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公司出差管理制度公司出差管理制度「篇一」一、總則第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。二、國內(nèi)出差第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫"出差申請單",員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費元,下午一時以后銷差者支午餐費元,下午七時以后銷差者支晚餐費元。第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,無職稱者以職位為準。第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。三、國外出差第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后,應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐元為原則。訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。四、借調(diào)第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。五、附則第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。公司出差管理制度「篇二」第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。(2)部門負責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。(3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。第二章出差管理細則第3條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標準規(guī)定(1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3-1。(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。(3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。(5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。第三章出差費用借款及報銷第9條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。第10條出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。第11條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章附則第13條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。公司出差管理制度「篇三」一、公司員工出差分為:1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當日可能返回者。2、遠途出差:出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下:1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。2、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,3日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。七、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。八、市內(nèi)差旅費支付。1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回,若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準,遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費按高職務(wù)標準計算。公司出差管理制度「篇四」第一章總則第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。第二條審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。(2)部門負責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。(3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。第二章出差管理細則第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第六條出差標準規(guī)定(1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3—1。(2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。(3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。(5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。第三章出差費用借款及報銷第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原
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