安全隱患排查治理閉合管理

安全隱患排查治理閉合管理一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全隱患排查治理的長效機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命安全，預防和減少安全事故的發(fā)生。通過實施隱患排查治理閉合管理，強化安全風險防控，提高企業(yè)安全管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動中安全隱患的排查、治理和管理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、安全管理人員、技術(shù)人員、操作人員和所有員工。

3.本制度適用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的設備、設施、場所、環(huán)境、人員等安全風險的排查、評估、治理和控制。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）全面負責企業(yè)安全隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)資金投入，為隱患排查治理提供必要條件。

（2）組織制定企業(yè)安全隱患排查治理制度、操作規(guī)程和應急預案，確保制度執(zhí)行到位。

2.安全管理部門：

（1）負責組織企業(yè)安全隱患排查治理工作的實施，制定具體的排查計劃和方法。

（2）對排查出的隱患進行分類、分級，制定整改措施，并跟蹤督促整改落實。

（3）建立健全隱患排查治理檔案，定期分析總結(jié)，提出改進措施。

3.各級管理人員：

（1）負責本部門、本崗位的安全隱患排查治理工作，確保排查到位、治理到位。

（2）對排查出的隱患及時上報，并按照整改措施進行整改。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保自身安全。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

-機械設備：包括生產(chǎn)設備、輸送設備、起重設備等，檢查設備是否完好，是否存在磨損、松動、裂紋等缺陷。

-電氣設備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設施是否存在老化、破損、短路等隱患。

-壓力容器：包括鍋爐、壓力管道等，檢查是否存在超壓、泄漏、腐蝕等安全隱患。

-安全防護設施：檢查防護欄桿、防護罩、警示標志等安全防護設施是否齊全、有效。

2.環(huán)境隱患排查：

-生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

-危險化學品：檢查危險化學品的儲存、使用、廢棄處理是否符合相關(guān)規(guī)定，防止泄露、中毒等事故。

-爆炸危險區(qū)域：對易燃易爆場所進行重點排查，確保防爆措施到位。

3.人員行為隱患排查：

-操作人員：檢查操作人員是否嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，是否存在違章行為。

-安全培訓：檢查員工安全培訓情況，確保員工掌握必要的安全知識和技能。

4.管理隱患排查：

-安全制度：檢查企業(yè)安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-應急預案：檢查應急預案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

5.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病防護：檢查對職業(yè)病危害因素的防護措施是否到位，包括防護設施、個人防護用品等。

-職業(yè)健康檢查：檢查員工職業(yè)健康檢查的執(zhí)行情況，確保及時發(fā)現(xiàn)和預防職業(yè)病。

6.信息與通訊隱患排查：

-通訊設施：檢查通訊設施是否完好，確保信息暢通無阻。

-數(shù)據(jù)安全：檢查信息安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露、損壞等風險。

7.其他隱患排查：

-根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，對可能存在的其他安全隱患進行排查，如自然災害、恐怖襲擊等非常規(guī)隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，全面排查企業(yè)各個部門、各個崗位的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設備設施的安全性、環(huán)境條件的適宜性、人員操作的規(guī)范性、安全管理制度的執(zhí)行情況等。

3.綜合檢查應由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門協(xié)同，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設備、特定工藝或特定環(huán)境，由專業(yè)技術(shù)人員進行的深入檢查。

2.專業(yè)檢查應依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，使用專業(yè)的檢測工具和方法。

3.檢查結(jié)果應形成詳細的技術(shù)報告，對檢測數(shù)據(jù)進行分析，提出專業(yè)性的改進建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險，如高溫、雨季、冬季等，進行的專項安全檢查。

2.季節(jié)性檢查應重點關(guān)注季節(jié)性風險因素，如高溫天氣下的防暑降溫措施、雨季的防雷防電措施等。

3.檢查結(jié)果應形成記錄，對季節(jié)性安全隱患進行及時整改，確保季節(jié)變化不影響安全生產(chǎn)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行專門的檢查，以防止節(jié)假日前后可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)松懈現(xiàn)象。

2.節(jié)假日檢查應重點關(guān)注值班安排、應急準備、設備設施的完好性等方面。

3.檢查結(jié)果應記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理，確保節(jié)假日期間企業(yè)的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對自身崗位的安全隱患進行的自查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實際情況，定期組織的安全生產(chǎn)檢查，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)實際，制定具體的檢查計劃和檢查表，確保檢查內(nèi)容全面，不遺漏任何一個環(huán)節(jié)。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對整改效果進行跟蹤驗證。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與重啟檢查：長假前應對所有工業(yè)生產(chǎn)設備進行停機檢查，確保設備在長假期間停機狀態(tài)下的安全。長假結(jié)束后，應按照操作規(guī)程逐步重啟設備，避免因操作不當導致的安全事故。

2.生產(chǎn)線安全評估：對生產(chǎn)線進行全面的安全生產(chǎn)評估，包括設備運行狀態(tài)、安全防護設施的有效性、緊急停機裝置的可靠性等。

3.安全防護裝置檢查：檢查所有安全防護裝置是否處于正常工作狀態(tài)，包括防護罩、限位器、緊急按鈕等，確保長假期間設備閑置時不會對人員造成傷害。

4.環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進行安全檢查，包括通風、照明、溫濕度控制等，確保長假期間環(huán)境安全無虞。

5.危險化學品管理：對危險化學品的儲存、使用和廢棄處理進行專項檢查，確?；瘜W品在長假期間的儲存安全，防止泄漏、中毒等事故發(fā)生。

6.應急預案與救援設備檢查：檢查應急預案的完整性和實用性，確保長假期間一旦發(fā)生緊急情況，能夠迅速啟動應急響應。同時，檢查救援設備的可用性，如消防器材、急救包等。

7.安全警示與標志檢查：檢查所有安全警示標志的完整性，確保長假期間安全警示標志清晰可見，提醒員工注意安全。

8.人員安全意識教育：在長假前對員工進行安全意識教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

9.安全檢查記錄與報告：長假期間的安全檢查應形成詳細記錄，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，檢查結(jié)束后應提交給企業(yè)安全管理部門備案，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛?cè)藛T進行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且具備相應的駕駛技能和安全駕駛記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，包括交通安全法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等方面的培訓，提高駕駛員的安全意識。

4.車輛行駛路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃車輛的行駛路線，避開交通高峰和事故多發(fā)路段，確保車輛行駛安全。

5.車輛維護保養(yǎng)：長假期間，應安排專人對車輛進行定期維護保養(yǎng)，及時更換機油、檢查剎車系統(tǒng)等，確保車輛性能穩(wěn)定。

6.應急物資準備：為車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等，以應對突發(fā)情況。

7.車輛監(jiān)控與管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全，同時加強對車輛使用的管理，防止私用等違規(guī)行為。

8.交通事故處理預案：制定詳細的交通事故處理預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理，減少事故損失。

9.交通安全記錄與反饋：長假期間，記錄車輛的行駛情況，包括行駛路線、行駛時間、駕駛員狀態(tài)等，對發(fā)生的任何交通安全事件進行記錄和分析，提出改進措施，并反饋給駕駛員和管理人員，以不斷提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境風險評估：長假前，對企業(yè)的生產(chǎn)過程可能產(chǎn)生的環(huán)境污染進行風險評估，識別潛在的環(huán)境風險源，如廢水、廢氣、固廢等。

2.污染治理設施檢查：檢查企業(yè)的污染治理設施，如廢水處理設施、廢氣凈化設施、固廢處理設施等，確保其正常運行，符合環(huán)保要求。

3.環(huán)境監(jiān)測：對企業(yè)的排放物進行監(jiān)測，包括廢水、廢氣和噪聲等，確保排放指標符合國家和地方的環(huán)保標準。

4.應急處理能力評估：評估企業(yè)應對突發(fā)環(huán)境事件的能力，包括應急預案的完善程度、應急物資的準備情況等。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批手續(xù)等。

6.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，加強環(huán)保法律法規(guī)的宣傳，確保員工在生產(chǎn)和生活中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：長假期間，對環(huán)保設施進行定期維護保養(yǎng)，確保設施的正常運行，避免因設施故障導致的環(huán)境污染。

8.環(huán)境安全隱患排查：對可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域進行重點排查，如危險廢物儲存場所、易發(fā)生泄漏的設備等，確保環(huán)境安全。

9.環(huán)保事件記錄與報告：對長假期間發(fā)生的所有環(huán)保事件進行記錄，包括事件性質(zhì)、處理過程、整改措施等，并及時向環(huán)保部門報告，接受監(jiān)督和指導。

10.環(huán)保績效評估：長假結(jié)束后，對企業(yè)的環(huán)保績效進行評估，分析環(huán)保管理中的不足，提出改進措施，為下一次長假期間的環(huán)保安全提供經(jīng)驗教訓。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失，影響企業(yè)生存發(fā)展的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對企業(yè)運營有較大影響的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，對企業(yè)運營有一定影響的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡或財產(chǎn)損失，對企業(yè)運營影響較小的隱患。

2.隱患等級判定：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員根據(jù)隱患的具體情況，按照隱患等級劃分標準進行判定。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風險評估結(jié)果，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：企業(yè)應制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法和責任人員。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織專業(yè)檢查隊伍或委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行隱患排查。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和責任人，對排查出的隱患制定整改措施，并監(jiān)督整改落實。

4.隱患整改期限：根據(jù)隱患等級，規(guī)定整改期限，重大隱患應立即整改，較大隱患應在15天內(nèi)整改完成，一般隱患應在30天內(nèi)整改完成，輕微隱患應在60天內(nèi)整改完成。

5.隱患整改驗收：整改完成后，應由安全管理部門組織驗收，確保整改措施到位，隱患得到有效治理。

6.隱患排查記錄：建立健全隱患排查檔案，記錄隱患排查的時間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果。

7.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為改進安全管理提供依據(jù)。

8.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未按要求進行隱患排查或整改不到位的部門或個人進行懲罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，應及時編寫隱患排查報告，報告內(nèi)容應包括排查時間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級、潛在風險分析、整改措施和建議等。

-隱患排查報告應提交給企業(yè)安全管理部門，并抄送相關(guān)責任部門，確保報告內(nèi)容得到有效傳達和執(zhí)行。

-對于重大隱患，應立即啟動緊急報告程序，通知企業(yè)主要負責人和相關(guān)管理部門，迅速采取應急措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行分類歸檔，建立隱患管理檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患描述、隱患等級、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析，同時應確保檔案信息的及時更新。

-對重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患整改完成后，應對整改效果進行評估，將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為隱患治理的最終記錄。

-隱患檔案應定期進行審查，對長期未整改或反復出現(xiàn)的隱患進行分析，采取系統(tǒng)性措施，防止隱患再次發(fā)生。

-隱患檔案還應包括隱患治理的歷史記錄，為企業(yè)的安全管理提供歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗教訓。

十、考核

1.考核目的：通過考核，評估企業(yè)安全隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高安全管理水平，確保安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

2.考核原則：

-公正公平：考核過程應公正公平，對所有部門和個人一視同仁。

-客觀實際：考核標準應基于實際工作情況，反映安全隱患排查治理的真實效果。

-動態(tài)調(diào)整：考核標準應根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況和安全管理制度的變化進行動態(tài)調(diào)整。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患排查的覆蓋率、發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量及等級。

-隱患整改措施的制定與落實情況。

-隱患整改的及時性和整改效果。

-隱患檔案的管理情況。

-安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率及事故處理情況。

4.考核方式：

-定期考核：企業(yè)安全管理部門應定期對各部門的隱患排查治理工作進行考核，如每月、每季度進行一次。

-不定期抽查：企業(yè)安全管理部門可隨時對各部門的隱患排查治