招標(biāo)與采購風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

招標(biāo)與采購風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度一、背景與目的招標(biāo)與采購是企業(yè)日常運(yùn)營中緊要的環(huán)節(jié)，涉及到資金使用、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等關(guān)鍵決策。為了保障企業(yè)利益，提高招標(biāo)與采購過程的透亮度、公平性和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng)，訂立本《招標(biāo)與采購風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度》。本制度的目的是明確招標(biāo)與采購管理的基本原則和流程，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范招標(biāo)與采購活動(dòng)的操作，確保資源的合理配置，促進(jìn)企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展。二、適用范圍本制度適用于本企業(yè)及其下屬單位的全部招標(biāo)與采購活動(dòng)，包含但不限于物資采購、工程建設(shè)、服務(wù)采購等。三、基本原則公開、公正、公平原則：招標(biāo)與采購活動(dòng)必需公開公告，征求合格供應(yīng)商參加競(jìng)爭(zhēng)，確保招標(biāo)程序的公正和結(jié)果的公平。立足實(shí)際、量力而行原則：招標(biāo)與采購活動(dòng)必需合理確定需求量和品質(zhì)，并依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，量力而行，確保資源的合理利用。風(fēng)險(xiǎn)掌控原則：招標(biāo)與采購活動(dòng)必需充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，建立合理的風(fēng)險(xiǎn)掌控機(jī)制，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。誠實(shí)守信原則：招標(biāo)與采購活動(dòng)必需遵守法律法規(guī)和誠實(shí)守信原則，保障供應(yīng)商權(quán)益，營造良好的商業(yè)環(huán)境。四、招標(biāo)與采購流程1.需求確定階段1.1.確定需求：各部門提出物資或服務(wù)需求，明確需求的數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等要求，并填寫需求申請(qǐng)表。1.2.評(píng)估需求：采購部門對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估，確保需求合理、準(zhǔn)確，并依據(jù)需求確定采購策略。2.招標(biāo)準(zhǔn)備階段2.1.訂立招標(biāo)文件：依據(jù)需求確定的采購策略，采購部門訂立招標(biāo)文件，包含采購公告、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.2.審核招標(biāo)文件：采購部門提交招標(biāo)文件給相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確保招標(biāo)文件的合法、合規(guī)、合理。2.3.審定招標(biāo)文件：經(jīng)審核無誤后，相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審定招標(biāo)文件，并授權(quán)采購部門發(fā)布招標(biāo)公告。3.招標(biāo)公告發(fā)布與供應(yīng)商資格審核階段3.1.發(fā)布招標(biāo)公告：采購部門依據(jù)審定的招標(biāo)文件，通過合適的渠道發(fā)布招標(biāo)公告，明確招標(biāo)的內(nèi)容、要求和時(shí)間。3.2.供應(yīng)商資格審核：采購部門對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行資格審核，核實(shí)其法定資格、經(jīng)營本領(lǐng)和信譽(yù)情況等，并記錄審核結(jié)果。4.投標(biāo)與開標(biāo)階段4.1.接收投標(biāo)：采購部門接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行密封和編號(hào)，確保投標(biāo)的機(jī)密性和公平性。4.2.開標(biāo)會(huì)議：采購部門組織開標(biāo)會(huì)議，公開拆封投標(biāo)文件，記錄各投標(biāo)文件的開標(biāo)情況，并組織評(píng)標(biāo)專家對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。5.評(píng)標(biāo)與中標(biāo)階段5.1.評(píng)標(biāo)專家評(píng)審：評(píng)標(biāo)專家依據(jù)招標(biāo)文件要求，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)，并填寫評(píng)審表。5.2.綜合評(píng)審：采購部門依據(jù)評(píng)標(biāo)專家的評(píng)審結(jié)果，綜合考慮報(bào)價(jià)、技術(shù)方案等因素，確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.3.中標(biāo)公示：采購部門公示中標(biāo)供應(yīng)商名單，并將中標(biāo)結(jié)果通知全部參加投標(biāo)的供應(yīng)商。6.合同簽訂與履約階段6.1.合同簽訂：采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，并明確合同的履約義務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)。6.2.履約監(jiān)督：采購部門對(duì)合同履約進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保供應(yīng)商定時(shí)、按質(zhì)履行合同義務(wù)。7.風(fēng)險(xiǎn)掌控與評(píng)估階段7.1.風(fēng)險(xiǎn)掌控措施：采購部門依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施，減少風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。7.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采購部門定期對(duì)招標(biāo)與采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，及時(shí)調(diào)整采購策略。五、附則本制度經(jīng)相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，實(shí)施范圍內(nèi)的招標(biāo)與采購活動(dòng)必需遵守本制度的規(guī)定。對(duì)于違反本制度的行為，相關(guān)人員將承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和內(nèi)部紀(jì)