構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查一、目的

本制度的目的是構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。通過明確各級(jí)人員職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)安全管理規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員以及與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)的所有人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、各子公司及分支機(jī)構(gòu)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的總體領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的有效性負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行匯總、分析、報(bào)告。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的具體實(shí)施，組織制定本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理方案，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的有效開展。

4.安全管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

5.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，提出針對(duì)性的安全措施，參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

6.操作人員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)。

7.所有員工：應(yīng)增強(qiáng)安全意識(shí)，積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，共同維護(hù)企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備老化、磨損、故障、泄漏等安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：涵蓋生產(chǎn)流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸?shù)?，檢查是否存在工藝流程不合理、操作方法不當(dāng)、生產(chǎn)環(huán)境不安全等隱患。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)等，檢查作業(yè)環(huán)境是否滿足安全標(biāo)準(zhǔn)，如通風(fēng)、照明、溫度、濕度等，以及是否存在噪聲、粉塵、有毒有害氣體等有害因素。

4.安全管理隱患排查：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、安全規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等方面，檢查安全管理是否存在漏洞，確保安全管理體系的有效性。

5.人員行為隱患排查：包括員工的安全意識(shí)、操作技能、遵守安全規(guī)程的情況，檢查是否存在不安全行為，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、未佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品等。

6.節(jié)能減排隱患排查：檢查企業(yè)能源使用效率，污染物排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在節(jié)能減排方面的安全隱患。

7.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康問題，檢查是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的安全隱患，如長時(shí)間接觸有害物質(zhì)、高噪音環(huán)境等。

8.應(yīng)急準(zhǔn)備隱患排查：檢查企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急物資、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急演練等，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

9.信息安全隱患排查：針對(duì)企業(yè)的信息管理系統(tǒng)，檢查是否存在網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露、系統(tǒng)故障等安全隱患。

10.法律法規(guī)遵守情況排查：確保企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，檢查是否存在法律法規(guī)遵守方面的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理進(jìn)行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合進(jìn)行，形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類匯總，制定整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，組織專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)檢查，如機(jī)械安全檢查、電氣安全檢查、化學(xué)品安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備，確保檢查的準(zhǔn)確性和有效性。

3.對(duì)專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并記錄在案，作為后續(xù)安全管理的依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，組織季節(jié)性安全檢查，如夏季高溫、雨季防洪、冬季防寒等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)，如高溫天氣下的防暑降溫、雨季的防水防潮、冬季的防凍保暖等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并做好整改記錄。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的落實(shí)情況、值班人員的安排情況等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長、安全員等對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的日常巡視檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)周期和安全要求，定期組織的檢查活動(dòng)，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，確保檢查的連續(xù)性和系統(tǒng)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類處理，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)，并采取緊急措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維修，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備是否處于良好狀態(tài)、安全防護(hù)裝置是否完整、緊急停機(jī)裝置是否有效等。

2.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底的檢查，包括電線電纜、開關(guān)插座、配電箱等，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。

3.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域安全：對(duì)于存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域，如化工生產(chǎn)區(qū)、燃油庫等，應(yīng)特別加強(qiáng)檢查，確保所有防爆措施得到有效執(zhí)行。

4.生產(chǎn)流程安全：對(duì)生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括原料的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用以及產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)等，確保操作規(guī)程得到遵守。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、報(bào)警系統(tǒng)等是否完好，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

6.安全標(biāo)識(shí)：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，包括警告標(biāo)志、安全操作規(guī)程、逃生指示等。

7.環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患，如高溫、高壓、有毒有害物質(zhì)泄漏等。

8.員工培訓(xùn)：確保員工了解長假期間的安全規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全防護(hù)能力。

9.值班安排：制定長假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠的值班人員負(fù)責(zé)日常監(jiān)控和應(yīng)急響應(yīng)。

10.安全記錄：對(duì)長假期間的安全檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，以備后續(xù)追溯和改進(jìn)。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合公司規(guī)定的駕駛資質(zhì)要求。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，加強(qiáng)駕駛員的安全意識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、緊急情況處理等。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避免高峰期擁堵，減少行車過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.載重與裝載安全：確保車輛載重符合規(guī)定，裝載過程嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止超載和裝載不平衡。

6.隨車安全設(shè)備：檢查車輛配備的安全設(shè)備，如滅火器、三角警告牌、急救包等，確保其數(shù)量充足且功能正常。

7.交通安全標(biāo)識(shí)：確保車輛上的交通安全標(biāo)識(shí)清晰可見，包括車輛尾部和側(cè)面的反光標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)志等。

8.乘車人員安全：對(duì)乘車人員進(jìn)行安全提示，確保所有乘車人員系好安全帶，特別是在長途旅行中。

9.應(yīng)急預(yù)案：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

10.交通安全記錄：記錄長假期間交通安全檢查情況，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人、檢查結(jié)果、整改措施等，以便于分析和改進(jìn)交通安全管理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假前對(duì)企業(yè)的污染物排放進(jìn)行全面檢查，確保廢氣、廢水、固廢等排放符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.治污設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查所有治污設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理系統(tǒng)等，確保其正常工作并達(dá)到處理效果。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)反映環(huán)境狀況。

4.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：檢查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速啟動(dòng)應(yīng)急措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：確認(rèn)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)遵守所有相關(guān)的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲標(biāo)準(zhǔn)、固體廢物處理標(biāo)準(zhǔn)等。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

7.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保知識(shí)宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

8.環(huán)保記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果和整改措施，定期編制環(huán)保報(bào)告。

9.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括化學(xué)品的泄漏、廢棄物的非法排放等潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

10.社區(qū)溝通：加強(qiáng)與周邊社區(qū)的溝通，了解社區(qū)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)切，及時(shí)回應(yīng)并采取措施減輕企業(yè)生產(chǎn)對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

7.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)不同等級(jí)的隱患進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以便于分類管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和整改要求。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結(jié)果應(yīng)有記錄和簽字確認(rèn)。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進(jìn)度和效果，確保整改到位。

4.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，鼓勵(lì)員工主動(dòng)上報(bào)安全隱患，對(duì)報(bào)告人給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和保密。

5.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和識(shí)別隱患的能力。

6.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄每次隱患排查的情況，包括排查時(shí)間、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

7.隱患排查分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為隱患預(yù)防提供依據(jù)。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查管理的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)立即編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括排查時(shí)間、排查范圍、排查方法、參與人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、整改措施和建議等。

2.報(bào)告提交：隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給安全管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人，重大隱患報(bào)告還需提交給公司高層管理人員。

3.隱患建檔：對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、隱患等級(jí)、排查報(bào)告、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等信息。

4.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)在整改期限結(jié)束后，提供整改完成情況的反饋，包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評(píng)估等。

6.隱患復(fù)查：對(duì)已整改的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到徹底解決。

7.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

8.隱患檔案分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為完善安全生產(chǎn)管理制度提供數(shù)據(jù)支持。

9.隱患信息共享：在保證信息安全的前提下，將隱患信息共享給相關(guān)部門和人員，提高隱患整改的協(xié)同效率。

10.隱患檔案保管：建立完善的隱患檔案保管制度，確保檔案的完整性和保密性，便于隨時(shí)查閱和追溯。

要

十、考核

1.考核目的：建立考核機(jī)制，以確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度的有效執(zhí)行，提升企業(yè)安全管理水平，減少安全事故的發(fā)生。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司所有部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)，以及相關(guān)管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.考核內(nèi)容：

-安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的執(zhí)行情況。

-隱患排查治理工作的實(shí)施效果。

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

-安全培訓(xùn)及安全意識(shí)的提高。

-事故處理及應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括定性考核和定量考核指標(biāo)。

5.考核方法：

-定期考核：每季度或每半年進(jìn)行一次定期考核，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

-不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行不定期抽查，以驗(yàn)證安全管理的