員，包括支持功能，是或者相關(guān)計劃是

可用的。

周期性檢修用于防止發(fā)生重大意外故障的維護方法，此方法根據(jù)故障或中斷

歷史，主動停止使用某一設(shè)備或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對其進行拆卸、修

9

理、更換零件、重新裝配并恢復(fù)使用。

通過對設(shè)備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在設(shè)備狀況的一種

預(yù)見性維護

10方法或一套技術(shù)，以便預(yù)測應(yīng)當(dāng)進行維護的具體時間。

為了消除設(shè)備失效和非相關(guān)計劃性生產(chǎn)中斷的原因而策劃的定期活動（基

預(yù)防性維護

11于時間的周期性檢驗和檢修），它是制造過程設(shè)計的一項輸出。

全面生產(chǎn)維一個通過為組織增值的機器、設(shè)備、過程和員工，維護并改善生產(chǎn)及質(zhì)量

12

護體系完整性的系統(tǒng)。

合同合約交付之外發(fā)生的超出成本或費用。（注：它可能是由于方

超額運費

13法、數(shù)量、未按相關(guān)計劃或延遲交付等原因引起的）

外部場所支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如：公司總部和物流中心）

14

現(xiàn)場增值制造過程發(fā)生的場所

15

可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過

特殊特性

16程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)

用于理解產(chǎn)品各設(shè)計特性的關(guān)系并使其相互溝通的一種工具；產(chǎn)品一個

特性的性能映射于Y軸，另一特性的

性能映射于X軸I,然后可繪制出一條曲線，顯示產(chǎn)品相對于這兩個特

17權(quán)衡曲線

性的性能。權(quán)衡過程繪制并使用產(chǎn)品及其性能特性的權(quán)衡曲線的一種方法，

這些特性確立了設(shè)計替代合適的方案之間的顧客、技術(shù)及經(jīng)濟關(guān)系。

反應(yīng)相關(guān)計檢測到異?；虿缓细袷录r，控制相關(guān)計劃中規(guī)定的行動或一系列步

18

劃驟。

組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

環(huán)境

19人，以及它們之間的相互關(guān)系

一個組織（3.1.4）的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與壞境（3.2.1）發(fā)生相4

環(huán)境因素

20作用的要素

環(huán)境狀況在某個特定時間點確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征

21

環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化

22

為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、

污染預(yù)防產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或

23

廢棄。

過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

24

汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示:

1OEM汽車行業(yè)整車廠

2FMEA潛在失效模式及后果分析

3MSA測量系統(tǒng)分析

4SPC統(tǒng)計過程控制

5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

6PPAP生產(chǎn)件批準程序

7CP控制相關(guān)計劃

8S/C安全/法規(guī)特殊特性符號

9D0E實驗設(shè)計

10QFD質(zhì)量功能展開

11PPK初始過程能力指數(shù)

12CPK過程能力指數(shù)

13CMK設(shè)備能力指數(shù)

14SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）

15SIP檢驗指導(dǎo)書（檢驗標準）

16WI操作指導(dǎo)書

177S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、健康

18IQC進料檢驗

19PQC制程檢驗

20FQC線上全檢

21OQC出貨檢驗

22PPM百萬分之

23KPI關(guān)鍵指標

2手冊批準

本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。

3管理管控手冊管理管控細則

3.1管理管控手冊的編寫

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量/環(huán)境代表組織管理管控部和有關(guān)部門的人員，依據(jù)

IS09001:2015&IS014001:2015&IATF16949：2016中的要求，結(jié)合本公司實際進行編寫。

手冊編號說明：

DY-QEM-01（DY即得雅公司的英文名稱,QEM即質(zhì)量/環(huán)境手冊,01即第1份）。

3.2管理管控手冊的審核、批準發(fā)布，由質(zhì)量/環(huán)境代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。

3.3保密和發(fā)放

本管理管控手冊為秘密文件，未征得總經(jīng)理或質(zhì)量/環(huán)境代表事先許可，不得拿出本公司。

管理管控手冊發(fā)放給具有管理管控和相關(guān)項目職責(zé)的指定人員。管理管控手冊可在商業(yè)上

認為有益/要求作為合同合約條件時提供給顧客。管理管控手冊的一切外部發(fā)放須征得總經(jīng)理或

質(zhì)量代表的許可。管理管控手冊分由總經(jīng)理批準后受控發(fā)行。管理管控手冊的受控版本在封面

上加蓋“受控文件”字樣的印章。

3.4管理管控手冊的修訂

3.4.1管理管控手冊的局部更改

是指對管理管控手冊的某些（或某個）要素合適的內(nèi)容進行更改或補充完善。根據(jù)實際情

況，由提出更改的部門擬出更改草稿，由管理管控者代表審核，報總經(jīng)理批準。具體按《文件

和記錄控制程序》行.

3.2管理管控手冊的評審

管理管控手冊應(yīng)通過管理管控評審或其它形式，每年至少進行一次評審。評審的目的是確

保管理管控手冊的充分性、適宜性和有效性。

^客戶抱怨接收抱怨--?＞退貨/客訴單..................不合格品處理

持———，-4—同座異?臨一」------------華

颯防.施

續(xù)s不占原因分析，糾正q

改

善客亦報告作

應(yīng)和承認

4.0組織的背景環(huán)境

4.1理解組織背景及其環(huán)境

4.1.1制定了《組織環(huán)境控制程序》在建立質(zhì)量/環(huán)境時，應(yīng)預(yù)先依據(jù)公司質(zhì)量/環(huán)境分析程序?qū)τ绊戵w系達成預(yù)

期結(jié)果的內(nèi)部境因素進行分析?，評估出公司內(nèi)部的優(yōu)勢與劣勢以及外部的機會與威脅,從而進行風(fēng)險預(yù)防.

4.1.2每年對公司內(nèi)部及外部環(huán)境因素進行一次評審，并及時更新評審結(jié)果.

4.1.3對外部環(huán)境進行分析時應(yīng)考慮國際、國家、地區(qū)或本地等層面的法律、技術(shù)、競爭、方場、文化、社會

和經(jīng)濟環(huán)境等因素.

4.1.4對內(nèi)部環(huán)境進行分析時應(yīng)考慮組織的價值觀、文化知識和績效等因素.

相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境可能包括：

(a)與氣候、空氣質(zhì)量/環(huán)境、水質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境、土地使用、存在的污染、自然環(huán)境獲取、生物逆轉(zhuǎn)等，影響

組織的目的或受組織環(huán)境因素影響的環(huán)境條件；

(b)外部文化的、社會的、法律的、規(guī)章的、財力的、技術(shù)的、經(jīng)濟的、自然的和有競爭的事宜，無論是國

際的、國內(nèi)的、區(qū)域的或當(dāng)?shù)氐摹?/p>

(c)組織內(nèi)部特征或條件，如產(chǎn)品、活動或服務(wù)、決策指引、文化和能力(人、知識、過程、系統(tǒng))。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司的相關(guān)方包括：客戶(最終使用者以及直接客戶)、外部供方、員工(包括管理管控者)、政府部

門、投資方、咨詢單位，以及其他人員等；

4.2.2由業(yè)務(wù)部負責(zé)獲取并評價顧客的需求及期望；

4.2.3由行政部負責(zé)獲取并評價外部供方的需求及期望；負責(zé)獲取并評價員工（包括管理管控者）的需求及

期望；負責(zé)獲取并評價政府部門、投資方、咨詢單位以及其他人員的需求及期望；組織合規(guī)性義務(wù)的需求與期

望

4.2.4由權(quán)責(zé)部門將相關(guān)方的需求及期望傳達至各部門；

4.2.5公司應(yīng)定期評審相關(guān)方的要求與期望,并及時更新。

4.2.6.制定“合規(guī)性評價控制程序”

4.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的范圍

本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理管控的范圍：五金零部件的電鍍，電鍍加工涵蓋的所有場所和活動。

4.3.1本公司制定了《法律法規(guī)要求的識別和獲取控制程序》、《環(huán)境因素識別及評價控制程序》在質(zhì)量/環(huán)

境管理管控體系的范圍時,，考慮到內(nèi)部和外部環(huán)境、公司的產(chǎn)品和服務(wù)、外部供應(yīng)商以及相關(guān)方的需求

及期望。IS09001:2015&LATF16949:20168.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)不適用本公司生產(chǎn)過程。

4.3.2顧客特定要求：對顧客特定要求進行識別并按顧客要求給予管控。

4.4質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系

4.4.1總則

本公司按照IS09001:2015&IS014001:2015&IATF16949:2015標準的要求，運用過程方法對本公司的質(zhì)量/

環(huán)境管理管控活動進行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針及目標。

本公司通過以下活動對?過程實施控制：

a本公司對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系所需要的過程進行確定，并編制《過程關(guān)聯(lián)圖》及文件化信息對這些

過程進行系統(tǒng)管理管控，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；（附件2）

b制定《風(fēng)險和機遇控制程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險,

以及應(yīng)對措施：

c制定文件化信息確定過程實施所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運

行和控制；

d確定和提供每個過程實施所需的資源；

e規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；

f依照規(guī)定實施各個流程,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；

g對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行體系評審，必要時作變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果，

采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。

h改進過程和質(zhì)量管理管控體系。

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性

公司應(yīng)確保所有產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。

4.4.1.2產(chǎn)品安全

組織應(yīng)有形成文件的過程，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程管理管控：形成文件的過程應(yīng)包括但不

限于（在適當(dāng)情況下）：

a）組織對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求：

c）設(shè)計FMEA的特殊批準：

d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識別：

e）產(chǎn)品及制造時安全相關(guān)特性的識別和控制；

f）控制相關(guān)計劃和過程FMEA的特殊批準；

g）反應(yīng)相關(guān)計劃：

h）包括最高管理管控者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級過程和信息流的定義，以及顧客通知；

I）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；

J）產(chǎn)品或過程的更改在實施之前應(yīng)獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全潛在影響進行評價；

k）整個供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源。

1）整個供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性：

m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗

教訓(xùn)。

4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)：

a）保持形成文件的信息以支持過程運行；

b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.L1總則

公司制定了《經(jīng)營相關(guān)計劃控制程序》，建立公司質(zhì)量/環(huán)境方針，并確保方針與公司的戰(zhàn)略方向保持一

致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實施；總經(jīng)理證實其對質(zhì)量管理管控體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

a）對質(zhì)量管理管控體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）確保制定質(zhì)量管理管控體系的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

c）確保質(zhì)量管理管控體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；

d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

e）確保獲得質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境管理管控和符合質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系要求的重要性；

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理管控/環(huán)境體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的有效性；

i）推動改進；

j）支持其他管理管控者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.1.1公司責(zé)任

組織應(yīng)明確并實施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準則及道德準則升級政策（舉報政策）。

5.1.1.2過程有效性和效率

最高管理管控者應(yīng)評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價并改進過程有效性和效率。過程評審活動的結(jié)果應(yīng)作

為

管理管控評審的輸入

5.1.1.3過程擁有者最高管理管控者應(yīng)當(dāng)確定過程擁有者，由其負責(zé)組織的各過程和相關(guān)輸出的管理管控。過

程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理管控者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；

c）始終致力于增強顧客滿意。

5.2質(zhì)量/環(huán)境方針

5.2.1本公司總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾,并使其

在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行.制定質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：

a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標提供框架；

c）包括滿足適用要求的承諾；包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾

d）包括持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的承諾。包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

e）包括持續(xù)改進環(huán)境管理管控體系以提高環(huán)境績效的承諾。

環(huán)境方針應(yīng)：

——保持文件化信息；

----在組織內(nèi)得到溝通；

----可為相關(guān)方獲取。

5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境方針

a）質(zhì)量/環(huán)境方針作為形成文件的信息以正式的形式發(fā)布，通過教育訓(xùn)練或有效管道對組織內(nèi)各級員工進行溝

通.使員工理解質(zhì)量/環(huán)境方針并運用于工作中.

b）管理管控層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保方針得到正確的理解和實施.在每

次管理管控評審會議匕總經(jīng)理須組織對質(zhì)量/環(huán)境的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出

必要的調(diào)整.

0當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時,應(yīng)由文控中心及時提供,并做好發(fā)放記錄.

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1為了有效的實施質(zhì)量,環(huán)境管理管控，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)

限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能分配表,本管理管控手冊對本公司

各主要崗位職責(zé)權(quán)限進行了確定，確定了顧客代表及其權(quán)限.

5.3.2公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的《崗位說明書》，《崗位說明書》明確了各崗位職責(zé)以及職務(wù)

代理人，由行政部統(tǒng)一編制I,文控中心負責(zé)受控以及備案已被審批的《崗位說明書》,執(zhí)行部門以及崗位歸屬部

門各保留一份.本手冊確定了質(zhì)量代表及權(quán)限。

5.3.3《崗位說明書》可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系,管理管控權(quán)限、

任職資格、工作條件、代理人等合適的內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門依據(jù)崗位需要進行控制.

5.3.4各崗位職責(zé)必須清晰明確，應(yīng)確保：

a公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系符合標準要求；

b公司各過程獲得預(yù)期結(jié)果；

c各部門向上級報告質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的績效和改進機會；

d各部門對職責(zé)的充分理解及履行；

5.3.5本公司崗位職責(zé)

總經(jīng)理職責(zé)：

a、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境政策、方針、法律和法規(guī)，同時傳達滿足顧客需求的要

求，對公司的經(jīng)營、管理管控負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，同時要滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。

b、主持制定公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，批準管理管控手冊。

c、任命質(zhì)量/環(huán)境代表，并授權(quán)質(zhì)量/環(huán)境代表建立公司的質(zhì)量/環(huán)境管理管控及實施運行。

d、主持管理管控評審并簽署評審報告，推動質(zhì)量/環(huán)境改進，保持公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控持續(xù)、穩(wěn)

定、適宜、有效。

。、負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理管控建立和持續(xù)改進的必要資金和人員安排的審批。

t\負責(zé)公司重大活動的決策，審批重大，程相關(guān)項目的招標文件，評審報告及各種重要文件的審批。

g、負責(zé)公司重要的公關(guān)接待工作和處理客戶的重大投拆問題。

h、履行公司安全消防第一責(zé)任的所有職責(zé)。

i、負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)經(jīng)理及部門主管的工作監(jiān)督公司等方面工作。

業(yè)務(wù)部職責(zé)：

a、負責(zé)公司市場需求信息進行收集、整理，向總經(jīng)理報告決策意見。

b、樹立品牌意識，作好公司形象宣傳、公關(guān)工作。積極多渠道開拓業(yè)務(wù)。

c、負責(zé)客戶接訪聯(lián)絡(luò)工作，對相關(guān)部門對于服務(wù)的有關(guān)現(xiàn)有不合格和潛在不合格制訂糾正措施，進

行跟蹤和驗證及資料收集整理歸檔。

d、將最終合同合約報總經(jīng)理批準。

e、負責(zé)合同合約修改評審，并修訂情況及時書面通知有關(guān)部門。

f、參加管理管控評審，提出分管范圍內(nèi)管理管控評審資料。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。