防控風(fēng)險(xiǎn)隱患

防控風(fēng)險(xiǎn)隱患一、目的

本制度旨在建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)隱患的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各類隱患的排查治理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命財(cái)產(chǎn)安全，以及環(huán)境保護(hù)的合規(guī)性。通過(guò)本制度的實(shí)施，提高企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和控制能力，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，促進(jìn)企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類型企業(yè)、事業(yè)單位以及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、治理和監(jiān)控。

2.本制度涵蓋了工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、建筑安裝、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商貿(mào)服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)領(lǐng)域。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

4.本制度適用于與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶及其他合作伙伴。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或主要負(fù)責(zé)人）為隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

3.各部門、車間、班組應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、車間、班組的隱患排查治理工作，并確保所屬員工遵守本制度。

4.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間、班組的隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

5.企業(yè)技術(shù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、安全設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出改進(jìn)措施。

6.企業(yè)人力資源部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)新入職員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保員工具備排查治理隱患的基本能力。

7.企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)保障隱患排查治理所需的資金支持，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

8.企業(yè)審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行審計(jì)，確保制度執(zhí)行到位。

9.企業(yè)法務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)處理與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理相關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

10.企業(yè)全體員工應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，共同維護(hù)企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：涵蓋生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、工藝參數(shù)等是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在可能導(dǎo)致事故的異常情況。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及安全培訓(xùn)、安全投入、安全文化建設(shè)等方面是否存在不足。

4.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲等是否符合職業(yè)健康要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄露等風(fēng)險(xiǎn)。

5.人員行為隱患排查：檢查員工在作業(yè)過(guò)程中的行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違章操作、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等情況。

6.應(yīng)急管理隱患排查：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)施的準(zhǔn)備情況以及應(yīng)急響應(yīng)能力。

7.職業(yè)健康隱患排查：對(duì)員工職業(yè)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，檢查是否存在職業(yè)病危害因素，以及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)措施的落實(shí)情況。

8.交通運(yùn)輸隱患排查：對(duì)企業(yè)的交通運(yùn)輸工具及運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行檢查，包括車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運(yùn)輸路線安全等。

9.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，包括廢氣、廢水、固廢處理及排放是否符合環(huán)保要求。

10.信息安全隱患排查：對(duì)企業(yè)的信息管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息保密等方面是否存在風(fēng)險(xiǎn)。

11.供應(yīng)商和客戶管理隱患排查：檢查企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間的合作是否存在安全隱患，包括產(chǎn)品安全、服務(wù)質(zhì)量等方面。

12.法律法規(guī)遵守情況排查：確保企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求，不存在違法風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，組成檢查小組。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、人員安全意識(shí)與行為等。

4.綜合檢查應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如電氣安全、機(jī)械設(shè)備安全、消防安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備和方法。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分類，明確整改責(zé)任人和期限。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，開展針對(duì)性的隱患排查，如夏季防暑降溫、雨季防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)性變化可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)安全檢查，防止因人員放松警惕導(dǎo)致事故發(fā)生。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)匯總，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行快速處置，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是企業(yè)安全管理的常規(guī)工作，由各班組、車間在每天生產(chǎn)前進(jìn)行。

2.日常檢查應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作規(guī)范性等方面。

3.定期檢查按照既定的周期進(jìn)行，如每周、每月一次，由安全管理部門組織實(shí)施。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線的全面安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備的關(guān)鍵部件和運(yùn)行參數(shù)，以及安全防護(hù)裝置的可靠性。

3.對(duì)易發(fā)生故障的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)排查，必要時(shí)進(jìn)行維修或更換，避免長(zhǎng)假期間因設(shè)備故障引發(fā)事故。

4.檢查生產(chǎn)場(chǎng)所的緊急停止按鈕、安全警示標(biāo)志是否醒目且功能正常。

5.對(duì)生產(chǎn)線上的電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保絕緣性能良好，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)。

6.檢查工業(yè)管道、閥門是否完好，無(wú)泄漏、腐蝕現(xiàn)象，防止長(zhǎng)假期間發(fā)生介質(zhì)泄漏事故。

7.確認(rèn)所有安全防護(hù)裝置如防護(hù)欄、限位器等均處于正常工作狀態(tài)。

8.檢查工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，確保長(zhǎng)假期間能夠正常監(jiān)控和報(bào)警。

9.對(duì)工業(yè)廢棄物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其能夠有效處理長(zhǎng)假期間產(chǎn)生的廢棄物，防止環(huán)境污染。

10.長(zhǎng)假期間應(yīng)安排專業(yè)人員值班，對(duì)生產(chǎn)線的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保一旦發(fā)生緊急情況能夠得到及時(shí)處理。

11.長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行再次檢查，以確認(rèn)設(shè)備在長(zhǎng)假期間未發(fā)生異常變化，保障生產(chǎn)安全重啟。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，企業(yè)應(yīng)對(duì)所有交通運(yùn)輸工具進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備是否齊全，如滅火器、急救包、防滑鏈等，并確保其處于可用狀態(tài)。

3.對(duì)車輛行駛記錄儀進(jìn)行檢查，確保其正常工作，以記錄車輛行駛過(guò)程中的數(shù)據(jù)。

4.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)。

5.確認(rèn)駕駛員的休息時(shí)間，避免因疲勞駕駛導(dǎo)致交通事故。

6.檢查車輛行駛路線，確保路線的安全性，避免途經(jīng)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

7.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用計(jì)劃，合理安排行車時(shí)間和路線，減少不必要的長(zhǎng)途行駛。

8.對(duì)車輛進(jìn)行必要的清潔和消毒，特別是在疫情期間，保障駕駛員和乘客的健康。

9.長(zhǎng)假期間，應(yīng)安排專職交通安全管理人員，對(duì)車輛行駛狀況進(jìn)行監(jiān)督，確保行車安全。

10.建立緊急事故響應(yīng)機(jī)制，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)并處理。

11.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行再次檢查，評(píng)估長(zhǎng)假期間車輛的使用狀況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保車輛恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，企業(yè)應(yīng)全面檢查環(huán)境保護(hù)設(shè)施，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理裝置等，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，提前發(fā)現(xiàn)并解決可能存在的隱患。

3.檢查應(yīng)急污染處理設(shè)備和物資，如應(yīng)急池、吸附材料、防泄漏工具等，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

4.對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器進(jìn)行檢查和校準(zhǔn)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

5.加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施操作人員的培訓(xùn)，確保他們熟悉應(yīng)急操作流程，能夠在突發(fā)情況下迅速反應(yīng)。

6.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)值班計(jì)劃，明確值班人員的職責(zé)和應(yīng)急響應(yīng)程序。

7.在長(zhǎng)假期間，對(duì)企業(yè)的排放物進(jìn)行加密監(jiān)測(cè)，確保排放指標(biāo)符合環(huán)保要求。

8.對(duì)可能影響環(huán)境的重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如?；穬?chǔ)存區(qū)域、廢水排放口等。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，評(píng)估其在長(zhǎng)假期間的運(yùn)行狀況，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

10.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)溝通，確保與環(huán)保部門、周邊社區(qū)保持有效溝通，及時(shí)響應(yīng)環(huán)保相關(guān)的咨詢和投訴。

11.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的不足，為下一次長(zhǎng)假的環(huán)境保護(hù)工作提供改進(jìn)措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為三個(gè)級(jí)別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

3.較大隱患是指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

4.一般隱患是指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

5.隱患的級(jí)別判定應(yīng)依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素綜合考慮。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患分級(jí)管理制度，明確各等級(jí)隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評(píng)估、整改和復(fù)查流程。

7.對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并啟動(dòng)緊急預(yù)案，采取有效措施盡快消除隱患。

8.對(duì)于較大隱患，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改效果。

9.對(duì)于一般隱患，應(yīng)在日常管理中及時(shí)整改，防止隱患擴(kuò)大。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的頻率、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任主體。

2.隱患排查應(yīng)納入企業(yè)日常安全管理，與安全生產(chǎn)責(zé)任制緊密結(jié)合。

3.企業(yè)應(yīng)定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患識(shí)別和整改的能力。

4.隱患排查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，并按照隱患級(jí)別進(jìn)行分類管理。

5.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施和整改期限，明確整改責(zé)任人，并進(jìn)行跟蹤督促。

6.整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到有效控制。

7.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)不履行隱患排查職責(zé)的行為進(jìn)行處罰。

8.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查治理效率。

9.企業(yè)應(yīng)與政府相關(guān)部門保持溝通，及時(shí)獲取最新的隱患排查政策和標(biāo)準(zhǔn)，確保隱患排查工作的有效性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的流程、內(nèi)容、格式及時(shí)限。

2.任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，都有責(zé)任和義務(wù)及時(shí)報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)或拖延報(bào)告。

3.隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)告人等信息。

4.企業(yè)安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行登記，并根據(jù)隱患級(jí)別及時(shí)進(jìn)行處理。

5.對(duì)于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定向上級(jí)主管部門報(bào)告。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對(duì)隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評(píng)估、整改、復(fù)查等全過(guò)程進(jìn)行記錄。

7.隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

8.隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，便于跟蹤和管理。

9.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)隱患管理工作。

10.企業(yè)應(yīng)實(shí)施隱患監(jiān)控，對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

11.監(jiān)控應(yīng)包括定期檢查、在線監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析等方式，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患整改過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

12.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改復(fù)查機(jī)制，對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，防止隱患復(fù)發(fā)。

13.復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，并作為后續(xù)隱患排查治理的重要參考。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，確保各項(xiàng)制度和措施的落實(shí)。

2.考核應(yīng)涵蓋隱患排查的全面性、及時(shí)性、有效性及整改措施的執(zhí)行情況。

3.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間、班組的隱患排查治理工作進(jìn)行考核，考核周期可設(shè)定為季度或年度。

4.考核指標(biāo)應(yīng)包括隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、隱患整改率、隱患整改周期、員工安全培訓(xùn)參與率等。

5.考核結(jié)果應(yīng)與員工的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

6.企業(yè)應(yīng)對(duì)