招標與采購風險控制管理制度

招標與采購風險掌控管理制度一、背景與目的招標與采購是企業(yè)日常運營中緊要的環(huán)節(jié)，涉及到資金使用、供應商選擇、合同簽訂等關(guān)鍵決策。為了保障企業(yè)利益，提高招標與采購過程的透亮度、公平性和風險掌控本領(lǐng)，訂立本《招標與采購風險掌控管理制度》。本制度的目的是明確招標與采購管理的基本原則和流程，強調(diào)風險意識，規(guī)范招標與采購活動的操作，確保資源的合理配置，促進企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展。二、適用范圍本制度適用于本企業(yè)及其下屬單位的全部招標與采購活動，包含但不限于物資采購、工程建設、服務采購等。三、基本原則公開、公正、公平原則：招標與采購活動必需公開公告，征求合格供應商參加競爭，確保招標程序的公正和結(jié)果的公平。立足實際、量力而行原則：招標與采購活動必需合理確定需求量和品質(zhì)，并依據(jù)企業(yè)實際情況，量力而行，確保資源的合理利用。風險掌控原則：招標與采購活動必需充分考慮風險因素，建立合理的風險掌控機制，防范潛在風險和損失。誠實守信原則：招標與采購活動必需遵守法律法規(guī)和誠實守信原則，保障供應商權(quán)益，營造良好的商業(yè)環(huán)境。四、招標與采購流程1.需求確定階段1.1.確定需求：各部門提出物資或服務需求，明確需求的數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等要求，并填寫需求申請表。1.2.評估需求：采購部門對需求進行評估，確保需求合理、準確，并依據(jù)需求確定采購策略。2.招標準備階段2.1.訂立招標文件：依據(jù)需求確定的采購策略，采購部門訂立招標文件，包含采購公告、招標文件和評標標準等。2.2.審核招標文件：采購部門提交招標文件給相關(guān)部門或領(lǐng)導進行審核，確保招標文件的合法、合規(guī)、合理。2.3.審定招標文件：經(jīng)審核無誤后，相關(guān)部門或領(lǐng)導審定招標文件，并授權(quán)采購部門發(fā)布招標公告。3.招標公告發(fā)布與供應商資格審核階段3.1.發(fā)布招標公告：采購部門依據(jù)審定的招標文件，通過合適的渠道發(fā)布招標公告，明確招標的內(nèi)容、要求和時間。3.2.供應商資格審核：采購部門對投標供應商進行資格審核，核實其法定資格、經(jīng)營本領(lǐng)和信譽情況等，并記錄審核結(jié)果。4.投標與開標階段4.1.接收投標：采購部門接收投標文件，對投標文件進行密封和編號，確保投標的機密性和公平性。4.2.開標會議：采購部門組織開標會議，公開拆封投標文件，記錄各投標文件的開標情況，并組織評標專家對投標文件進行評審。5.評標與中標階段5.1.評標專家評審：評標專家依據(jù)招標文件要求，對投標文件進行評審，評估各項指標，并填寫評審表。5.2.綜合評審：采購部門依據(jù)評標專家的評審結(jié)果，綜合考慮報價、技術(shù)方案等因素，確定中標供應商。5.3.中標公示：采購部門公示中標供應商名單，并將中標結(jié)果通知全部參加投標的供應商。6.合同簽訂與履約階段6.1.合同簽訂：采購部門與中標供應商簽訂合同，并明確合同的履約義務和標準。6.2.履約監(jiān)督：采購部門對合同履約進行監(jiān)督和管理，確保供應商定時、按質(zhì)履行合同義務。7.風險掌控與評估階段7.1.風險掌控措施：采購部門依據(jù)風險評估結(jié)論，采取相應的風險掌控措施，減少風險帶來的損失。7.2.風險評估：采購部門定期對招標與采購活動進行風險評估，分析并評估風險的可能性和影響程度，及時調(diào)整采購策略。五、附則本制度經(jīng)相關(guān)部門或領(lǐng)導審批后生效，實施范圍內(nèi)的招標與采購活動必需遵守本制度的規(guī)定。對于違反本制度的行為，相關(guān)人員將承當相應的法律責任和內(nèi)部紀