質(zhì)量安全風(fēng)險隱患排查治理清單

質(zhì)量安全風(fēng)險隱患排查治理清單一、目的

本質(zhì)量安全風(fēng)險隱患排查治理清單旨在建立和完善質(zhì)量安全管理機(jī)制，規(guī)范質(zhì)量安全隱患排查、治理和監(jiān)控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，預(yù)防質(zhì)量安全事故的發(fā)生，提高企業(yè)整體質(zhì)量安全管理水平。

二、適用范圍

1.本清單適用于我國各類型生產(chǎn)加工企業(yè)、工程項目、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，涉及產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等方面的隱患排查治理工作。

2.本清單適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位員工在質(zhì)量安全管理過程中的職責(zé)劃分、隱患排查、治理、監(jiān)控及考核等工作。

3.本清單適用于企業(yè)質(zhì)量安全管理體系的建立、實施、監(jiān)督和改進(jìn)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)質(zhì)量安全管理全面負(fù)責(zé)，組織制定質(zhì)量安全風(fēng)險隱患排查治理制度；

（2）對企業(yè)質(zhì)量安全管理體系的建立、實施、監(jiān)督和改進(jìn)負(fù)總責(zé)；

（3）定期組織召開質(zhì)量安全風(fēng)險隱患排查治理專題會議，研究解決質(zhì)量安全隱患問題。

2.質(zhì)量安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量安全隱患排查治理方案，明確排查范圍、方法、周期等；

（2）負(fù)責(zé)組織對企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位員工進(jìn)行質(zhì)量安全隱患排查培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量安全隱患進(jìn)行排查、治理、監(jiān)控和考核；

（4）負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量安全隱患檔案，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全管理工作的組織實施，確保本部門質(zhì)量安全隱患排查治理工作的落實；

（2）負(fù)責(zé)組織本部門員工參加質(zhì)量安全隱患排查培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量安全意識；

（3）負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量安全隱患進(jìn)行排查、治理、監(jiān)控和考核。

4.員工：

（1）積極參與質(zhì)量安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（2）嚴(yán)格遵守質(zhì)量安全管理規(guī)定，自覺執(zhí)行質(zhì)量安全隱患排查治理措施；

（3）積極參加質(zhì)量安全隱患排查培訓(xùn)，提高自身質(zhì)量安全意識。

四、隱患排查范圍

1.產(chǎn)品質(zhì)量隱患：

（1）原材料、零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）生產(chǎn)過程中是否存在可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的工藝流程、設(shè)備設(shè)施、操作方法等；

（3）產(chǎn)品檢驗、試驗及檢測設(shè)備是否準(zhǔn)確可靠，檢驗流程是否完善；

（4）產(chǎn)品包裝、儲存、運(yùn)輸過程中是否存在可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降的因素。

2.生產(chǎn)安全隱患：

（1）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患；

（2）生產(chǎn)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)要求，安全通道是否暢通，安全防護(hù)設(shè)施是否齊全；

（3）電氣設(shè)備是否安全可靠，是否存在火災(zāi)隱患；

（4）生產(chǎn)過程中的有害物質(zhì)排放是否符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，是否存在職業(yè)健康隱患。

3.環(huán)境保護(hù)隱患：

（1）企業(yè)環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在污染物排放超標(biāo)現(xiàn)象；

（2）固體廢物、廢水、廢氣處理設(shè)施是否合規(guī)，是否存在環(huán)境污染隱患；

（3）企業(yè)周邊環(huán)境是否受到污染，是否存在對周邊環(huán)境造成影響的隱患；

（4）環(huán)保監(jiān)測設(shè)備是否準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實有效。

4.人員管理隱患：

（1）員工安全培訓(xùn)及技能提升是否到位，是否存在因操作不當(dāng)導(dǎo)致的安全隱患；

（2）員工健康管理是否存在漏洞，是否存在因員工健康問題導(dǎo)致的生產(chǎn)安全隱患；

（3）企業(yè)內(nèi)部管理制度是否完善，是否存在管理漏洞導(dǎo)致的安全隱患；

（4）企業(yè)內(nèi)部溝通協(xié)作是否存在問題，是否存在因溝通不暢導(dǎo)致的安全隱患。

5.節(jié)假日及特殊時期隱患：

（1）節(jié)假日前后生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的啟動和停機(jī)是否存在安全隱患；

（2）特殊時期（如高溫、雨季等）是否存在因環(huán)境變化導(dǎo)致的安全隱患；

（3）節(jié)假日值班人員的安全意識及應(yīng)急處理能力是否到位；

（4）節(jié)假日前后生產(chǎn)計劃的合理安排，防止生產(chǎn)壓力過大導(dǎo)致的安全隱患。

6.長期隱患：

（1）企業(yè)長期存在的安全隱患，可能因設(shè)備老化、工藝不合理等原因?qū)е拢?/p>

（2）長期忽視的安全管理問題，可能導(dǎo)致事故的累積和擴(kuò)大；

（3）長期積累的環(huán)境污染問題，可能對企業(yè)和周邊環(huán)境造成嚴(yán)重影響；

（4）長期存在的員工不安全行為，可能導(dǎo)致事故的頻繁發(fā)生。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)內(nèi)部綜合檢查，全面排查各環(huán)節(jié)的安全隱患；

2.檢查內(nèi)容包括但不限于產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)、人員管理等方面；

3.檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門共同參與；

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，組織相關(guān)專業(yè)人員對特定領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查；

2.專業(yè)檢查可包括機(jī)械、電氣、環(huán)保、職業(yè)健康等專業(yè)領(lǐng)域；

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性；

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，并監(jiān)督實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，針對易發(fā)隱患開展季節(jié)性檢查；

2.春季檢查重點為設(shè)備啟動、防雷接地等；

3.夏季檢查重點為防暑降溫、防溺水、防雷電等；

4.秋季檢查重點為設(shè)備保養(yǎng)、防火防爆等；

5.冬季檢查重點為防凍保暖、防滑防凍裂等；

6.季節(jié)性檢查應(yīng)形成檢查記錄，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)備等進(jìn)行全面檢查；

2.確保節(jié)假日值班人員的安全培訓(xùn)和應(yīng)急處理能力；

3.節(jié)假日期間，對重點部位和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行巡查，確保安全運(yùn)行；

4.節(jié)假日結(jié)束后，對假期期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報；

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查計劃，周期性進(jìn)行；

3.日常檢查和定期檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備運(yùn)行、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測等方面；

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

-檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或磨損；

-確認(rèn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整、有效；

-檢查設(shè)備的緊急停機(jī)裝置是否可靠；

-檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作及時進(jìn)行。

2.電氣安全檢查：

-檢查電氣線路是否老化，插座、開關(guān)等是否破損；

-確認(rèn)漏電保護(hù)器是否正常工作，接地系統(tǒng)是否可靠；

-檢查電纜線是否存在過熱、磨損等情況；

-檢查電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患。

3.環(huán)境安全檢查：

-確認(rèn)生產(chǎn)車間內(nèi)的通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，空氣質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)；

-檢查車間內(nèi)是否存在易燃易爆物品，其存放是否合規(guī)；

-檢查消防設(shè)施是否齊全，滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)；

-檢查疏散通道是否暢通，安全出口標(biāo)識是否明顯。

4.人員安全檢查：

-確認(rèn)員工是否穿戴合適的個人防護(hù)裝備，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞等；

-檢查員工對應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急設(shè)備的熟悉程度；

-檢查員工的工作環(huán)境是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在過勞現(xiàn)象；

-對值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們在長假期間能夠處理突發(fā)事件。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急隊伍是否建立；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，如急救箱、滅火器、防毒面具等；

-檢查通訊設(shè)備是否正常，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)絡(luò)外部救援；

-定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

6.記錄和報告：

-對長假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施；

-對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并報告上級管理部門；

-長假結(jié)束后，應(yīng)對安全檢查情況進(jìn)行總結(jié)，分析長假期間的安全管理效果，為未來的安全管理工作提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

-確保車輛的安全設(shè)施（如安全帶、滅火器、急救包等）齊全且處于可用狀態(tài)；

-檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修工作得到執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和駕駛技能培訓(xùn)，提高其安全意識和駕駛水平；

-定期對駕駛員進(jìn)行健康檢查，確保駕駛員身體條件適合駕駛工作；

-加強(qiáng)駕駛員的應(yīng)急處理能力培訓(xùn)，使其能夠應(yīng)對各種突發(fā)情況。

3.路況和安全標(biāo)識檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部道路的通行條件，確保路面平整、交通標(biāo)識清晰；

-對企業(yè)內(nèi)部的道路交通標(biāo)志、標(biāo)線進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完整性和可視性；

-檢查交叉路口、彎道、陡坡等關(guān)鍵路段的安全防護(hù)措施是否到位。

4.貨物運(yùn)輸安全：

-檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，防止超載和不當(dāng)裝載導(dǎo)致的交通事故；

-確保運(yùn)輸過程中的貨物固定措施得當(dāng)，防止貨物滑動或墜落；

-對危險品運(yùn)輸車輛進(jìn)行專項檢查，確保符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.交通安全管理：

-制定和完善企業(yè)內(nèi)部的交通安全管理制度，明確交通規(guī)則和責(zé)任；

-定期組織交通安全會議，傳達(dá)交通安全信息，討論交通安全問題；

-建立交通安全監(jiān)控體系，對車輛行駛狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。

6.應(yīng)急預(yù)案和救援準(zhǔn)備：

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人；

-配備必要的救援設(shè)備和物資，如拖車、急救箱、警示標(biāo)志等；

-建立救援隊伍，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速響應(yīng)和有效救援。

7.記錄和報告：

-對交通安全檢查和培訓(xùn)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、內(nèi)容、參與人員等；

-對發(fā)生的交通事故進(jìn)行記錄和分析，提出預(yù)防措施，避免類似事故的再次發(fā)生；

-定期向上級管理部門報告交通安全情況，為企業(yè)的交通安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

-對企業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面檢查，識別和評估可能產(chǎn)生的污染物；

-檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施等；

-確認(rèn)污染物的排放濃度和總量是否符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-定期對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，確保監(jiān)測設(shè)備準(zhǔn)確可靠；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實有效，是否存在篡改或漏報情況；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-制定環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)；

-檢查應(yīng)急處理設(shè)施是否齊全，如應(yīng)急水池、吸油氈、防泄漏器材等；

-定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對環(huán)境污染事故的能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如環(huán)境影響評價、三同時制度等；

-審核企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，如排污許可證、環(huán)保審批文件等；

-確保企業(yè)在擴(kuò)建、改建等重大變更時，環(huán)保措施同步進(jìn)行。

5.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行檢查：

-檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，確保其能夠連續(xù)穩(wěn)定地處理污染物；

-對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，防止設(shè)施因故障而停機(jī)；

-監(jiān)測環(huán)保設(shè)施的能耗和效率，優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)，提高處理效果。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：

-對員工進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性；

-利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，普及環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)；

-鼓勵員工提出環(huán)保改進(jìn)建議，形成全員參與的環(huán)保文化。

7.記錄和報告：

-對環(huán)保安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、內(nèi)容、參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施；

-對環(huán)保事故或違規(guī)行為進(jìn)行記錄和分析，制定整改措施，預(yù)防再次發(fā)生；

-定期向環(huán)保管理部門報告環(huán)保安全情況，接受外部監(jiān)督和指導(dǎo)。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能造成的影響程度和緊急程度，將隱患分為以下幾級：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-輕微隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境有較小影響的隱患。

2.隱患級別的判定應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的影響范圍、發(fā)生概率等因素。

3.對于不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻率和治理措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-根據(jù)企業(yè)特點和隱患排查分級，制定年度和季度的隱患排查計劃；

-排查計劃應(yīng)明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期、責(zé)任人等；

-排查計劃應(yīng)定期更新，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)變化和外部環(huán)境變化。

2.隱患排查實施：

-按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作；

-排查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、評估結(jié)果等；

-對于排查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改或隔離，防止事故發(fā)生。

3.隱患治理與跟蹤：

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定治理方案，明確治理措施、責(zé)任人、完成時間等；

-對治理過程進(jìn)行跟蹤，確保治理措施得到有效執(zhí)行；

-治理完成后，應(yīng)對治理效果進(jìn)行評估，形成評估報告。

4.隱患排查記錄與報告：

-對隱患排查和治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患排查檔案；

-定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，為改進(jìn)隱患排查工作提供依據(jù)；

-定期向上級管理部門報告隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。

5.隱患排查改進(jìn)：

-根據(jù)隱患排查的實際情況，不斷優(yōu)化排查流程和方法；

-結(jié)合事故案例和外部經(jīng)驗，完善隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和管理制度；

-鼓勵員工參與隱患排查工作，提高企業(yè)的隱患排查能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-對于排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)立即填寫事故隱患排查報告；

-報告應(yīng)包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、臨時措施等；

-報告應(yīng)迅速提交給質(zhì)量安全管理部門，以便及時采取整改措施；

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告企業(yè)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進(jìn)行分類登記，建立隱患檔案，實行信息化管理；

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、治理措施、整改期限、責(zé)任人等信息；

-隱患檔案應(yīng)定期更新，反映隱患治理的進(jìn)展和結(jié)果；

-對于已治理完成的隱患，應(yīng)在檔案中記錄治理情況和驗證結(jié)果。

3.隱患跟蹤監(jiān)控：

-對正在治理中的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施的有效實施；

-定期對治理中的隱患進(jìn)行復(fù)查，評估治理效果，必要時調(diào)整治理方案；

-對治理完畢的隱患進(jìn)行長期監(jiān)控，確保不會再次出現(xiàn)相同或類似隱患。

4.隱患整改閉環(huán)管理：

-對隱患整改實行閉環(huán)管理，確保每個隱患都有明確的整改措施和責(zé)任人；

-整改完成后，應(yīng)由責(zé)任人填寫整改完成報告，并提交給質(zhì)量安全管理部門；

-質(zhì)量安全管理部門應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行驗證，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

-對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行