安全風險分級管控及隱患排查制度

安全風險分級管控及隱患排查制度一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控及隱患排查治理體系，強化企業(yè)安全管理，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。通過明確各部門和員工的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全風險得到有效控制。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的安全風險分級管控及隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所屬各子分公司、事業(yè)部、部門及合作單位。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）對公司安全風險分級管控及隱患排查治理工作全面負責。

（2）組織制定公司安全風險分級管控及隱患排查治理制度。

（3）組織公司安全風險分級管控及隱患排查治理工作的實施和檢查。

2.安全管理部門：

（1）負責公司安全風險分級管控及隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織制定安全風險分級管控及隱患排查治理方案。

（3）對各部門安全風險分級管控及隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（4）建立健全公司隱患排查治理檔案，定期分析隱患排查治理情況。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險分級管控及隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織制定本部門安全風險分級管控及隱患排查治理方案。

（3）定期組織本部門員工進行安全風險分級管控及隱患排查培訓。

（4）對員工在隱患排查治理過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

4.員工：

（1）積極參與安全風險分級管控及隱患排查治理工作。

（2）嚴格遵守公司安全風險分級管控及隱患排查治理制度。

（3）發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患整改。

（4）接受安全風險分級管控及隱患排查治理培訓，提高安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓情況。

（2）特種作業(yè)人員持證上崗情況。

（3）員工安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。

（4）員工勞動保護用品穿戴情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否完好。

（2）設(shè)備設(shè)施的定期檢查、維護保養(yǎng)情況。

（3）設(shè)備設(shè)施的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。

（4）設(shè)備設(shè)施的緊急停車裝置和報警系統(tǒng)是否正常。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)場所的安全通道是否暢通。

（2）生產(chǎn)場所的照明、通風是否符合要求。

（3）生產(chǎn)場所的消防設(shè)施是否完好。

（4）生產(chǎn)場所的危險化學品儲存、使用是否符合規(guī)定。

4.作業(yè)過程安全：

（1）作業(yè)過程的危險有害因素識別與控制。

（2）作業(yè)過程中的安全防護措施是否到位。

（3）作業(yè)過程中的應(yīng)急預案制定與執(zhí)行情況。

（4）作業(yè)過程中的事故案例分析與預防措施。

5.電氣安全：

（1）電氣設(shè)備的安裝、使用是否符合國家標準。

（2）電氣設(shè)備的絕緣、接地是否良好。

（3）電氣設(shè)備的過載保護裝置是否正常。

（4）電氣設(shè)備的定期檢測與維修情況。

6.爆炸危險品安全：

（1）爆炸危險品的儲存、運輸是否符合規(guī)定。

（2）爆炸危險品的包裝、標識是否合規(guī)。

（3）爆炸危險品的使用、廢棄是否符合安全要求。

7.職業(yè)健康安全：

（1）員工的職業(yè)健康檢查情況。

（2）員工的職業(yè)病防護措施是否到位。

（3）工作場所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測情況。

8.環(huán)境保護安全：

（1）環(huán)保設(shè)施的運行情況。

（2）污染物排放是否符合國家標準。

（3）環(huán)保應(yīng)急預案的制定與執(zhí)行情況。

9.信息安全：

（1）公司信息系統(tǒng)的安全防護措施是否到位。

（2）公司重要數(shù)據(jù)的備份與恢復情況。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急預案制定與執(zhí)行情況。

10.其他潛在安全隱患：

（1）公司內(nèi)部及周邊環(huán)境的安全隱患。

（2）公司外部環(huán)境變化可能帶來的安全隱患。

（3）新技術(shù)、新材料應(yīng)用可能帶來的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面檢查，包括但不限于人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、作業(yè)過程安全等各個方面。

2.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，涉及多個部門的協(xié)作，確保檢查的全面性和深入性。

3.檢查頻率應(yīng)根據(jù)公司實際情況確定，至少每年進行一次全面綜合檢查。

4.檢查前應(yīng)制定詳細的檢查計劃，明確檢查項目、檢查標準、檢查流程和檢查人員。

5.檢查過程中應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的所有隱患，并對隱患進行初步評估和分類。

6.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成綜合檢查報告，提出整改意見和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，如電氣安全、機械安全、環(huán)保安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查的頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用狀況、環(huán)境變化等因素確定，至少每季度進行一次。

4.檢查前應(yīng)制定詳細的檢查方案，包括檢查內(nèi)容、檢查標準、檢查方法和檢查人員。

5.檢查過程中應(yīng)對檢查設(shè)備進行詳細檢測，記錄檢測數(shù)據(jù)，對異常情況進行分析。

6.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專業(yè)檢查報告，提出專業(yè)性的整改建議和措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點進行的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)季節(jié)變化提前制定檢查計劃，確保檢查的及時性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對季節(jié)性風險因素，如高溫、雨季、冬季低溫等可能帶來的安全隱患。

4.檢查過程中應(yīng)對相關(guān)設(shè)備設(shè)施、防護措施進行檢查，確保其處于良好狀態(tài)。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)總結(jié)季節(jié)性檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并做好下一季度的預防工作。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對公司安全狀況進行的檢查，以保障節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，涉及多個部門的配合。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)等。

4.檢查過程中應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備、重要部位進行重點檢查，確保節(jié)假日安全無虞。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成節(jié)假日檢查報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指公司各生產(chǎn)部門在日常工作過程中對安全隱患進行的即時檢查。

2.定期檢查是指按照預定計劃和周期對公司安全狀況進行的檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)和報告。

4.定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織，根據(jù)公司實際情況確定檢查周期，至少每月一次。

5.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、操作規(guī)程、員工行為等方面。

6.檢查過程中應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給相關(guān)部門進行整改。

7.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查記錄和報告，對整改情況進行跟蹤和驗證。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的目的是確保假期期間生產(chǎn)設(shè)施的安全運行，防止因假期期間疏于管理而導致的安全事故。

2.安全管理部門應(yīng)在長假前制定詳細的檢查計劃，明確檢查的重點區(qū)域、設(shè)備以及檢查標準。

3.檢查計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)和安全防護措施。

（2）生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖裝置。

（3）緊急停車按鈕和報警系統(tǒng)的有效性。

（4）消防設(shè)施的完好性和可用性。

（5）安全出口和疏散通道的暢通情況。

（6）節(jié)假日值班人員的安排和應(yīng)急響應(yīng)能力。

4.檢查應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員共同進行，對以下方面進行重點檢查：

（1）設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄和故障處理情況。

（2）設(shè)備的操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。

（3）員工的安全培訓和意識提高情況。

（4）現(xiàn)場的安全警示標志和安全防護設(shè)施的設(shè)置情況。

5.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，對潛在的安全隱患進行評估和分類，并立即采取措施進行整改。

6.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責任人、整改措施和整改期限。

7.整改完成后，安全管理部門應(yīng)進行復查，確保所有安全隱患得到有效解決。

8.長假期間，應(yīng)設(shè)立專門的應(yīng)急響應(yīng)機制，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)和處理。

9.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)匯總長假期間的安全檢查報告，對假期安全情況進行總結(jié)，并提出改進措施，為今后的長假期間安全管理提供經(jīng)驗。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查的目的是確保公司員工及訪客在假期期間的出行安全，預防交通事故的發(fā)生。

2.安全管理部門應(yīng)與公司交通管理部門協(xié)同，制定長假期間的交通安全檢查計劃，重點針對公司車輛、駕駛員及出行路線。

3.檢查計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）公司車輛的安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

（2）駕駛員的資質(zhì)審查，包括駕駛證有效性、健康狀況和駕駛技能。

（3）車輛的維護保養(yǎng)記錄和故障處理情況。

（4）車輛的應(yīng)急工具和急救包的配備情況。

（5）出行路線的安全性評估，包括路況、天氣情況、交通管制等。

4.檢查應(yīng)由交通安全專業(yè)人員和安全管理人員共同進行，對以下方面進行重點檢查：

（1）車輛的安全性能是否符合國家或行業(yè)標準。

（2）駕駛員的交通安全意識和法規(guī)遵守情況。

（3）出行前的安全準備工作，包括車輛檢查、路線規(guī)劃、天氣預判等。

（4）車輛行駛過程中的安全措施，如限速、保持安全距離、避免疲勞駕駛等。

5.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，并對潛在的交通安全隱患進行評估和分類，對發(fā)現(xiàn)的問題立即采取措施進行整改。

6.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責任人、整改措施和整改期限，并跟蹤整改進展。

7.整改完成后，安全管理部門應(yīng)進行復查，確保所有交通安全隱患得到有效解決。

8.長假期間，應(yīng)加強交通安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識，并通過公司內(nèi)部通知、會議等形式，提醒員工注意出行安全。

9.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)匯總長假期間的交通安全檢查報告，對假期交通安全情況進行總結(jié)，分析存在的問題，并提出改進措施，為今后的長假期間交通安全管理提供依據(jù)。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間環(huán)境保護安全檢查的目的是確保公司各類污染物排放符合國家標準，防止因假期期間監(jiān)管缺失導致的環(huán)境污染事故。

2.安全管理部門應(yīng)與環(huán)境管理部門聯(lián)合制定長假期間的環(huán)境保護安全檢查計劃，重點檢查污染治理設(shè)施和排放標準。

3.檢查計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）污染治理設(shè)施的運行狀態(tài)，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

（2）污染物排放監(jiān)測設(shè)備的校驗和維護情況。

（3）應(yīng)急事故處理設(shè)施的完好性和應(yīng)急物資的儲備情況。

（4）環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄和報告制度的執(zhí)行情況。

（5）環(huán)保法規(guī)和標準的遵守情況。

4.檢查應(yīng)由環(huán)保專業(yè)人員和安全管理人員共同進行，對以下方面進行重點檢查：

（1）污染治理設(shè)施的運行效率和排放達標情況。

（2）環(huán)保設(shè)施的日常維護保養(yǎng)記錄和故障處理情況。

（3）環(huán)保應(yīng)急預案的制定和演練情況。

（4）員工的環(huán)境保護意識和環(huán)保法規(guī)培訓情況。

5.檢查過程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問題，并對潛在的環(huán)境安全隱患進行評估和分類，對發(fā)現(xiàn)的問題立即采取措施進行整改。

6.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責任人、整改措施和整改期限，并跟蹤整改進展。

7.整改完成后，安全管理部門應(yīng)進行復查，確保所有環(huán)境安全隱患得到有效解決。

8.長假期間，應(yīng)安排環(huán)境安全值班人員，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時能夠及時響應(yīng)和處理。

9.長假結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)匯總長假期間的環(huán)境保護安全檢查報告，對假期環(huán)境安全情況進行總結(jié)，分析存在的問題，并提出改進措施，為今后的長假期間環(huán)境保護安全管理提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的影響，采取相應(yīng)的預防和控制措施。

2.隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患的分級應(yīng)基于以下因素綜合考慮：

（1）隱患的性質(zhì)和可能造成的后果。

（2）隱患發(fā)生的概率和頻次。

（3）隱患的緊急程度和處理難度。

4.安全管理部門應(yīng)制定明確的隱患分級標準，確保隱患分級的一致性和準確性。

5.隱患分級后，應(yīng)按照隱患的級別采取相應(yīng)的控制措施，包括但不限于：

（1）重大隱患：立即啟動應(yīng)急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并及時報告上級主管部門。

（2）較大隱患：盡快采取措施整改，必要時暫停相關(guān)作業(yè)，直至隱患消除。

（3）一般隱患：制定整改計劃，按期完成整改。

（4）輕微隱患：記錄在案，適時進行整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患排查工作進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

（1）全面覆蓋：隱患排查應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。

（2）持續(xù)改進：隱患排查應(yīng)形成閉環(huán)管理，不斷優(yōu)化排查流程和方法。

（3）責任明確：各級管理人員和員工應(yīng)明確自己的隱患排查職責。

（4）及時響應(yīng)：對發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)迅速采取措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患排查管理包括以下內(nèi)容：

（1）制定隱患排查計劃，明確排查頻次、排查范圍和排查方法。

（2）建立隱患排查組織機構(gòu)，明確各崗位的職責和權(quán)限。

（3）開展隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

（4）記錄隱患排查結(jié)果，建立隱患檔案，對隱患進行跟蹤管理。

（5）對排查出的隱患進行分類、評估和分級，制定整改措施和整改計劃。

（6）對整改措施的實施情況進行監(jiān)督和檢查，確保整改效果。

（7）定期對隱患排查工作進行總結(jié)和評估，持續(xù)改進隱患排查管理體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是指對排查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行記錄、分析和報告的工作，以便及時采取整改措施，防止事故的發(fā)生。

2.隱患排查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）隱患的描述，包括隱患的性質(zhì)、地點、時間、發(fā)現(xiàn)人等。

（2）隱患的潛在后果和可能影響。

（3）隱患的級別和緊急程度。

（4）已采取的臨時控制措施。

（5）建議的整改措施和整改期限。

（6）隱患整改的責任人和監(jiān)督人。

3.隱患排查報告的流程：

（1）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隱患的員工應(yīng)立即報告給直接上級或安全管理部門。

（2）安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行初步評估，并根據(jù)隱患級別及時報告給公司主要負責人。

（3）公司主要負責人應(yīng)審批隱患排查報告，并決定是否需要啟動應(yīng)急預案。

（4）安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患整改過程，并定期更新隱患排查報告。

4.隱患建檔監(jiān)控是指對排查出的隱患進行記錄和監(jiān)控，確保整改措施的落實和隱患的消除。

5.隱患檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）隱患的基本信息，如隱患編號、隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間等。

（2）隱患的級別和分類。

（3）隱患的整改措施、整改期限和整改責任人。

（4）隱患整改的進展情況和驗收結(jié)果。

（5）隱患整改后的跟蹤監(jiān)測記錄。

6.隱患建檔監(jiān)控的流程：

（1）安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對隱患信息進行統(tǒng)一管理。

（2）隱患排查報告批準后，安全管理部門應(yīng)將隱患信息錄入檔案管理系統(tǒng)。

（3）整改期間，安全管理部門應(yīng)定期更新隱患檔案，記錄整改進展和整改結(jié)果。

（4）整改完成后，安全管理