隱患排查治理五項制度

隱患排查治理五項制度一、目的

隱患排查治理五項制度旨在貫徹落實我國安全生產法律法規(guī)，強化企業(yè)安全生產主體責任，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本制度明確了隱患排查治理的目標、任務、方法和責任，為企業(yè)建立健全隱患排查治理體系提供指導。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位和個體工商戶。無論行業(yè)領域、企業(yè)規(guī)模，均應按照本制度要求開展隱患排查治理工作。企業(yè)應根據實際情況，結合本制度制定具體的實施細則。

三、職責

（1）企業(yè)主要負責人：對本企業(yè)的隱患排查治理工作全面負責，組織制定隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責，確保隱患排查治理工作的有效實施。

（2）安全生產管理部門：負責組織、協調、監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作，對企業(yè)隱患排查治理情況進行匯總、分析，提出改進措施。

（3）各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的組織實施，確保本部門隱患得到及時發(fā)現、整改。

（4）各崗位員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現隱患及時上報，積極參與隱患整改。

（5）安全生產專家：為企業(yè)提供隱患排查治理技術支持，參與企業(yè)隱患排查治理方案的制定和實施。

（6）第三方服務機構：按照企業(yè)委托，為企業(yè)提供隱患排查治理服務，協助企業(yè)提高隱患排查治理水平。

（7）政府有關部門：負責對企業(yè)隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，對存在嚴重隱患的企業(yè)進行查處。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產、經營、儲存、使用等各個環(huán)節(jié)，具體包括以下幾個方面：

（1）設備設施隱患：包括生產設備、設施的安全防護裝置、安全附件、控制系統、監(jiān)測監(jiān)控系統等是否存在故障、損壞或不符合安全標準的情況。

（2）生產工藝隱患：檢查生產工藝流程是否存在潛在的安全風險，包括工藝參數設置、操作規(guī)程、生產環(huán)境條件等是否符合安全生產要求。

（3）作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，以及是否存在有毒有害物質、噪音、粉塵等職業(yè)危害因素。

（4）職業(yè)健康隱患：針對員工的職業(yè)健康情況進行排查，包括對員工的健康狀況、職業(yè)病史、個體防護措施等進行檢查。

（5）安全管理隱患：檢查企業(yè)安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、應急預案等是否完善，以及安全培訓、安全文化建設等是否到位。

（6）電氣安全隱患：包括電氣設備、線路、開關等是否存在老化、破損、短路等安全隱患，以及電氣設備的接地、防雷、絕緣等措施是否有效。

（7）消防安全隱患：檢查消防設施設備是否完好，消防通道是否暢通，火源、易燃易爆物品管理是否到位，消防應急預案是否制定并落實。

（8）倉儲物流隱患：對倉庫、堆場等儲存區(qū)域的安全管理進行檢查，包括貨物堆放、存儲條件、安全距離、應急措施等是否符合要求。

（9）交通運輸隱患：針對企業(yè)內部和外部交通運輸環(huán)節(jié)，檢查車輛安全性能、駕駛員資質、運輸路線安全狀況等。

（10）環(huán)保安全隱患：檢查企業(yè)是否存在環(huán)境污染、違規(guī)排放、固廢處理不當等環(huán)保問題，以及環(huán)保設施是否正常運行。

（11）信息安全隱患：針對企業(yè)信息系統的安全性進行檢查，包括網絡安全、數據保護、信息系統安全防護等。

（12）突發(fā)事件隱患：對可能發(fā)生的自然災害、事故災難等突發(fā)事件進行排查，評估企業(yè)的應急響應能力和應對措施。

企業(yè)應結合自身實際情況，對上述排查范圍進行細化，確保隱患排查的全面性和深入性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面、系統的安全檢查，包括生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個方面。綜合檢查應由企業(yè)安全生產管理部門組織，邀請相關部門負責人、安全生產專家及第三方服務機構參與。檢查前應制定詳細的檢查方案，明確檢查內容、檢查標準和檢查流程。檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現的問題提出整改建議，并跟蹤整改進度。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的隱患排查，如電氣安全、消防安全、環(huán)保安全等。專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和資質的人員進行，確保檢查的深度和專業(yè)性。檢查內容應包括專業(yè)設備的運行狀況、相關規(guī)程的遵守情況以及專業(yè)安全管理措施的落實情況。檢查結果應詳細記錄，并對存在的問題提出針對性的整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據不同季節(jié)的氣候特點和安全風險進行的檢查。例如，夏季高溫期間應對防暑降溫措施進行檢查，冬季則需關注防寒保暖和防滑措施。季節(jié)性檢查應由企業(yè)安全生產管理部門結合實際情況制定檢查計劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時排查和整改。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前夕或期間進行的隱患排查，以防止節(jié)假日期間因人員松懈、管理不善等原因導致事故發(fā)生。節(jié)假日檢查應重點關注節(jié)假日值班安排、應急響應措施、設備設施的維護保養(yǎng)等方面。檢查應由企業(yè)安全生產管理部門組織，確保節(jié)假日生產安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作中對責任區(qū)域的隱患進行排查。員工應掌握基本的隱患識別和上報流程，對發(fā)現的隱患及時上報。定期檢查是指按照預先制定的計劃，定期對企業(yè)的安全隱患進行排查。定期檢查可以由企業(yè)內部人員或聘請的專業(yè)機構進行，檢查結果應記錄歸檔，并對發(fā)現的問題進行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產設備、生產線、倉儲物流等環(huán)節(jié)進行全面的安全評估和隱患排查，具體內容包括：

1.設備安全檢查：對生產設備進行全面檢查，包括設備運行狀態(tài)、安全防護設施、緊急停止裝置、報警系統等是否正常工作。檢查設備是否按照維護保養(yǎng)計劃進行了保養(yǎng)，以及是否存在設備老化、磨損、故障等問題。

2.生產流程安全檢查：審查生產流程是否符合安全操作規(guī)程，操作人員是否嚴格執(zhí)行安全操作流程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.倉儲安全檢查：檢查倉庫區(qū)域的貨物堆放是否符合安全標準，通道是否暢通，消防設施是否完好，以及應急疏散指示是否清晰可見。

4.安全防護設施檢查：對安全防護設施如防護欄桿、防護網、警示標志等進行檢查，確保其完好無損，能夠發(fā)揮應有的安全防護作用。

5.應急準備檢查：檢查企業(yè)是否制定了長假期間的應急預案，應急物資是否齊備，應急隊伍是否建立并進行了相應的培訓和演練。

6.人員安全意識檢查：通過培訓、宣傳等方式提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠保持警惕，遵守安全規(guī)定。

7.環(huán)境安全檢查：檢查生產環(huán)境是否存在潛在的安全隱患，如易燃易爆物品的存放、電氣線路的敷設是否符合安全要求。

8.安全管理檢查：檢查長假期間的安全管理人員是否在崗，安全管理職責是否明確，安全管理制度是否得到有效執(zhí)行。

長假期間的安全檢查應由企業(yè)安全生產管理部門組織，相關責任部門配合，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，并對發(fā)現的問題及時進行整改，確保長假期間的生產安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內部及外部通勤車輛的運行狀態(tài)、駕駛員的資質和健康狀況、道路狀況以及交通安全管理制度的執(zhí)行情況等進行全面排查，具體內容包括：

1.車輛安全檢查：對企業(yè)的通勤車輛進行徹底的安全檢查，包括車輛的制動系統、轉向系統、輪胎、燈光、油電路等關鍵部件是否正常工作，以及車輛是否按照規(guī)定進行了定期保養(yǎng)和維修。

2.駕駛員資質檢查：檢查駕駛員是否具備合法的駕駛資質，駕駛證是否在有效期內，以及駕駛員的健康狀況是否符合駕駛要求。

3.駕駛員安全培訓：對駕駛員進行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓，確保駕駛員了解并遵守交通規(guī)則，提高安全駕駛意識。

4.路線安全評估：對通勤路線進行安全評估，檢查是否存在道路施工、交通事故頻發(fā)等安全隱患，并制定相應的安全行駛措施。

5.應急處理能力檢查：確保駕駛員能夠熟練掌握應急處理流程，如遇突發(fā)情況能夠迅速、正確地采取措施，減少事故發(fā)生概率。

6.交通安全管理制度檢查：檢查企業(yè)是否制定了完善的交通安全管理制度，包括車輛管理、駕駛員管理、行駛安全管理等，并確保這些制度得到有效執(zhí)行。

7.交通設施檢查：對企業(yè)的交通設施進行檢查，包括交通標志、交通信號燈、人行橫道等是否完好，以及是否滿足交通安全需求。

8.車輛監(jiān)控與記錄：利用GPS等車輛監(jiān)控系統，對車輛行駛狀態(tài)進行實時監(jiān)控，并記錄行駛數據，以便于分析和處理潛在的安全問題。

9.長假期間交通管理：針對長假期間的交通高峰，制定特別交通管理措施，如調整通勤時間、優(yōu)化通勤路線等，減少交通擁堵和事故風險。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是對企業(yè)的環(huán)境污染治理設施、排放標準和環(huán)境風險防控措施進行排查，以確保企業(yè)活動對環(huán)境的影響得到有效控制，具體內容包括：

1.環(huán)境治理設施檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設施進行檢查，確保其正常運行并達到設計處理效果，無異常排放情況。

2.排放標準核查：檢查企業(yè)的污染物排放是否符合國家和地方的環(huán)境保護標準，包括廢水、廢氣和噪聲等排放指標。

3.環(huán)境監(jiān)測檢查：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測數據進行審核，確保監(jiān)測設備準確可靠，監(jiān)測頻率和項目符合要求。

4.環(huán)境應急預案檢查：檢查企業(yè)是否制定了長假期間的環(huán)境污染應急預案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應急響應措施和救援隊伍的配備。

5.風險物質管理檢查：對存儲和使用危險化學品的場所進行檢查，確保風險物質得到妥善管理，無泄漏、溢出等風險。

6.環(huán)境保護管理制度檢查：檢查企業(yè)是否建立了完善的環(huán)境保護管理制度，包括環(huán)境保護責任制度、環(huán)境保護培訓制度等，并確保這些制度的執(zhí)行。

7.生態(tài)保護檢查：對企業(yè)的生產活動是否對周邊生態(tài)環(huán)境造成影響進行檢查，包括對生態(tài)敏感區(qū)域的保護措施是否到位。

8.環(huán)保設施維護檢查：確保環(huán)保設施定期維護保養(yǎng)，長假期間應有專人負責設施的檢查和維護，防止因疏忽導致設施故障。

9.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等程序是否合法合規(guī)。

10.環(huán)保宣傳教育檢查：檢查企業(yè)是否在長假期間開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)境保護意識和參與環(huán)保工作的積極性。

環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)環(huán)保管理部門負責組織，相關生產和維護部門配合，確保檢查的全面性和有效性。檢查結果應記錄在案，并對發(fā)現的問題及時進行整改，以保障長假期間的環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，以便于采取相應的排查和治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患應立即上報，并迅速啟動應急響應機制，采取緊急措施進行治理。

2.重大風險隱患：雖不會立即造成嚴重后果，但若不采取措施，隨著時間的推移可能導致重大事故的隱患。這類隱患應盡快排查，并制定詳細的治理方案。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應在規(guī)定的時間內完成排查和治理。

4.較小隱患：對人員、財產、環(huán)境的影響較小，不會導致嚴重后果的隱患。這類隱患可按照日常維護保養(yǎng)計劃進行排查和治理。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全生產管理的重要組成部分，其目的在于確保隱患得到及時發(fā)現、評估、報告和治理。以下為隱患排查管理的具體內容：

1.隱患排查計劃：企業(yè)應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結果應記錄在案。

3.隱患評估：對排查出的隱患進行風險評估，確定隱患的級別和治理的優(yōu)先順序。

4.隱患報告：建立隱患報告制度，確保員工能夠及時報告發(fā)現的隱患，企業(yè)應對報告的隱患進行跟蹤管理。

5.隱患治理：根據隱患級別和風險評估結果，制定隱患治理方案，明確治理措施、責任人和完成時限。

6.隱患治理驗收：治理完成后，應進行驗收，確保隱患得到有效解決，防止隱患再次發(fā)生。

7.隱患排查改進：對隱患排查治理工作進行總結，分析存在的問題，不斷改進隱患排查治理工作，提高企業(yè)的安全生產水平。

8.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工發(fā)現和報告隱患的能力。

9.隱患排查責任制：明確各級管理人員和員工的隱患排查責任，將隱患排查納入績效考核，確保責任落實。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全生產管理的重要環(huán)節(jié)，旨在確保對排查出的隱患進行有效跟蹤和監(jiān)控，具體內容包括：

1.隱患報告流程：企業(yè)應建立明確的隱患報告流程，包括報告的途徑、方式和責任人。員工在發(fā)現隱患時應能夠迅速、準確地報告，確保隱患得到及時處理。

2.隱患報告內容：隱患報告應包含隱患的具體位置、描述、發(fā)現時間、可能導致的后果、已采取的臨時措施以及建議的處理措施等信息。

3.隱患排查記錄：企業(yè)應記錄每次隱患排查的詳細信息，包括排查時間、排查人員、排查結果、排查發(fā)現的問題及建議等。

4.隱患檔案建立：對于排查出的隱患，企業(yè)應建立專門的隱患檔案，檔案內容應包括隱患的詳細信息、治理方案、治理進度、治理結果等。

5.隱患監(jiān)控機制：企業(yè)應建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和重大風險隱患進行持續(xù)監(jiān)控，確保治理措施的有效實施。

6.隱患治理跟蹤：企業(yè)應指定專人負責隱患治理的跟蹤工作，定期更新隱患檔案，確保治理措施的執(zhí)行和效果的評估。

7.隱患治理反饋：治理完成后，應及時對治理效果進行評估，并向相關管理部門反饋治理結果，必要時進行復查。

8.隱患信息共享：企業(yè)應建立隱患信息共享機制，確保隱患信息能夠在企業(yè)內部各部門之間及時共享，提高隱患治理的效率。

9.隱患統計分析：企業(yè)應定期對隱患排查和治理數據進行統計分析，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預防隱患提供數據支持。

10.隱患整改閉環(huán)管理：確保隱患治理形成閉環(huán)，從隱患的發(fā)現、報告、評估、治理到復查，每個環(huán)節(jié)都有明確的記錄和責任人，防止隱患再次發(fā)生。

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