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陶瓷廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案1.適用范圍本風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告書(shū)適用于我公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2.編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及本公司內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。(1)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào));(2)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》(中華人民共和國(guó)主席令第69號(hào));(3)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào));(4)《中華人民共和國(guó)消防法》(中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào));(5)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》(中華人民共和國(guó)主席令第28號(hào));(6)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(中華人民共和國(guó)主席令第22號(hào));(7)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào));(8)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法(修訂)》(中華人民共和國(guó)主席令第7號(hào));(9)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》(中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào));(10)《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》(國(guó)務(wù)院令352號(hào));(11)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國(guó)務(wù)院令第549號(hào));(12)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第493號(hào));(13)《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào));(14)《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第1號(hào));(15)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)令);(16)《生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法》(安全監(jiān)管總局令第21號(hào));(17)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》(財(cái)企[2012]16號(hào));(18)《山東省安全生產(chǎn)條例》(山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第80號(hào));(19)《山東省突發(fā)事件應(yīng)對(duì)條例》(山東省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò));(20)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號(hào));(21)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》(魯安發(fā)〔2016〕16號(hào));(22)《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案>的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào));(23)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào));(24)《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》(山東省人民政府令第263號(hào));(25)《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》國(guó)監(jiān)局92號(hào)文(26)《沖壓安全管理規(guī)定》機(jī)械部機(jī)生字(1985)60A(27)國(guó)務(wù)院關(guān)于修改《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的決定(28)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(山東省人民政府令第303號(hào));(29)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)(30)《建筑滅火器配置驗(yàn)收及設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50444-2008);(31)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-2010);(32)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2010);(33)《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ8001-2007);(34)《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》(GB5044-1985);(35)《有毒作業(yè)分級(jí)》(GB12331-1990);(36)《火災(zāi)分類》(GB/T4968-2008);(37)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009);(38)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986);(39)《腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》(GB17915-1999);(40)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008);(41)《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》(GBZ230-2010);(42)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009);(43)《職業(yè)健康安全管理體系要求》(GB/T28001-2011);(44)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006—2010);(45)《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ8001-2007)。3.總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級(jí)政府主管部門(mén)的指示要求,結(jié)合x(chóng)xxx陶瓷有限公司實(shí)際,經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意,公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。3.1總體要求按照“全員參與,領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),職責(zé)明確,落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。各部門(mén)在安全管理部的組織下按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施方案》建議編制大綱要求,結(jié)合各部門(mén)實(shí)際情況,嚴(yán)格落實(shí),做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。3.2工作目標(biāo)自本指南發(fā)布之日起,至2017年5月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作,同時(shí),每三年開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作,并通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生,保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。3.3基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn),全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則,充分發(fā)揮各部門(mén)基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用,全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。4.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組是xxxx陶瓷有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全管理部:組長(zhǎng):副組長(zhǎng):組員:組長(zhǎng)職責(zé):負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作,安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作,負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé):具體負(fù)責(zé)《xxxx有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案》的編制,負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo),完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制,對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé):具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作,完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門(mén):按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則,公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照公司部署,完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。5.術(shù)語(yǔ)和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。風(fēng)險(xiǎn)(R)=可能性(L)×后果(C)。5.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)。危險(xiǎn)源的構(gòu)成-根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性,危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。(GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》)5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):稍有危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。員工應(yīng)引起注意。4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。車(chē)間、科室應(yīng)引起關(guān)注。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。公司、部室(車(chē)間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)注。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個(gè)體防護(hù)措施。5.8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。單元是指一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所,或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法(SCL)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別;以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后,對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷,進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),實(shí)施分級(jí)管控。(1)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法即風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)公司對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(簡(jiǎn)稱LS法)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析,并結(jié)合實(shí)際制定適合本單位的風(fēng)險(xiǎn)分析判斷準(zhǔn)則,以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估,并認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素,以此分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。其取值公式為:R=L×S。其中:R—代表風(fēng)險(xiǎn)值;L—代表發(fā)生傷害的可能性;S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。指事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合,R值越大,說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大;L是事故發(fā)生的可能性;S是事故后果嚴(yán)重性。(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制定依據(jù)1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3)本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。事故發(fā)生的可能性(L)取值事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)取值風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)(3)作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行劃分,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。1)日常操作:設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。2)異常情況處理:設(shè)備故障處理。3)開(kāi)停車(chē):開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。4)作業(yè)活動(dòng):動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、電器維修保養(yǎng)、氣割機(jī)操作、電氣焊操作、污水處理操作等其他作業(yè)。5)管理活動(dòng):變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。(4)分析并選定作業(yè)活動(dòng)1)將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟(注:按實(shí)際作業(yè)劃分,要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的,對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多,可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊,每塊為一個(gè)大步驟,再將大步驟分為幾個(gè)小步驟)。2)分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后,經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選,選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入《作業(yè)崗位清單》,詳見(jiàn)附表1、附表2。8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則按照魯政辦發(fā)〔2016〕36號(hào)要求,本公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將風(fēng)險(xiǎn)分成四級(jí),明確分級(jí)管控的原則要求。選用的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法劃分為五個(gè)等級(jí)的,上報(bào)時(shí)將四、五等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為第四等級(jí)。9.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃本公司依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。10.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開(kāi)展及事故縱深預(yù)防效果,本公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。11.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求本公司事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中可能涉及的記錄表格,每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫(xiě),各項(xiàng)記錄保存不低于三年。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后,各部門(mén)按照辦公室統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門(mén)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。12.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的明確開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求,明確各部門(mén)在該項(xiàng)工作中的職責(zé)分工,以及開(kāi)展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅(jiān)持的原則,確保該項(xiàng)工作開(kāi)展的長(zhǎng)期性、有效性,做到全員參與、全面辨識(shí)、不留死角、不斷完善,提升安全管理水平,保證安全生產(chǎn)。2.適用范圍本制度適用于我公司包括:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)管理、培訓(xùn)等的風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立、運(yùn)行和日常管理。3.引用規(guī)范文件《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號(hào))《工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》(魯安發(fā)〔2016〕16號(hào))《關(guān)于印發(fā)山東省開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知》魯安監(jiān)發(fā)〔2016〕51號(hào)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQT9006-2010《職業(yè)健康安全管理體系要求》GBT28001-2011《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)術(shù)語(yǔ)4.1風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性,即可能性和嚴(yán)重性??赡苄裕侵肝kU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成:--根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性,危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源。4.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。4.5風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。4.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。(根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn),我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí),企業(yè)原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):稍有危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。車(chē)間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。公司、部室(車(chē)間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。4.8風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個(gè)體防護(hù)措施。4.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。4.10重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。單元是指一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所,或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。5.工作程序和細(xì)則5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求以車(chē)間、部門(mén)為單位,范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)或者作業(yè)步驟等劃分,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別程序和方法首先收集資料,明確辨識(shí)的對(duì)象和范圍,收集國(guó)內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),了解設(shè)備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的情況。再次,根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的選用合適的辨識(shí)方法。確定以安全檢查表法(SCL)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別;以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。由崗位員工進(jìn)行識(shí)別,匯總到班組長(zhǎng),班組長(zhǎng)匯總到車(chē)間,車(chē)間匯總到安環(huán)部,通過(guò)審核形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄。5.3辨識(shí)范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;(2)常規(guī)和異?;顒?dòng);(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程;(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.4辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定,對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.5危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別,包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果,包括人
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