文件與資料控制管理制度模版（2篇）

文件與資料控制管理制度模版1.目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在確立文件與資料控制的管理規(guī)范，以確保其準(zhǔn)確性、完整性和安全性。此規(guī)定適用于組織內(nèi)的所有部門及員工。2.定義2.1文件：指以書面形式記錄和存儲信息的媒介，包括紙質(zhì)與電子兩種形式。2.2資料：指對組織業(yè)務(wù)活動至關(guān)重要的各類信息和數(shù)據(jù)。3.文件和資料的分類3.1按形式劃分：3.1.1紙質(zhì)文件：涵蓋行政、財務(wù)、人力資源等部門的文件。3.1.2電子文件：包括電子郵件、電子合同、電子報告等電子形式的信息。3.2按重要性劃分：3.2.1重要文件和資料：對業(yè)務(wù)運營具有關(guān)鍵性影響的文件和資料。3.2.2一般文件和資料：對業(yè)務(wù)運營具有一定重要性的文件和資料。3.2.3廢棄文件和資料：不再具有實際使用價值的文件和資料。4.文件和資料的編制與備份4.1編制文件和資料應(yīng)遵循既定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括格式和命名規(guī)則。4.2文件和資料應(yīng)在指定的存儲位置進行編制，并確保備份的及時性。4.3紙質(zhì)文件和資料需妥善保管，防止受潮、損壞或丟失。5.文件和資料的查閱與借閱5.1查閱文件和資料需遵循相關(guān)權(quán)限規(guī)定和程序，以維護信息的機密性。5.2借閱文件和資料需填寫借閱記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。6.文件和資料的存儲與保管6.1紙質(zhì)文件應(yīng)存放在安全的庫房或密封柜中，確保環(huán)境干燥、通風(fēng)。6.2電子文件應(yīng)存儲在安全服務(wù)器或云存儲系統(tǒng)中，設(shè)置適當(dāng)?shù)脑L問權(quán)限和加密措施。7.文件和資料的銷毀與歸檔7.1廢棄文件和資料應(yīng)遵循既定的銷毀程序，如切割、破碎等方式進行銷毀。7.2重要文件和資料應(yīng)按歸檔程序進行歸檔，注明歸檔時間和責(zé)任人。8.文件和資料的安全管理8.1文件和資料的安全管理涵蓋物理安全和網(wǎng)絡(luò)安全，以防止信息受損。8.2物理安全措施包括防火、防水、防盜等，以保護文件和資料。8.3網(wǎng)絡(luò)安全措施包括訪問控制、防病毒、定期備份，確保電子文件的安全。9.違規(guī)處理對于違反本規(guī)定的行為，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取警告、記過、降職、解雇等相應(yīng)措施。10.監(jiān)督與評估10.1各部門需定期對文件和資料的控制管理進行監(jiān)督和評估。10.2監(jiān)督和評估結(jié)果應(yīng)及時反饋，采取必要的整改和改進措施。11.附加條款11.1本規(guī)定的解釋權(quán)歸組織所有。11.2修訂本規(guī)定需經(jīng)過相關(guān)部門的審核并獲得批準(zhǔn)。11.3本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，同時廢止先前有關(guān)文件和資料控制管理的規(guī)定。文件與資料控制管理制度模版（二）序為了更好地管理和控制企業(yè)、機構(gòu)及組織的文件與資料，確保其安全、有序、高效地保存和利用，充分發(fā)揮其在工作和決策中的作用，制定本文件與資料控制管理制度。一、總則1.1本制度是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及文件管理的要求制定的，適用于企業(yè)、機構(gòu)及組織的所有文件和資料的管理與控制。1.2文件與資料包括紙質(zhì)文件、電子文件、圖像資料、錄音錄像資料以及其他形式的信息載體。1.3文件與資料的管理與控制是指對文件和資料的創(chuàng)建、收集、整理、傳遞、使用、保存、銷毀等環(huán)節(jié)進行科學(xué)、規(guī)范和有效的管理過程。1.4文件與資料的管理與控制應(yīng)堅持公平、公正、公開原則，保護機密、涉密、商業(yè)秘密及個人隱私。1.5文件與資料的管理與控制應(yīng)遵守法律法規(guī)、規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度，保證信息的真實、準(zhǔn)確、完整和及時性。二、文件與資料的創(chuàng)建和管理2.1文件和資料的創(chuàng)建應(yīng)符合規(guī)定格式，確保表達(dá)準(zhǔn)確、簡明、具體和清晰。2.2文件和資料的標(biāo)識、編號和命名應(yīng)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進行，以便于查找和識別。2.3文件和資料的內(nèi)容應(yīng)真實、客觀、全面，不得有虛假、夸大、歧義和誤導(dǎo)性的陳述。2.4文件和資料的分類和歸檔應(yīng)按照統(tǒng)一的分類體系和程序進行，確保信息的整潔、有序和易于查找。2.5文件和資料的傳遞和流轉(zhuǎn)應(yīng)按照規(guī)定的手續(xù)和權(quán)限進行，遵守保密和信息安全的要求。三、文件與資料的使用和共享3.1文件和資料的使用應(yīng)遵循工作需要和授權(quán)權(quán)限，不得超出職責(zé)和權(quán)限范圍進行使用。3.2文件和資料的共享應(yīng)遵守規(guī)定的共享渠道和授權(quán)程序，確保信息的安全和合規(guī)性。3.3文件和資料的查詢和復(fù)制應(yīng)通過正規(guī)的程序和渠道進行，不得任意篡改和刪除信息。3.4文件和資料的披露和公開應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和程序進行，不得泄露機密和涉密信息。四、文件與資料的保存和銷毀4.1文件和資料的保存應(yīng)按照規(guī)定的期限和方式進行，保證信息的完整性和安全性。4.2文件和資料的備份和恢復(fù)應(yīng)定期進行，確保信息的可靠性和持久性。4.3文件和資料的檢索和歸檔應(yīng)保持整潔、有序和規(guī)范，方便查閱和防止遺失。4.4文件和資料的銷毀應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進行，確保信息的安全和保密。五、文件與資料的安全管理5.1文件和資料的安全管理應(yīng)建立健全相應(yīng)的安全制度和措施，防止意外、故意、非法的訪問、瀏覽、竊取和破壞。5.2對輸入、輸出的文件和資料應(yīng)進行安全檢查和防護，防止病毒、木馬、黑客等網(wǎng)絡(luò)安全威脅。5.3對機密、涉密和商業(yè)秘密文件和資料應(yīng)進行加密和存儲，遵守保密法律法規(guī)的要求。5.4對文件和資料的訪問、修改、復(fù)制和傳輸應(yīng)按照權(quán)限和審批程序進行，防止權(quán)限濫用和信息泄露。六、文件與資料的監(jiān)督和評估6.1文件和資料的監(jiān)督應(yīng)建立監(jiān)督制度和檢查機制，對文件和資料的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控和評估。6.2對文件和資料的使用、共享和傳遞情況應(yīng)定期進行檢查和評估，確保信息的合規(guī)性和安全性。6.3對文件和資料的保存、備份和銷毀情況應(yīng)進行定期的審計和檢驗，確保信息的可靠性和持久性。七、附則本制度由企業(yè)、機構(gòu)或組織的負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況進行修改和完善，并于制定后進行宣傳、培訓(xùn)和實施。本制度自發(fā)布之日起生效。如有違反本制度的行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度進行處理。本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)/機構(gòu)/組織所有。附件：相關(guān)表格評估表格：文件和資料的安全管