安全部廉潔風(fēng)險點及防控措施

安全部廉潔風(fēng)險點及防控措施一、目的

本制度的目的是為了確保安全部在廉潔風(fēng)險管理工作中能夠識別、評估和有效控制各類風(fēng)險點，預(yù)防腐敗行為，保障企業(yè)安全管理的公正、透明和高效運行。通過建立一套系統(tǒng)的廉潔風(fēng)險點識別和防控機制，強化安全部工作人員的廉潔意識，提升整體管理水平，為企業(yè)創(chuàng)造一個穩(wěn)定、健康的發(fā)展環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于企業(yè)安全部全體工作人員，包括管理人員、技術(shù)人員及一線操作人員。

2.本制度適用于企業(yè)安全部在開展廉潔風(fēng)險管理過程中的各項工作，包括風(fēng)險識別、評估、防控措施的制定與實施等。

3.本制度適用于與企業(yè)安全部有業(yè)務(wù)往來的外部單位及個人，確保在與外部單位合作過程中遵循廉潔自律的原則。

三、職責(zé)

1.安全部經(jīng)理：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實施安全部廉潔風(fēng)險點及防控措施。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查安全部工作人員的廉潔行為，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正。

（3）負(fù)責(zé)定期組織廉潔風(fēng)險培訓(xùn)，提高工作人員的廉潔意識。

（4）負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報廉潔風(fēng)險管理工作情況。

2.安全部工作人員：

（1）嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，自覺抵制腐敗行為。

（2）積極參與廉潔風(fēng)險識別和防控措施的制定與實施。

（3）主動報告發(fā)現(xiàn)的安全部廉潔風(fēng)險點，及時采取措施予以解決。

（4）參加廉潔風(fēng)險培訓(xùn)，提高廉潔意識。

3.監(jiān)察部門：

（1）負(fù)責(zé)對安全部廉潔風(fēng)險點及防控措施的實施情況進行監(jiān)督。

（2）對安全部工作人員的廉潔行為進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。

（3）對違反廉潔紀(jì)律的員工進行查處，確保企業(yè)廉潔自律。

4.企業(yè)其他部門：

（1）協(xié)助安全部開展廉潔風(fēng)險管理工作，提供相關(guān)信息和支持。

（2）對安全部的廉潔風(fēng)險防控措施提出意見和建議。

（3）共同維護企業(yè)廉潔自律的良好氛圍。

四、隱患排查范圍

1.廉潔意識風(fēng)險：排查安全部工作人員是否存在廉潔意識淡薄，對廉潔風(fēng)險認(rèn)識不足的情況。

2.權(quán)力尋租風(fēng)險：排查安全部工作人員在行使職權(quán)過程中是否存在濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等行為。

3.利益沖突風(fēng)險：排查安全部工作人員在處理業(yè)務(wù)過程中是否存在利益沖突，可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損的情況。

4.信息泄露風(fēng)險：排查安全部工作人員是否存在泄露企業(yè)敏感信息，給企業(yè)造成損失或影響企業(yè)聲譽的行為。

5.項目采購風(fēng)險：排查安全部在項目采購過程中是否存在不正當(dāng)競爭、收受賄賂、違反采購程序等問題。

6.合同管理風(fēng)險：排查安全部在合同管理過程中是否存在簽訂不公平合同、泄露商業(yè)秘密、損害企業(yè)利益等行為。

7.人事管理風(fēng)險：排查安全部在人員招聘、晉升、考核等過程中是否存在任人唯親、徇私舞弊等行為。

8.財務(wù)管理風(fēng)險：排查安全部在財務(wù)管理過程中是否存在挪用公款、虛報冒領(lǐng)、私設(shè)小金庫等行為。

9.資產(chǎn)管理風(fēng)險：排查安全部在資產(chǎn)管理過程中是否存在侵吞、挪用、損壞企業(yè)資產(chǎn)等行為。

10.外部合作風(fēng)險：排查安全部在與外部單位合作過程中是否存在利益輸送、違反廉潔紀(jì)律等行為。

11.其他廉潔風(fēng)險：排查安全部在日常工作中的其他可能存在的廉潔風(fēng)險點。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估安全部廉潔風(fēng)險狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于工作人員的廉潔意識、權(quán)力行使、利益沖突、信息保密、項目管理、合同管理、人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由監(jiān)察部門、安全部及相關(guān)部門聯(lián)合進行，確保檢查的全面性和公正性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對安全部各業(yè)務(wù)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，深入分析特定風(fēng)險點。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的檢查人員實施，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括項目管理流程、合同簽訂過程、財務(wù)審批流程等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)性特點，對安全部的廉潔風(fēng)險進行針對性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)關(guān)注特定時期可能出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險，如節(jié)假日前后、財務(wù)結(jié)算期等。

3.檢查頻率根據(jù)季節(jié)性風(fēng)險的變化而定，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在問題。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，加強廉潔風(fēng)險的檢查，防止節(jié)日腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)特別關(guān)注禮品、禮金、消費卡等不當(dāng)收受行為。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，對安全部工作人員的廉潔行為進行常態(tài)化監(jiān)督。

2.定期檢查應(yīng)按照既定周期進行，確保廉潔風(fēng)險的持續(xù)監(jiān)控。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合內(nèi)部審計、員工舉報等信息來源，提高檢查的針對性和實效性。

4.檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)納入廉潔風(fēng)險管理檔案，作為后續(xù)整改和監(jiān)督的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，安全部應(yīng)對工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域進行全面的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、安全設(shè)施等符合安全生產(chǎn)要求。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，確保設(shè)備運行正常，無安全隱患。

-安全防護設(shè)施的完整性，如防護欄桿、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等。

-逃生通道的暢通情況，確保在緊急情況下人員可以迅速疏散。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在突發(fā)情況下能夠及時有效地應(yīng)對。

3.安全部應(yīng)與生產(chǎn)部門密切配合，對生產(chǎn)線的每個環(huán)節(jié)進行細(xì)致檢查，特別是易發(fā)生事故的關(guān)鍵部位。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進行整改，并記錄在案，確保長假期間生產(chǎn)安全。

5.長假期間，應(yīng)安排專職安全員值班，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

6.值班安全員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠快速識別和處理安全問題。

7.長假結(jié)束后，安全部應(yīng)組織對長假期間的安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進行回顧，并提出改進措施，以防止類似問題再次發(fā)生。

出現(xiàn)

（二）交通安全

1.長假期間，安全部應(yīng)對企業(yè)所屬車輛及駕駛員進行安全檢查，確保車輛安全性能良好，駕駛員資質(zhì)合規(guī)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-車輛的制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件的安全性能。

-車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行必要的維修和保養(yǎng)。

-駕駛員的駕駛資質(zhì)，包括駕駛證的有效性及是否符合駕駛相應(yīng)車型的要求。

-駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力，必要時進行安全培訓(xùn)。

3.安全部應(yīng)與車隊或駕駛員密切溝通，了解車輛使用情況和駕駛員的工作狀態(tài)，確保交通安全。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應(yīng)立即要求整改，并跟蹤整改進度，直至問題解決。

5.長假期間，對于企業(yè)安排的出行活動，安全部應(yīng)制定交通安全預(yù)案，包括路線規(guī)劃、天氣監(jiān)測、應(yīng)急預(yù)案等。

6.對于長途行駛的車輛，應(yīng)配備雙駕駛員，確保駕駛員有充足的休息時間，防止疲勞駕駛。

7.長假結(jié)束后，安全部應(yīng)對交通安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和潛在風(fēng)險進行評估，并提出改進措施，以提升交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間，安全部應(yīng)加強對企業(yè)環(huán)境保護設(shè)施的檢查，確保其正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-污水處理設(shè)施的處理能力和排放標(biāo)準(zhǔn)是否符合環(huán)保要求。

-廢氣排放處理設(shè)施的工作狀態(tài)，確保排放的廢氣符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-固廢處理和存放是否符合相關(guān)規(guī)定，避免對環(huán)境造成污染。

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實時性。

3.安全部應(yīng)與環(huán)保部門協(xié)同工作，對企業(yè)的環(huán)境保護措施進行定期檢查和維護。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進行整改，并記錄在案。

5.長假期間，應(yīng)安排環(huán)保安全人員進行值班，對環(huán)保設(shè)施進行實時監(jiān)控，確保其正常運行。

6.環(huán)保安全人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，能夠有效處理突發(fā)環(huán)境事件。

7.長假結(jié)束后，安全部應(yīng)對環(huán)境保護安全情況進行總結(jié)分析，對長假期間的環(huán)境保護措施執(zhí)行情況進行評估，并提出改進措施，以加強企業(yè)環(huán)境保護工作的有效性。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失、人員傷亡或嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽的風(fēng)險點。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致一定經(jīng)濟損失、人員傷害或?qū)ζ髽I(yè)聲譽有一定影響的風(fēng)險點。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致輕微經(jīng)濟損失、人員不適或?qū)ζ髽I(yè)聲譽有輕微影響的風(fēng)險點。

5.隱患的級別由安全部根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果及發(fā)生概率等因素綜合判定。

6.對于不同級別的隱患，安全部應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻次和處理流程。

八、隱患排查管理

1.安全部應(yīng)建立完善的隱患排查管理體系，包括隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤等環(huán)節(jié)。

2.隱患排查應(yīng)遵循科學(xué)、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，確保排查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.安全部應(yīng)定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高工作人員的隱患識別和處置能力。

4.隱患排查結(jié)果應(yīng)及時記錄，并按照隱患級別進行分類管理。

5.對于排查出的隱患，安全部應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

6.整改完成后，安全部應(yīng)組織對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效控制。

7.安全部應(yīng)建立隱患排查檔案，對排查過程、整改措施和整改結(jié)果進行全面記錄，以備后續(xù)查詢和監(jiān)督。

8.隱患排查管理應(yīng)形成閉環(huán)，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、及時處理、及時跟蹤。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.安全部應(yīng)制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，確保報告內(nèi)容的規(guī)范性和完整性。

2.排查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述，包括隱患的性質(zhì)、地點、可能造成的后果等。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人及發(fā)現(xiàn)過程。

-隱患的評估結(jié)果，包括隱患的級別和緊急程度。

-隱患的整改措施、整改責(zé)任人和預(yù)計整改完成時間。

-隱患整改的跟蹤情況，包括整改進度和效果評估。

3.隱患排查報告應(yīng)及時提交給安全部經(jīng)理和相關(guān)部門，確保信息暢通和及時響應(yīng)。

4.安全部應(yīng)建立隱患檔案，對每個隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完畢的全過程進行詳細(xì)記錄。

5.隱患檔案應(yīng)包括以下信息：

-隱患的基本信息，如隱患編號、發(fā)現(xiàn)時間、地點等。

-隱患的排查報告和評估報告。

-隱患的整改方案、整改過程記錄和整改結(jié)果。

-隱患整改后的跟蹤檢查記錄。

6.安全部應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性。

7.隱患檔案應(yīng)實行信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

8.安全部應(yīng)定期對隱患整改效果進行監(jiān)控，對整改不徹底或重復(fù)出現(xiàn)的隱患進行重點關(guān)注。

9.對于重大隱患，安全部應(yīng)實施重點監(jiān)控，必要時提請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進行決策。

10.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)形成長效機制，確保企業(yè)安全管理的持續(xù)性和有效性。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立完善的廉潔風(fēng)險點及隱患排查治理考核體系，確保各項工作落實到位。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括：

-安全部工作人員對廉潔風(fēng)險點及隱患排查治理制度的知曉程度和執(zhí)行情況。

-隱患排查的及時性、準(zhǔn)確性和整改效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性、完整性和有效性。

-安全部工作人員的廉潔自律表現(xiàn)和遵守職業(yè)道德的情況。

3.考核頻率應(yīng)至少為每年一次，可根據(jù)實際情況進行不定期抽查。

4.考核結(jié)果應(yīng)分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個等級，依