安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制手冊

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制手冊一、目的

本手冊旨在建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，強化企業(yè)安全管理，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。通過實施本手冊，明確各環(huán)節(jié)職責，規(guī)范隱患排查治理工作，提升企業(yè)整體安全水平。

二、適用范圍

本手冊適用于我國各類企業(yè)及有關(guān)單位開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作。各企業(yè)及單位應(yīng)結(jié)合自身實際情況，參照本手冊制定具體實施細則。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作全面負責；

（2）組織制定并實施企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度；

（3）定期組織對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行總結(jié)和評估；

2.企業(yè)安全管理部門職責：

（1）具體負責組織企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施；

（2）制定并落實隱患排查治理計劃，確保排查工作到位；

（3）對排查出的隱患進行分類、登記、建檔，并跟蹤整改落實情況；

（4）定期組織對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行培訓和宣傳；

3.企業(yè)各相關(guān)部門職責：

（1）按照企業(yè)安全管理部門的要求，開展本部門的安全風險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）及時上報本部門排查出的隱患，并采取措施進行整改；

（3）協(xié)助企業(yè)安全管理部門開展隱患排查治理工作，確保排查整改到位；

4.員工職責：

（1）嚴格遵守企業(yè)安全規(guī)定，積極參與安全風險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）主動發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患，積極參與隱患整改；

（3）參加企業(yè)組織的安全生產(chǎn)培訓和宣傳活動，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，主要包括以下方面：

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備：包括生產(chǎn)工藝設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、倉儲設(shè)施等，重點排查設(shè)備老化、磨損、故障、安全防護設(shè)施不完善等隱患。

2.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、施工現(xiàn)場等，重點排查作業(yè)環(huán)境是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在有毒有害物質(zhì)、高溫、高壓、易燃易爆等危險因素。

3.安全管理制度：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全，包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急預案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

4.安全培訓與教育：檢查企業(yè)是否定期對員工進行安全培訓和教育，提高員工安全意識，確保員工掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

5.安全防護設(shè)施：檢查企業(yè)是否按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全防護設(shè)施，如防護欄桿、安全警示標志、防護罩等，以及這些設(shè)施是否完好、有效。

6.作業(yè)人員行為：檢查作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、疲勞作業(yè)等不安全行為。

7.應(yīng)急預案與救援設(shè)施：檢查企業(yè)是否制定應(yīng)急預案，并定期進行應(yīng)急演練，以及救援設(shè)施是否齊全、完好。

8.職業(yè)健康：檢查企業(yè)對職業(yè)病的預防和管理情況，包括對員工進行定期體檢、防護用品的配備和使用等。

9.環(huán)境保護：檢查企業(yè)是否符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)，是否存在環(huán)境污染和生態(tài)破壞的風險。

10.交通運輸：檢查企業(yè)內(nèi)部交通運輸是否符合安全規(guī)定，包括車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運輸路線安全等。

11.信息與通訊：檢查企業(yè)信息與通訊設(shè)施是否正常運行，能否滿足安全生產(chǎn)需要。

12.第三方服務(wù)：檢查企業(yè)委托的第三方服務(wù)是否符合安全生產(chǎn)要求，如外包單位的安全管理、作業(yè)人員資質(zhì)等。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)所有可能存在安全隱患的部位和環(huán)節(jié)，確保全面排查，不留死角。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。主要包括：

1.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況；

2.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置和人員配備情況；

3.檢查企業(yè)安全培訓、安全投入、安全文化建設(shè)等情況；

4.檢查企業(yè)安全隱患整改及事故處理情況；

5.檢查企業(yè)安全生產(chǎn)績效，評估企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，主要包括：

1.對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能進行檢查，包括機械、電氣、儀表、控制系統(tǒng)等；

2.對生產(chǎn)工藝、操作流程進行檢查，確保符合安全規(guī)定；

3.對安全防護設(shè)施進行檢查，包括防護欄桿、警示標志、防護罩等；

4.對職業(yè)健康、環(huán)境保護等方面進行檢查，確保企業(yè)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)特點對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷、防靜電等措施；

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防雷電、防臺風等措施；

3.秋季檢查：重點檢查防火、防爆、防靜電等措施；

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒等措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保企業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備完好，安全隱患整改到位；

2.節(jié)假日期間檢查：加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的巡查，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定；

3.節(jié)假日后檢查：評估節(jié)假日期間企業(yè)安全生產(chǎn)情況，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：企業(yè)應(yīng)建立健全日常檢查制度，對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全防護設(shè)施等進行經(jīng)常性的檢查，確保安全生產(chǎn)；

2.定期檢查：企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況，定期對安全生產(chǎn)進行全面檢查，評估安全生產(chǎn)狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。定期檢查可以按月、季度、半年或年度進行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)設(shè)施的安全運行和員工的安全作業(yè)，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查，確保設(shè)備運行正常，無故障和隱患；

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、緊急停止按鈕等；

-檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按計劃執(zhí)行；

-檢查設(shè)備周圍的作業(yè)環(huán)境，確保通道暢通，無雜物堆放，符合安全距離要求。

2.電氣安全檢查：

-檢查電氣線路是否老化，絕緣性能是否良好；

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否規(guī)范安裝，標識是否清晰；

-檢查電氣設(shè)備的接地和防雷設(shè)施是否可靠；

-檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.爆炸危險區(qū)域安全檢查：

-對爆炸危險區(qū)域進行重點檢查，確保所有防爆設(shè)備符合標準；

-檢查防爆設(shè)備的安裝和維護情況，確保其在有效期內(nèi)；

-檢查通風系統(tǒng)是否正常工作，以減少爆炸性氣體或粉塵的積聚。

4.作業(yè)安全檢查：

-檢查作業(yè)人員是否穿戴合適的個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防塵口罩等；

-檢查作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)行為；

-檢查高處作業(yè)、動火作業(yè)等特種作業(yè)是否嚴格按照安全規(guī)程執(zhí)行。

5.應(yīng)急準備檢查：

-檢查企業(yè)的應(yīng)急預案是否完善，是否包含長假期間的特殊情況；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，是否處于可用狀態(tài)；

-檢查應(yīng)急演練的記錄，確保員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程。

6.安全培訓和宣傳：

-長假前組織一次安全培訓，提醒員工注意長假期間的安全事項；

-利用公告欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道進行安全宣傳，提高員工的安全意識。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是確保企業(yè)內(nèi)部及外部交通的安全有序，具體內(nèi)容包括：

1.企業(yè)內(nèi)部交通檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部道路是否平整，交通標志是否清晰可見，交通指示燈是否正常工作；

-檢查企業(yè)內(nèi)部停車場的安全設(shè)施，如照明、消防器材、監(jiān)控設(shè)備等是否完好；

-檢查企業(yè)內(nèi)部車輛是否符合安全標準，是否定期進行維護和檢查；

-檢查企業(yè)內(nèi)部交通管理制度是否完善，包括車輛行駛規(guī)則、停車規(guī)則等。

2.企業(yè)外部交通檢查：

-檢查企業(yè)周邊道路的交通狀況，特別是通往企業(yè)的主要道路是否存在安全隱患；

-檢查企業(yè)周邊的公共交通設(shè)施，如公交站、地鐵站等是否安全便捷；

-檢查企業(yè)員工通勤車輛的安全狀況，包括車輛資質(zhì)、駕駛員資質(zhì)、行駛路線安全等；

-檢查企業(yè)外部交通安全宣傳是否到位，是否提醒員工遵守交通規(guī)則。

3.交通安全教育和培訓：

-在長假前組織交通安全教育，提醒員工注意出行安全，特別是在高速公路、擁堵路段等；

-對駕駛員進行交通安全培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則，預防疲勞駕駛和酒后駕車；

-通過內(nèi)部通訊工具、宣傳欄等方式，定期發(fā)布交通安全信息，提高員工的交通安全意識。

4.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查企業(yè)是否制定交通事故應(yīng)急預案，是否包含長假期間的特殊情況；

-檢查企業(yè)是否配備必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如拖車、急救包等；

-檢查企業(yè)是否建立交通事故快速響應(yīng)機制，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理。

5.交通違法行為檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部是否有交通違法行為，如超速、逆行、不按交通信號行駛等；

-檢查企業(yè)內(nèi)部交通監(jiān)控設(shè)備是否正常運行，能夠有效監(jiān)控和記錄交通違法行為；

-對發(fā)現(xiàn)的交通違法行為進行記錄和處罰，以起到警示和糾正作用。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是確保企業(yè)生產(chǎn)過程中不對環(huán)境造成污染，同時預防環(huán)境事故的發(fā)生，具體內(nèi)容包括：

1.污染防治設(shè)施檢查：

-檢查企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施是否正常運行，處理效率是否符合環(huán)保標準；

-檢查污染防治設(shè)施的操作和維護記錄，確保設(shè)施處于良好狀態(tài)；

-檢查應(yīng)急污染處理設(shè)施，如事故池、應(yīng)急吸收材料等是否準備就緒。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查企業(yè)是否定期進行環(huán)境監(jiān)測，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲等指標的監(jiān)測；

-檢查監(jiān)測設(shè)備是否校準，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準確可靠；

-檢查監(jiān)測結(jié)果是否及時記錄和報告，異常情況是否得到及時處理。

3.環(huán)境事故應(yīng)急預案檢查：

-檢查企業(yè)是否制定環(huán)境事故應(yīng)急預案，預案是否覆蓋可能發(fā)生的各類環(huán)境事故；

-檢查應(yīng)急演練的開展情況，確保員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程和操作；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，如防泄漏材料、吸收劑、防護服等。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標準、廢物處理規(guī)定等；

-檢查企業(yè)是否有環(huán)保違規(guī)行為，如非法排放、超標排放等；

-檢查企業(yè)的環(huán)保審批手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價報告、排污許可證等。

5.環(huán)保意識與培訓檢查：

-檢查企業(yè)是否定期對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識；

-檢查企業(yè)內(nèi)部是否開展環(huán)保宣傳活動，如環(huán)保知識競賽、環(huán)保主題活動等；

-檢查企業(yè)是否鼓勵員工參與環(huán)保工作，如節(jié)能減排、廢物回收利用等。

6.環(huán)境保護設(shè)施維護檢查：

-檢查企業(yè)是否定期對環(huán)保設(shè)施進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行；

-檢查環(huán)保設(shè)施的操作人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能；

-檢查環(huán)保設(shè)施的關(guān)鍵部件是否定期更換，如過濾材料、活性炭等。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，對隱患進行分類管理。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有極高的風險，必須立即上報并優(yōu)先處理。

-可能導致多人死亡或重傷的隱患；

-可能導致重大財產(chǎn)損失或設(shè)備損壞的隱患；

-可能導致重大環(huán)境污染或生態(tài)破壞的隱患。

2.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有較高的風險，需盡快上報并安排整改。

-可能導致少數(shù)人死亡或重傷的隱患；

-可能導致較大財產(chǎn)損失或設(shè)備損壞的隱患；

-可能導致較大環(huán)境污染或生態(tài)破壞的隱患。

3.一般隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有一般風險，需按計劃整改。

-可能導致輕微傷害的隱患；

-可能導致輕微財產(chǎn)損失或設(shè)備損壞的隱患；

-可能導致輕微環(huán)境污染或生態(tài)破壞的隱患。

4.隱患苗頭：指可能導致不安全狀態(tài)或輕微傷害的潛在因素。這類隱患風險較低，但需關(guān)注并采取措施預防。

-可能導致不安全狀態(tài)的潛在因素；

-可能導致輕微傷害的潛在因素。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)隱患排查工作的組織、實施、跟蹤和整改過程進行管理，以確保安全生產(chǎn)。具體內(nèi)容包括：

1.組織管理：

-建立隱患排查組織機構(gòu)，明確責任人和職責；

-制定隱患排查計劃和制度，確保排查工作有序進行。

2.實施管理：

-按照隱患排查計劃，定期開展排查工作；

-對排查出的隱患進行分類、登記和建檔。

3.跟蹤管理：

-對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對整改后的隱患進行復查，確認隱患已消除。

4.整改管理：

-根據(jù)隱患等級，制定整改措施和期限；

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

5.信息管理：

-建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，實時記錄和更新隱患排查數(shù)據(jù)；

-分析隱患排查數(shù)據(jù)，為安全生產(chǎn)決策提供支持。

6.培訓與宣傳：

-定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓；

-通過內(nèi)部通訊工具、宣傳欄等方式，宣傳隱患排查的重要性，提高員工的安全意識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時識別、報告、整改和跟蹤的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和責任人；

-員工在發(fā)現(xiàn)隱患時應(yīng)立即報告，不得隱瞞不報或者拖延報告；

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，并報告企業(yè)主要負責人；

-企業(yè)安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行初步評估，并根據(jù)隱患等級及時上報相關(guān)部門；

-企業(yè)應(yīng)定期匯總隱患排查報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，制定針對性的預防措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的每一個隱患進行詳細記錄，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果、責任單位等；

-隱?案應(yīng)包括隱患整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息；

-企業(yè)應(yīng)對隱患整改過程進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-整改完成后，應(yīng)對隱患進行復查，確認隱患是否已消除，并將復查結(jié)果記錄在隱患檔案中；

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對已消除的隱患進行歸檔，對新增的隱患及時錄入；

-企業(yè)應(yīng)利用隱患檔案進行數(shù)據(jù)分析，評估安全生產(chǎn)狀況，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持；

-隱患檔案應(yīng)妥善保管，確保數(shù)據(jù)安全，便于隨時查閱和追溯。

十、考核

考核是企業(yè)對安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制