重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查任務(wù)清單

重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查任務(wù)清單一、目的

本制度的目的是為了加強對重大危險源安全包保責(zé)任人的管理，規(guī)范隱患排查治理工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除重大危險源的安全隱患，防止事故的發(fā)生，保障企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行，同時提高安全管理水平和員工安全意識。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸重大危險源的企業(yè)、單位及其安全包保責(zé)任人。

2.本制度規(guī)定了重大危險源安全包保責(zé)任人隱患排查的任務(wù)、范圍、方法、要求等內(nèi)容。

3.本制度適用于重大危險源安全包保責(zé)任人及其相關(guān)管理部門，包括但不限于生產(chǎn)、安全、技術(shù)、設(shè)備、環(huán)保等部門。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定重大危險源安全包保責(zé)任制實施方案，明確各級安全包保責(zé)任人的職責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，確保隱患排查工作的有效開展；

（3）負(fù)責(zé)對重大危險源安全包保責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其具備相應(yīng)的安全知識和能力。

2.重大危險源安全包保責(zé)任人：

（1）負(fù)責(zé)對所包保的重大危險源進(jìn)行日常監(jiān)控，及時掌握重大危險源的安全狀況；

（2）負(fù)責(zé)組織或參與重大危險源的隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報并采取措施整改；

（3）負(fù)責(zé)對所包保的重大危險源的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總分析，為企業(yè)的安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。

3.企業(yè)安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定重大危險源安全包保責(zé)任人的隱患排查治理制度，對隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)對重大危險源安全包保責(zé)任人的隱患排查情況進(jìn)行匯總、分析，提出改進(jìn)措施；

（3）負(fù)責(zé)對重大危險源安全包保責(zé)任人的隱患排查治理工作進(jìn)行考核，確保隱患排查治理工作的有效性。

4.其他相關(guān)部門：

根據(jù)各自的職責(zé)，協(xié)助重大危險源安全包保責(zé)任人開展隱患排查治理工作，確保重大危險源的安全穩(wěn)定運行。

四、隱患排查范圍

1.重大危險源基本情況排查：包括重大危險源的物理特性、化學(xué)特性、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、周邊環(huán)境等基本信息。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）設(shè)備運行狀態(tài)：檢查設(shè)備是否存在磨損、疲勞、腐蝕、裂紋等可能導(dǎo)致設(shè)備故障的跡象。

（2）設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好、有效，包括但不限于防護(hù)罩、限位裝置、連鎖裝置等。

（3）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保維護(hù)保養(yǎng)工作按時完成。

3.工藝流程隱患排查：

（1）工藝參數(shù)：檢查工藝參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)，是否存在異常波動。

（2）工藝控制：檢查工藝控制系統(tǒng)是否正常運行，包括自動控制系統(tǒng)、手動控制系統(tǒng)等。

（3）工藝變更：檢查工藝變更是否經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，并評估變更對安全的影響。

4.安全管理制度隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，確保各級責(zé)任人明確職責(zé)。

（2）安全操作規(guī)程：檢查安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，確保操作人員遵守規(guī)程。

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對。

5.人員行為隱患排查：

（1）安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)情況，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)知識。

（2）操作行為：檢查員工操作行為是否規(guī)范，是否存在違章操作。

（3）應(yīng)急響應(yīng)：檢查員工在緊急情況下的應(yīng)急響應(yīng)能力，包括報警、疏散、救援等。

6.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否滿足安全生產(chǎn)要求，是否存在有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況。

（2）職業(yè)健康：檢查員工職業(yè)健康檢查情況，確保員工健康狀況得到監(jiān)控。

7.信息與通訊隱患排查：

（1）信息傳遞：檢查信息傳遞是否暢通，確保隱患信息能夠及時傳遞到相關(guān)部門。

（2）通訊設(shè)施：檢查通訊設(shè)施是否完好，包括電話、對講機(jī)、報警系統(tǒng)等。

8.外部因素隱患排查：

（1）自然災(zāi)害：評估重大危險源所在區(qū)域可能發(fā)生的自然災(zāi)害風(fēng)險，如洪水、地震、臺風(fēng)等。

（2）社會因素：評估社會因素對重大危險源安全的影響，如周邊居民、交通狀況等。

9.其他相關(guān)隱患排查：根據(jù)重大危險源的具體特點，排查可能存在的其他安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估重大危險源的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括重大危險源的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、管理制度、人員行為、環(huán)境與職業(yè)健康等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定性和定量分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)重大危險源的特點，組織相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對特定的設(shè)備、系統(tǒng)或工藝環(huán)節(jié)，深入分析潛在的安全隱患。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，且在設(shè)備更新、工藝變更等情況下及時開展。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保安全隱患得到有效治理。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點，對重大危險源進(jìn)行針對性的季節(jié)性檢查。

2.例如，在雨季前檢查防雷、防雨設(shè)施，冬季前檢查防凍、防滑措施等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，提前制定檢查計劃，確保檢查的及時性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并在季節(jié)變化前完成整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，組織對重大危險源的特別檢查，以防止節(jié)假日期間的安全監(jiān)管缺失。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注重大危險源的值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備和設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)得到有效保障。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，并記錄在案。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由重大危險源安全包保責(zé)任人負(fù)責(zé)，對重大危險源進(jìn)行每日或定時的巡查。

2.日常檢查應(yīng)記錄在檢查日志中，對發(fā)現(xiàn)的小型隱患立即整改，對重大隱患及時上報。

3.定期檢查根據(jù)重大危險源的特點和安全生產(chǎn)需要，制定檢查周期，如每周、每月或每季度進(jìn)行一次。

4.定期檢查應(yīng)形成檢查報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對整改效果進(jìn)行跟蹤驗證。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對重大危險源的工業(yè)安全進(jìn)行全面檢查，確保長假期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

（1）設(shè)備運行狀態(tài)：檢查設(shè)備是否處于良好運行狀態(tài)，是否存在潛在故障。

（2）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完整、有效，如防護(hù)罩、限位裝置等。

（3）應(yīng)急設(shè)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

（4）報警與監(jiān)控系統(tǒng)：檢查報警與監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

3.對關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行重點檢查，包括：

（1）控制系統(tǒng)：檢查自動控制系統(tǒng)的可靠性，確保控制系統(tǒng)在長假期間能夠正常工作。

（2）生產(chǎn)線：檢查生產(chǎn)線的各個組成部分，確保生產(chǎn)線能夠平穩(wěn)運行。

（3）儲罐和管道：檢查儲罐和管道的完整性，防止泄漏和爆炸風(fēng)險。

4.針對長假期間可能出現(xiàn)的值班人員減少情況，檢查以下方面：

（1）值班安排：確保值班安排合理，值班人員能夠熟練掌握應(yīng)急處理流程。

（2）通訊工具：檢查值班人員的通訊工具是否可靠，確保能夠及時響應(yīng)緊急情況。

（3）應(yīng)急預(yù)案：復(fù)習(xí)和測試應(yīng)急預(yù)案，確保值班人員熟悉應(yīng)急響應(yīng)程序。

5.長假期間，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)工業(yè)安全的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

6.長假結(jié)束后，應(yīng)及時總結(jié)長假期間的安全檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對整改效果進(jìn)行評估。

（二）交通安全

1.長假前，對重大危險源周邊及內(nèi)部的道路交通設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保交通安全。

2.檢查內(nèi)容包括：

（1）道路狀況：檢查道路是否平整，交通標(biāo)志、標(biāo)線是否清晰可見，是否存在障礙物。

（2）交通設(shè)施：檢查交通信號燈、交通監(jiān)控設(shè)備等是否正常工作。

（3）照明系統(tǒng)：檢查道路照明系統(tǒng)是否完善，確保夜間照明充足。

（4）緊急停車帶：檢查緊急停車帶是否暢通，便于緊急情況下車輛?？?。

3.對重大危險源內(nèi)部的運輸車輛進(jìn)行檢查，包括：

（1）車輛狀態(tài)：檢查車輛是否定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保車輛處于良好狀態(tài)。

（2）車輛安全設(shè)備：檢查車輛是否配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、急救箱等。

（3）駕駛?cè)藛T：檢查駕駛?cè)藛T是否持有有效駕駛證件，是否接受了交通安全培訓(xùn)。

4.制定長假期間交通安全管理措施，包括：

（1）交通疏導(dǎo)：根據(jù)長假期間的車流量，提前規(guī)劃交通疏導(dǎo)方案，減少擁堵。

（2）限速措施：在必要時設(shè)置臨時限速標(biāo)志，確保車輛在重大危險源區(qū)域減速行駛。

（3）交通管制：在緊急情況下，及時實施交通管制，避免交通事故的發(fā)生。

5.加強長假期間的交通安全宣傳教育，提高員工和外來訪客的交通安全意識。

6.長假結(jié)束后，對交通安全進(jìn)行檢查總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，并對整改效果進(jìn)行評估，以確保長遠(yuǎn)的交通安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對重大危險源的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行專項檢查，確保環(huán)境保護(hù)安全。

2.檢查內(nèi)容包括：

（1）污染防治設(shè)施：檢查廢氣、廢水處理設(shè)施是否正常運行，處理效果是否達(dá)標(biāo)。

（2）應(yīng)急設(shè)施：檢查應(yīng)急池、事故泄漏收集系統(tǒng)等應(yīng)急設(shè)施是否處于可用狀態(tài)。

（3）固廢處理：檢查固體廢物處理設(shè)施是否合規(guī)，確保固廢得到妥善處理。

（4）噪音控制：檢查噪音控制設(shè)施是否有效，減少對周邊環(huán)境的影響。

3.對環(huán)境保護(hù)監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括：

（1）監(jiān)測設(shè)備：檢查監(jiān)測設(shè)備是否運行正常，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。

（2）監(jiān)測記錄：檢查監(jiān)測記錄是否完整，是否能夠及時反映環(huán)境變化。

4.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)安全管理措施，包括：

（1）值班制度：確保長假期間有專業(yè)人員值班，及時處理環(huán)境異常情況。

（2）應(yīng)急預(yù)案：復(fù)習(xí)和測試環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)。

（3）環(huán)保巡查：加強長假期間的環(huán)保巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境污染隱患。

5.加強長假期間的環(huán)境保護(hù)宣傳教育，提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識。

6.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護(hù)安全進(jìn)行檢查總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，并對整改效果進(jìn)行評估，以確保長期的環(huán)境保護(hù)安全。同時，對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為今后的環(huán)境保護(hù)工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，分為一級、二級和三級。

2.一級隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，對企業(yè)的安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。

（1）一級隱患的排查由專業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)，采用專業(yè)的檢測設(shè)備和手段進(jìn)行。

（2）一級隱患的整改措施應(yīng)立即制定并執(zhí)行，必要時停止生產(chǎn)活動，確保安全。

3.二級隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，對企業(yè)的安全生產(chǎn)造成一定影響。

（1）二級隱患的排查由重大危險源安全包保責(zé)任人或相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)。

（2）二級隱患的整改措施應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后七個工作日內(nèi)制定并執(zhí)行。

4.三級隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，對企業(yè)的安全生產(chǎn)造成較小影響。

（1）三級隱患的排查可由操作人員或日常巡查中發(fā)現(xiàn)。

（2）三級隱患的整改措施應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后三個工作日內(nèi)制定并執(zhí)行。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)納入企業(yè)的安全生產(chǎn)管理體系，形成閉環(huán)管理。

2.隱患排查管理包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、驗收和記錄等環(huán)節(jié)。

3.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，記錄隱患的詳細(xì)信息，包括隱患級別、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責(zé)任人等。

4.隱患排查的評估應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，根據(jù)隱患的性質(zhì)和影響范圍，提出整改建議。

5.隱患整改應(yīng)按照整改措施和期限執(zhí)行，整改完成后需進(jìn)行驗收，確保整改效果。

6.對未能按時完成整改的隱患，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并重新制定整改計劃。

7.定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化隱患排查流程，提高隱患排查的效率和效果。

8.加強對隱患排查工作的監(jiān)督和考核，確保隱患排查制度得到有效執(zhí)行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）任何人在發(fā)現(xiàn)事故隱患時，應(yīng)立即向重大危險源安全包保責(zé)任人或安全管理部門報告。

（2）報告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間等信息。

（3）安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進(jìn)行分類和評估，確定隱患級別和整改優(yōu)先級。

（4）對于一級隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

（5）對于二級和三級隱患，安全管理部門應(yīng)制定整改計劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對于所有報告的隱患，安全管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、驗收等全過程。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

（3）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息準(zhǔn)確、完整。

（4）對于已整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行效果評估，并記錄評估結(jié)果。

（5）隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要資料，便于查詢、分析和追溯。

（6）企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，通過數(shù)據(jù)分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防措施的制定提供依據(jù)。

（7）對于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)深入分析原因，采取系統(tǒng)性的整改措施，防止隱患的再次發(fā)生。

（8）企業(yè)應(yīng)對隱患檔案進(jìn)行保密管理，確保信息安全，防止信