事故隱患排查治理檔案

事故隱患排查治理檔案一、目的

本制度的目的是建立和完善事故隱患排查治理的長效機制，確保及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)安全事故隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。通過本制度，規(guī)范事故隱患的識別、評估、報告和治理流程，強化企業(yè)安全管理，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有部門、車間及生產(chǎn)、辦公、生活等場所。無論是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝，還是對作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面，都應(yīng)按照本制度的要求進行事故隱患的排查、評估和治理。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：為公司事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)，確保事故隱患排查治理工作的有效實施。

（1）組織制定事故隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻率等；

（2）組織制定事故隱患治理方案，明確治理措施、責(zé)任單位、完成時限等；

（3）定期召開事故隱患排查治理工作會議，研究解決排查治理過程中存在的問題；

（4）對事故隱患排查治理工作進行督促檢查，確保各項工作落到實處。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行分類、登記、匯總，并提出治理建議。

（1）制定事故隱患排查治理工作計劃，報公司主要負(fù)責(zé)人審批；

（2）組織相關(guān)部門開展事故隱患排查，對排查結(jié)果進行統(tǒng)計分析；

（3）對重大事故隱患實行監(jiān)控，及時向公司主要負(fù)責(zé)人報告；

（4）對事故隱患治理情況進行跟蹤，確保治理措施到位。

3.各部門、車間：負(fù)責(zé)本部門、車間的事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改。

（1）按照公司事故隱患排查治理制度要求，開展本部門、車間事故隱患排查；

（2）對排查出的隱患進行分類、登記，及時上報安全管理部門；

（3）按照治理方案，落實整改措施，確保治理效果；

（4）對整改后的隱患進行復(fù)查，確保隱患得到有效治理。

4.員工：積極參與事故隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告。

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)事故隱患排查治理知識，提高識別隱患的能力；

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)制度，規(guī)范作業(yè)行為；

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時向本部門、車間負(fù)責(zé)人報告；

（4）參與事故隱患治理，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

事故隱患排查范圍涵蓋公司所有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的部位和環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

-設(shè)備運行狀態(tài)是否正常，是否存在超負(fù)荷運行、帶病作業(yè)等情況；

-設(shè)備安全防護裝置是否完好，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；

-設(shè)備維護保養(yǎng)是否到位，是否有定期檢查和維護記錄；

-特種設(shè)備是否按照國家規(guī)定進行定期檢驗，是否持有有效的檢驗合格證書。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：

-生產(chǎn)工藝流程是否合理，是否存在潛在的安全風(fēng)險；

-生產(chǎn)過程中是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、高溫高壓等危險因素；

-工藝參數(shù)是否在安全范圍內(nèi)，操作人員是否嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

-作業(yè)場所是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在坍塌、滑落等風(fēng)險；

-作業(yè)場所的通風(fēng)、照明是否良好，是否存在有毒有害氣體積聚；

-作業(yè)場所的應(yīng)急逃生通道是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目。

4.人員行為隱患排查：

-員工是否經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn)，是否了解本崗位的安全操作規(guī)程；

-員工的操作行為是否規(guī)范，是否存在違章操作現(xiàn)象；

-員工的個人防護用品是否佩戴齊全，是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.安全管理隱患排查：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實到位，安全管理制度是否健全；

-安全生產(chǎn)投入是否充足，安全設(shè)施是否定期檢查和更新；

-安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案是否制定，應(yīng)急演練是否定期開展。

6.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病危害因素是否得到有效控制，員工健康檢查是否定期進行；

-職業(yè)病防護設(shè)施是否完善，員工職業(yè)健康檔案是否建立。

7.環(huán)境保護隱患排查：

-是否存在環(huán)境污染風(fēng)險，污染物排放是否達標(biāo)；

-環(huán)保設(shè)施是否正常運行，環(huán)保應(yīng)急預(yù)案是否制定。

8.信息化管理隱患排查：

-信息化系統(tǒng)是否安全可靠，是否存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；

-信息系統(tǒng)的安全防護措施是否到位，是否定期進行安全檢查。

9.其他潛在隱患排查：

-根據(jù)公司實際情況，對可能存在的其他安全隱患進行排查，確保全面覆蓋。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是對公司整體安全生產(chǎn)狀況的全面檢查，至少每年進行一次。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理、職業(yè)健康、環(huán)境保護等各個方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，涉及多個部門的協(xié)同工作。

4.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)根據(jù)專業(yè)特點，采用專業(yè)的檢測設(shè)備和工具，對關(guān)鍵部位和環(huán)節(jié)進行重點檢查。

4.專業(yè)檢查的頻率應(yīng)根據(jù)實際情況確定，但不應(yīng)少于每年一次。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進行的檢查，以應(yīng)對不同季節(jié)可能帶來的安全風(fēng)險。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防復(fù)蘇性災(zāi)害；夏季檢查重點在于防暑降溫、防洪澇、防臺風(fēng)；秋季檢查重點在于防火、防干燥；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)季特點，制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是在法定節(jié)假日前后進行的安全生產(chǎn)檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日前后員工的精神狀態(tài)、生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)以及安全措施的落實情況。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，各部門負(fù)責(zé)人參與，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進行的常規(guī)性檢查，由班組長或安全員負(fù)責(zé)。

2.日常檢查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員行為等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

3.定期檢查是指按照既定時間表進行的周期性檢查，頻率可根據(jù)實際情況設(shè)定，如每周、每月等。

4.定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，結(jié)合日常檢查結(jié)果，對生產(chǎn)安全進行全面評估。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果均應(yīng)記錄在案，作為安全生產(chǎn)管理的重要依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全檢查：

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進行徹底的檢查和維護，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；

-檢查生產(chǎn)線的安全防護裝置，確保其正常工作，無損壞或缺失；

-對關(guān)鍵設(shè)備的安全聯(lián)鎖系統(tǒng)進行測試，確保在異常情況下能夠自動停機；

-檢查生產(chǎn)場所的緊急停機按鈕和報警系統(tǒng)，確保其處于可用狀態(tài)；

-對所有化學(xué)品進行盤點，確保儲存安全，標(biāo)識清晰，無泄漏現(xiàn)象；

-檢查所有消防設(shè)施，包括滅火器、消防栓等，確保其可用并定期更換；

-對生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急逃生路線進行檢查，確保通道暢通無阻，逃生指示標(biāo)志明顯；

-對員工進行長假前的安全教育培訓(xùn)，強調(diào)假期期間的安全注意事項。

2.長假期間安全巡查：

-安排值班人員進行定期巡查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況；

-值班人員應(yīng)具備基本的安全生產(chǎn)知識和應(yīng)急處理能力；

-對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時記錄并通知相關(guān)部門進行整改；

-在假期期間，如遇緊急情況，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，進行妥善處理。

3.長假后安全復(fù)查：

-長假結(jié)束后，組織人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面的安全復(fù)查；

-檢查設(shè)備是否恢復(fù)正常運行，安全防護裝置是否依然有效；

-對長假期間的安全巡查記錄進行回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改跟蹤；

-對員工進行長假后的安全提醒，確保員工能夠快速恢復(fù)到正常的工作狀態(tài)；

-根據(jù)長假期間的安全情況，調(diào)整和優(yōu)化安全管理措施，提高長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.長假前交通安全檢查：

-對公司所有車輛進行全面的維護和檢查，確保車輛性能良好，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件；

-檢查車輛的安全裝備，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態(tài)；

-對駕駛員進行交通安全培訓(xùn)，強調(diào)遵守交通規(guī)則和長途駕駛的安全注意事項；

-制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排車輛和駕駛員，避免疲勞駕駛；

-對車輛進行清潔和消毒，特別是在疫情期間，確保車輛內(nèi)部的衛(wèi)生安全。

2.長假期間交通安全管理：

-對出行的車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全；

-通過GPS等定位系統(tǒng)跟蹤車輛行駛路線和速度，避免超速行駛；

-設(shè)立緊急聯(lián)系人制度，確保在遇到緊急情況時能夠及時響應(yīng)和處理；

-對駕駛員的休息時間進行合理安排，防止因長時間駕駛導(dǎo)致疲勞；

-在惡劣天氣或交通高峰期間，提供交通安全提示，必要時調(diào)整出行計劃。

3.長假后交通安全復(fù)查：

-長假結(jié)束后，對車輛進行全面的檢查，確認(rèn)車輛沒有因長途行駛而出現(xiàn)損壞；

-收集和分析駕駛員的反饋，評估長假期間的交通安全管理效果；

-對駕駛員進行交通安全知識的再教育，總結(jié)長假期間的經(jīng)驗教訓(xùn)；

-對車輛使用和維護記錄進行審查，確保所有記錄完整、準(zhǔn)確；

-根據(jù)長假期間交通安全情況，調(diào)整交通安全管理策略，提高交通安全水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前環(huán)境保護安全檢查：

-對公司的環(huán)保設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理設(shè)施，確保其正常運行；

-檢查環(huán)保監(jiān)測設(shè)備，確保其準(zhǔn)確性和可靠性，以便及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染問題；

-審查環(huán)保相關(guān)記錄和報告，確保環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守；

-對員工進行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高他們的環(huán)保意識和應(yīng)急處理能力；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備，如防泄漏器材、吸收劑等，確保其處于隨時可用狀態(tài)。

2.長假期間環(huán)境保護安全管理：

-安排值班人員對環(huán)保設(shè)施進行定期巡查，確保其正常運行，無異常排放；

-監(jiān)控環(huán)境指標(biāo)，如空氣質(zhì)量、水質(zhì)等，確保在正常范圍內(nèi)；

-對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)；

-在必要時，與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門保持溝通，了解最新的環(huán)保要求和政策；

-對環(huán)保設(shè)施的操作人員進行監(jiān)督，確保他們按照規(guī)定程序操作。

3.長假后環(huán)境保護安全復(fù)查：

-長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施進行全面復(fù)查，評估其運行狀態(tài)和效果；

-審查長假期間的環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)，分析是否存在異常情況，及時采取措施；

-對長假期間的環(huán)保事件處理情況進行回顧，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；

-對員工進行環(huán)保安全的再教育，強化環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策的遵守；

-根據(jù)長假期間的環(huán)境保護安全情況，調(diào)整和優(yōu)化環(huán)保管理措施，提高環(huán)境保護水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響進行分類。

2.隱患分為以下級別：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-一般隱患：可能導(dǎo)致一定的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-較小隱患：對人員、財產(chǎn)、環(huán)境影響較小的隱患。

3.隱患的分級由安全管理部門組織專業(yè)人員進行評估，必要時可邀請外部專家參與。

4.隱患等級的確定應(yīng)基于以下因素：

-隱患的性質(zhì)和可能造成的后果；

-隱患發(fā)生的概率和頻次；

-隱患治理的難易程度和成本。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實施、監(jiān)督和改進過程。

2.隱患排查管理職責(zé)：

-公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保隱患排查治理工作的有效實施；

-安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；

-各部門、車間負(fù)責(zé)本部門、車間隱患的排查、整改和上報；

-員工負(fù)責(zé)報告本崗位發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

3.隱患排查管理流程：

-制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻率和責(zé)任人；

-實施隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分類和評估；

-根據(jù)隱患等級制定治理方案，明確治理措施、責(zé)任單位、完成時限和驗收標(biāo)準(zhǔn)；

-對治理措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，確保治理效果；

-對治理完成后的隱患進行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否得到有效消除；

-匯總隱患排查治理情況，形成報告，提交公司主要負(fù)責(zé)人審閱。

4.隱患排查管理要求：

-隱患排查工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保每個隱患都能得到及時處理；

-隱患排查結(jié)果應(yīng)及時記錄和通報，提高隱患治理的透明度；

-對重復(fù)出現(xiàn)的隱患應(yīng)進行分析，查找管理漏洞，不斷完善隱患排查治理體系；

-定期對隱患排查治理工作進行考核，評估管理效果，持續(xù)改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)由排查人員填寫事故隱患排查報告，報告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)果。

-報告應(yīng)按照隱患等級分類，對重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患分別進行描述。

-報告中應(yīng)提出初步的治理建議，包括可能的治理措施和預(yù)期效果。

-完成的排查報告需提交至安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

-安全管理部門應(yīng)對排查報告進行定期審查，確保所有隱患均得到妥善處理。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有隱患，安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，實行信息化管理。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、治理方案、治理進度、治理結(jié)果和復(fù)查記錄。

-隱患檔案應(yīng)實時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-對于重大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤治理進展，并及時向公司主要負(fù)責(zé)人報告。

-隱患檔案應(yīng)定期進行審查，對治理效果進行評估，對未按期完成治理的隱患進行督辦。

-隱患檔案應(yīng)作為安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，用于安全生產(chǎn)績效考核、事故調(diào)查分析等。

-在隱患治理完成后，應(yīng)對治理效果進行評估，并將評估結(jié)果記入隱患檔案，作為隱患排查治理的最終記錄。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估事故隱患排查治理制度的執(zhí)