落實(shí)隱患排查整治

落實(shí)隱患排查整治一、目的

本制度的目的是確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防各類事故的發(fā)生，通過系統(tǒng)地落實(shí)隱患排查整治工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的隱患排查整治工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤保障人員。

3.本制度適用于公司所屬的各個(gè)部門、車間、班組和崗位。

4.本制度適用于公司租賃、外包、協(xié)作單位及臨時(shí)用工人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)公司隱患排查整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保隱患排查整治工作落實(shí)到位。

（2）建立健全隱患排查整治工作制度，明確各部門、車間、班組的責(zé)任和任務(wù)。

（3）定期組織召開隱患排查整治工作專題會(huì)議，研究解決隱患排查整治工作中的重大問題。

（4）對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保隱患得到及時(shí)整改。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)制定公司隱患排查整治工作計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（2）組織公司內(nèi)部安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、報(bào)告，并跟蹤整改情況。

（3）建立健全隱患排查整治檔案，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行記錄和歸檔。

（4）組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和排查隱患的能力。

3.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查整治工作，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

（2）定期向上級(jí)匯報(bào)本部門隱患排查整治工作情況，對(duì)重大隱患及時(shí)報(bào)告。

（3）協(xié)助公司安全管理部門開展隱患排查整治工作，提供必要的技術(shù)支持。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參加隱患排查整治工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（2）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全。

（3）參與隱患整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性進(jìn)行排查，包括但不限于設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)措施不完善等問題。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備是否存在漏電、短路、絕緣不良等安全隱患。

（3）特種設(shè)備：對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其安全附件、安全防護(hù)裝置齊全有效。

（4）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置等。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場(chǎng)所：檢查作業(yè)場(chǎng)所的布局合理性，是否存在物料堆放不規(guī)范、通道不暢、地面滑等安全隱患。

（2）通風(fēng)照明：確保工作環(huán)境通風(fēng)良好，照明充足，防止有害氣體積聚和視覺疲勞。

（3）逃生疏散：檢查逃生通道是否暢通，安全出口是否明顯標(biāo)識(shí)，應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.作業(yè)過程隱患排查：

（1）操作規(guī)程：檢查員工是否按照操作規(guī)程作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）作業(yè)行為：監(jiān)督員工的安全行為，包括個(gè)人防護(hù)裝備的穿戴、作業(yè)姿勢(shì)的正確性等。

（3）應(yīng)急處理：評(píng)估員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和實(shí)用性。

4.安全管理隱患排查：

（1）安全制度：檢查安全管理制度是否完善，包括安全培訓(xùn)、安全會(huì)議、安全檢查等制度的執(zhí)行情況。

（2）安全培訓(xùn)：評(píng)估員工安全培訓(xùn)的覆蓋率、培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的更新情況。

（3）安全記錄：檢查安全記錄的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，包括事故記錄、隱患整改記錄等。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：識(shí)別和評(píng)估工作場(chǎng)所的職業(yè)危害因素，如噪聲、粉塵、有害化學(xué)品等。

（2）職業(yè)健康監(jiān)測(cè)：檢查員工的職業(yè)健康監(jiān)測(cè)情況，包括定期體檢、職業(yè)病篩查等。

（3）個(gè)人防護(hù)：確保員工正確使用個(gè)人防護(hù)裝備，減少職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）污染物排放：檢查污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）應(yīng)急環(huán)保設(shè)施：檢查應(yīng)急環(huán)保設(shè)施的完好性和有效性，如泄漏收集系統(tǒng)、事故池等。

（3）環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)遵守國(guó)家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、三同時(shí)制度等。

7.信息安全隱患排查：

（1）數(shù)據(jù)保護(hù)：檢查數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸和處理的安全性，防止信息泄露或被非法篡改。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全：評(píng)估網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等的安全措施。

（3）信息安全制度：檢查信息安全制度的建立和執(zhí)行情況，包括內(nèi)部人員的權(quán)限管理和外部訪問控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合安全檢查，全面評(píng)估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、員工行為等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭，安全管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門協(xié)同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類梳理，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、化學(xué)品管理等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國(guó)家或行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.對(duì)檢查出的專業(yè)性問題，應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查，如夏季的高溫、雷雨，冬季的冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查工作。

3.檢查重點(diǎn)應(yīng)包括季節(jié)性安全設(shè)施的有效性，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)天氣狀況的預(yù)案準(zhǔn)備情況。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，確保采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀態(tài)等。

3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施予以解決，避免節(jié)假日期間發(fā)生安全事故。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)，為下一次節(jié)假日檢查提供參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，按照既定的時(shí)間和頻次進(jìn)行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并跟蹤整改。

4.應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，合理制定定期檢查的周期和內(nèi)容，確保檢查的全面性和有效性。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無帶病運(yùn)行情況，對(duì)于需要停機(jī)維護(hù)的設(shè)備，應(yīng)提前安排維修，避免長(zhǎng)假期間出現(xiàn)設(shè)備故障。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，包括但不限于防護(hù)罩、限位器、緊急停車按鈕等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無漏電、短路等安全隱患，對(duì)于老化或損壞的電氣部件應(yīng)及時(shí)更換。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)于存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域，應(yīng)重點(diǎn)檢查防爆設(shè)備的完好性，確保通風(fēng)、散熱等安全措施有效，防止因長(zhǎng)假期間無人監(jiān)管而導(dǎo)致的爆炸事故。

5.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查應(yīng)急處理設(shè)施如消防器材、急救箱、逃生指示等是否完備，確保在緊急情況下可以迅速使用。

6.安全警示標(biāo)志檢查：檢查所有安全警示標(biāo)志是否清晰可見，無破損或褪色，確保員工和訪客能夠及時(shí)注意到潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

7.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班安排表，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，能夠及時(shí)處理突發(fā)事件，并對(duì)值班員工進(jìn)行必要的安全培訓(xùn)。

8.安全預(yù)案檢查：審查長(zhǎng)假期間的安全預(yù)案，確保預(yù)案的適用性和可行性，必要時(shí)進(jìn)行演練，提高員工的應(yīng)急反應(yīng)能力。

9.安全信息傳達(dá)：通過會(huì)議、公告等方式，向所有員工傳達(dá)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提醒員工在離崗前關(guān)閉所有設(shè)備，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全。

10.安全檢查記錄：對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，以便于長(zhǎng)假結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，對(duì)于特種車輛駕駛員，還應(yīng)檢查其特種作業(yè)操作證。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行長(zhǎng)假期間的安全教育，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛和酒后駕車。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，長(zhǎng)假前對(duì)車輛進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以減少長(zhǎng)途行駛中的故障率。

5.車輛裝載安全：對(duì)車輛裝載進(jìn)行規(guī)范，確保貨物穩(wěn)固，避免因裝載不當(dāng)導(dǎo)致的交通事故。

6.路線規(guī)劃與交通信息：提前規(guī)劃長(zhǎng)假期間的行駛路線，關(guān)注天氣預(yù)報(bào)和交通信息，避開擁堵和危險(xiǎn)路段，減少行駛風(fēng)險(xiǎn)。

7.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為長(zhǎng)途行駛的車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

8.車輛監(jiān)控與調(diào)度：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握車輛動(dòng)態(tài)，確保車輛行駛安全，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)度，避免長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)駕駛。

9.交通安全宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳渠道，加強(qiáng)對(duì)交通安全知識(shí)的宣傳，提高全體員工的安全意識(shí)。

10.交通安全記錄：記錄長(zhǎng)假期間交通安全檢查的情況，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果及采取的整改措施，以便于后續(xù)跟蹤和改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染處理設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)污染處理設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)施正常運(yùn)行，能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。

2.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時(shí)，能夠迅速采取措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。

3.污染物排放監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)對(duì)污染物排放的監(jiān)測(cè)，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，防止長(zhǎng)假期間因監(jiān)管不力導(dǎo)致的排放超標(biāo)。

4.廢物處理與儲(chǔ)存：檢查廢物處理和儲(chǔ)存設(shè)施，確保廢物分類儲(chǔ)存，防止因長(zhǎng)假期間廢物積累造成的泄漏或污染事故。

5.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源排查：對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成影響的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行排查，包括化學(xué)品儲(chǔ)存、危險(xiǎn)廢物處理等，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

6.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，確保設(shè)施運(yùn)行數(shù)據(jù)完整、真實(shí)，能夠反映出設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行狀況。

7.環(huán)保法規(guī)遵守情況：審查企業(yè)遵守環(huán)保法規(guī)的情況，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、三同時(shí)制度、排污許可等，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

8.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)保培訓(xùn)與宣傳，提高員工環(huán)保意識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，共同維護(hù)環(huán)境安全。

9.環(huán)境安全演練：在長(zhǎng)假前組織環(huán)境安全演練，模擬突發(fā)環(huán)境污染事件，檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)能力和預(yù)案的有效性。

10.環(huán)境安全記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間環(huán)境安全檢查的情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，并向相關(guān)部門報(bào)告檢查結(jié)果，以便及時(shí)了解和掌握企業(yè)的環(huán)境安全狀況。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生的概率以及發(fā)現(xiàn)及時(shí)性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全造成一定影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全產(chǎn)生一定影響的隱患。

5.輕微隱患：對(duì)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的影響較小，不會(huì)對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全造成顯著影響的隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并據(jù)此制定整改措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限，跟蹤整改進(jìn)展，確保隱患得到及時(shí)整改。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到有效控制。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過程、整改措施和驗(yàn)收結(jié)果，為后續(xù)排查和整改提供參考。

6.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對(duì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改隱患的責(zé)任人，依法依規(guī)進(jìn)行處罰。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力，確保隱患排查工作的質(zhì)量。

8.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查的信息化、智能化，提高隱患排查管理效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施以及建議的整改措施。

3.隱患報(bào)告方式：鼓勵(lì)通過多種渠道報(bào)告隱患，如口頭報(bào)告、書面報(bào)告、在線報(bào)告系統(tǒng)等，確保隱患信息能夠迅速傳達(dá)至相關(guān)部門。

4.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，便于隨時(shí)查閱和分析。

6.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃，定期跟蹤隱患整改進(jìn)展，確保隱患得到有效控制。

7.隱患整改反饋：隱患整改完成后，責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況，包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評(píng)估等。

8.隱患排查報(bào)告分析：定期對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

9.隱患排查報(bào)告公開：將隱患排查報(bào)告在一定范圍內(nèi)公開，提高員工對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)全員參與安全管理。

10.隱患排查報(bào)告?zhèn)浒福簩㈦[患排查報(bào)告?zhèn)浒钢料嚓P(guān)部門，便于政府監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督和檢查。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估企業(yè)隱患排查整治工作的實(shí)施效果，促進(jìn)隱